| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 20/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 20/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 20/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 20/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 20/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 20/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 20/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 20/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 20/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 20/01/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00010959335404 | EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 20/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00012914770472 | GERALDO ALVES QUIRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 20/01/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 20/01/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00012914770472 | GERALDO ALVES QUIRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 20/01/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 20/01/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 20/01/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 20/01/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 20/01/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 20/01/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 20/01/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 20/01/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 21/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 21/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 21/01/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de viagem realizada a serv.desta Pasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 21/01/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de viagem realizada a serv.desta Pasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 21/01/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de viagem realizada a serv.desta Pasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 21/01/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de viagem realizada a serv.desta Pasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 21/01/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de viagem realizada a serv.desta Pasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 21/01/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de viagem realizada a serv.desta Pasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 21/01/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00010959335404 | EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 21/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 21/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 21/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 21/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 21/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 21/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 21/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 22/01/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 22/01/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 22/01/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 22/01/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/01/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 22/01/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00047481536449 | MARIA JOSE VICENTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 22/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 22/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 22/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 22/01/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/01/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 22/01/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00014207397434 | MARIA JOSE VELOSO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 22/01/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 22/01/2009 | 6834850.56 | 6834850.56 | valor empenhado da provisaodo 13 salario -cota janeiro/2009.sec.est.seguranca e def.socialvenc e vant fixas pessoal ati-vo. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 22/01/2009 | 6373131.22 | 6373131.22 | valor da folha de pessoal ref janeiro 2009.sec.est.segurancae def.social venc e vant fixaspessoal ativo. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 22/01/2009 | 1085.37 | 1085.37 | valor da folha de pessoal ref janeiro 2009.sec.est.segurancae def.social salario familia. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 23/01/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 23/01/2009 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 23/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 23/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 23/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 23/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 23/01/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 23/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 23/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 23/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 23/01/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 23/01/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008145806453 | AIRTON DE SA FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 23/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 23/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00086 | 23/01/2009 | 6651.61 | 6651.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA GERENCIAS EXECUTIVAS E POLICIAIS DESTA PASTA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00087 | 23/01/2009 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL//PARA ESTA SEDS. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00088 | 23/01/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA UML DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00089 | 23/01/2009 | 8924.37 | 8924.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSDE REFRIGERACAO DESTA PASTA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00090 | 23/01/2009 | 36149.05 | 36149.05 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos prestados de higienizacao e limpeza nas delegaciase predio desta Pasta conforme contrato n.10/2008. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00091 | 23/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor_acima referente aosservicos de locacao de Radios Transceptores Trunking Motorola para esta Pasta, durante o o mes de janeiro de 2009, com forme contrato 001/2005 e Registro contrato n.SCDP 0500791 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00093 | 23/01/2009 | 79321.54 | 79321.54 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de locacao de Radios Transceptores Trunking Motoro-la, durante o mes de janeiroDE 2009, Conforme contrato 001de 2005 e registro do contraton.SCDP 0500791. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 26/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 26/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 26/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 26/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 26/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00008272727404 | ANTONIO CARLOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 26/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 26/01/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 26/01/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 28/01/2009 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 28/01/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 28/01/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 28/01/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 28/01/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 28/01/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00008272727404 | ANTONIO CARLOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 28/01/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 28/01/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 28/01/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00025162829404 | ALEUDA PEREIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 28/01/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 30/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 30/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 30/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 30/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 30/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/01/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 30/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 30/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00121 | 30/01/2009 | 7885.00 | 7885.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de material permanente destinados para a 6.DD deSanta Rita, 1.DD e Central dePolicia/SEDS. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 30/01/2009 | 180375.46 | 180375.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE JANEIRO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00123 | 02/02/2009 | 7968.75 | 7968.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA O IPC, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2009. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00125 | 02/02/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TECNICOSCIENTIFICOS DO IPC, CONFORME//2. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2DE 2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00128 | 02/02/2009 | 48780.00 | 48780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE CEDULAS DE IDENTIDADES DESTINADAS/AO IPC/SEDS. | 34164319000506 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00124 | 02/02/2009 | 9350.00 | 9350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO AOS POLICIAIS DOGOE, DGV E GABINETE/SEDS CONFORNE CONTRATO. | 08156562000130 | MARIA APARECIDA BARBOSA BOM APETITE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00126 | 02/02/2009 | 43532.61 | 43532.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO AOS POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS TEMPORARIOS NA 1.SRPC,(CENTRAL DE POLICIA)ACADEPOL, IPC, 5.DRPC, UML DEPATOS, 8.SRPC E SEDS, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/009CONFORME CONTRATO 001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00127 | 02/02/2009 | 1771.00 | 1771.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO AOS POLICIAIS PLANTONISTA DA 7.DRPC (PICUI), CORRESPONDENTE AOS 23 DIAS DO MESDE JANEIRO/2009. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00131 | 02/02/2009 | 7799.00 | 7799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA PASTA //CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00129 | 02/02/2009 | 11843.75 | 11843.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA PASTA //CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00130 | 02/02/2009 | 13895.53 | 13895.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA PASTA //CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00132 | 02/02/2009 | 10516.73 | 10516.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DESTA PASTA //CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 04/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 04/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 04/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089242351415 | JOAO BOSCO OLIVEIRA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 04/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003310339416 | EDER WALTTER JOSE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 04/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018276245153 | MARCOS HUGO CHATEAUBRIAND S MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 04/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 04/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 04/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 04/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 04/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 04/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 04/02/2009 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta pasta. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 04/02/2009 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servoco desta pasta. | 00002249297479 | ANNY CAROLINE CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 04/02/2009 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servoco desta pasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 04/02/2009 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servoco desta pasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00147 | 04/02/2009 | 21862.05 | 21862.05 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta //conforme contrato 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00145 | 04/02/2009 | 22242.66 | 22242.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta //conforme contrato 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00144 | 04/02/2009 | 7556.25 | 7556.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos prestados de reparos e manutencao em veiculos destaPasta, conforme contrato 001//2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00146 | 04/02/2009 | 7724.25 | 7724.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de manutencao e reparos em viaturas desta Pasta///conforme contrato 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 05/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010959335404 | EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 05/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010959335404 | EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 05/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 05/02/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 05/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 05/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 05/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 05/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 05/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 05/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 05/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 05/02/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 05/02/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 05/02/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 05/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 05/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 05/02/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 05/02/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00173 | 06/02/2009 | 4676.39 | 4676.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 06/02/2009 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAES DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTOS DE //BENS MOVEIS DESTA PASTA. | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00170 | 06/02/2009 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PASTA. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 00171 | 06/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 00172 | 06/02/2009 | 5394.00 | 5394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTAPASTA. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 09/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 09/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 09/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 09/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 09/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 09/02/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 09/02/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 09/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 09/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 09/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 09/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 09/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 09/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 09/02/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 09/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00010959335404 | EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00193 | 10/02/2009 | 11000.00 | 11000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de conservacao, limpeza e servicos gerais nas dependencias da Gerencia Executivade Medicina e Odont.do IPC nascidades de Joao Pessoa, Guarabira e Patos, durante o periodo de 01/01 a 31/01/2009. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00194 | 10/02/2009 | 616.00 | 616.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de coleta ,transportetramento de residuos do DML/IPC, durante o periodo de 1/01a 31/01/2009. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00195 | 10/02/2009 | 1386.00 | 1386.00 | mportancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de publicacoes de extratos no diario oficial para esta Pasta. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00190 | 10/02/2009 | 6820.00 | 6820.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de fornecimento de //alimentacao aos policiais plantonistas da 3.DRPC e UML (Gua-rabira durante o mes de janeiro de 2009. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00191 | 10/02/2009 | 2573.00 | 2573.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de fornecimento de //alimentacao aos policiais plantonistas da 8.DRPC, durante o periodo de 01/01 a 31/01/2009. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00192 | 10/02/2009 | 15259.04 | 15259.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de fornecimento de //alimentacao aos policiais plantonistas da 2.SEPC, UML, IPC ePRESOS TEMPORARIOS durante operiodo de 01/01 a 31/01/2009. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00198 | 11/02/2009 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE TONNER PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00196 | 11/02/2009 | 60741.12 | 60741.12 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AEMPENHO COMPLEMENTAR DA OBRA /DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DEPOLICIA NO MUNICIPIO DE VISTASERRANA/PB. | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00197 | 11/02/2009 | 190378.14 | 190378.14 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB. | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00199 | 11/02/2009 | 9200.00 | 9200.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AASSINATIRAS DO JORNAL A UNIAO,DIARIO DA JUSTICA E DIARIO OFICIAL PARA ESTA PASTA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00203 | 12/02/2009 | 2246.40 | 2246.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS DE MAPA FISCAL E REVISTA DE DIREITOADMINISTRATIVO PARA ESTA PASTA | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00200 | 12/02/2009 | 1867.50 | 1867.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NA 6.DRPC/SEDS. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00201 | 12/02/2009 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NA 4.DRPC, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2009. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 12/02/2009 | 131.53 | 131.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AREVISAO E REPOSICAO DE PECAS//EM VEICULO DE PLACA MON 2296PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00204 | 13/02/2009 | 10714.00 | 10714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00205 | 13/02/2009 | 2153.80 | 2153.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO NUCLEO DE SAUDE DESTA PASTA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00014207397434 | MARIA JOSE VELOSO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00047481536449 | MARIA JOSE VICENTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00055698808449 | ANNA MARCIA VASCONCELOS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00014207397434 | MARIA JOSE VELOSO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00020487916468 | IVANHOE OSORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00047481536449 | MARIA JOSE VICENTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 16/02/2009 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 17/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 17/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 17/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008272727404 | ANTONIO CARLOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 17/02/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 17/02/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 17/02/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00293 | 17/02/2009 | 7440.00 | 7440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA POLICIAIS /DESTA PASTA. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00294 | 17/02/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 07454883000159 | S & S SERIGRAFIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 17/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00296 | 17/02/2009 | 6643.43 | 6643.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS DE CORRESPON-DENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 17/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 17/02/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 17/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00300 | 17/02/2009 | 988.00 | 988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 17/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00027636089491 | JOSE AIRTON DIAS DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 17/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 17/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 17/02/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 17/02/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003714263403 | CESAR FREDERICO DE MORAIS SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 17/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 17/02/2009 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 17/02/2009 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizada a serv.desta Pasta. conforme lein.8243 de 01/06/07art.3. par.unico, inciso II. (reducao de diarias). | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00023714816453 | ANTONIO HELIO GOMES MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00023714816453 | ANTONIO HELIO GOMES MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 17/02/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 17/02/2009 | 6279913.70 | 6279913.70 | VALOR D FOLHA DE PESSOAL REF FEVEREIRO 2009.SECRETARIA EST.SEGURANCA E DEP.SOCIAL-VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 17/02/2009 | 1085.89 | 1085.89 | VALOR D FOLHA DE PESSOAL REF FEVEREIRO 2009.SECRETARIA EST.SEGURANCA E DEP.SOCIAL-SALARIOFAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00324 | 17/02/2009 | 13132.21 | 13132.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente areposicao de pecas em viaturasda 2.DRPC(Campina Grande) conforme contrato 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00316 | 17/02/2009 | 131.53 | 131.53 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente arevisao e reposicao de pecas//em veiculo de placa MON-2256pertencente a esta Pasta. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00305 | 17/02/2009 | 11881.96 | 11881.96 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente areposicao de pecas em viaturasda 2.DRPC, conforme contrato -002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00308 | 17/02/2009 | 8720.00 | 8720.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos mecanicos em viaturasda 2.DRPC, conforme contrato -002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00323 | 17/02/2009 | 11727.50 | 11727.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aprestacao dos serv.em viaturasda 2.DRPC, conforme contrato002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 18/02/2009 | 384493.29 | 384493.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00336 | 18/02/2009 | 36149.05 | 36149.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DOS PREDIOS //PERTENCENTES A ESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 0010/2008. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00337 | 18/02/2009 | 8924.37 | 8924.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DOS SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR DE REFRIGE-RACAO E AR CONDICIONADOS CONFORME CONT.002/2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 18/02/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 18/02/2009 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014195330459 | JORGE JOSE RODRIGUES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 18/02/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 18/02/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00333 | 18/02/2009 | 79321.54 | 79321.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRUNKING MOTORO-LA PARA ESTA SEDS DE ACORDO //COM O CONTRATO N,001/2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARAESTA PASTA. | 40952988000102 | IMPRELL GRAFICA EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00340 | 18/02/2009 | 3092.00 | 3092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA PASTA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 18/02/2009 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABEIS PARA ESTA PASTA. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003714263403 | CESAR FREDERICO DE MORAIS SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV. DESTA PASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00012914770472 | GERALDO ALVES QUIRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00013190792453 | RITA BALBINO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 18/02/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00033842396449 | CLAUDIA JULINDA R COUTINHO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 18/02/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 18/02/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 18/02/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00018202314453 | ALBANEZ ULISSES BARROCA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 18/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00002440560480 | HELENA RAKEL FERREIRA DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 18/02/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERV. DESTA PASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 18/02/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 18/02/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 18/02/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 18/02/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00020557698472 | JARIO CAVALCANTI NOVAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 18/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 18/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 18/02/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 18/02/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00014804891404 | CLARA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 18/02/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00014804891404 | CLARA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 18/02/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 18/02/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00008272727404 | ANTONIO CARLOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 18/02/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00021898430497 | LUCIA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00005120378412 | CARLA DANTAS PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Tomada de Preço | 00450 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 18/02/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002638752452 | FRANCISCO IARLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00025065742472 | PEDRO PEREIRA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00005337789724 | JONAS BEZERRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00023769777468 | JOSE HILDEBERTO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002793219452 | RODRIGO PESSOA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00023991828120 | LUCIANO HENRIQUE DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 18/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003310339416 | EDER WALTTER JOSE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 18/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002889815455 | ANDREZA PAULA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00476 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AASSINATIRA ANUAL DO JORNAL ONORTE PARA ESTA PASTA. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00477 | 18/02/2009 | 418.80 | 418.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL ANUAL PARA ESTA PASTA. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00478 | 18/02/2009 | 7698.00 | 7698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00338 | 18/02/2009 | 2892.50 | 2892.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DOS SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DA 2.DRPC CONF CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00339 | 18/02/2009 | 4846.44 | 4846.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS EM VIATURASPARA MANUTENCAO CORRETIVA ///CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 03/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTA AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 03/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTA AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 03/03/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTA AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 03/03/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTA AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 04/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 04/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 04/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 04/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 04/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046732497472 | MARIA DAS GRACAS TAVARES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 04/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 04/03/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 04/03/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 04/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00495 | 05/03/2009 | 680.20 | 680.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a pagamento Patronal (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00496 | 05/03/2009 | 7940.00 | 7940.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aprestacao dos servicos de confeccao de material grafico para esta Pasta. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 05/03/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta conforme Lei 8243/2007. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 00497 | 05/03/2009 | 4485.00 | 4485.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de toner para impressoras xerox e hp desta Pasta. | 08922743000120 | TIAGO OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 06/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00501 | 11/03/2009 | 7968.75 | 7968.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de revelacoes fotograficaspara esta Pasta no periodo de 01/02 a 28/02/2009, con-me 2.termo aditivo ao contrato007/2006/SEDS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Convite | 00502 | 11/03/2009 | 2945.00 | 2945.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de transporte rodoviario de carga em caminhao bau//com carrego e descarrego dosmateriais utilizados na ciranda de servicos, conforme percurso no of.002/2009. | 05978260000150 | MARLOG-MARAJO LOGISTICA E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00503 | 11/03/2009 | 616.00 | 616.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de coletas, transporte, tratamento de residuos do DML/IPC, durante o mes de fevereiro de 2009. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00506 | 11/03/2009 | 6500.00 | 6500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de manutencao preventiva corretiva em equipamentos tecnicos cientificos do //IPC e Unidades em Guarabira eCampina Grande durante o mes de fevereiro/2009. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00504 | 11/03/2009 | 2324.00 | 2324.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de fornecimento dealimentacao aos policiais plantonistas da 8.DRPC, durante operiodo de 01/02 a 28/02/2009. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00505 | 11/03/2009 | 6160.00 | 6160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de fornecimento dealimentacao aos policiais plantonistas da 3.DRPCe UML na cidade de Guarabira durante o periodo de 01/02 a 28/02/2009. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00500 | 11/03/2009 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTAPASTA CONFORME CONTRATO 003/2005 ANEXO. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 12/03/2009 | 353.00 | 353.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de material de consumo a seguir relacioandos: 1.200(hum mil e duzentos) midias DVD-R 4.7GB e 2.100 (dois mil e cem) midias CD-R 700 MBdestinados ao GINTEL/SEDS. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00527 | 12/03/2009 | 7326.00 | 7326.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de 04-toner para impressora phaser 6110,06-toner p/impressora-xerox, 01 tonerxerox 3125, 06 toner xerox phaser 5020, 01 toner xerox muilt5645 e 01 toner xerox plaser WC multifuncional - 123 destinados a diversos setores desta | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 12/03/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 12/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 12/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 12/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 12/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 12/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 12/03/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 12/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 12/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 12/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020734727453 | ROMUALDO FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 12/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 12/03/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 12/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00520 | 12/03/2009 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de manutencao preventiva em um elevador instalado no predio onde funciona a Ouvidoria Geral da Policia Civil//durante o mes de fevereiro de 2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00521 | 12/03/2009 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de manutencao preventiva em um elevador instalado no predio onde funciona a Ouvidoria de Policia Civil duranteo mes de janeiro de 2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00522 | 12/03/2009 | 5550.00 | 5550.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de higienizacao; lim-peza e servicos gerais executados nas dependencias das Unidades de Medicina Legal e Criminalistica na cidade de CampinaGrande durante o mes de fevereiro de 2009, conforme contrato 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00523 | 12/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de confeccao de Boletim de Identificacao Criminal destinados ao IPC/SEDS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00525 | 12/03/2009 | 3771.80 | 3771.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente AAQUISICAO DE 10.000 mil sacos24x35, 13cm, 6.000 sacos plasticos 8,5x16cm, suporte parabobina 06 unidades e bobina HDROSA - 40 cm 20 unidades, destinados para o IPC. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00526 | 12/03/2009 | 11000.00 | 11000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de higienizacao e limpeza na Gerencia de Medicina//Legal e Nucleos do IPC, durante o mes de fevereiro de 2009. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00528 | 12/03/2009 | 5146.78 | 5146.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de postagens e correspondencias para esta Pasta. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 17/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 17/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 17/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 17/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 17/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 17/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 17/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 17/03/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 17/03/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 17/03/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 17/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 17/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00020529759420 | JOSE SEVERINO PEDRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00014649470404 | ROBERTO JORGE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00005443635409 | ROMERO PERAZZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00005443635409 | ROMERO PERAZZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 17/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 17/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 17/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 17/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 17/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00032454767449 | UTHANT SATURNINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 17/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 17/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 17/03/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00011053984472 | ELIZIARIO JOCA DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00036493805449 | MARIA DA GUIA SOARES INACIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000826968880 | JORGE LEONARDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 17/03/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00025123874453 | RUBINALDO FERREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00046026789472 | FRANCISCO ALVES BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003536457452 | ARLAN ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00015143210410 | CARLOS AUGUSTO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00036493643449 | LISETE ANDRE SEVERO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028297440478 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO L DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00016453239353 | FRANCISCO JEAN DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00048874302487 | ISAIAS FRANCISCO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00014803321434 | ANTONIO ERIVALDO PEREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00086810626468 | MARINALVA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00081377789349 | FABIANO DE MOURA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000000858956 | CICERO JACINTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000986442461 | RAFAEL UMBELINO NUNES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 17/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 19/03/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 19/03/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. ACOMPANHAR O SECRETARIA NA 28aREUNIAO DO CONSESP BELEM/PA. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 19/03/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 19/03/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. ACOMPANHAR O SR. SECRETARIO NA28a. REUNIAO ORDINARIA DOCONSESP - BELEM/PA. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00616 | 20/03/2009 | 4872.78 | 4872.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA POLICIAIS E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 25/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 25/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 25/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 25/03/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 25/03/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 26/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 26/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 26/03/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 26/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 30/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 30/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 30/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 30/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00003151997414 | MURILO DE OLIVEIRA PANTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00639 | 30/03/2009 | 36149.05 | 36149.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA PASTA COMFORME CONFORME CONTRATO 010/2008, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 30/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 30/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 30/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 30/03/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 30/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 30/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 30/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 30/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 30/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 30/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 30/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00008272727404 | ANTONIO CARLOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 30/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 30/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 30/03/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 30/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 30/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 30/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 30/03/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013942352400 | WILSON DE MIRANDA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00662 | 30/03/2009 | 79321.54 | 79321.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA PARA ESTA PASTA DURANTE OMES DE MARCO DE 2009, CONFORMECONTRATO N.001/2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00664 | 30/03/2009 | 1813.30 | 1813.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE DE MATERIAL DE //CONSUMO DESTINADOS AO IPC. | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00665 | 30/03/2009 | 7985.80 | 7985.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO IPC. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00666 | 30/03/2009 | 3995.48 | 3995.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO FORENSE DO IPC. | 01693248000148 | NEYLAB COMERCIO DE MAT CIRURGICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 30/03/2009 | 4796.00 | 4796.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM 05(CINCO)MAQUINAS DE CHANCELAR//PERTENCENTE AO IPC. | 04491298000130 | AW CELL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00668 | 30/03/2009 | 966.20 | 966.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO NZSO DESTA //PASTA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00669 | 30/03/2009 | 5583.04 | 5583.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO NZSO E CRECHEDELEGADA M.TEREZA DESTA PASTA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00670 | 30/03/2009 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORMULARIOS CONTINUOS, NE,AP)DESTINADOS A GERENCIA DEFINANCAS DESTA SEDS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00671 | 30/03/2009 | 2167.50 | 2167.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DIVERSOS SETO-RES DESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00672 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 20(VINTE) CONES DESTINADOS A DELEGACIA DE VIGILANCIA GERAL-DVG/SEDS. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00663 | 30/03/2009 | 4901.90 | 4901.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO NUCLEO DE SAUDE DESTA PASTA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 31/03/2009 | 6531547.16 | 6531547.16 | EMPENHO REF. FOLHA DE PESSOAL MES DE MARCO/2009 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC EST SEGURANCA E DEF SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 31/03/2009 | 959.98 | 959.98 | EMPENHO REF. FOLHA DE PESSOAL MES DE MARCO/2009 SALARIO FAMILIA SEC EST SEGURANCA E DES SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 31/03/2009 | 417813.68 | 417813.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB - PREV REF. AO MES DEMARCO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00673 | 31/03/2009 | 10681.00 | 10681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009 CONFORME CONTRATO 006/2006. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00674 | 31/03/2009 | 3641.00 | 3641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //LANCHES AOS POLICIAIS_DA DVG/SEDS/ GABINETE E OPERACOES NOTURNAS EM FESTEJOS DO CARNAVALNURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2009. | 08156562000130 | MARIA APARECIDA BARBOSA BOM APETITE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00684 | 01/04/2009 | 36809.76 | 36809.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, ALMOCO E JANTAR AOS POLICIAIS ///PLANTONISTAS E PRESOS SOB CUSTODIA PARA 1., 5., E 8. DELEGACIAS REGIONAIS DE POLICIA CIVIL IPC, ACADEPOL E UML E CRIMINALISTICA, CONFORME CONTRATO001/2007 DURANTE O MES DE FEVE | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00685 | 01/04/2009 | 12695.41 | 12695.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima citado referente aos servicos de fornecimento de refeicoes aos policiais plantonistas, presos temporarios, UML, UC da 2.DRPC (CampinaGrande), conforme contrato c.003/2004, durante o mes de fevereiro de 2009. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00683 | 01/04/2009 | 7969.11 | 7969.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO NUCLEO DE_ ZELADORIA DESTA PASTA. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00682 | 01/04/2009 | 226.84 | 226.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENT6E AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO_MARCA RENAULTMODELO LOGAN, PLACA MOW 1366//PERTENCENTE A GERENCIA EXEC.DECRIMINALISTICA DO IPC. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00681 | 01/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO EM VEICULORENAULT MODELO LOGAN, PLACA //MOW 1366 PERTENCENTE A GERENCIA EXEC. DE CRIMINALISTA DOIPC. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 03/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055818897400 | CARLOS ANTONIO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 03/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 03/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054488931472 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 03/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00690 | 06/04/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos contabeis do Fesp e//Seds/Secretaia de Estado da Seguranca e da Defesa Social durante os meses de fevereiro emarco de 2009. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 07/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 07/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 07/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 07/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00697 | 07/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ADELEGACIA DA MULHER NA CIDADE DE CABEDELO. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00695 | 07/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS DE GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS,CONFORME CONTRATO 002/2006, DURANTE O MES DE MARCO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00699 | 07/04/2009 | 10178.75 | 10178.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS PERTENCEN-TES A 2.DRPC, CONFORME CONTRATO N.002/2006, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00696 | 07/04/2009 | 22298.21 | 22298.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS PERTENCENTES A2.DRPC CONFORME CONTRATO 002/ 2006, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 13/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Iportancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias realizadaa serv desta Pasta. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 13/04/2009 | 150.00 | 150.00 | Iportancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias realizadaa serv desta Pasta. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 13/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Iportancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias realizadaa serv desta Pasta. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 13/04/2009 | 150.00 | 150.00 | Iportancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias realizadaa serv desta Pasta. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 14/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 14/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 14/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 14/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 14/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 14/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 14/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 14/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 14/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 14/04/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 14/04/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 14/04/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082614873420 | MORGIANA COSTA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 14/04/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037399071420 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 14/04/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 14/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 14/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 14/04/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 14/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 14/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 14/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829210407 | DOUGLAS DO CARMO VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 14/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 14/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 14/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 14/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 14/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 14/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 14/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002197196405 | ANDREZA FIGUEIREDO DO REGO BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 14/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00759 | 14/04/2009 | 155.00 | 155.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo (tinta para impressao em //off set para coleta de impressao digital para o IPC. | 07635379000155 | INTERPEL COM VAR E ATAC DE PAPEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00760 | 14/04/2009 | 1734.30 | 1734.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de esgotamentos de //fossas da 5.Delegacia Distrital de Bayeux, Delegacia da Mulher de Cabedelo e limpeza nossistemas de esgoto dos prediOSda SEDS E IPC. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00761 | 14/04/2009 | 7841.20 | 7841.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo destinados a diversos seto-res desta Pasta. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00762 | 14/04/2009 | 221.00 | 221.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de publicacao de extratos de dispensa de licitacao no Diario Oficial do Esta-do. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00763 | 14/04/2009 | 3986.92 | 3986.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo destinados a Gerencias Executivas e Nucleos de C.GrandeGuarabira e Patos, Orgaos quecompoem o IPC. | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00764 | 14/04/2009 | 6800.00 | 6800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aconfeccao de material graficosdestinados as Delegacias e Delegacias Regionais desta SEDS. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00765 | 14/04/2009 | 6500.00 | 6500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas em equipamentos//tecnicos e cientificos do IPCe Unidade de Medicina Lrgal emGuarabira e C.Grande conformecontrato 002/2005 durante omes de marco de 2009. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00757 | 14/04/2009 | 8184.00 | 8184.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de fornecimento de refeicoes aos policiais planto-nistas da 3.DRPC, conforme contrato 003/2006 durante o mesde marco de 2009. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00758 | 14/04/2009 | 2156.00 | 2156.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de fornecimento de refeicoes aos policiais planto-nistas da 7.DRPC, conforme contrato 003/2009 durante o mesde fevereiro de 2009. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 16/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 16/04/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 16/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 16/04/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 17/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGE REALIZADAS A SERVICO DEST PASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 17/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 22/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 22/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 22/04/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 22/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 22/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 22/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 22/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 22/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 22/04/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 22/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 22/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 22/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 22/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 22/04/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 22/04/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 22/04/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 22/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 22/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 22/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 22/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 22/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 22/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 22/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 22/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 22/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 22/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00836 | 22/04/2009 | 5279.50 | 5279.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIL DE CONSUMO DESTINADOS AONUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA PASTA. | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00838 | 22/04/2009 | 2389.00 | 2389.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS E CARTOES DE APRESENTACAOPARA ESTA PASTA. | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00834 | 22/04/2009 | 2442.00 | 2442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA CIDADE DE MONTEIRO//CONFORME CONTRATO 002/2009 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00835 | 22/04/2009 | 1701.50 | 1701.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA DRPC, CONFORME CON-TRATO 005/2009, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00837 | 22/04/2009 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS, CONFORME CONTRATO 003/2009, DURANTE O MES DE MARCODE 2009. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 23/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 23/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 23/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 23/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 23/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 23/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 23/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 23/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 23/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 23/04/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 23/04/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 23/04/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00852 | 23/04/2009 | 6858.60 | 6858.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA PASTA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00853 | 23/04/2009 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO, COLETA E TRANSPORTE//DOS RESIDUOS DO DML/IPC, CONFORME CONTRATO 002/2005, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00854 | 23/04/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DDOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL-UML EM C GRANDE, DURANTE OMES DE MARCO 2009, CONFORME //CONTRATO 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00855 | 23/04/2009 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EXECUTADO NOELEVADOR INSTALADO NO ED DA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL DESTAPASTA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 23/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 23/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 23/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 23/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00860 | 23/04/2009 | 8924.37 | 8924.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 002/2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 24/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 24/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013329979453 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 24/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 24/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 24/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000014942445 | ALUSKA MARINA FERNANDES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 24/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 27/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 27/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 27/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 27/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 27/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 27/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 27/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 27/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 28/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038041537472 | MARCOS AURELIO DE ARAUJO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 28/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 28/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 28/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 28/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 28/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 28/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 28/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 28/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 28/04/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 28/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 28/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 28/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 28/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 28/04/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 28/04/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010930809491 | ELIZABETH BRANDAO O C DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 28/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 28/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 28/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 28/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 28/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 28/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 28/04/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 28/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 28/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 28/04/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 28/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 28/04/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 28/04/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 28/04/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00969 | 28/04/2009 | 79321.54 | 79321.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOSTRANCEPTORES TRUNKING MOTOROLACONFORME CONTRATO 001/2005, DURANTE O MES DE_ABRIL DE 2009. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00967 | 28/04/2009 | 2354.00 | 2354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 4.DRPC, CONFORME//CONTRATO 002/2009, DURANTE OMES DE MARCO DE 2009. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00968 | 28/04/2009 | 14961.09 | 14961.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO //AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NA 2.DRPC,UML,UC E PRESOS TEMPORARIOS, CONF.CONTRATO EMERGENCIAL 005/2009, DURANTE O MES DEMARCO DE 2009. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 29/04/2009 | 6707737.30 | 6707737.30 | FOLHA DE PESSOAL REF ABRIL 09.SEC.EST.SEGURANCA E DEFESA SO-CIAL VENC E VANT FIXAS PESSOALATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 29/04/2009 | 1021.80 | 1021.80 | FOLHA DE PESSOAL REF ABRIL 09.SEC.EST.SEGURANCA E DEF.SOCIALSALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00970 | 29/04/2009 | 25781.52 | 25781.52 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para reposicao em viaturas da 2.DRPC, conforme contrato 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00971 | 29/04/2009 | 19155.21 | 19155.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para reposicao em viaturas da 2.DRPC, conforme contrato 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00974 | 29/04/2009 | 16326.47 | 16326.47 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta //conforme contrato 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00975 | 29/04/2009 | 43032.83 | 43032.83 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta //conforme contrato 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00976 | 29/04/2009 | 60226.94 | 60226.94 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta para manutencao preventiva e corretiva, conforme contrato 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00977 | 29/04/2009 | 15577.28 | 15577.28 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta para manutencao preventiva e corretiva, conforme contrato 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00978 | 29/04/2009 | 21871.95 | 21871.95 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta para manutencao preventiva e corretiva, conforme contrato 001-2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00972 | 29/04/2009 | 20222.85 | 20222.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas //desta Pasta, conforme contrato002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00973 | 29/04/2009 | 12918.74 | 12918.74 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao preventiva e corretiva em viatuuras desta Pasta, conforme contrato002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00979 | 29/04/2009 | 23550.75 | 23550.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva em viaturasdesta Pasta conforme contrato001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00980 | 29/04/2009 | 8206.60 | 8206.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva em viaturasdesta Pasta, conforme contrato001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00981 | 29/04/2009 | 12502.50 | 12502.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva em viaturasdesta Pasta, conforme contrato001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 30/04/2009 | 410602.56 | 410602.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB- PREV, REF. RPPS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00985 | 30/04/2009 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva em viaturaFrontier de placa JJE-0521. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00986 | 30/04/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para reposicao em viatura Frontier deplaca JJE-0521. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00989 | 04/05/2009 | 3311.00 | 3311.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERV DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS POLICIAIS DA DVG E POLICIAIS EM OPERA-COES NOTURNAS, CONFORME CONTRATO 006/2008, DURANTE O MES DEMARCO DE 2009. | 08156562000130 | MARIA APARECIDA BARBOSA BOM APETITE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00990 | 04/05/2009 | 39581.90 | 39581.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERV DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS PLANTONISTAS E DIVERSOS SETORES OPERACIONAIS, E PRESOS SO CUSTODIA //NA 1 DRPC, ACADEPOL, IPC, SEDS5.DRPC (PATOS) UML, UC, E POLICIAIS PLANTONISTAS DA 8. DRPCNO PERIODO DE 01/03 A 31/03/09 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00988 | 04/05/2009 | 36149.05 | 36149.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERV PRESTADOS DE MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PASTACONFORME CONTRATO 011/2009, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00991 | 05/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favorda empresa acima referente aaquisicao de material de consumo destinados a organizacao doevento sobre seguranca publica | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00992 | 05/05/2009 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO IPC. | 12674768000120 | AGROSENA COM REPRES DE PROD AGRIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00994 | 05/05/2009 | 5415.57 | 5415.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVELDESTINADOS AOS POLICIAIS EM //OPERACOES E GERENCIAS EXECUTIVAS DESTA SEDS. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00993 | 05/05/2009 | 3193.00 | 3193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE O MES DE MARCODE 2009, CONFORME CONTRATO ///004/2009. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00996 | 06/05/2009 | 780.20 | 780.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAL(INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Convite | 00995 | 06/05/2009 | 13113.70 | 13113.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA EFEITODE REGISTRO CONTABIL, O SALDODE DEVOLUCAO RECURSO DO CONVENIO N 0188/2007. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00997 | 07/05/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 07/05/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 07/05/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 07/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 07/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 07/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 07/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODESTA PASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 07/05/2009 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01014 | 07/05/2009 | 1097.50 | 1097.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ADIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 07/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01028 | 08/05/2009 | 7750.00 | 7750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ADIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01029 | 08/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CADEADOS) DESTINADOS A DELEGACIAS DESTA PASTA. | 05157777000188 | O BARATEIRO DO FERRO E DA CONSTRCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 08/05/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 08/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 08/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01044 | 08/05/2009 | 8924.37 | 8924.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMAPARELHOS DE REFRIGERACAO CONDICIONADOS DESTA PASTA DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO 002/2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01046 | 08/05/2009 | 7970.20 | 7970.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADOS AOS NUCLEOS E GERENCIAS EXECUTIVAS//DO IPC. | 01693248000148 | NEYLAB COMERCIO DE MAT CIRURGICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01047 | 08/05/2009 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ESTA PASTA. | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01048 | 08/05/2009 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADOS AO IPC. | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01050 | 08/05/2009 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS GERENCIAS DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOSDO IPC,CONFORME CONTRATO 06/08DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01051 | 08/05/2009 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS GERENCIAS EXECUTIVAS DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DO IPC, CONFORMECONTRATO 006/2008, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01052 | 08/05/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPEN-DENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DE//CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01053 | 08/05/2009 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMELEVADOR INSTALADO NO PREDIOONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DAPOLICIA CIVIL_CONFORME CONTRATO ML146, DURANTE O MES DE ///ABRIL DE 2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01027 | 08/05/2009 | 8184.00 | 8184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS PLANTONISTAS E UML DA 3.DRPC, CONFORME CONTRATO 003/2006 DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2009. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01045 | 08/05/2009 | 3090.00 | 3090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICI-AIS PLANTONISTAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO 004/2009. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01049 | 08/05/2009 | 8294.00 | 8294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NAS CIDADES//DE CAJAZEIRAS E SOUSA, DURANTEO MES_DE MARCO DE 2009. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01043 | 08/05/2009 | 7907.50 | 7907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA RERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 11/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 11/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00020401051404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 11/05/2009 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo servidor acima referente apagamento de diaria de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01089 | 11/05/2009 | 1384.00 | 1384.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de aquisicao de material de consumo destinados aoIPC. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00027644782400 | INISE MACHADO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00010930809491 | ELIZABETH BRANDAO O C DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00044138091491 | GILVANILDO FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00049876597434 | SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021876150491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004916245490 | THIAGO CABRAL ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021994889420 | ELIANE MEDEIROS DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002695968442 | LUCIO CHARLYTOW NOGUEIRA F SEGUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028378881415 | EDILSON ARAUJO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042440998400 | ESTANISLAU CARMELO DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00087444097453 | MARCIO HELDER MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037402005453 | EDWY DE OLIVEIRA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016085981449 | LUIZ DE BARROS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00015921036854 | MANOEL FIRMINO LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000888344414 | LEONARDO HENRIQUE F BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002738829457 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001251588409 | DANIEL DUARTE QUINTANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013267868491 | JOSE FERNANDES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000000413546 | MARIA LINDALVA SARMENTO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00015127621487 | PEDRO JORGE DE CARVALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004869648415 | SEVERINO JOAO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000086057264 | WALTER BATISTA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043696562491 | DORGIVAL LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00063178923420 | CRISTOVAO JOSE ALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020302002472 | REGINALDO DE LIMA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00012905526491 | JOAQUIM FABIO PEREIRA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033853703453 | JOSE BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01149 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01152 | 12/05/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01155 | 12/05/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS DOIPC E UML EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO 00002/2005, DURANTE O PERIODO DE01/04 A 30/04/2009. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 12/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042426103434 | MILTON LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088587940449 | SILVIO SANTOS LIMA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056994940497 | HEGERSON MELO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001373208414 | CLOVIS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 12/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00011387696491 | REGINALDO CORREIA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001159108404 | JUCELION URTIGA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00049853570491 | JOSE EUDES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 12/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 12/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 12/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000014942445 | ALUSKA MARINA FERNANDES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 12/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 12/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 12/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 12/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 12/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 12/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 12/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 12/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 12/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 12/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 12/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 12/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 12/05/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 12/05/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002371852457 | JAERSON ALVES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01153 | 12/05/2009 | 2117.50 | 2117.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS DA DVG EM OPERACOES NOTURNAS E SEDS DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009, CONFORME CONTRATO 006/2008. | 08156562000130 | MARIA APARECIDA BARBOSA BOM APETITE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01154 | 12/05/2009 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 7.DRPC, CONFORME //CONTRATO 003/2009 DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01156 | 12/05/2009 | 2018.10 | 2018.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA 6.DRPC, CONFORME CONTRATO 005/09DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01157 | 12/05/2009 | 37421.25 | 37421.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS, PRESOS TEMPORARIOS DA 1.DRPC,5.DRPC,8.DRPC NA CIDADE DE POMBAL, ACADEPOL, E SEDS, CONFORME CONTRATO001/2007, DURANTE O MES DE //ABRIL DE 2009. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01151 | 12/05/2009 | 7902.00 | 7902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER PARA IMPRESSORA) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01214 | 13/05/2009 | 1915.80 | 1915.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento de//refeicoes aos policiais plantonistas da 6.DRPC (Itaporanga) durante o mes de abril de 2009conforme contrato 005/2009. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01215 | 13/05/2009 | 1254.00 | 1254.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento dealimentacao aos policiais plantonistas da 4.DRPC (Monteiro) conforme contrato 002/09, durante o mes de abril de 2009. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000799651486 | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033893195491 | CARLOS ANTONIO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00010347712487 | DARCINAURA ALVES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003902203455 | PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036505900420 | EMANUEL SERGIO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052678164420 | SAULO MASCARENHAS JANUARIO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002283114462 | KATULLO SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005371525475 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 13/05/2009 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 13/05/2009 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 13/05/2009 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 13/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta. | 00002541691475 | ADRIANO HELCIO S COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01216 | 13/05/2009 | 850.11 | 850.11 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de poldagem e limpeza em 43 (quarenta e treis) arvores de varios portes na areaexterna das dependencias destaPasta. | 00006269774446 | JOSE ALFREDO JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01217 | 13/05/2009 | 2950.00 | 2950.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de 100(cem)cadeados E-60MM, destinados as delegacias desta Pasta. | 05157777000188 | O BARATEIRO DO FERRO E DA CONSTRCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01218 | 13/05/2009 | 6289.15 | 6289.15 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de revelacoes de filmes fotograficos para esta Pasta durante o mes de abril de2009, conforme contrato 07/006 | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 13/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 13/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00032454767449 | UTHANT SATURNINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 13/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002793219452 | RODRIGO PESSOA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 13/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 13/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 13/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 13/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 13/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 13/05/2009 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 13/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 13/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 13/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 13/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 13/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 13/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 13/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 13/05/2009 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 14/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 14/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00049911538400 | VALTANIA FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 14/05/2009 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 14/05/2009 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 14/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 14/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 14/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 14/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 15/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta,conforme autorizacao da Casa Civil. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 15/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta,conforme autorizacao da Casa Civil. | 00016191609434 | JORGE JOSE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 15/05/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta,conforme autorizacao da Casa Civil. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 15/05/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta,conforme autorizacao da Casa Civil. | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 15/05/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta,conforme autorizacao da Casa Civil. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 15/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta,conforme autorizacao da Casa Civil. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 15/05/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 15/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 15/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 15/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 15/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 15/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 15/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 15/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 15/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 18/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 18/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01272 | 18/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 18/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 18/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 18/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 18/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 18/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 18/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 18/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 18/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00075968045434 | RUI JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 18/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01283 | 18/05/2009 | 16159.00 | 16159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARAESTA SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 19/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 19/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 19/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 19/05/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 19/05/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 19/05/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 19/05/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 19/05/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 19/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 19/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIENNY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 19/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 19/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 19/05/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 19/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 19/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 19/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00004748652403 | MANOEL LOPES SILVA E NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 19/05/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00020612060420 | IRENALDO VICENTE RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 19/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01302 | 19/05/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTO EM 08 (OITO)APARELHOS DE FAX PERTENCENTES A ESTA PASTA. | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA - AUDIO E VIDEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01303 | 19/05/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTA PASTA. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01311 | 20/05/2009 | 13603.32 | 13603.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 2.DRPC, UML, UNIDADECRIMINALISTICA E PRESOS TEMPORARIOS, CONFORME CONT.005/2009DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01312 | 20/05/2009 | 7855.07 | 7855.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA CONFORME CONTRATO 3048405. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01313 | 20/05/2009 | 715.60 | 715.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO//PLACA MOL 5294. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 21/05/2009 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 21/05/2009 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 21/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 21/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 21/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 21/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 21/05/2009 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 21/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 21/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 21/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 21/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 21/05/2009 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 21/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 21/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 21/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 21/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003052871412 | RENATA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 21/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 21/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00011383194491 | PAULO ROBERTO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 21/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 21/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 21/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 21/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 21/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 21/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 21/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00022560246449 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 21/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00004741716473 | PABLO ROCHA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 21/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 21/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 21/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 21/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 21/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00000014942445 | ALUSKA MARINA FERNANDES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 21/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 21/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 21/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 21/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 21/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 21/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 21/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00022560246449 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 21/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00004741716473 | PABLO ROCHA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 22/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 22/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 22/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 22/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 22/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 22/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 22/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 22/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 22/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 22/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv.desta Pasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01419 | 25/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS SALAS/ONDE FUNCIONA A DEGEGACIA GE | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000888344414 | LEONARDO HENRIQUE F BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00015921036854 | MANOEL FIRMINO LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002369970413 | EDUARDO JORGE XAVIEER MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000753849496 | CRISTIANO CRUZ CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00028158407404 | PAULO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00054082226753 | JOAO BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 25/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 25/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 25/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 25/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 25/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 25/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 25/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 25/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 25/05/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01404 | 25/05/2009 | 258.06 | 258.06 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de seguro obrigatorio 2009, viatura placa MOL 9514, desta Pasta. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01405 | 25/05/2009 | 258.06 | 258.06 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de seguro obrigatorio 2009, da motocicleta placamol 9454 desta Pasta. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 25/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 25/05/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01413 | 25/05/2009 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERV PREVENTIVO E CORRETIVO EM01(UM) ELEVADOR INSTALADO NOPREDIODA OUVIDORIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01414 | 25/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO NUCLEO DE ZELADORIA DESTA PASTA. | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01415 | 25/05/2009 | 7848.52 | 7848.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01416 | 25/05/2009 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS COLETASTRANSPORTE, E TRATAMENTO EM RESIDUOS DO DML/IPC, DURANTE OMES DE ABRIL/2009, CONFORME //CONTRATO 002/2005. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01417 | 25/05/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEORES DESTAPASTA. | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01418 | 25/05/2009 | 782.50 | 782.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 25/05/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 25/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 25/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01409 | 25/05/2009 | 22406.48 | 22406.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATIRAS PERTENCENTES A2.DRPC, CONFORME CONT 002/2006 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01412 | 25/05/2009 | 46884.53 | 46884.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DA 1.DRPC, COMFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01423 | 26/05/2009 | 6580.00 | 6580.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos de informatica desta Pastaconforme contrato 003/2005 durante o mes abril de 2009. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01424 | 26/05/2009 | 6580.00 | 6580.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos de informatica desta Pastaconforme contrato 003/2005 durante o mes de marco de 2009. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 26/05/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 26/05/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 26/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 26/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00087404532434 | ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 26/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00030893429791 | EDMILSON MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00020493541420 | VANILDO JOSE DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 26/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 26/05/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 26/05/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 26/05/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 26/05/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 26/05/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 26/05/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 26/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 26/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 26/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 26/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 26/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 26/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 26/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 26/05/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV.DESTA PASTA | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 26/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 27/05/2009 | 6769011.61 | 6769011.61 | FOLHA DE PESSOAL REF MAIO 2009SEC.EST.SEGURANCA E DEF.SOCIALVENC E VANT FIXAS PESS ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 27/05/2009 | 1186.26 | 1186.26 | FOLHA DE PESSOAL REF MAIO 2009SEC.EST.SEGURANCA E DEF SOCIALSALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 27/05/2009 | 413366.00 | 413366.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01458 | 27/05/2009 | 3533.20 | 3533.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO NUCLEO DE SAUDE DESTA PASTA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 27/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 27/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 27/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 27/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 27/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 27/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002034077415 | GERALDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01469 | 28/05/2009 | 3850.00 | 3850.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de material 10(dez) caixas com 100 unidades de filmes modelo 30x40, destinadosao IPC. | 07961343000161 | JOSE SALVINO GOMES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 28/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 28/05/2009 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 28/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 28/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 28/05/2009 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 28/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 28/05/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 28/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00010930809491 | ELIZABETH BRANDAO O C DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 28/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 28/05/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00071398252468 | SERGIO RICARDO ALBUQUERQUE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 28/05/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 28/05/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 28/05/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 28/05/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 28/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 28/05/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 29/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 29/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 29/05/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 29/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias para reforco policial durante abertu-ra dos festejos juninos na cidade de c grande. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01491 | 01/06/2009 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS A DIVERSOS SETORESDESTA SEDS. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01490 | 01/06/2009 | 613.00 | 613.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO NUCLEO DE ZELADORIA DESTA PASTA. | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01493 | 01/06/2009 | 5958.00 | 5958.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA PASTA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01495 | 01/06/2009 | 83589.04 | 83589.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKG MOTOROLA CONFORME CONTRATO 001/2005 DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01496 | 01/06/2009 | 8924.37 | 8924.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE REFRIGERACAO E AR CONDICIO-DOS DESTA PASTA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO 002/2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01497 | 01/06/2009 | 4385.44 | 4385.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERA-COES E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA, DURANTE O MES DE ///MAIO DE 2009. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01494 | 01/06/2009 | 7077.50 | 7077.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01492 | 01/06/2009 | 287.30 | 287.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO NUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA SEDS | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 02/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 02/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 02/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 02/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 02/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 02/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 02/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 02/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 02/06/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 02/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 02/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 02/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 02/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 02/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 02/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 02/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 02/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 02/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000014942445 | ALUSKA MARINA FERNANDES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 02/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 02/06/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 02/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 02/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 02/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000014942445 | ALUSKA MARINA FERNANDES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 02/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 02/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 02/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 02/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 02/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 02/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 02/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 02/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 02/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 02/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 02/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 02/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004768967469 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 03/06/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 03/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 03/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 03/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 03/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 03/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 03/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 03/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 03/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 03/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 03/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 03/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00073897418487 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00004185453400 | FRANCISCO DANNILO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 03/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 03/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 03/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019090994491 | HELIO PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087332035472 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 03/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015441920459 | EDILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00063178923420 | CRISTOVAO JOSE ALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 03/06/2009 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 03/06/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 03/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022010530497 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015441920459 | EDILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 03/06/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 03/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 03/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002369970413 | EDUARDO JORGE XAVIEER MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000753849496 | CRISTIANO CRUZ CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015921036854 | MANOEL FIRMINO LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 03/06/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA PARA CONDUZIR O DECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA AO AEROPORTO, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 03/06/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA CONDUZIR SECRETARIO DA SEGURANCA, DE ACORDO COM A LEI. 8243/2007. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 03/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.DE ACORDO COM O ART.2.DA LEI8243/2007. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 03/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.DE ACORDO COM O ARTIGO 2. DALEI 8243/2007. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 03/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO NACIONAL DE SEGURANCA A FIM DE TRATAR ASSUNTOSREFERENTE A CONVENIOS E REINVINDICACOES INERENTES A ESTA PASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 03/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 03/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 04/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 04/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LUGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 04/06/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 04/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 04/06/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 04/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 04/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 04/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 04/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 04/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 04/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 04/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005156414486 | RAMON BARRETO ANDRADE SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 04/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 04/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020518560449 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 04/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060148985491 | KATIA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 04/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 04/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 04/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 04/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 04/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 04/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042567700463 | RAMON SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 04/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 04/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 04/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002187890414 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 04/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 04/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 04/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 04/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 04/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 04/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 04/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 04/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 04/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 04/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 05/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01767 | 05/06/2009 | 9504.00 | 9504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS TEMPORARIOS NACIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA//DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009CONFORME CONTRATO . | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01768 | 05/06/2009 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAS PLANTONISTAS DA 7.DRPC, DURANTE O MESDE MAIO MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO 003/2009. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01770 | 05/06/2009 | 8437.00 | 8437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 3.DRPC, DURANTE OMES DE MAIO DE 2009. CONFORMECONTRATO 003/2006. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01765 | 05/06/2009 | 7230.00 | 7230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GRAFICOS E CONFECCOESDE CARIMBOS DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01769 | 05/06/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS EM EQUIPAMENTOS TECNICOS DO IPC E UML NAS CIDADES//DE C GRANDE E GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01771 | 05/06/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIM-PEZA E SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DAS UML E CRIMINALISTICA NA CIDADE DE C CRANDEDURANTE O MES DE MAIO, CONFOR-ME CONTRATO 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01766 | 05/06/2009 | 1375.50 | 1375.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS NA 8.DELEGACIA DISTRITAL//DESTA CAPITAL. | 08668917000170 | J&F PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01760 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos mecanicos em geral para manutencao preventiva e corretiva em viaturas pertencen//tes a esta Seds, conforme contrato 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01772 | 05/06/2009 | 5445.00 | 5445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS PERTENCENTES A 2.DRPC/SEDS, CONFORME //CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01773 | 05/06/2009 | 17290.25 | 17290.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS PERTENCENTES A 2.DRPC/SEDS, CONFORME //CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01776 | 05/06/2009 | 4591.25 | 4591.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01774 | 05/06/2009 | 34510.79 | 34510.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTANCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS PERTENCENTES A 2.DRPC/ SEDS, CONFORME CONTRATO 02/06.EM ANEXO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01764 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DAMOTO__SUNDOWN STX DE PLACA ///MOS 2736, PERTENCENTE A ESTAPASTA. | 41219023000330 | RIAUTO COMISSARIA,COM.VEICULOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01781 | 09/06/2009 | 13149.23 | 13149.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 2.DRPC,UML,UC E PRESOS TEMPORARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO 005/2009. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01782 | 09/06/2009 | 3193.00 | 3193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS NA CIDADE DE CATOLE DOROCHA DURANTE O MES DE MAIO///CONFORME CONTRATO 004/2009. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01783 | 09/06/2009 | 39438.35 | 39438.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS PARA DIVERSOS SETORES OPERACIOANIS, POLICIAIS PLANTONISTAS, E PRESOS TEMPORARIOS//NAS JOAO PESSOA E PATOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO 001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01785 | 09/06/2009 | 3096.50 | 3096.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS POLICI-AIS DA DVG, SEDS NO PERIODO DEOPERACOES NOTURNAS DURANTE OMES DE MAIO DE 2009. | 08156562000130 | MARIA APARECIDA BARBOSA BOM APETITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 09/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01779 | 09/06/2009 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS PARA O FESPE SEDS, DURANTE OS MESES DE A-BRIL E MAIO DE 2009. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01784 | 09/06/2009 | 6296.80 | 6296.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA ESTA PASTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO 07/006 | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01786 | 09/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ORNAMENTACAO COM//ARRANJOS DE FLORES PARA EVENTODA 4.AUDIENCIA PUBLICA NA CIDADE DE ITABAIANA. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEN REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00032489811487 | DECIO DE SOUSA L FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00001161811419 | JAILSON BARROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00002707075493 | OZIEL PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 09/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00010930809491 | ELIZABETH BRANDAO O C DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 09/06/2009 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor aciam, referente adiarias de viagem para esta secretaria. | 00071398252468 | SERGIO RICARDO ALBUQUERQUE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 09/06/2009 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, reerente adiarias de viagem para esta secretaria. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00003586467400 | JOAO HERINQUE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDRO ACIMA, REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00011383194491 | PAULO ROBERTO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPEMNHADAEM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00010930809491 | ELIZABETH BRANDAO O C DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETRARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 09/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00013941585487 | SEVERINO DE ASSIS AVELINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 09/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 09/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00005820740459 | ANTONIO VIEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 09/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 09/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 09/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00023769777468 | JOSE HILDEBERTO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00026799693400 | JOSE RONALDO DA SILVA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00005443635409 | ROMERO PERAZZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00019131402453 | IRINETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00019125348434 | FRANCIACO ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00069027641404 | JOSE ALESSANDROA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00004497191460 | FILIPPE A GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00004141208418 | GEORGE SANTANA P CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 09/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00010930809491 | ELIZABETH BRANDAO O C DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 09/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00071398252468 | SERGIO RICARDO ALBUQUERQUE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 09/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00041219171468 | JOSEMAR JOSE FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00020581602404 | CICERO ADELINO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESDTA PASTA | 00075359499400 | NIELSON CARLOS ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042440998400 | ESTANISLAU CARMELO DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 09/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000888344414 | LEONARDO HENRIQUE F BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 09/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00032344961453 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00085470899420 | TEREZA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 09/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01780 | 09/06/2009 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PASTA DURANTE OMES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO 003/2005. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004741716473 | PABLO ROCHA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004741716473 | PABLO ROCHA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087404532434 | ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00081874758468 | HERICK GERMANO DIAS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022560246449 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022560246449 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 10/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 10/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 10/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 10/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 10/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 10/06/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 10/06/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 10/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 10/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004141208418 | GEORGE SANTANA P CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004497191460 | FILIPPE A GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 10/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080557384400 | VALERIA DE MEDEIROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002899635409 | ERICK XAVIER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 10/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 10/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 10/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009553380425 | JOSE DE MOURA RESENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 10/06/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 10/06/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095163875434 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS SALLES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093059361487 | JOAO ALEXANDRE DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068997850482 | WELLISON NOBREGA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000805498451 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002508195464 | OTTO MARTINS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002582197424 | MARCELO BARBOSA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002508195464 | OTTO MARTINS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002794064444 | TICIANO PEREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 10/06/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 10/06/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 10/06/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002457092400 | BETANIA ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 10/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 10/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990314487 | BELARMINO GERMANO SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 10/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088318583434 | ZENAIDE DE CASTRO VALOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 10/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 10/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 10/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019131402453 | IRINETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02001 | 10/06/2009 | 36149.05 | 36149.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E LIMPEZA EMPREDIOS PERTENCENTES A ESTA //SEDS, CONFORME CONTRATO 11/009 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023795433487 | JULIO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020311117449 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046705236787 | PASCOAL TARGINO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028123117892 | FLAVIA RENATA FARIA ASSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039014126468 | CICERO ANTONIO DIAS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052795730430 | MOCIR ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001057806420 | JOBERT LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005337789724 | JONAS BEZERRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 10/06/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416021494 | IVANIZE BEZERRA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005465392460 | THOMAS JEFFERSON NUNES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004734571481 | ADLEITON DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 10/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 10/06/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020754736415 | JORGE CORREIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004289701418 | ROGERIO MATIAS VIDAL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002738379400 | RODRIGO DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048694959453 | RANIERI RODRIGUES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042567700463 | RAMON SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 10/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 10/06/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 10/06/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 10/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02055 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ////TRANSPORTES DE CACA-NIQUEIS APREENDIDOS PARA DEPOSITO NACENTRAL DE POLICIA/SEDS. | 00014207249400 | IVAN DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 10/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 10/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00063092662415 | IRENILDO DO PATROCINIO MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 15/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 15/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 15/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 15/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 15/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 15/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001373208414 | CLOVIS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 15/06/2009 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 15/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 15/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 15/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 15/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 15/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 15/06/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000909113424 | ANTONIO RANIERI BARROS F FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013941585487 | SEVERINO DE ASSIS AVELINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 15/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 15/06/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 15/06/2009 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02091 | 15/06/2009 | 6200.00 | 6200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento dos servicos graficos para atender diversos setores desta SEDS. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02092 | 15/06/2009 | 7961.00 | 7961.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de material de consumo(suprimentos de informatica)destinados para esta Pasta. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02093 | 15/06/2009 | 11000.00 | 11000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de higienizacao, lim peza e serv gerais nas dependencias da Gerencias Executivade Medicina Legal e Odontologica do IPC nas cidades de JoaoPessoa, C Grande, Patos e Guarabira durante o mes de maio//de 2009, conforme contrato 006 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02094 | 15/06/2009 | 735.00 | 735.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de higienizacao e limpeza em 49 cadeiras estofadaspertencentes ao CIOP/SEDS. | 03540708000123 | CLEANCAR COM E SERV DE AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02095 | 15/06/2009 | 884.00 | 884.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de material de consumo destinados ao setor de mecanografia desta Pasta. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02096 | 15/06/2009 | 4945.00 | 4945.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de aplicacao de adesivos com retiradas e limpezas//em veiculos desta Pasta, conforme of.049/2009/NT/SEDS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02097 | 15/06/2009 | 7930.19 | 7930.19 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de material de consumo destinados para suprir a necessidade dos orgaos que compoem esta Pasta. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 16/06/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 16/06/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 16/06/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00029921619420 | SEVERINO CAVALCANTE DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 16/06/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00013287800400 | EDVILSON DOS SANTOS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051706350368 | ALAN LEITE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037433547487 | JOSE NELICIO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019567103372 | CARLOS BARROMEU FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025445326888 | WILLAMY EGIDIO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025445326888 | WILLAMY EGIDIO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050045814449 | JOSE WELLINGTON UCHOA DOS ANJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052710688468 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052710688468 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018135854404 | CIRERO MATEUS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018135854404 | CIRERO MATEUS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008737678884 | EDGLEY CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008737678884 | EDGLEY CANDIDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003997269424 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002189166470 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta pasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 16/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta pasta. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02179 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos prestados para ministrar Curso de Processo Administrativo Disciplinar com 40 horas/aulas para servidores daCorregedoria Geral/SEDS. | 00010023950978 | IVO VALERIO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02206 | 17/06/2009 | 2241.30 | 2241.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de fornecimento de alimentacao aos policiais plantonistas na 6.DRPC, durante omes de maio de 2009, conforme contrato 005/2009. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02207 | 17/06/2009 | 1529.00 | 1529.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de fornecimento de alimentacao aos policiais plantonistas na 4.DRPC, durante omes de maio de 2009, conforme contrato 002/2009. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 17/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 17/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02204 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de revisao em VTR////(LOGAN) de placa MON 2256 desta Pasta. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02205 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de pecas para reposicao em VTR (LOGAN) de placaMON 2256 desta Pasta. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02201 | 17/06/2009 | 4450.00 | 4450.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de pneus destinados para viaturas desta Pasta. | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAEM INQ. POLICIAL - RECIFE/PE. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 17/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAEM INQ. POLICIAL - BRASILIA/DF | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAEM INQ. POLICIAL - RECIFE/PE. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LUGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 17/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAEM INQ. POLICIAL - RECIFE/PE. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LUGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAEM INQUERITO POLICIAL. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 17/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAEM INQUERITO POLICIAL. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 17/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAEM INQUERITO POLICIAL. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAEM INQUERITO POLICIAL. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAEM INQUERITO POLICIAL. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 17/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVA DE TESTEMUNHAEM INQUERITO POLICIAL. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 17/06/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 17/06/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 17/06/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 17/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 17/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 17/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 17/06/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002283114462 | KATULLO SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 17/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 17/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 17/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 17/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 17/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 17/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 17/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 17/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 17/06/2009 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 17/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 18/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 18/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 18/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 18/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000014942445 | ALUSKA MARINA FERNANDES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 18/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 18/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 18/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00063092662415 | IRENILDO DO PATROCINIO MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 18/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 18/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 18/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 18/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 18/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 18/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 18/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 18/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 18/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 18/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 18/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 18/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00042476313491 | WALDIR PONCE DE LEON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 18/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 18/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002793219452 | RODRIGO PESSOA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 18/06/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 18/06/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 18/06/2009 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 18/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 18/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 18/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 18/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 18/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02252 | 19/06/2009 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02254 | 19/06/2009 | 774.00 | 774.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO IPC. | 09268517007496 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 19/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 19/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00019131402453 | IRINETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 19/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003052871412 | RENATA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 19/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 19/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 19/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00081874758468 | HERICK GERMANO DIAS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 19/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001972675486 | MARIA DO CARMO FREITAS SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 19/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 19/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 19/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 19/06/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02253 | 19/06/2009 | 11165.00 | 11165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICIS DE FORNECIMENTO DE //REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS DURANTE O MES MAIODE 2009, CONFORME CONTRATO. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02247 | 19/06/2009 | 8233.90 | 8233.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICIS DE PSTAGENS E CORRES-PONDENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02248 | 19/06/2009 | 6700.00 | 6700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(250 SACOS PARACADAVERES) DESTINADOS PARA OIPC/SEDS. | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02249 | 19/06/2009 | 6184.00 | 6184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICIS DE REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA ESTA PASTA DURANTE O MES DE MARCO DE//2009, CONFORME CONTRATO 007/09 | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02250 | 19/06/2009 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICIS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DMLIPC DURANTE O MES DE MAIO DE2009, CONFORME CONTRATO 02/005 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02251 | 19/06/2009 | 7820.00 | 7820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICIS DE INSTALACAO DE 16PONTOS DE REDE ELETRICA E LOGICA NO IPC E TRANSFERENCIA DOSEQUIPAMENTOS ATIVOS DO CIOP EMNOVO AMBIENTE DESTA PASTA. | 05383451000179 | TELESERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 19/06/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002695846410 | LARISSA RACHEL MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02246 | 19/06/2009 | 11552.50 | 11552.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICIS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM VIATURASDESTA PASTA, CONFORME CONTRATO001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02279 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS EFETUADOS NA SALA DAGERENCIA DE INTELIGENCIA. | 02487967000175 | A.T.C ANALISE TECNICA E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 22/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 22/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037997220410 | GERUSA CAVALCANTI NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 22/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00023673117491 | CRIZALDA SOUSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002369970413 | EDUARDO JORGE XAVIEER MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037997220410 | GERUSA CAVALCANTI NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 22/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00075329387434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00076913724420 | HELENO DE SOUZA MOREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 22/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00015921036854 | MANOEL FIRMINO LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000888344414 | LEONARDO HENRIQUE F BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 22/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR REFERENTE A PAGAMEN-TO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 22/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR REFERENTE A PAGAMEN-TO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02303 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NAS SALAS DE REFEICOES E REPOUSO DOCIOP/SEDS. | 02487967000175 | A.T.C ANALISE TECNICA E CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02323 | 22/06/2009 | 7279.02 | 7279.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NA SALA DA ADMINISTRACAO E REPOUSO DO CIOP. | 02487967000175 | A.T.C ANALISE TECNICA E CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02324 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS EFETUADOS NA SALA DAGERENCIA DE INTELIGENCIA. | 02487967000175 | A.T.C ANALISE TECNICA E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 23/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 23/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 23/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 23/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 23/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 23/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 23/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 23/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 23/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 23/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 23/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 23/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 23/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000888344414 | LEONARDO HENRIQUE F BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 23/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 23/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 23/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 23/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 25/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 25/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 25/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 25/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 25/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 25/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 25/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 25/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 25/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 25/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 25/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 25/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 25/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 25/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR REFERENTE A PAGAMEN-TO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 26/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 26/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00063092662415 | IRENILDO DO PATROCINIO MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00063092662415 | IRENILDO DO PATROCINIO MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 26/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 26/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 26/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 26/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 26/06/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067558658420 | JANAINA MARIA DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 26/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 26/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 26/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 26/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 26/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 26/06/2009 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 26/06/2009 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004795177465 | NILO TRIGUEIRO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | CLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070262403404 | LEONCIO FERNANDES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 26/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 26/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 26/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 26/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057650322491 | JOSE CARLOS FERREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 29/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 29/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 29/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 29/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 29/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 29/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035863863434 | ZELIA VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 29/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 29/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046712810400 | ANTONIO MENDONCA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 29/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 29/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006787665415 | GENIVAL FERNANDES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 29/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073931101487 | ANTONIO RAPOSO GALDINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221861451 | JOSE CANDIDO DE SOUSA LEAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 29/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 29/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020493541420 | VANILDO JOSE DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 29/06/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 29/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087332035472 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | CLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038316374072 | JANNE CAROLINE JOST DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023711256449 | EVANILDO DO NASCIMENTO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02493 | 29/06/2009 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de confeccao de quadros com moldura e vidro destinados a diversos setores destaseds. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02494 | 29/06/2009 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 01 eleva-dor instalado no predio da Ouvidoria/SEDS. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002139203445 | HERTHA FRANCA COSTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027636089491 | JOSE AIRTON DIAS DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035410264487 | JORILDO ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002573898490 | ROSELY REJANE DA SILVA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016280911268 | JOSE AURELIO BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002187890414 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069027641404 | JOSE ALESSANDROA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 29/06/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013227807491 | OSCAR AMANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019125348434 | FRANCIACO ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019543530491 | JOSE EVERALDO ALVES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011383194491 | PAULO ROBERTO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004768967469 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048694959453 | RANIERI RODRIGUES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039449920400 | LUCIANO BEZERRA SERRA SECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002456298403 | VEMAL DO COSTA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 29/06/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047171251420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004141208418 | GEORGE SANTANA P CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004497191460 | FILIPPE A GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032489811487 | DECIO DE SOUSA L FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041219171468 | JOSEMAR JOSE FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042476313491 | WALDIR PONCE DE LEON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 29/06/2009 | 6709348.78 | 6709348.78 | FOLHA DE PESSOAL REF. JUNHO/09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC EST SEGURANCA E DEF SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 29/06/2009 | 664.86 | 664.86 | FOLHA DE PESSOAL REF. JUNHO/09SALARIO FAMILIA SEC EST SEG E DEF SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 29/06/2009 | 416555.53 | 416555.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02492 | 29/06/2009 | 7711.99 | 7711.99 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aos servicos de reformas na Unidade de Medicina Legal/IPC na cidade de Patos. | 09370310000172 | CONSTRUTORA ELO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02495 | 29/06/2009 | 7441.94 | 7441.94 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aos servicos de pintura nos salassetores de Mecanografia, Nucleo de Patrimonio/SEDS e salasda Medicina Legal e Gabinete//Executivo do IPC. | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02496 | 29/06/2009 | 14976.25 | 14976.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em viaturas//desta Pasta, conforme contrato001/2005. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02497 | 29/06/2009 | 56690.13 | 56690.13 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente areposicao de pecas em viaturasdesta Pasta, conforme contrato001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 30/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 30/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001303248417 | MICHELLY DOS SANTOS AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 30/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 30/06/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 30/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 30/06/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 01/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 01/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 01/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 01/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 01/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 01/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00005172581880 | HUMBERTO FELIX RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 01/07/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00020493541420 | VANILDO JOSE DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 01/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 01/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 01/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 01/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 01/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00054082226753 | JOAO BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00054082226753 | JOAO BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028158407404 | PAULO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028158407404 | PAULO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002598571495 | ANNA KARINA FREITAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00061712833391 | IUMARA GOMES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02653 | 02/07/2009 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NA CIDADE DE PICUI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009//CONFORME CONTRATO . | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 02/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00063092662415 | IRENILDO DO PATROCINIO MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 02/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 02/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 02/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 02/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 02/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00004127957441 | CLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 02/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 02/07/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 02/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. REF. 1/2 - LEI NO. 8.243, DE01/06/2007 - ART. 3 PARAGRAFOUNICO, INCISO II. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 02/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 02/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 02/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 02/07/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 02/07/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 02/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 02/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 02/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 02/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 02/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 02/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 02/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 02/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02650 | 02/07/2009 | 8924.37 | 8924.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 002/2009. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02651 | 02/07/2009 | 83589.04 | 83589.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES //TRUNKING PARA ATENDER ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 001/2005DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02652 | 02/07/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TOS TECNICOS CIENTIFICOS DO //IPC E UNIDADES EM GUARABIRAE C.GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO002/2005. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02654 | 03/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO COM _REPOSICAO DE PECAS EM RADIOS ///TRUNKING DESTA PASTA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02656 | 03/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DO RESULTADO DO CONCURSO PUBLICO//DA POLICIA CIVIL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02657 | 03/07/2009 | 1090.00 | 1090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS SOLARES TIPO FUME PARAREVESTIMENTO EM JANELAS DO ///CIOP/SEDS. | 09413340000119 | SOARES ARCONDICIONADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02658 | 03/07/2009 | 7929.33 | 7929.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DIVERSOS SETO-RES DESTA PASTA. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02659 | 03/07/2009 | 1470.00 | 1470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 02660 | 03/07/2009 | 4346.43 | 4346.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL PARA POLICIAIS EM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOSDESTA PASTA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02661 | 03/07/2009 | 7524.00 | 7524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02662 | 03/07/2009 | 7896.70 | 7896.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVO EM RADIOS PORTATEIS DESTA PASTA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 03/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 03/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 03/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004768967469 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 03/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 03/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 03/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGABEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 03/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027341690453 | CICERO JACINTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 03/07/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAL COM O SECRETARIONACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA DE ACORDO COM AUTORIZACAO DA CASA CIVIL CONFORME LEI////8.243/2007. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 03/07/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAL COM O SECRETARIO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA DE ACORDO COM A LEI 8243DE 2007 E AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 03/07/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESEGURANCA PARA PARTICIPAR DE//REUNIAO COM O SECRETARIONACIONAL DE SEGURANCA CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARA REALIZADASA SERV DESTA PASTA. | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 03/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 03/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 03/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 03/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 03/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 03/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 03/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00076882454434 | FRANCILEIDE ALEXANDRE CARNEIRO FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 03/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001303248417 | MICHELLY DOS SANTOS AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 03/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 03/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005120378412 | CARLA DANTAS PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 03/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002732694452 | JOAO IDELFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 06/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 06/07/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 06/07/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 06/07/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 06/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 06/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 06/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 06/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 06/07/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 06/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028123117892 | FLAVIA RENATA FARIA ASSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 06/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015143210410 | CARLOS AUGUSTO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00027341690453 | CICERO JACINTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO L DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 06/07/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002831486408 | GLEBERSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 06/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 06/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 06/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 06/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 06/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 06/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 06/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 06/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 06/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 06/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 08/07/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 08/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 08/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 08/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 08/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 08/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 08/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 08/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 08/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 08/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 08/07/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 08/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 08/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048694959453 | RANIERI RODRIGUES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042567700463 | RAMON SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002456298403 | VEMAL DO COSTA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 08/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 08/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000959951458 | EDMILSON DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 08/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023795433487 | JULIO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020311117449 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003077733455 | BRAS MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000907595405 | SAYONARA FERREIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042567700463 | RAMON SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 08/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026316277415 | MARIO DA SILVA FARNCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025035940420 | JOSENILDO AIRES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 08/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 08/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 08/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 08/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02829 | 09/07/2009 | 2970.00 | 2970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS EM OPERACOES NOTURNAS E DVG/SEDS, CONFORME CONTRATO 006/2008. | 08156562000130 | MARIA APARECIDA BARBOSA BOM APETITE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02832 | 09/07/2009 | 3090.00 | 3090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE__AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS NA CIDADE DE CATOLE DOROCHA DURANTE O MES DE JUNHODE 2009, CONFORME CONTRATO ///004/2009. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02833 | 09/07/2009 | 6324.00 | 6324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE__AOSSERVICOS DE REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA O IPC ESEDS CONFORME CONTRATO 007/006DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 09/07/2009 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 09/07/2009 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 09/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 09/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 09/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 09/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 09/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02826 | 09/07/2009 | 39048.50 | 39048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DOSPREDIOS PERTENCENTES A ESTA SEDS,CONFORME CONTRATO 10/2008DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02831 | 09/07/2009 | 8309.50 | 8309.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE__AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS//DESTA PASTA CONFORME CONTRATO002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02827 | 09/07/2009 | 20820.00 | 20820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE__AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS//DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO002/2006 EM ANEXO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02828 | 09/07/2009 | 30369.92 | 30369.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE__ AREPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02830 | 09/07/2009 | 4480.35 | 4480.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE__ AREPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 10/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 10/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 10/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 10/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 10/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 10/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 10/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 10/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 10/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 10/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02845 | 10/07/2009 | 982.22 | 982.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DEOBIGACOES PATRONAIS(INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02846 | 10/07/2009 | 878.00 | 878.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS E CONVITES NO DIARIO //OFICIAL DO ESTADO/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02847 | 10/07/2009 | 5969.06 | 5969.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO IPC. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02848 | 10/07/2009 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACOES DE UMAPLACA WAVE COM ID E UM BLOCODE PROTECAO COOKE, 10(DEZ) PARES, NA CENTRAL TELEFONICA DESTA SEDS. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02851 | 10/07/2009 | 6181.00 | 6181.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA GERENCIA //OPERACIONAL DE LABORATORIO FORENSE DO IPC. | 06018858000240 | PRODIMOL BIOTECNOLOGIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 10/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056189818404 | AURELINA MONTEIRO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 10/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001373208414 | CLOVIS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 10/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 10/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 10/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 10/07/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092971741400 | ANDREA GIOVANA DANTAS CIPRIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 10/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 10/07/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 10/07/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 10/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02849 | 10/07/2009 | 7844.00 | 7844.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02850 | 10/07/2009 | 5790.00 | 5790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 09359286000170 | EMPRESA LATINO AMERICANO TEC FOTOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 10/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DA 1 CONFE RENCIA NACIONAL DE SEGURANCA /PUBLICA, ETAPA ESTADUAL PARAI-BA, COM RECURSO DO CONVENIO N 0612/2008-MJ/SEDS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02864 | 10/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ORGA-NIZACAO E EXECUCAO DA 1.CONSEGCONFERENCIA NACIONAL DE SEGU-RANCA PUBLICA, ETAPA ESTADUAL/PARAIBA, COM RECURSOS DO CONVENIO N. 0612/2008-MJ/SEDS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 13/07/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 13/07/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 13/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 13/07/2009 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 13/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 13/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 13/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 13/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 13/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 13/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 13/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 13/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 13/07/2009 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 13/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 13/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 13/07/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004156560449 | DEUSETE DANTAS DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 13/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 13/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 13/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088981118515 | ANEILTON CSATRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088981118515 | ANEILTON CSATRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021957819472 | ALEXANDRE JOSE NUNES DE SOUTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021957819472 | ALEXANDRE JOSE NUNES DE SOUTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088981118515 | ANEILTON CSATRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 13/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 13/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 13/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 13/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042222214491 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042222214491 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | CLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 13/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022010530497 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022010530497 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 13/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029934958449 | MANOEL MANDU DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029934958449 | MANOEL MANDU DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029934958449 | MANOEL MANDU DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019090994491 | HELIO PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054909155449 | SIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 13/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 03447923000184 | JOSE COSTA MERCADINHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 14/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 14/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 14/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 14/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 14/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 14/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 14/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089730119449 | WELLINGTON MERINHO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050711571449 | FLAVIO MACIEL FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077500652453 | GLAUDSON J. BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00090227050487 | CLEDSON FERREIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019514476468 | MARIA DE LORDES CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 14/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050711571449 | FLAVIO MACIEL FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 14/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077500652453 | GLAUDSON J. BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 14/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 14/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075968045434 | RUI JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 14/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075968045434 | RUI JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075968045434 | RUI JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037388797491 | JORGE EPAMINONDAS CRUZ NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | CLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004795177465 | NILO TRIGUEIRO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 15/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 15/07/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019125348434 | FRANCIACO ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003069730493 | AMANDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042487870400 | ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002852015498 | CRISTIANO RODRIGO DE SOUZA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043784100449 | VALDEMIR PEREIRA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002382289406 | FERNANDO ANTONIO ZOCCOLA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023799331468 | JOSE NALDO PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003792898497 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FAUSTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005820740459 | ANTONIO VIEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002541691475 | ADRIANO HELCIO S COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002638752452 | FRANCISCO IARLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03062 | 15/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DE LOCACAO DE SANITARIOS MOVEIS DURANTE O PERIODO DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DOMUNDO NA CIDADE DE C GRANDE. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 15/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03066 | 15/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DE LOCACAO DE SANITARIOS MOVEIS DURANTE O PERIODO DURANTE EVENTO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03068 | 15/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SEDSCONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.0092/2008. | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 15/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027636089491 | JOSE AIRTON DIAS DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002456298403 | VERNALDO COSTA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011383194491 | PAULO ROBERTO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043954863472 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 15/07/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 15/07/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diaria realizadasa servico desta Pasta | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03085 | 16/07/2009 | 38317.20 | 38317.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS TEMPORARIOS //NAS 1 DRPC, CENTRAL DE POLICIAIPC, ACADEPOL, SEDS, 5.DRPC E8.DRPC, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009 CONFORME CONTRATO. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03087 | 16/07/2009 | 2352.90 | 2352.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NA CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 16/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 16/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 16/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03083 | 16/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENSE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA//PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03084 | 16/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONVENIOS E EDITAL NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03086 | 16/07/2009 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DEMEDICINA LEGAL E NUCLEOS DOIPC, CONFORME CONTRATO 006/008DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03088 | 16/07/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIASDAS UNIDADES DE MEDICINA LEGALE CRIMINALISTICA DE CAMPINA //GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03092 | 16/07/2009 | 6365.25 | 6365.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente ao pagamento dos servicos de postagens de correspondencia paraesta Seds. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03093 | 16/07/2009 | 1606.00 | 1606.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONVENIOS E EDITAIS NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 16/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 16/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03082 | 16/07/2009 | 1480.20 | 1480.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA 7DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. | 08668917000170 | J&F PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 17/07/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 17/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 17/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 17/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 17/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 17/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 17/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 17/07/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 17/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 17/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 17/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 17/07/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03119 | 17/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERETNE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.0092/2008. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03121 | 17/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 17/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 17/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016280911268 | JOSE AURELIO BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03126 | 21/07/2009 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 300 RESMAS DE PAPEL RIPAX-PARA ESTA PASTA. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03127 | 21/07/2009 | 4273.80 | 4273.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 68 CXS DE PAPEL CONTINUO /DUAS VIAS, PARA ESTA SECRETA-RIA. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 03128 | 21/07/2009 | 18800.00 | 18800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.000 RESMAS DE PAPEL ALCA/LINO FORMATO A.4 PARA ESTA SE-CRETARIA. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092973132487 | JOSEMAR NUNES FERREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002439248444 | ADILSON DE ALBUQUERQUE VIANA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 21/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002810882410 | GIOVANNY RONCALLY COSTA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 21/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000777704803 | MOACI FIRMINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 03137 | 21/07/2009 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERUAL DE CONSUMO, FORMULARIO CONTINUO S/ TIMBRE, QUANTIDADE 300 CXS. PARAESTA SECRTARIA, CONFORME REGISTRO DE PRECO N. 185/2008. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046026789472 | FRANCISCO ALVES BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015143210410 | CARLOS AUGUSTO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 21/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287800400 | EDVILSON DOS SANTOS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 21/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 21/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 21/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03135 | 21/07/2009 | 6780.00 | 6780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE PINTURA,DIVISORIA, REVESTIMENTO, INSTALACOES ELETRICA NAS SALAS DOCIOP E GEC, NO PREDIO DESTA /PASTA. | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03157 | 22/07/2009 | 8206.00 | 8206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03170 | 22/07/2009 | 1710.50 | 1710.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 4.DRPC//NA CIDADE DE MOMNTEIRO DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 002/2009. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03172 | 22/07/2009 | 7699.11 | 7699.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO NO FORRO DA CRECHE DELEGADA MARIA TEREZA/SEDS | 09370310000172 | CONSTRUTORA ELO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 22/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 22/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 22/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 22/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 22/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 22/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 22/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 22/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 22/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 22/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 22/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03171 | 22/07/2009 | 942.50 | 942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA ESTA //PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03173 | 22/07/2009 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETAS, TRANSPORTE TRATAMENTO DOSRESIDUOS QUIMICOS DO DML/IPC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009CONFORME CONTRATO 002/2005. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 22/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 22/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 23/07/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 23/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 23/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 23/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 23/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005156414486 | RAMON BARRETO ANDRADE SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004768967469 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03195 | 27/07/2009 | 7899.00 | 7899.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERERNTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE UMATORRE DE COMUNICACAO AUTO- SUSTENTAVEL PARA SER INSTALADA NA6.DRPC, NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 27/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAFORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SER DESTA PASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 27/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAFORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SER DESTA PASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 27/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAFORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SER DESTA PASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 27/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAFORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SER DESTA PASTA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 27/07/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 27/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 27/07/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 27/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 27/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 27/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 27/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 27/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 27/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076876128415 | ERISSANDRO PINTO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 27/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 28/07/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS FORA DO ESTADO AUTORIZADAS PELA CASA CIVIL,CONFORME LEI 8.243/2007. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 28/07/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS FORA DO ESTADO AUTORIZADAS PELA CASA CIVIL,CONFORME LEI 8243/2007. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 28/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 28/07/2009 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 28/07/2009 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 28/07/2009 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 28/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 28/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 28/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 28/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 28/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 28/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 28/07/2009 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 28/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 28/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049911538400 | VALTANIA FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 28/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 28/07/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 28/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 28/07/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 28/07/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 28/07/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 28/07/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 28/07/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 28/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS A SERV DESTA //PASTA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 28/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 28/07/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 28/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS CONFORMEAUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 28/07/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADASA SERV REALIZADOS CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, CONFORME LEI 8.243/2007. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03245 | 28/07/2009 | 57731.82 | 57731.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS PERTENCENTESA ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03246 | 28/07/2009 | 23852.50 | 23852.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 28/07/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 28/07/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 28/07/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 28/07/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 28/07/2009 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03274 | 28/07/2009 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE FAX DESTAPASTA. | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03275 | 28/07/2009 | 1830.00 | 1830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA PASTA | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03276 | 28/07/2009 | 5744.03 | 5744.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA POLICIAIS EM DILIGENCIASE GERENTES EXECUTIVOS DESTA //PASTA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03277 | 28/07/2009 | 418.13 | 418.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AEMPLACAMENTO DE VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4 XE, DE PLACAJJE0521, DESTA PASTA. | 00475855000179 | DETRAN DF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 03247 | 28/07/2009 | 83589.04 | 83589.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES //TRUNKING MOTOROLA DURANTE OMES DE JULHO DE 2009, CONFORMECOPNTRATO 001/2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03249 | 28/07/2009 | 1446.00 | 1446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTACONFORME ATA DE REGISTRO DE //PRECOS 0185/2008. | 08088533000189 | TAMPASCO & FREITAS COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03250 | 28/07/2009 | 1227.00 | 1227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTACONFORME ATA DE REGISTRO DE //PRECOS 0185/2008. | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 28/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 28/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03279 | 29/07/2009 | 14509.31 | 14509.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS E PRESOS TEMPORARIOS DA2.DRPC, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009, CONFORME CONTRATO 005DE 2009 EM ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 29/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 29/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03278 | 29/07/2009 | 4220.00 | 4220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS REALIZADOS NAS SALASDO GABINETE E ASSESSORIA DE //ACOES ESTRATEGICAS /SEDS. | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 30/07/2009 | 6872739.29 | 6872739.29 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2009 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO SEC EST SEGURANCA E DEFESA SO CIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 30/07/2009 | 909.22 | 909.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2009 - SALARIO FAMILIA SEC EST SEGURANCA E DEF SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 30/07/2009 | 412258.54 | 412258.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB- PREV,REF.RPPS DO MES DEJULHO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 30/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 30/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 30/07/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002371852457 | JAERSON ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 30/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 30/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 30/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 31/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00030218330472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 31/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 31/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 31/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFEFENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 31/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 31/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 31/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 31/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIM,A REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 31/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 31/07/2009 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 31/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 31/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 31/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 31/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002732694452 | JOAO IDELFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 31/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 31/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 31/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 31/07/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 31/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 31/07/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 31/07/2009 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002371852457 | JAERSON ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 31/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 31/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 31/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002508195464 | OTTO MARTINS CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 31/07/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 31/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 31/07/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 31/07/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 31/07/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 31/07/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 03/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 03/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 03/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03353 | 03/08/2009 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento dos servicos de manutencao corretiva e preventiva no predio da Ouvidoria de Policia Civil durante o mes de julho de 2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 03/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 03/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 03/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 03/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002732694452 | JOAO IDELFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 03/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 03/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 03/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 03/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03352 | 03/08/2009 | 2980.00 | 2980.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aaquisicao de material de consumo destinados para IPC/SEDS. | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03351 | 03/08/2009 | 2190.00 | 2190.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento dos servicos de instalacao de aparelhos de ar condicionados na Acadepol/SEDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 04/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 04/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 04/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 04/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 04/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005267599417 | KEMPS CHEMACO C DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 04/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077500652453 | GLAUDSON J. BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 04/08/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 04/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008677433449 | EDILAMOR CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079069126400 | MARCONE RODRIGUES DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093342136553 | ALARICO LOPES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 04/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 06/08/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 06/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 03425 | 07/08/2009 | 342.56 | 342.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO PARA ///ATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO EM MISSAO POLICIAISDIVERSAS A SERVICO DESTA PASTA | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03427 | 07/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO PARA ///ATENDER DESPESAS COM SERVICOSEM MISSOES POLICIAIS DIVERSASPARA ESTA PASTA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 07/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 07/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 07/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 07/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03424 | 07/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO PARA ///ATENDER DESPESAS COM POLICIAISEM DILIGENCIAS. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03433 | 11/08/2009 | 11011.00 | 11011.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009//CONFORME CONTRATO 006/2006. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03434 | 11/08/2009 | 8492.00 | 8492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS, E UML NA 3.DRPC DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 003/2006. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03432 | 11/08/2009 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS PLASTIFICADORASPERTENCENTES AO IPC. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 11/08/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL LEI 8.243/2007. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 11/08/2009 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL LEI 8243/2007. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 11/08/2009 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL, LEI 8243/2007. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 11/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL(LEI 8.243/2007) | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 11/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 11/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 11/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002249297479 | ANNY CAROLINE CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 11/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092591404 | WILMA REJANE MENDES DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 11/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 11/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 11/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 11/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 11/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 11/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 11/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 11/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 11/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 11/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 11/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03468 | 12/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 12/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADASA SERV DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 12/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADASA SERV DESTA PASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 12/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002598571495 | ANNA KARINA FREITAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 12/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082614873420 | MORGIANA COSTA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 12/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 12/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039588416434 | CARMELO MOREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 12/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041516443420 | LUIZ ALBERTO ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03466 | 12/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODAS EM ARVORES NAS DEPENDENCIAS DESTA SEDS. | 00006269774446 | JOSE ALFREDO JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 12/08/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 12/08/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 12/08/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 12/08/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03564 | 13/08/2009 | 118600.00 | 118600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DA 1. CONSEG, /CONFERENCIA NACIONAL DE SEGU-RANCA PUBLICA, ETAPA ESTADUAL/PARAIBA, COM RECURSOS DO CONVENIO N. 0612/MJ/SEDS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03474 | 13/08/2009 | 8924.37 | 8924.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA PASTADURANTE O MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO 002/2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03475 | 13/08/2009 | 39048.50 | 39048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DOSPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PASTA, DURANTE O MES DE JULHODE 2009, CONFORME CONTRATO //010/2008 EM ANEXO. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 13/08/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA //PASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003052871412 | RENATA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001939723442 | CICERO VINICIUS CORDEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 13/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 13/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 13/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 13/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 13/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 13/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 13/08/2009 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 13/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021957819472 | ALEXANDRE JOSE NUNES DE SOUTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067526527400 | ELINEIA FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 13/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004768967469 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 13/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 13/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 13/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 13/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035863863434 | ZELIA VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 13/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003259038400 | PATRICK ALLEN BUARQUE LEITE DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040922162468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002249297479 | ANNY CAROLINE CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CINHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CINHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CINHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CINHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 13/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 13/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 13/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 13/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 13/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03627 | 14/08/2009 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER XEROX PHASER//6180 PARA ESTA SEDS. | 04110643000149 | B&C INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 14/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 14/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 14/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 14/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 14/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 14/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 14/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00020420013415 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 14/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 14/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 14/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 14/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 14/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 14/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 14/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03640 | 17/08/2009 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//PARA ATENDER DIVERSOS SETORESDESPA PASTA. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03641 | 17/08/2009 | 1716.00 | 1716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS E OPERACOES NOTURNAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 006/2008. | 08156562000130 | MARIA APARECIDA BARBOSA BOM APETITE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03642 | 17/08/2009 | 14056.27 | 14056.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS E PLANTONISTAS DA 2.DRPC UML, UNIDADE CRIMINALISTICA EPRESOS TEMPORARIOS DURANTE OMES DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO 005/2009. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03643 | 17/08/2009 | 3193.00 | 3193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS E PLANTONISTAS DA 8.DRPC,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009CONFORME CONTRATO 004/2006. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03644 | 17/08/2009 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS E PLANTONISTAS NA 7.DRPC DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03645 | 17/08/2009 | 40943.15 | 40943.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS E PLANTONISTAS E PRESOS//TEMPORARIOS DURANTE O MES DEJULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03646 | 17/08/2009 | 1815.00 | 1815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS E PLANTONISTAS DA 4.DRPC DURANTE O MES DE JULHO DE 2009CONFORME CONTRATO. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 17/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021957819472 | ALEXANDRE JOSE NUNES DE SOUTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 17/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 17/08/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 17/08/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 17/08/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 17/08/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005943418415 | IVANILDO MORAIS DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015441920459 | EDILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030893429791 | EDMILSON MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAAGNER BARROS TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 17/08/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 17/08/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 17/08/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004795177465 | NILO TRIGUEIRO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00083549714300 | JOSE NILSON SARAIVA FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221861451 | JOSE CANDIDO DE SOUSA LEAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004014489400 | MARCELLE DE FATIMA ALVES BURIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093342136553 | ALARICO LOPES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073874353400 | LUCIANA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008677433449 | EDILAMOR CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079069126400 | MARCONE RODRIGUES DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 17/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03648 | 17/08/2009 | 6482.00 | 6482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ASEGUIR RELACIONADOS:04 MESAS//PARA COMPUTADORES, 03 MESAS REDONDAS, 02 LONGARINAS,14 CADEIRAS TIPO EXECUTIVA,02 BALCOES BAIXO E TREIS CONEXOES DESTINADOS PARA 10. DELEGACIA DISTRITAL/SEDS. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03647 | 17/08/2009 | 7770.00 | 7770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO IPC. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03651 | 17/08/2009 | 38966.50 | 38966.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI VA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, DURANTE O MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO //002/2006 EM ANEXO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03638 | 17/08/2009 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE REVISAO DE 30000 KMEM VEICULO (RENAULT) PLACA MOW1366 DESTA PASTA. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03650 | 17/08/2009 | 70389.05 | 70389.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVAS EM VIATURAS DESTA PASTA DURANTE O //MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO 002/2006 EM ANEXO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03639 | 17/08/2009 | 378.65 | 378.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO (RENAULT) PLACA MOW-1366DESTA PASTA. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03649 | 17/08/2009 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DMLIPC, DURANTE O MES DE JULHO DE2009,CONFORME CONTRATO 02/2005 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004384752407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 18/08/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018578209168 | RUI CARLOS MONTEIRO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088598713449 | MARCELO ANTAS FALCONE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 18/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018578209168 | RUI CARLOS MONTEIRO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 18/08/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018578209168 | RUI CARLOS MONTEIRO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 18/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 18/08/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 18/08/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005156414486 | RAMON BARRETO ANDRADE SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 18/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 18/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 18/08/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 18/08/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003137503434 | GIVALCI RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 18/08/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 18/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 18/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 18/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 18/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 18/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 18/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 18/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 18/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287800400 | EDVILSON DOS SANTOS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03873 | 19/08/2009 | 5103.65 | 5103.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERERNTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS E SERVIDO-RES DESTA PASTA CONFORME CONTRATO ANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03886 | 19/08/2009 | 7190.00 | 7190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATEROAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03881 | 19/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER TODOS OS ORGAOS DESTA PASTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE//COS N.0126/2008. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 19/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00019090994491 | HELIO PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 19/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 19/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 19/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 19/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004748652403 | MANOEL LOPES SILVA E NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00063094533434 | RILDO WANDERLEY DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03875 | 19/08/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC DURANTE O MES DE JULHO DE 2009//CONFORME CONTRATO 002/2006. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03876 | 19/08/2009 | 6397.95 | 6397.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE REVELACOES FOTOGRAFI-CAS DURANTE O MES DE JULHO DE2009, CONFORME CONTRATO 007/06 | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03878 | 19/08/2009 | 7558.00 | 7558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO IPC. | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03879 | 19/08/2009 | 1295.00 | 1295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL) PARA ESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03872 | 19/08/2009 | 2220.05 | 2220.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(6100M2) DE CERAMICA PORCELANATO_PARA ESTA PASTA. | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03874 | 19/08/2009 | 7824.24 | 7824.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA AREA INTERNA DESTA PASTA. | 02487967000175 | A.T.C ANALISE TECNICA E CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03877 | 19/08/2009 | 7427.27 | 7427.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PINTURANAS SALAS: DE EXAME, APARTAMENTO DOS NECROTOMISTAS, SETOR DE RECEPCAO DA GERENCIA EXEC DE MEDICINA LEGAL COM REPOSICAO DE CERAMICA E REVESTIMENTO DO BALCAO DA RECEPCAO DO IPC. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03887 | 19/08/2009 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA FX 2190 DESTINADA AO NUCLEODE PROTOCOLO E DOCUMENTACAO///DESTA PASTA. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03880 | 19/08/2009 | 2910.00 | 2910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 06 (SEIS) ARMARI-OS COM DUAS PORTAS E FECHADURAS DESTINADOS AO IPC. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03882 | 19/08/2009 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTI//JOES DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03883 | 19/08/2009 | 6979.98 | 6979.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR-RESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03884 | 19/08/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA E SERV GERAISNAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA NA CIDADE DE C GRANDE. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03885 | 19/08/2009 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DE MEDICINA//LEGAL E NUCLEOS DO IPC, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME//CONTRATO006/2008. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03897 | 20/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARSA ESTA PASTA | 10445735000182 | EMPORIO PARAIBA COM.SERV E REPRESEN.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03895 | 20/08/2009 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARSA ESTA PASTA | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 20/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV DESTA PASTA | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 20/08/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV DESTA PASTA | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 20/08/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV DESTA PASTA | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 20/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV DESTA PASTA | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 20/08/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SERV DESTA PASTADE ACORDO COM AUTORIZACAO DA /CASA CIVIL (LEI 8.243/2007. | 00002732694452 | JOAO IDELFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03893 | 20/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS//POLICIAIS PLANTONISTAS DURANTE O MES DE JULHO 2009. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03898 | 20/08/2009 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICOS PARA ESTA PASTA. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03899 | 20/08/2009 | 6230.00 | 6230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICOS PARA ESTA PASTA. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03900 | 20/08/2009 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS DO FESP ESEDS DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2009. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03901 | 20/08/2009 | 1425.15 | 1425.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SEDS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03902 | 20/08/2009 | 7862.00 | 7862.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DO IPC. | 01693248000148 | NEYLAB COMERCIO DE MAT CIRURGICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03903 | 20/08/2009 | 3235.70 | 3235.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DO IPC. | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 20/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 20/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO M. DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 20/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 20/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03896 | 20/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARSA ESTA PASTA | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 21/08/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 21/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021994889420 | ELIANE MEDEIROS DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 21/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 21/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039665216449 | LUCI AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 21/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 21/08/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 21/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 21/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 21/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CINHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CINHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CINHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 21/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 21/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 21/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 21/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 21/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 21/08/2009 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 21/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077500652453 | GLAUDSON J. BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 21/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 21/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 21/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 21/08/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03962 | 21/08/2009 | 164.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MOTO DE PLACA MOS 2736DESTA SEDS. | 41219023000330 | RIAUTO COMISSARIA,COM.VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03963 | 21/08/2009 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOSO DE REVISAO EM VEICULO (MOTO) DE PLACA MOS 2736DESTA SEDS. | 41219023000330 | RIAUTO COMISSARIA,COM.VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03964 | 21/08/2009 | 34774.25 | 34774.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIOVA EM VIATURASDESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 21/08/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03974 | 24/08/2009 | 22844.60 | 22844.60 | IMPORTANCIA EMPENHADO EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER TODOS OS SETORES DESTA PASTA CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS N.126/08 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03970 | 24/08/2009 | 149.96 | 149.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE__ AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DESAUDE DESTA PASTA. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03971 | 24/08/2009 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE__AOSSERVICOS DE APLICACAODE REVES-MENTO FUME EM PORTAS DE VIDROSDESTA PASTA. | 09413340000119 | SOARES ARCONDICIONADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Concorrência | 03972 | 24/08/2009 | 102007.81 | 102007.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS PERTENCENTES AESTA PASTA_, CONFORME CONTRATO001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 24/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03976 | 24/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERERNTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PAS-TA CONFORME OFICIO N.115/2009EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03977 | 25/08/2009 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA DE CONHECIMENTO BASICOS DECONTRA INTELIGENCIA, COM CARGAHORARIA_DE 36 HORAS AULAS MOCURSO DE TECNICAS DE INVESTIGACAO POLICIAL, COM RECIRSO DOCONVENIO N.235/2007. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03978 | 25/08/2009 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA CONHECIMENTO BASICO EM ATUALIZACAO EM INFORMATICA E INFOSEG, COM CARGA HORARIA DE 36HORAS AULAS, NO CURSO DE TECNICAS DE INVESTIGACAO POLICIAL//C RECURSOS DO COMVENIO N. 235 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03979 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO COORDENADOR DO CURSO DE TECNICAS DE INVESTIGACAO POLICIAL, COM CARGA HORARIA DE20 HORAS AULAS, COM RECURSOS/DO CONVENIO 0235/2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03980 | 25/08/2009 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA CONHECIMENTO BASICO DE OPERACOES DE INTELIGENCIAS, COMCARGA HORARIA DE 36 HORAS AULANO CURSO DE TECNICAS DE INVES-TIGACAO POLICIAL, COM RECURSOSDO CONVENIO N.0235/2007. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03981 | 25/08/2009 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA DE CRIME ORGANIZADO DO CURSO DE TECNICAS DE INVESTIGACAOPOLICIAL, COM 32 HORAS AULAS//COM RECURSOS DO CONVENIO 235 2007. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03982 | 25/08/2009 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA, ATUALIZACAO EM LEGISLACAOPENAL E PROCESSUAL PENAL COMCARGA HORARIA DE 20 HORAS AULAC RECURSOS DO COMVENIO N. 235 2007. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03983 | 25/08/2009 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA ATUALIZACAO EM LEGISLACAO//PENAL E PROCESSUAL PENAL COMCARGA HOARARIA DE 20 HORAS AULAS COM RECURSOS DO CONVENIO//235/2007. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03984 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA ATUALIZACAO EM LEGISLACAO//PENAL E PROCESSUAL PENAL COM//CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULACOM RECURSO DO CONVENIO N. 235DE 2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03985 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA DO CURSO DE DIREITOS HUMA//NOS COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS AULAS COM RECURSOS DO CONVENIO 235/2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03986 | 25/08/2009 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA DO CURSO DE DIREITOS HUMA//NOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS AULAS CO, RECURSOS DO CONVENIO 235/2007. | 00092253741434 | PAULO ROBERTO XAVIER DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03987 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA DO CURSO DE INGLES INSTRUMENTAL PARA ATENDIMENTO AO TURISTA COM CARGA HORARIA DE 60HORAS AULA, COM RECURSO DO CONVENIO 235/2007. | 00000023441496 | JANSEN ALVES TIBURCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03988 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO COORDENADOR DO CURSO DE CURSO DE INGLES INSTRUMENTAL COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS, COM RECURSOS DO CONVENIO 235/2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03989 | 25/08/2009 | 188002.34 | 188002.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO 11 VEICULOS TIPO VIATURA MOTOCICLETA CARACTERIZADACOM RECURSO DO CONVENIO 086/07 | 10144013000198 | PERNAMBUCO MOTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03990 | 25/08/2009 | 19666.66 | 19666.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO_CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO 11 VEICULOS TIPO VIATURA MOTOCICLETA CARACTERIZADACOM RECURSO DA CONTRA PARTIDA AO CONVENIO N.086/2007. | 10144013000198 | PERNAMBUCO MOTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04024 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.515/2008, CONFORME ATAN.011/2008. | 95433397000111 | COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04025 | 25/08/2009 | 1018.00 | 1018.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.515/2008, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N.11/2008 | 61100244000130 | FANEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04026 | 25/08/2009 | 2646.00 | 2646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.515/2008, CONFORME ATAN.011/2008. | 53519021000184 | LABORDIDATICA MEDICAL LTDA-EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04027 | 25/08/2009 | 73500.00 | 73500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.085/2007, CONFORME ATA014/2008. | 02846684000172 | TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04028 | 25/08/2009 | 63800.00 | 63800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.085/2007, CONFORME ATA014/2008. | 05766427000119 | STEELL COM DE EQUIP DE EMERG LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04029 | 25/08/2009 | 3377.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.515/2008, CONFORME ATAN.154/2008. | 80392566000145 | AABA COMERCIO DE EQUIPA. MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04030 | 25/08/2009 | 5065.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.427/2008, CONFORME ATAN.154/2008. | 80392566000145 | AABA COMERCIO DE EQUIPA. MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04031 | 25/08/2009 | 3377.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.461/2008, CONFORME ATAN.154/2008. | 80392566000145 | AABA COMERCIO DE EQUIPA. MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04032 | 25/08/2009 | 2975.00 | 2975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.461/2008, CONFORME ATAN.097/2008. | 67882621000117 | J.G. MORIYA IND.COM.DE EQUIP.M.HOSPITALA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04033 | 25/08/2009 | 2975.00 | 2975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.515/2008, CONFORME ATAN.097/2008. | 67882621000117 | J.G. MORIYA IND.COM.DE EQUIP.M.HOSPITALA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04034 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.427/2008, CONFORME ATAN.011/2008. | 95433397000111 | COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04035 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.461/2008, CONFORME ATAN.011/2008. | 95433397000111 | COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04036 | 25/08/2009 | 1018.00 | 1018.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.461/2008, CONFORME ATAN.011/2008. | 61100244000130 | FANEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04037 | 25/08/2009 | 2646.00 | 2646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO CONVENIO MJ/SEDS N.461/2008, CONFORME ATAN.011/2008. | 53519021000184 | LABORDIDATICA MEDICAL LTDA-EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04021 | 25/08/2009 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS COMO INSTRUTOR DA DISCI-PLINA DO CURSO DE TECNICAS DEINVESTIGACAO COM CARGA HORARIADE 20 HORAS AULAS, COM RECURSODO CONVENIO 235/2007. | 00007815257720 | CLAUDIO MARCOS ROMERO LAMEIRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 25/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 25/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 25/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087444097453 | MARCIO HELDER MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 25/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 25/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039492753472 | TEREZA CRISTINA MORAIS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 25/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013210343420 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 25/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 25/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 25/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 25/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 25/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 25/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 25/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 25/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 25/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 25/08/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 25/08/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 25/08/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 25/08/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 25/08/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 25/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 25/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 25/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075968045434 | RUI JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 25/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 25/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 25/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 25/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04070 | 26/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 10445735000182 | EMPORIO PARAIBA COM.SERV E REPRESEN.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 26/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00006749658415 | DINORA GERALDO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 26/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04059 | 26/08/2009 | 810.18 | 810.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 26/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 26/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 26/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 26/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 26/08/2009 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 26/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00008705291453 | JOSE GUEDES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 26/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 26/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 26/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04071 | 26/08/2009 | 83589.04 | 83589.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES CONFORME CONTRA-TO 001/2005, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04072 | 26/08/2009 | 8924.37 | 8924.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTA SEDSCONFORME CONTRATO 002/2004 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04087 | 27/08/2009 | 19666.66 | 19666.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 11 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, COM RECURSOS DA//CONTRA PARTIDA AO CONVENIO N.087/2007/MJ/SEDS. | 10144013000198 | PERNAMBUCO MOTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04089 | 27/08/2009 | 188002.34 | 188002.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 11 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, COM RECURSOS DOCONVENIO 086/2007 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0031/2009. | 10144013000198 | PERNAMBUCO MOTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04083 | 27/08/2009 | 2371.50 | 2371.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 6.DRPC, CONFORME CONTRATO 005/2009, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04084 | 27/08/2009 | 11462.00 | 11462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 9.DRPC(CAJAZEIRAS E SOUSA), CONFORME CONTRATO 006/2006, DURANTE O MES DE JULHO 2009. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 27/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 27/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 27/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 27/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 27/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADASA A SER DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04082 | 27/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287800400 | EDVILSON DOS SANTOS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 27/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 27/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 27/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 27/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04097 | 27/08/2009 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR///INSTALADO NA OUVIDORIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO N.0146/2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 27/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04085 | 27/08/2009 | 6940.00 | 6940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01 SPLIT COM 12.000 BTU/H//E 02 COM 22.000BTU/H DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04081 | 27/08/2009 | 6910.19 | 6910.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICOS NO MURO DE CONTORNO//DA ACADEPOL-ACADEMIA DE POLICIA CIVIL/SEDS. | 02487967000175 | A.T.C ANALISE TECNICA E CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04098 | 27/08/2009 | 7095.70 | 7095.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS REALIZADOS NA CRECHEDELEGADA M. TEREZA/SEDS E IPC,CONFORME OFICIO 17/2009. | 08668917000170 | J&F PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 27/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VOAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 28/08/2009 | 6835644.97 | 6835644.97 | FOLHA DE PESSOAL REF AGOSTO/09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC EST SEGURANCA E DEF SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 28/08/2009 | 1066.10 | 1066.10 | FOLHA DE PESSOAL REF AGOSTO/09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SALARIO FAMILIA SEC EST SEGURANCA DEF SOCIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 28/08/2009 | 418597.20 | 418597.20 | valor que se empenha,em favor da pb-prev. ref.rpps do mes deagosto de 2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04123 | 28/08/2009 | 4941.18 | 4941.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04124 | 28/08/2009 | 4936.49 | 4936.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04125 | 28/08/2009 | 4254.59 | 4254.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04126 | 28/08/2009 | 4970.11 | 4970.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04127 | 28/08/2009 | 4947.64 | 4947.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04128 | 28/08/2009 | 4920.33 | 4920.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04109 | 28/08/2009 | 757.25 | 757.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005156414486 | RAMON BARRETO ANDRADE SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 28/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055188125315 | ROSANA GOMES DE SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WESRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001939723442 | CICERO VINICIUS CORDEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04138 | 31/08/2009 | 2515.00 | 2515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SETORES DESTA PASTA. | 10445735000182 | EMPORIO PARAIBA COM.SERV E REPRESEN.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04133 | 31/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SETORES DESTA PASTA, CONFORME ATA N. 0823DE 2009. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04134 | 31/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SETORES DESTA PASTA, CONFORME PREGAO N.823/2009. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04137 | 31/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DESAUDE DESTA PASTA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04129 | 31/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SETORES DESTA PASTA. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04130 | 31/08/2009 | 356.40 | 356.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SETORES DESTA SEDS, CONFORME ATA 196/08. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04132 | 31/08/2009 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SETORES DESTA PASTA, CONFORME ATA N.185//2008. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04136 | 31/08/2009 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS REALIZADOS NOS NUCLEOS DE CRIMINALISTICA, MEDICINAODONTOLOGIA LEGAL DO IPC NA CIDADE DE PATOS/PB. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 31/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV DESTA PASTA | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 31/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV DESTA PASTA | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 31/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV DESTA PASTA | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 31/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV DESTA PASTA | 00001939723442 | CICERO VINICIUS CORDEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 31/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA A SERV DESTA PASTA | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04135 | 31/08/2009 | 39048.50 | 39048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DOS PREDIOS //PERTENCENTES A ESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 010/2008 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 01/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 01/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 01/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 01/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 01/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 01/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 01/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 01/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990314487 | BELARMINO GERMANO SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 01/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 01/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 01/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 01/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 01/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 01/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 01/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 01/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 01/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04170 | 02/09/2009 | 6989.26 | 6989.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DESAUDE DESTA PASTA. | 35582774000233 | MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 02/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00081874758468 | HERICK GERMANO DIAS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003250728411 | LUIZ XAVIER DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032462905472 | MARINALDO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 02/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 02/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025098519420 | EMANOEL PALHANO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 02/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04186 | 03/09/2009 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE// REFEICOES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS NAS CIDADES DO CONDECAAPORA, ALHANDRA E PITIMBU. | 06084521000150 | JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04185 | 03/09/2009 | 5105.80 | 5105.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 03/09/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 03/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 03/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 03/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087404532434 | ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 03/09/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 03/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 03/09/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 03/09/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 03/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 03/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 03/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 03/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04227 | 03/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 03/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 03/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 03/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 03/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 03/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 04/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 04/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 04/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 04/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008272727404 | ANTONIO CARLOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030927854449 | ELENILDO P DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088318583434 | ZENAIDE DE CASTRO VALOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002794064444 | TICIANO PEREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 04/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 04/09/2009 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 04/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 04/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 04/09/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 04/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ D ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005943418415 | IVANILDO MORAIS DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030893429791 | EDMILSON MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 04/09/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 04/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 04/09/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 04/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 04/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004289701418 | ROGERIO MATIAS VIDAL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088981118515 | ANEILTON CSATRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 04/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050045814449 | JOSE WELLINGTON UCHOA DOS ANJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 04/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 04/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 04/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 04/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020401051404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 04/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 04/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087332035472 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 04/09/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093342136553 | ALARICO LOPES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079069126400 | MARCONE RODRIGUES DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00008677433449 | EDILAMOR CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004768967469 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA, | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 04/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA, | 00039665216449 | LUCI AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 08/09/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04357 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 08/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04364 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04366 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04367 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04368 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04369 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 08/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04372 | 08/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 08/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 08/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 08/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04397 | 09/09/2009 | 5394.00 | 5394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA, CONFORME //ATA N. 154/2008. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04398 | 09/09/2009 | 5700.00 | 5700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA, CONFORME //ATA N.154/2008. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 09/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 09/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 09/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04381 | 09/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00074602250378 | PEDRO VIANA LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04391 | 09/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 09/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04393 | 09/09/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 09/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 09/09/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 09/09/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 09/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 09/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04402 | 10/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SEDS,/CONFORME ATA154/2008. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04404 | 10/09/2009 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULO (RENAULT) DE PLACA MOC/2643CONFORME OFICIO 774/2009. | 08661651000134 | JOSINALDA PONTES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04405 | 10/09/2009 | 5932.80 | 5932.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO RENAULT DE PLACA N MOC-2643, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 08661651000134 | JOSINALDA PONTES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04407 | 10/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 10/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04409 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04410 | 10/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04413 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04414 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04417 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04418 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04420 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04422 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04426 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04427 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 10/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 10/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 10/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 10/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 10/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 10/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287800400 | EDVILSON DOS SANTOS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 11/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagerealizadas a serv desta pasta. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 11/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04443 | 11/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DEDETIZACAO PARACOMBATER CUPINS NOS PREDIOS DASEDS E ACADEMIA DE POLICIA CI-VIL. | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 14/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 14/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 14/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006874746472 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04448 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04450 | 14/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067526527400 | ELINEIA FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002249297479 | ANNY CAROLINE CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 14/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04454 | 14/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 14/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 14/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04553 | 15/09/2009 | 299285.00 | 299285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE//INFORMATICA(COMPUTADORES) COMRECURSOS DO CONVENIO N.466/008MJ/SEDS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04541 | 15/09/2009 | 9360.00 | 9360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE//INFORMATICA(COMPUTADORES)COM//RECURSOS DO CONVENIO N.461/08 MJ/SEDS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04548 | 15/09/2009 | 56280.00 | 56280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE//INFORMATICA(COMPUTADORES) COMRECURSOS DO CONVENIO N.235/007MJ/SEDS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04549 | 15/09/2009 | 23450.00 | 23450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE//INFORMATICA(COMPUTADORES) COMRECURSOS DO CONVENIO N.496/008MJ/SEDS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04537 | 15/09/2009 | 3552.00 | 3552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE//INFORMATICA (IMPRESSORAS) COMRECURSOS DO CONVENIO N.496/08 MJ/SEDS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04530 | 15/09/2009 | 16552.15 | 16552.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE//INFORMATICA (MICROCOMPUTADOR) COM RECURSOS DO CONVENIO N.2662007 MJ/SEDS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04528 | 15/09/2009 | 13656.00 | 13656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE//INFORMATICA (IMPRESSORAS) COMRECURSOS DO CONVENIO N.0235/07MJ/SEDS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04526 | 15/09/2009 | 45070.00 | 45070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA (SERVIDORES)COM RECURSOS DO CONVENIO N.0266/2007MJ/SEDS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04521 | 15/09/2009 | 274980.00 | 274980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 60 CARABINAS CALIBRE.40, COM RECURSOS DO CONVE-NIO 515/2008/MJ/SEDS. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04513 | 15/09/2009 | 258802.50 | 258802.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 160 PISTOLAS CALIBRE.40, COM RECURSOS DO CONVE-NIO 084/2007/MJ/SEDS. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04533 | 15/09/2009 | 11587.85 | 11587.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE//INFORMATICA (MICROCOMPUTADOR) COM RECURSOS DO CONVENIO N.266MJ/SEDS.(CONTRA PARTIDA) | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04575 | 15/09/2009 | 9400.00 | 9400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA (COMPUTADORES) COMRECURSOS DO CONVENIO N.461/08 (CONTRA PARTIDA) | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04576 | 15/09/2009 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA (COMPUTADORES) COMRECURSOS DO CONVENIO N.466/08 (CONTRA PARTIDA) | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04517 | 15/09/2009 | 23757.50 | 23757.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 160 PISTOLAS CALIBRE.40, COM RECURSOS DO CONVE-NIO 084/2007/MJ/SEDS (CONTRA PARTIDA). | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 15/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 15/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013211935487 | JUVANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 15/09/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 15/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 15/09/2009 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04479 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 15/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 15/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04482 | 15/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04483 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013272039449 | MANOEL LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04485 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04487 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04488 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04490 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04491 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04501 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04507 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055188125315 | ROSANA GOMES DE SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04508 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04509 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04510 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04542 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04544 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025083333449 | CEZARINA MARIA ARAUJO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 15/09/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04558 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04559 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04561 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04562 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04567 | 15/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04568 | 15/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04571 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04516 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA CONFORME AUTORIZ.DA CASA CIVIL | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04585 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00093342136553 | ALARICO LOPES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00008677433449 | EDILAMOR CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00079069126400 | MARCONE RODRIGUES DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA, CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 16/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 16/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04623 | 17/09/2009 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA O NUCLEO DE SAUDE DESTA PASTA. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04622 | 17/09/2009 | 7050.00 | 7050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE RECARGASEM CARTUCHOS DESTA PASTA. | 06319853000177 | HF INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04641 | 17/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE PNTOS DE REDE LOGICA, TELEFONIA EREDE INTERNA NO IPC (CASA CIDADANIA EM GUARABIRA E SETORES//DESTA SEDS. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04608 | 17/09/2009 | 3193.00 | 3193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DURAN-TE O MES DE AGOSTO, CONFORME//CONTRATO 004/2009. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04610 | 17/09/2009 | 10186.00 | 10186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 9.DRPCDURANTE O MES DE AGOSTO, CON- FORME CONTRATO 006/2006. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04611 | 17/09/2009 | 41641.10 | 41641.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS, SETORES OPERACIONAIS E PRESOS SOB CUSTODIA, CONFORME CONTRATO 001/2007 EM ANEXO.DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04612 | 17/09/2009 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 7.DRPCDURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME CONTRATO 018/2009. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04613 | 17/09/2009 | 8503.00 | 8503.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 3.DRPCDURANTE O MES DE AGOSTO, CON- FORME CONTRATO 003/2006. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04614 | 17/09/2009 | 15796.28 | 15796.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 2.DRPCUML, UC, E PRESOS TEMPORARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME CONTRATO 0014/2009 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04640 | 17/09/2009 | 3148.00 | 3148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //COFFE BREAK PARA ALUNOS DA ACADEPOL/SEDS. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 17/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV DESTA PASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 17/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 17/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 17/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 17/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 17/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 17/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04606 | 17/09/2009 | 799.99 | 799.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO//NAL (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 17/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 17/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04616 | 17/09/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS UNI-DADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO /////003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04617 | 17/09/2009 | 6409.85 | 6409.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA ESTA SEDS E IPC, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFOR-ME CONTRATO 007/2006. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04618 | 17/09/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO //002/2005.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04619 | 17/09/2009 | 6149.02 | 6149.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL///CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERACOES E GERENTES EXECUTIVOSDESTA PASTA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04625 | 17/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 17/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04628 | 17/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04629 | 17/09/2009 | 6897.10 | 6897.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 17/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04631 | 17/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04632 | 17/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04633 | 17/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 17/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04635 | 17/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 17/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 17/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 17/09/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04620 | 17/09/2009 | 49122.36 | 49122.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS PERTENCENTES A 2.DRPC/SEDS, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME CON-TRATO 002/2006 EM ANEXO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04649 | 17/09/2009 | 413.57 | 413.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO DE 20.000.KM NO VEICULO (RENAOULT) DE // PLACA_ MON 2296 DESTA SEDS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04648 | 17/09/2009 | 257.00 | 257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO DE 20.000.KM NO VEICULO (RENAOULT) DE //PLACA MON-2296 PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04621 | 17/09/2009 | 26932.18 | 26932.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04624 | 17/09/2009 | 6886.00 | 6886.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01 APARELHOS DE//AR CONDICIONADOS SPLIT COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,01 COM30.000 BTUS E 01 COM 9.000BTUSDESTINADOS PARA SETORES DESTAPASTA. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04657 | 17/09/2009 | 838.00 | 838.00 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRADE RODAS DESTINADA PARA O NUCLEO DE SAUDE DESTA SEDS. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04639 | 17/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRADE RODAS COM BRACOS REMOVIVEL,ASSENTO E ENCOSTO FECHA EM XDESTINADA PARA O NUCLEO DE SAUDE DESTA SEDS. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04615 | 17/09/2009 | 3285.00 | 3285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT NAS DEPENDEN-CIAS DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE PATOS /SEDS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04643 | 17/09/2009 | 7710.00 | 7710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTA-LACAO DE PLACAS LUMINOSAS EMDELEGACIA E NO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE PATOS/IPC/SEDS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04627 | 17/09/2009 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DESTA PASTA. | 07767949000160 | SEHIC - SERVICO DE HIG. E CONSERVACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04642 | 17/09/2009 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES E EDI-TAIS NO DO DO ESTADO PARA ESTASEDS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 04644 | 17/09/2009 | 8904.39 | 8904.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04645 | 17/09/2009 | 59.94 | 59.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04646 | 17/09/2009 | 1518.32 | 1518.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01 FURADEIRA GSB01 ESCADA COM 06 DEGRAUS E 01ROCADEIRA 2T 42,7 CC(GASOLINA)DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04647 | 17/09/2009 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRATAMENTOE TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DO IPC. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 17/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 17/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 17/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 17/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 17/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 17/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 18/09/2009 | 240.00 | 240.00 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 18/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013329979453 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 18/09/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 18/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 18/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 18/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 18/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 18/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 18/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04667 | 18/09/2009 | 7900.80 | 7900.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ATA N.186/2008///DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04668 | 18/09/2009 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ATA N.186/2008///DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 40764896000108 | PRO LIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 18/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 18/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 18/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 18/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04673 | 18/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 18/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 21/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERETNE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020420013415 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 21/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERETNE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 21/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERETNE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 21/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00020572026404 | FERNANDO SAULO DE ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 21/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 21/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 21/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04682 | 21/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04683 | 21/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 21/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 21/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 21/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 21/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 21/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 21/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 21/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 22/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 23/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04698 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 23/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04704 | 23/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 23/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 23/09/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 23/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 23/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04709 | 23/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04710 | 23/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04711 | 23/09/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04712 | 23/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04713 | 23/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04714 | 23/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04715 | 23/09/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04716 | 23/09/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04717 | 23/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04718 | 23/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04719 | 23/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04721 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04723 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04724 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04725 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04726 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04727 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04730 | 23/09/2009 | 34122.50 | 34122.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM VIATURAS DESTAPASTA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO 0001DE 2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04729 | 23/09/2009 | 90766.18 | 90766.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA E//PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASEDS, CONFORME CONTRATO 001/06DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04735 | 24/09/2009 | 5098.50 | 5098.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //LANCHES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS POLICIAIS E SERVIDORESCONVOCADOS PARA EVENTOS DESTA PASTA CONFORME CONTRATO ANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04744 | 24/09/2009 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM TREINAMENTO NA ACADEPOL/SEDS. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04745 | 24/09/2009 | 1312.00 | 1312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM OPE-RACOES E DILIGENCIAS. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04740 | 24/09/2009 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS E CARTOES PARA ESTA PASTA. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04731 | 24/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA//PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04732 | 24/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA//PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04733 | 24/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA//PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04734 | 24/09/2009 | 7938.00 | 7938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04736 | 24/09/2009 | 83589.04 | 83589.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIM,A REFERENTE ALOCACAO DE RADIO COMUNICACAO /TRANKING, PARA ESTA SECRETARIAREF AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04737 | 24/09/2009 | 39048.50 | 39048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NESTA SECRETARIA DURANTE OMES DE SETEMBRO/09, CONFORME /CONTRATO ANEXO. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04738 | 24/09/2009 | 9727.56 | 9727.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO E COSERVACAO NOS APRELHOS DE REFRIGE-CAO DESTA SECRETARIA, DURANTE/O MES DE SETEMBRO/09, CONFORMECONTRATO ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04739 | 24/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSPECAO NO VEICU-LODE PLACA MMS 5032, PERTEN CENTE A ESTA PASTA. | 04956720000186 | ETEVEPA EMPRESA DE TEC VEIC DA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04741 | 24/09/2009 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 24/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04743 | 24/09/2009 | 7774.00 | 7774.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DSTINADOS PARA POLICIAIS //DO GRUPO DE OPERACOES ESPECIAIS/GOE DESTA SEDS. | 05164345000102 | L.R.C CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04746 | 24/09/2009 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NA GERENCIADE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DOIPC, DURANTE O MES DE AGOSTO//DE 2009, CONFORME CONTRATRO 0006/2008 EM ANEXO. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04762 | 25/09/2009 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (COFFE BREAK) PARA POLICIAIS EM TREINAMENTOS NA ACADEPOL/SEDS. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04747 | 25/09/2009 | 3890.00 | 3890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE//02 SPLIT DE 7.000 BTUS, E 01//COM 9.000BTUS DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04748 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04749 | 25/09/2009 | 24000.00 | 24000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA, CONFORME ATA 185/09. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04750 | 25/09/2009 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA, CONFORME ATA 185/09. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04751 | 25/09/2009 | 17046.00 | 17046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA, CONFORME ATA 185/09. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04752 | 25/09/2009 | 555.60 | 555.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA, CONFORME ATA 006/09. | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04753 | 25/09/2009 | 1296.00 | 1296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA, CONFORME ATA 006/09. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04754 | 25/09/2009 | 110.40 | 110.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA, CONFORME ATA 196/09. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04755 | 25/09/2009 | 85.80 | 85.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04756 | 25/09/2009 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA, CONFORME ATA 174/09. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04757 | 25/09/2009 | 5760.60 | 5760.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA, CONFORME ATA 174/2008. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04758 | 25/09/2009 | 1683.36 | 1683.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA, CONFORME ATA 178/08. | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04759 | 25/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DESTAPASTA, CONFORME ATA 186/008. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04761 | 25/09/2009 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM ELEVADORINSTALADO NO PREDIO DA OUVIDO-RIA REFERENTE AO MES SETEMBRO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04763 | 25/09/2009 | 957.50 | 957.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04764 | 25/09/2009 | 3168.00 | 3168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 196/08. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04765 | 25/09/2009 | 3481.74 | 3481.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 187/08. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04766 | 25/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 127/08. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04768 | 25/09/2009 | 1234.92 | 1234.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 127/08. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04769 | 25/09/2009 | 897.60 | 897.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 127/08. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04770 | 25/09/2009 | 5208.00 | 5208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 185/08. | 08240184000179 | MELAN E MELO COM E DIST DE PAPEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04771 | 25/09/2009 | 5604.00 | 5604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 185/08. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04772 | 25/09/2009 | 5070.00 | 5070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 185/08. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04773 | 25/09/2009 | 43.20 | 43.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 185/08. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04774 | 25/09/2009 | 3810.60 | 3810.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 185/08. | 08088533000189 | TAMPASCO & FREITAS COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04776 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUE DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04778 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04780 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 25/09/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013287800400 | EDVILSON DOS SANTOS VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04786 | 25/09/2009 | 1881.00 | 1881.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 185/08. | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04787 | 25/09/2009 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 185/08. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04788 | 25/09/2009 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04790 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04791 | 25/09/2009 | 1479.60 | 1479.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 185/08. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04792 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04793 | 25/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 185/08. | 04292896000180 | POLICIN COMERCIO DE PRODUTOS P/ESCRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04794 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04795 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04797 | 25/09/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04798 | 25/09/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04799 | 25/09/2009 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 142/08. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 25/09/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04801 | 25/09/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04802 | 25/09/2009 | 2000.40 | 2000.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA, CONFORME//ATA 142/08. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04803 | 25/09/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04804 | 25/09/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04805 | 25/09/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04806 | 25/09/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04807 | 25/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04808 | 25/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04809 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04810 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04811 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034335005415 | FRANCILDA FIRMINO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04812 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04813 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04814 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04815 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032462905472 | MARINALDO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04816 | 25/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04817 | 25/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04818 | 25/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04819 | 25/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04820 | 25/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04821 | 25/09/2009 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 16 MINI BINA STACTA, DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04822 | 25/09/2009 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO MODULO IIOPERACOES DE INTELIGENCIA | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04823 | 25/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO:02 CADEIRAS TIPO PRESIDENTE E 04 TIPO ESPECTADOR//DESTINADAS PARA DELEGACIA GERAL/SDES. | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04824 | 25/09/2009 | 7510.00 | 7510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GRAFICOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SEDS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04760 | 25/09/2009 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE PLA-CAS PARA VEICULOS DESTA PASTA | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04825 | 25/09/2009 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PARA MINISTRAR CURSODE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA SERVIDORES DA //CORREGEDORIA DE POLICIA CIVIL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00010023950978 | IVO VALERIO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04839 | 28/09/2009 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE PINTURA EXTERNANA GUARITA, RECEPCAO, ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, SALA DA ADMINISTRACAO E CONSERTOS NAS CERCAS COM REPOSICAO DE ESTACAS//DA MURADA DESTA PASTA. | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04826 | 28/09/2009 | 7222.72 | 7222.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL//PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS E GERENTES EXECUTIVOS DESTA PASTA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04827 | 28/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE___AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04828 | 28/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE___AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04829 | 28/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE___AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04830 | 28/09/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE___AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04834 | 28/09/2009 | 2410.71 | 2410.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA REFERENTE AOSSERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04835 | 28/09/2009 | 3911.55 | 3911.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE EMPLACAMENTO DE///VIATURAS DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04836 | 28/09/2009 | 3819.89 | 3819.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE EMPLACAMENTO DE///VIATURAS DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04837 | 28/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 (DUAS)MAQUINASDE LAVAR BRASTEMP E 01(UM) DVDLG, DESTINADOS PARA CRECHE DELEGADA M.TEREZA/SEDS. | 70175260003603 | ELETRO SHOPINGG CASA AMARELA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04838 | 28/09/2009 | 3689.74 | 3689.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 (DOIS)SUPORTES(RACK AUDIENCE C.150R)PARA TV LCD,DESTINADOS PARA SALA DE REUNIAO DO CIOP/SEDS. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04844 | 29/09/2009 | 7229773.34 | 7229773.34 | SEC.EST.SEGURANCA E DEF.SOCIAL-VENC E VANT FIXAS -PESS ATIVO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04845 | 29/09/2009 | 1066.10 | 1066.10 | SEC.EST.SEGURANCA E DEF.SOCIAL-SALARIO FAMILIA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 29/09/2009 | 394523.78 | 394523.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04846 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04847 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04848 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04849 | 29/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04850 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04851 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029934958449 | MANOEL MANDU DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04852 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04853 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029934958449 | MANOEL MANDU DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04855 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04856 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04857 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04858 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04859 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04860 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04861 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04862 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04863 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050711571449 | FLAVIO MACIEL FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04864 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04865 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04866 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04867 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04868 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04869 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04870 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04871 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04872 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04873 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04874 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04875 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04876 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04877 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04878 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04879 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04880 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04881 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04882 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04883 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04885 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04887 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04888 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04889 | 29/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04890 | 29/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04891 | 29/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DE REUNIAO COMREPRESENTANTE POLICIA FEDERAL. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04841 | 29/09/2009 | 1119.98 | 1119.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HOSPEDAGENS DO INSTRUTOR ROMERO LUCIANO DE MENE-SES PARA MINISTRAR AULAS DO///CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTAODE OPERACOES NA ACADEMIA/SEDS. | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04842 | 29/09/2009 | 1953.00 | 1953.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HOSPEDAGENS DO INSTRUTOR ROMERO LUCIANO DE MENESES PARA MINISTRAR AULAS DO///CURSO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAIS NA ACADEPOL/SEDS. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04843 | 29/09/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04893 | 30/09/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04894 | 30/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04895 | 30/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04896 | 30/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 30/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 30/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 30/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002794064444 | TICIANO PEREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04900 | 30/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 30/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 30/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 30/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 30/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 30/09/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 30/09/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 30/09/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 30/09/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 30/09/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04911 | 01/10/2009 | 5395.08 | 5395.08 | IMPORTANCIA EMOENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA GERENCIA //EXECUTIVA E LABORATORIO FORENSE DO (KIT DNA), CONFORME PRO-CESSO 2853/2009 E PARECER N.247/2009 EM ANEXO. | 02106608000120 | INVITROGEN BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 01/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 01/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04914 | 01/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04915 | 01/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04916 | 01/10/2009 | 23220.00 | 23220.00 | IMPORTANCIA EMOENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA GERENCIA //EXECUTIVA E LABORATORIO FORENSE (KIT DNA), CONFORME PROCESSO N.2854/09 E INEXIGIBILIDADEN.002/2009, EM ANEXOS. | 06018858000240 | PRODIMOL BIOTECNOLOGIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04917 | 01/10/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 01/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04919 | 01/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04920 | 01/10/2009 | 57724.14 | 57724.14 | IMPORTANCIA EMOENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA GERENCIA //EXECUTIVA E LABORATORIO FORENSE DO IPC, CONFORME PROCESSO N2903/2009 E RELATORIO DE INEXIGIBILIDAE N. 003/2009 EM ANEXO | 63067904000154 | APPLIED BIOSYSTEMS DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 01/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 01/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04923 | 01/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 01/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04925 | 01/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 01/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04933 | 02/10/2009 | 19740.00 | 19740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA DIRANTE OSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTODE 2009, CONFORME CONTRATO N.003/2005. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04934 | 02/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MATRICIAL E 02 (DUAS)LASERMONO HP, DESTINADAS PARA DELEGACIAS DE C.DO ROCHA, POMBAL,E SAO BENTO/SEDS. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04928 | 02/10/2009 | 2395.00 | 2395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA PASTA | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04930 | 02/10/2009 | 2269.70 | 2269.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTO-NISTAS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME CONTRATO 016DE 2009. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04931 | 02/10/2009 | 1617.00 | 1617.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTOS DEREFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NA 4.DRPC/SEDS. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04927 | 02/10/2009 | 6425.52 | 6425.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 002/2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04932 | 02/10/2009 | 4515.00 | 4515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 07365309000124 | KEITE JANAINA F.LUSTOSA-LOJA SENSORY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04935 | 02/10/2009 | 7820.00 | 7820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SALAS DE NECROPSIAS DA GERENCIA EXECUTIVADE MEDICINA LEGAL E DE SEUS NUCLEOS DE C.GRANDE, GUARABIRA,PATOS_E LABORATORIOS DA GERENCIA EXEC. E FORENSE/IPC. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 02/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 02/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 02/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 02/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 02/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 02/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 02/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 02/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04944 | 02/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 02/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04929 | 02/10/2009 | 324.76 | 324.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04947 | 05/10/2009 | 6020.00 | 6020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA//TIPO PRESIDENTE E 02 (DUAS) CADEIRAS TIPO ESPECTADOR, DESTINADAS PARA DELEGACIA GERAL EDELEGACIA ADJUNTA DE POLICIACIVIL/SEDS. | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 05/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07RECAMBIAR REU PARA ESTE ESTADO | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04949 | 05/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07RECAMBIAR REU PARA ESTE ESTADO | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 05/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07RECAMBIAR REU PARA ESTE ESTADO | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 05/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07RECAMBIAR REU PARA ESTE ESTADO | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04952 | 05/10/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07RECAMBIAR REU PARA ESTE ESTADO | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04953 | 05/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07RECAMBIAR REU PARA ESTE ESTADO | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04954 | 05/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07RECAMBIAR REU PARA ESTE ESTADO | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04955 | 05/10/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07RECAMBIAR REU PARA ESTE ESTADO | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04956 | 05/10/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07RECAMBIAR REU PARA ESTE ESTADO | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04957 | 05/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04975 | 06/10/2009 | 1727.00 | 1727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO 015/2009, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04976 | 06/10/2009 | 8206.00 | 8206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS, NA 3.DRPC E UML/IPC NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO 003/2006. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04959 | 06/10/2009 | 7895.00 | 7895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE REDELOGICA NA CASA DA CIDADANIA NOIPC DE GUARABIRA. | 05383451000179 | TELESERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04982 | 06/10/2009 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE CONSUMO (SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTAPASTA, CONFORME ATA REGISTROPRECOS N.154/2008. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04960 | 06/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04961 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04962 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04964 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04966 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04967 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04969 | 06/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 06/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 06/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 06/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04973 | 06/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04974 | 06/10/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04977 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04978 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04979 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04985 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04986 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04988 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04990 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04991 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04992 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04993 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 06/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004551449407 | JULIANA HERICA DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 06/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 06/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05015 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004551449407 | JULIANA HERICA DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05016 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05017 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05018 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004551449407 | JULIANA HERICA DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05019 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05020 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05021 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05030 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05031 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05033 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05034 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05037 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05038 | 06/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 06/10/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05044 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05047 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05051 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05052 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05053 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05054 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05055 | 06/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05056 | 06/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021898430497 | LUCIA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05057 | 06/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05058 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05059 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026244233468 | KILMA DE CASTRO M FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05060 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05061 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05062 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIRGULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05063 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05064 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05065 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010927611449 | EUGENIA MARIA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05066 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05068 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05069 | 06/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05070 | 06/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05071 | 06/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05072 | 07/10/2009 | 59940.00 | 59940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA PARA ESTA PASTA_//CONFORME PROCESSO N.61693/008E PREGAO N.066/2008, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05094 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05095 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05096 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05097 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05103 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 07/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05106 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO L DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05107 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05109 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05110 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05111 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046761055415 | QUEFREN MARIZ BRITO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05113 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050045814449 | JOSE WELLINGTON UCHOA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05114 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05115 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05116 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05117 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05118 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003069730493 | AMANDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005093155420 | ERANILDO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05122 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05123 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002382289406 | FERNANDO ANTONIO ZOCCOLA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05124 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05125 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05126 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05127 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05128 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05129 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05130 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05131 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05132 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05133 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05134 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05135 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05136 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05137 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05138 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05139 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05140 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05141 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05142 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05143 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05144 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05145 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05146 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05147 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05148 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093342136553 | ALARICO LOPES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05149 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05150 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05151 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05152 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05153 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039540952468 | WILMAR ANTONIO SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05154 | 07/10/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05155 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05156 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05157 | 07/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05158 | 07/10/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05159 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05160 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05161 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05162 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05163 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05164 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05165 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013644998434 | HELENA PAULO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05166 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05167 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05168 | 07/10/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05169 | 07/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05170 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05171 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05175 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05177 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004127957441 | CLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05178 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05179 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05180 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05181 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05182 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05183 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05185 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05186 | 07/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078776759415 | JOAIS MARQUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05187 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003077733455 | BRAS MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002382289406 | FERNANDO ANTONIO ZOCCOLA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05191 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05194 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 07/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05074 | 07/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05075 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 07/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05077 | 07/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00000912312483 | EDILSON CHAVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05078 | 07/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05079 | 07/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05082 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05083 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05084 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05085 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05086 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05087 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05088 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05089 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05090 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05092 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05093 | 07/10/2009 | 65842.36 | 65842.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS//DA 2.DRPC/SEDS, CONFORME CONTRATO N.002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 08/10/2009 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 08/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 08/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 08/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05203 | 08/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05206 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05207 | 08/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05208 | 08/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05209 | 08/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05210 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05211 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05212 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05213 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05214 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05215 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05216 | 08/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05217 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087404532434 | ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05219 | 08/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05220 | 08/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 08/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 08/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05223 | 08/10/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO GESTORESDE ACADEMIA DE POL.JUDICIARIA. | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05224 | 08/10/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO GESTORESDE ACADEMIA DE POL.JUDICIARIA. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05225 | 08/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05226 | 09/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05227 | 09/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05228 | 09/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05229 | 09/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05230 | 09/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05231 | 09/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05232 | 09/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05233 | 09/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05234 | 09/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05235 | 09/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05236 | 09/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05237 | 09/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05238 | 09/10/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05239 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05240 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05241 | 09/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05242 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05243 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05244 | 09/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05245 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05246 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021957819472 | ALEXANDRE JOSE NUNES DE SOUTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05247 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05248 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05249 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05250 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05251 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05252 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029934958449 | MANOEL MANDU DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05253 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05254 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05255 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05256 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05257 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05259 | 13/10/2009 | 42341.55 | 42341.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 1.DRPC, IPC, SEDS//IPC, 5.DRPC NA CIDADE DE PATOS8.DRPC POMBAL E PRESOS TEMPORARIOS, DURANTE O PERIODO DE 01A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05258 | 13/10/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05260 | 13/10/2009 | 6426.00 | 6426.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA O IPC E SEDS, CONFORME CONTRATO 007/2006 DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05261 | 14/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05262 | 14/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05263 | 14/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05264 | 14/10/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05265 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL__- | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05266 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASA | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05267 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASA | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05268 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASA | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05269 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASA | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05270 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASAC | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05271 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASAC | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05272 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASAC | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05273 | 15/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASAC | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05274 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASAC | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05275 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA CASAC | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05276 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00005371525475 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05277 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05278 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05279 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05280 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05281 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05282 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05283 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05284 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05285 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05286 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05287 | 15/10/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05288 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05289 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05290 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05291 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05292 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00021994889420 | ELIANE MEDEIROS DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05293 | 15/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05294 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05295 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05296 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05297 | 15/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05298 | 15/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05299 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002852015498 | CRISTIANO RODRIGO DE SOUZA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05300 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05301 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00043784100449 | VALDEMIR PEREIRA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05302 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05303 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05304 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05305 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05306 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05307 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05308 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05309 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05310 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05311 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05312 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05313 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00014727714434 | ERALDO VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05314 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00081874758468 | HERICK GERMANO DIAS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05315 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05316 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05317 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05318 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05319 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05320 | 15/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05321 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05322 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05323 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05324 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00005156414486 | RAMON BARRETO ANDRADE SILVANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05325 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05326 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05327 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00046791361468 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05328 | 15/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05329 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05330 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05331 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05332 | 15/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05333 | 15/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05334 | 15/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05335 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05336 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDSCONFORME AUTORIZACAO DA C.CIVI | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05337 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00039449920400 | LUCIANO BEZERRA SERRA SECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05338 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05339 | 15/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00016280911268 | JOSE AURELIO BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05340 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05341 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05342 | 15/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05343 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00030893429791 | EDMILSON MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05344 | 15/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05345 | 15/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05346 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05347 | 15/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00005172581880 | HUMBERTO FELIX RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05348 | 15/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00005172581880 | HUMBERTO FELIX RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05349 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00005943418415 | IVANILDO MORAIS DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05350 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05351 | 15/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05352 | 15/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05353 | 15/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05354 | 15/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05355 | 15/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05356 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEDS | 00020633254487 | ROMULO BORGES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05362 | 16/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA SEDS. | 00046026789472 | FRANCISCO ALVES BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 16/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA SEDS. | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05364 | 16/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA SEDS. | 00011024100472 | EDIRA CARDOSO DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05365 | 16/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA SEDS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05366 | 16/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA SEDS. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05367 | 16/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA SEDS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05461 | 19/10/2009 | 15580.94 | 15580.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTO- NISTAS DA 2.DRPC, UML, UNIDADE CRIMINALISTICA E PRESOS TEMPORARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONT.014/2009. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05463 | 19/10/2009 | 3090.00 | 3090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05464 | 19/10/2009 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS NA 7.DRPC//DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009CONFORME CONT.18/2009. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05443 | 19/10/2009 | 5880.00 | 5880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (COFFE BREACK) DURANTECURSOS DE RECICLAGEM NA ACADE-MIA DE POLICIA CIVIL. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05390 | 19/10/2009 | 505215.62 | 505215.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 1157 COLETES DEPROTECAO BALISTICA COM REC. DOCONVENIO N.515/2008/MJ/SEDS. | 04729192000122 | IMBRATEXTIL IND. COM. TEC. TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05391 | 19/10/2009 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTOSERRAS COM RECURSO DO CONVENIO082/2007/MJ/SEDS. | 08876033000101 | HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05392 | 19/10/2009 | 21200.00 | 21200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA (NOTE BOOK) COM RECURSO DO CONVENIO N.0461/2008 | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05393 | 19/10/2009 | 10600.00 | 10600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA (NOTE BOOK) COM RECURSO DO CONVENIO 515/2008. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05394 | 19/10/2009 | 19488.00 | 19488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PROJETOR DE MULTIMIDIA COM RECURSOS DO CONVENIO0461/2008/MJ/SEDS. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05395 | 19/10/2009 | 10172.00 | 10172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E PROJETOR MULTIMIDIA COM REC DO CON N.427/2008. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05396 | 19/10/2009 | 4872.00 | 4872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PROJETOR MULTIMI-DIA COM REC DO CONV.496/2008. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05397 | 19/10/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACONFECCAO DE APOSTILAS DO PROJETO BOMBEIROS NA ESCOLA COM//RECURSOS DO CONV.427/2008. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05398 | 19/10/2009 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE DESFIBRILADORES//COM REC DO CONV.085/2007/MJ. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05399 | 19/10/2009 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE DESFIBRILADORES//COM REC DO CONV.085/2007/MJ. EMPENHO COMPLEMENTAR N.5398/09 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05400 | 19/10/2009 | 47880.00 | 47880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE DESFIBRILADORES//COM REC DO CONV.515/2008/MJ. | 01985366000120 | INDUMED COM IMP E EXP DE PROD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05465 | 19/10/2009 | 3755.00 | 3755.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DESAUDE DESTA PASTA. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05375 | 19/10/2009 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR DA DISCIPLINA ABORDAGEM E BARREIRA//POLICIAL, 48 HORAS AULA COM RECURSO DO CONVENIO 235/2007/MJ. | 00000756839467 | RIDAN ELIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05376 | 19/10/2009 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR DA DISCIPLINA DESLOCAMENTO EM AREA//DE RISCO E ENTRADAS TATICAS 80HORAS AULAS, COM RECURSO DO //CONVENIO 235/2007/MJ/SEDS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05377 | 19/10/2009 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR DA DISCIPLINA IMOBILIZACOES TATICAS/POLICIAL, 32 HORAS AULA COM RECURSO DO CONV.0235/2007/MJ. | 00090348702191 | REICKSON DE ARRUDA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05378 | 19/10/2009 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE COORDENADOR DO //CURSO TATICA E ABORDAGEM POLICIAL 20 HORAS AULA COM RECURSOS DO CONVENIO 0235/2007/MJ. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05379 | 19/10/2009 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR DA DISCIPLINA INVESTIGACAO DE CRIMECIBERNETICO/70 HORAS AULAS COMRECURSOS DO CONVENIO 0235/2007MJ/SEDS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05380 | 19/10/2009 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR DA DISCIPLINA INVESTIGACAO DE CRIMECIBEERNETICOS, 70 HORAS AULAS COM RECURSOS DO CONVENIO 0235/2007 MJ/SEDS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05381 | 19/10/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR DA DISCIPLINA DE PERICIA CRIMINAL DECRIMES CIBERNETICOS, 10 HORASAULAS COM RECURSOS DO CONVENIO0235/2007 MJ/SEDS. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05382 | 19/10/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR DA DISCIPLINA DE PERICIA CRIMINAL DECRIMES CIBERNETICOS, 10 HORASAULAS COM RECURSOS DO CONVENIO0235/2007/MJ/SEDS. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05383 | 19/10/2009 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE COODENADOR DO CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIMES//CIBERNETICOS, 20 HORAS AULASCOM RECURSOS DO CONVENIO 0235/2007 MJ/SEDS. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05384 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL DIVERSOS CALIBRES COM RECURSO DOCONVENIO N.461/2008/MJ/SEDS. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05385 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL DIVERSOS CALIBRES COM RECURSO DOCONVENIO N.515/2008/MJ/SEDS. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05386 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL DIVERSOS CALIBRES COM RECURSO DOCONVENIO N.235/2007/MJ/SEDS. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05387 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL DIVERSOS CALIBRES COM RECURSO DOCONVENIO N.084/2007/MJ/SEDS. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05388 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL DIVERSOS CALIBRES COM RECURSO DOCONVENIO N.084/2007/MJ/SEDS///CONTRAPARTIDA. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05435 | 19/10/2009 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 03/05DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05368 | 19/10/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS FORA DO ESTADO CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, A SERV DESTA PASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05369 | 19/10/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS FORA DO ESTADO CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, A SERV DESTA PASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05370 | 19/10/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS FORA DO ESTADO CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, A SERV DESTA PASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05371 | 19/10/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS FORA DO ESTADO CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL A SERV. DESTA PASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05372 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS FORA DO ESTADO CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, A SERV DESTA PASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05373 | 19/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS FORA DO ESTADO CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL A SERVICO DESTA PASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05374 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05389 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL DIVERSOS CALIBRES PARA GERENCIA DE ARMAS E MUNICAO DESTA SEDS. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05401 | 19/10/2009 | 5780.00 | 5780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05402 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05403 | 19/10/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05404 | 19/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05405 | 19/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05406 | 19/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05407 | 19/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05409 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05410 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05411 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05412 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044137842434 | DJARD EMILIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05413 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05414 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05415 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05416 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05417 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05418 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05419 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05420 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05421 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00063094533434 | RILDO WANDERLEY DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05422 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05423 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05424 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05425 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05426 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05427 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05428 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05429 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05430 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05431 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 05433 | 19/10/2009 | 7714.86 | 7714.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVOCOS POSTAIS DE CORRESPON-DENCIAS PARA ESTA SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05434 | 19/10/2009 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TRATAMENTO, COLETAE TRANSPORTE DOS RESIDUOS DODML/IPC, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05467 | 19/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048707600453 | GISLEYDE VALERIO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05468 | 19/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05469 | 19/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028206428453 | LUCIA REJANE DE MACEDO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05470 | 19/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05447 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05448 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002732694452 | JOAO IDELFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05449 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05451 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05452 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05453 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05455 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00063094533434 | RILDO WANDERLEY DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05456 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05457 | 19/10/2009 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DEMEDICINA LEGAL E NUCLEO DO IPCDURANTE O MES DE SETEMBRO DE//2009,CONFORME CONTRATO 06/2009 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05458 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05459 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05460 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05462 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05445 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05439 | 19/10/2009 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS NO FESP ESEDS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05473 | 19/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05474 | 19/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05475 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05476 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051880067404 | WAGNER BARROS TORQUATO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05440 | 19/10/2009 | 5555.04 | 5555.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PINTURA, COLOCACAODE DIVISORIAS E PORTA NA SALA DA DELEGACIA GERAL ADJUNTA. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05442 | 19/10/2009 | 6930.38 | 6930.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PINTURA, IMPERMEA-BILIZACAO E CONSERTOS DAS PLACAS DE IDENTIFICACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DE//POLICIA CIVIL/SEDS. | 08668917000170 | J&F PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05454 | 19/10/2009 | 1810.00 | 1810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS SPLIT ONDE FUNCIONA O NUCLEO INTEGRADO DE POLICIA COMUNITARIA/SEDS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05472 | 19/10/2009 | 4197.76 | 4197.76 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05466 | 19/10/2009 | 72.00 | 72.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONES DE SINALIZACAO) PARAESTACIONAMENTO DA 10.DELEGACIADISTRITAL/SEDS. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05471 | 19/10/2009 | 1876.00 | 1876.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05436 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FESP E SEDS, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05438 | 19/10/2009 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NESTA PASTA. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05441 | 19/10/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DE ARMARIOS EM ACO DESTAPASTA. | 00029957010425 | JOSUE DUTRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05444 | 19/10/2009 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE PLACAS PARA I CIOP E 10.DELEGACIADISTRITAL E SUPORTE PARA DEFI-CIENTE FISICO. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05450 | 19/10/2009 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE COROAS DE FLORES PARA VELORIO DESERVIDORES DESTA PASTA. | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05446 | 19/10/2009 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIEMNTO DE COROAS DE FLORES PARA VELORIO //CONFORME OF.51/2009 NSO/SEDS. | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05481 | 20/10/2009 | 1715.00 | 1715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SEDS. | 10445735000182 | EMPORIO PARAIBA COM.SERV E REPRESEN.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05490 | 20/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03 (TREIS) MICROCOMPUTADORES COM 03 (TREIS) ESTABILIZADORES E 01 (UMA)IMPRESSORA LASER PARA CIMPOR. | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05492 | 20/10/2009 | 4626.00 | 4626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03 (TREIS) MICROCOMPUTADORES E 03(TREIS) ESTABILIZADORES DESTINADOS PARA O CIMPOR. | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05493 | 20/10/2009 | 616.55 | 616.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER PARA O CIMPOR. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05494 | 20/10/2009 | 7560.00 | 7560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER XEXOX PHASER) DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05483 | 20/10/2009 | 6240.00 | 6240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IPC. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05484 | 20/10/2009 | 3720.00 | 3720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PARA IMPLANTACAO DOPROJETO DE SISTEMA REDE- RADIOPARA COMUNICACAO DAS EMPRESAS DE RADIO TAXI COM O CIOP/SEDS. | 00001810987415 | JOAO ENEAS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05477 | 20/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SEDS. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05479 | 20/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01(UM) LIQUIDIFI-CADOR INDUSTRIAL PARA CRECHEE 01 SUPORTE PARA TV PARA O NUCLEO DE SAUDE/SEDS. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05480 | 20/10/2009 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 (um) QUADRO //DE LOUSA DESTINADO PARA ASSES-SORIA DE ACOES ESTRATEGICA. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05482 | 20/10/2009 | 1270.00 | 1270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOUROGELAGUA E 02 (DUAS)TV 21 POLEGADAS SLIM LG, DESTINADOS PARAO NUCLEO DE POLICIAMENTO INTE-GRADO/SEDS. | 09268517007496 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05489 | 20/10/2009 | 84706.59 | 84706.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSREPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA SEDS CONFORME CONTRATO N.001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05495 | 20/10/2009 | 4788.00 | 4788.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 16(DEZESSEIS)////PNEUS PARA VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME OFICIO 269/NT/09 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05485 | 20/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05486 | 20/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05487 | 20/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05488 | 20/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000986442461 | RAFAEL UMBELINO NUNES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05503 | 21/10/2009 | 15690.00 | 15690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIFOR, COM RECURSO DO CONVENIO N085/2007/MJ/SEDS. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05504 | 21/10/2009 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DETECTOR DE GASES COM RECURSO DOCONVERNIO 085/2007/MJ/SEDS. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05505 | 21/10/2009 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO AO INSTRUTOR DA DICIPLINA CRIMINALISTICA APLICADA-80 HORAS/AULA NO CURSO DEISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME, COM RECURSO DOCONVERNIO 235/2007-MJ/SEDS. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05506 | 21/10/2009 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR DA DICIPLINA PROCESSO PENAL APLICADOA CRIMINALISTICA-80 HORAS/AULANO CURSO DE ISOLAMENTO E PRE-SERVACAO EM LOCAL DE CRIME,COMRECURSO DO CONVERNIO 235/2007. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05507 | 21/10/2009 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DO COORDENADOR DOCURSO DE ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME-32 HORASAULAS, COM RECURSO DO CONVENIO235/2007-MJ/SEDS. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05508 | 21/10/2009 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR DA DICIPLINA PERICIAS EM OPERACOES POLICIAIS-12 HORAS/AULAS, NO CURSO DE PLANEJAMENTO OPERACIONALCOM RECURSO DO CONVENIO 235/07 | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05509 | 21/10/2009 | 10880.00 | 10880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR DA DICIPLINA PLANEJAMENTO OPERACIONALCOM 136 HORAS/AULAS, NO CURSODE PLANEJAMENTO OPERACIONAL C/RECURSO DO CONVENIO 0235/2007. | 00013168681415 | ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05510 | 21/10/2009 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSTRUTOR COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULAS ,NO CURSO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL COM RECURSO DO CONVENIO235/2007-MJ/SEDS. | 00069776300430 | JOSELITO KEHRLE DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05511 | 21/10/2009 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DO COORDENADOR DOCURSO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, C/ 20 HORAS/AULAS, COMRECURSO DO CONVENIO 235/07. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05502 | 21/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 05501 | 21/10/2009 | 3946.20 | 3946.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DEVIATURAS DOADAS PARA ESTA SEDSA SEGUIR RELACIONADAS: GOL PLACA JJQ1463,PALIO PLACA JJQ7553PALIO PLACA 9053, BLAZER PLACAJJQ6073, BLAZER PLACA JJQ5133,IVECO PLACA JJE1641, GOL PLACAJJQ3273, GOL PLACA JJQ2563,PA- | 00475855000179 | DETRAN DF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05496 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05497 | 21/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05498 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05499 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05500 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05515 | 22/10/2009 | 285.40 | 285.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO/ADIANTAMENTO PARA ATENDER//DESPESAS COM SERVICOS EM MISSAO POLICIAL. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05516 | 22/10/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO/ADIANTAMENTO PARA ATENDER//DESPESAS COM MATERIAL EM MISSAO POLICIAL. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05519 | 22/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05520 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05521 | 22/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000014942445 | ALUSKA MARINA FERNANDES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05522 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05523 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05524 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05525 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05526 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05527 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05513 | 22/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSCRICAO PARA //PARTICIPACAO DE SERVIDOR DESTASEDS NO CURSO DE ORCAMENTO PUBLICO NO PERIODO DE 10 A 13/11DE 2009 NA CIDADE DE NATAL/RN | 08116955000110 | R A DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05514 | 22/10/2009 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE INSCRICAO PARA //PARTICIPACAO DE SERVIDOR DESTASEDS EM CURSO DE LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO E FORMACAOTECNICA DE PREGOEIRO A SER MINISTRADO PELA ACONSULTE NO PERIODO DE 29/10 A 3010/2009. | 08116955000110 | R A DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05512 | 22/10/2009 | 4110.00 | 4110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03 (TREIS) APARELHOS (AR CONDICIONADOS) TIPOSPLIT DE 9.000BTUS DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 05517 | 22/10/2009 | 2813.28 | 2813.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E //MULTAS, CONFORME A SEGUIR RELADOS:BLEZER PLACA JJQ 6183, GOLJJQ 2343, PALIO JJQ 6273,PALIOJJQ 6363, GOL JJQ 3323, ASTRAJFP 3551, BLEZER JJQ 5913, AS TRA JFP 8381, NISSAN JJE 0521 | 00475855000179 | DETRAN DF |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 05518 | 22/10/2009 | 3830.74 | 3830.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DE VIATURASDESTA PASTA CONFORME A SEGUIR RELACIONADOS: BLAZER PLACA JJQ6183, GOL JJQ 2343, PALIO JJQ JJQ 6273, PALIO JJQ 6363, GOLJJQ 3323, ASTRA JFP 3551, BLAZER JJQ 5913, ASTRA JFE 8381//NISSAN JJE 0521 E PALIO JJQ/// | 00475855000179 | DETRAN DF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05528 | 23/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05529 | 23/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05530 | 23/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05531 | 23/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05532 | 23/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05533 | 23/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05534 | 23/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 23/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05536 | 23/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05537 | 23/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05538 | 23/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05539 | 23/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05540 | 23/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05541 | 23/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05542 | 23/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05543 | 23/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005371525475 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05544 | 23/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVAS DE PESSOASREFERENTES A PORTARIA No.655/2009 DEGEPOL. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05545 | 23/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVAS DE PESSOASREFERENTES A PORTARIA No.655/2009 DEGEPOL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05546 | 23/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07REALIZAR OITIVAS DE PESSOASREFERENTES A PORTARIA No.655/2009 DEGEPOL. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05547 | 23/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05552 | 27/10/2009 | 2232.00 | 2232.00 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS CIVIS PLANTONISTAS//DA 6.DRPC NA CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO16/2009. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05550 | 27/10/2009 | 2099.00 | 2099.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAOVRDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 02 (DUAS)MAQUINASDE LAVAR E 01 (UM) DVD DESTINADOS PARA CRECHE DELEGADA MARIATEREZA DESTA SEDS. | 09268517007496 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05553 | 27/10/2009 | 39048.50 | 39048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SEDS, DURANTE O MESDE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO 013/2008. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05558 | 27/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05551 | 27/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSCRICAO DE SERVIDORES PARA//PARTICIPACAO EM CURSO DE LIBRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS. | 02282939000111 | CEPES-CENTRO DE EDUC.PERMANENTE P SURDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05554 | 27/10/2009 | 7725.00 | 7725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA DESCARTAVEL) DESTINADOS PARA O IPC. | 01693248000148 | NEYLAB COMERCIO DE MAT CIRURGICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05557 | 27/10/2009 | 207.80 | 207.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DELEGACIA//ESPECIALIZADA DESTA SEDS. | 05101272000100 | MR COMERCIO DE ALUMINOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05556 | 27/10/2009 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ESGOTAMENTO DE ESGOTOS E SANITARIOS NAS DELEGACIAS DISTRITAIS DESTA PASTA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05555 | 27/10/2009 | 1172.50 | 1172.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU-MO (AGUA MINERAL) PARA ESTA SEDES. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05548 | 27/10/2009 | 7899.80 | 7899.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO NAS DELEGACIAS DE DISTRITAIS E DELEGACIAS DA MULHER NA CIDADE DESOUSA/PB. | 08449821000111 | GIL CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05569 | 28/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (40 ARQUIVOS EM ACO COM 06 GAVETAS ), DESTINADOS PARA OIPC, CONFORME PREGAO N.003/009 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 05565 | 28/10/2009 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE INSCRICAO PARA///PARTICIPACAO DE SERVIDOR DESTASEDS, EM CURSO DE ORCAMENTO PUBLICO NO PERIODO DE 10 A 13/11DE 2009. | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05561 | 28/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05562 | 28/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05563 | 28/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05567 | 28/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05568 | 28/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05621 | 29/10/2009 | 2626769.00 | 2626769.00 | FOLHA DE PESSOAL REF OUTUBRO- 2009.SEC.EST.SEGURANCA E DEF. SOCIAL -VENC E VANT FIXAS PESSATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05622 | 29/10/2009 | 1177.50 | 1177.50 | FOLHA DE PESSOAL REF OUTUBRO- 2009.SEC.EST.SEGURANCA E DEF. SOCIAL -SALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05623 | 29/10/2009 | 466097.55 | 466097.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB - PREV, REF.RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05570 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05571 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05572 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05573 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05574 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002695846410 | LARISSA RACHEL MARTINS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05575 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05576 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05577 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05578 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05579 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05580 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05581 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05582 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05583 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05584 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05585 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05586 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05587 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05588 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05589 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05590 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05591 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05592 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05593 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05594 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05595 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05596 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05597 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05598 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05599 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05600 | 29/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05601 | 29/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05602 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05603 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05604 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05605 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05606 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05607 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05608 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05609 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05610 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05611 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05612 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05613 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05614 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05617 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05618 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00038316374072 | JANNE CAROLINE JOST DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05620 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05625 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05626 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05627 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05628 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05629 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05630 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05631 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002541691475 | ADRIANO HELCIO S COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05632 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05633 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05634 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002541691475 | ADRIANO HELCIO S COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05635 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05636 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05637 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05638 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05639 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05640 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05641 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05642 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05643 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05644 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05645 | 29/10/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05646 | 29/10/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05647 | 29/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05648 | 29/10/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05649 | 29/10/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05650 | 29/10/2009 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00018578209168 | RUI CARLOS MONTEIRO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05651 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05652 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05653 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05654 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05656 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05657 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05658 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05659 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05660 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05661 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05662 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05663 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05664 | 29/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05665 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05666 | 29/10/2009 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05667 | 29/10/2009 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05668 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05669 | 29/10/2009 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05670 | 29/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05671 | 29/10/2009 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05672 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05673 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05674 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05675 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05676 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05677 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05678 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05679 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05680 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05681 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05682 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05683 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema serv.desta Pasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05684 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05685 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05686 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05687 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05688 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05689 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05690 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05691 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05615 | 29/10/2009 | 7984.02 | 7984.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACONTRATACAO PARA A PRESTACAO//DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DEUMA CISTERNA NO IMOVEL ONDE //FUNCIONA A 9.DRPC EM CAJAZEIRAS, SERVICOS DE PINTURA NO XADREZ, RECUPERACAO DO GALPAO E ALOJAMENTO NO PREDIO DA DELEGACIA REGIONAL DA CIDADE DE SOU | 08449821000111 | GIL CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05624 | 29/10/2009 | 724.69 | 724.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO 01 (UM) LIQUIDIFICA-DOR PARA CRECHE DELEGADA M. TEREZA E 01 (UM) SUPORTE PARA TVDO NUCLEO DE SAUDE DESTA SEDS. | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05738 | 30/10/2009 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER XEROX PHASER PARA DIVERSOS SETORES DESTA //PASTA. | 06319853000177 | HF INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05745 | 30/10/2009 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 05 (CINCO) GPS AUTOMOTIVO//MODELO GARMIN NUVI 205 TELADE 3.5, DESTINADOS PARA ESTA//PASTA. | 04110643000149 | B&C INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05747 | 30/10/2009 | 7914.00 | 7914.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE:06(SEIS)MESAS, 03(TREIS)ARMARIOS, 20 (VINTE) CADEIRAS E 01(UMA) LONGARINA DESTINADOSPARA ESTA PASTA. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05702 | 30/10/2009 | 7280.74 | 7280.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES(LANCHE)AOS POLICIAIS EM DILIGENCIAS//POLICIAIS NOTURNAS NA 2.DRPC. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05736 | 30/10/2009 | 11330.00 | 11330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 9.DRPCNAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO 006DE 2006. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05748 | 30/10/2009 | 7677.00 | 7677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO DE PECAS EMAPARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR EM SALAS DESTA PASTA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05746 | 30/10/2009 | 4376.40 | 4376.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05739 | 30/10/2009 | 6164.25 | 6164.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05742 | 30/10/2009 | 1967.13 | 1967.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05743 | 30/10/2009 | 4810.73 | 4810.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE VASOSANITARIOS, REVESTIMENTO E PINTURAS NOS PREDIOS DA CORREGEDORIA DE POLICIA CIVIL, CENTRAL/DE POLICIA E PREDIO DA SEDS. | 08668917000170 | J&F PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05749 | 30/10/2009 | 10701.48 | 10701.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE REFOR MA E PINTURAS NA AREA EXTERNADA SEDS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO 022/09. | 02487967000175 | A.T.C ANALISE TECNICA E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05737 | 30/10/2009 | 36690.75 | 36690.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIA-TURAS DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05741 | 30/10/2009 | 36581.23 | 36581.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIA-TURAS DA 2.DRPC, CONFORME CONTRATO N.002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05692 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05693 | 30/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05694 | 30/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS DE(02 DIARIAS E MEIA)A SERV.DESTA PASTA. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05695 | 30/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS DE(02 DIARIAS E ME | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05696 | 30/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05697 | 30/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05700 | 30/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05701 | 30/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 05703 | 30/10/2009 | 83589.04 | 83589.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.001/2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05704 | 30/10/2009 | 10603.72 | 10603.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS POLICIAIS E GERENTESEXECUTIVOS DESTA PASTA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05705 | 30/10/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05706 | 30/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05707 | 30/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05708 | 30/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05709 | 30/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05710 | 30/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05711 | 30/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05712 | 30/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05713 | 30/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05714 | 30/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023792922487 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05715 | 30/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05716 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05717 | 30/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05718 | 30/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05719 | 30/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05720 | 30/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05721 | 30/10/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05722 | 30/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05723 | 30/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05724 | 30/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045874301372 | ANDREA MELO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05725 | 30/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05726 | 30/10/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05727 | 30/10/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05728 | 30/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05729 | 30/10/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05730 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05731 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013272039449 | MANOEL LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05732 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05733 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013272039449 | MANOEL LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05734 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05735 | 30/10/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05744 | 30/10/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRI-MINALISTICA DE CAMPINA GRANDECONFORME CONTRATO 003/2005. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05740 | 30/10/2009 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADOR ONDE FUNCIONA O PREDIO DA OUVIDORIA.//DE POLICIA CIVIL. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05804 | 03/11/2009 | 4934.30 | 4934.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 04 IMPRESSORAS MATRICIAL LX-300II, 02 IMPRESSO RAS HP LASERJET P2035N E 06 CABOS USB 2.0, DESTINADOS PARA//ESTA PASTA. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05805 | 03/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05806 | 03/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013941585487 | SEVERINO DE ASSIS AVELINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05750 | 03/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05751 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05752 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013329979453 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05753 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05754 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05755 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05756 | 03/11/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05757 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05758 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05759 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05760 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025053094420 | JOSINALDO FELIX RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05761 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05762 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05763 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05764 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05765 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05766 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05767 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05768 | 03/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05769 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029934958449 | MANOEL MANDU DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05770 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05771 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05772 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05773 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05774 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05775 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05776 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05777 | 03/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05778 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05779 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05780 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093342136553 | ALARICO LOPES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05781 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05782 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05783 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079069126400 | MARCONE RODRIGUES DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05784 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05785 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05786 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05787 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05788 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05789 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080930557700 | JOSE CANDIDO DOS SANTOS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05790 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05791 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05792 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05793 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05794 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05795 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05796 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05797 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05798 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05799 | 03/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05800 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05801 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05802 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05803 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05807 | 04/11/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05808 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002656376432 | CESAR EDUARDO R DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05809 | 04/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05817 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05818 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05819 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05821 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05822 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05823 | 04/11/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05824 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032489811487 | DECIO DE SOUSA L FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05825 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05826 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05827 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05828 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05829 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05830 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05831 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05832 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05833 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033459134453 | JOSENILDO NICOLAU DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05834 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05835 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05836 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05837 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05838 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05839 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05840 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05841 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05842 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05843 | 04/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05844 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05845 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05846 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05847 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05848 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004853911472 | MOACIR MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05849 | 04/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05850 | 04/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05851 | 04/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05865 | 05/11/2009 | 3104.75 | 3104.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS PARA O NUCLEO DE SAUDE DESTA PASTA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05853 | 05/11/2009 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONIS-TAS DA 7.DRPC EM PICUI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,//CONFORME CONTRATO 018/2009. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05854 | 05/11/2009 | 5103.65 | 5103.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS NOTURNAS E SERVIDORES DASEDS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05858 | 05/11/2009 | 890.91 | 890.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE//01(UMA)MAQUINA FURADEIRA DE IMPACTO, DESTINADA PARA O NUCLEODE ZELADORIA DESTA PASTA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05852 | 05/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagema serv desta Pasta. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05855 | 05/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05856 | 05/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013329979453 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05857 | 05/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05859 | 05/11/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05860 | 05/11/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05861 | 05/11/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05863 | 05/11/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05864 | 05/11/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05870 | 05/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05871 | 05/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05872 | 05/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05873 | 05/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05874 | 05/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05876 | 05/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05878 | 05/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05866 | 05/11/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05867 | 05/11/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05868 | 05/11/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 05/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05881 | 05/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05882 | 05/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05883 | 05/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05884 | 05/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05885 | 05/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05886 | 05/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05887 | 05/11/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPACAO NO CURSO O DNADESVENDANDO CRIMES EM S.PAULO. | 00000792471482 | GERMANA EMANUELA DE QUEIROZ REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05888 | 05/11/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPACAO NO CURSO O DNADESVENDANDO CRIMES EM S.PAULO. | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05889 | 05/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05890 | 05/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05891 | 05/11/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05892 | 05/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05893 | 05/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05894 | 05/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05895 | 05/11/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05877 | 05/11/2009 | 32255.75 | 32255.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM VIATURAS DESTA SEDS,//CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05879 | 05/11/2009 | 56282.03 | 56282.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA CON-FORME CONTRATO 002/2009. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05869 | 05/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR PARA O PESP E SEDS, DURANTE O MES DSE OUTUBRO DE 2009. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05862 | 05/11/2009 | 3448.08 | 3448.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05875 | 05/11/2009 | 671.54 | 671.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS PARA SERVIDORES DESTA PASTA. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05896 | 06/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05897 | 06/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05898 | 06/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05899 | 06/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05900 | 06/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05901 | 06/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05902 | 06/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05903 | 06/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05904 | 06/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05905 | 06/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05906 | 06/11/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA,CONFORME AUTORIZA DA CASA CIVIL NA FORMA DA LEI N.8.243/07 | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05907 | 06/11/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA,CONFORME AUTORIZA DA CASA CIVIL, NA FORMA DA LEI N.8243/07 | 00018578209168 | RUI CARLOS MONTEIRO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05908 | 06/11/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA,CONFORME AUTORIZA DA CASA CIVIL, NA FORMA DA LEI N.8243/07 | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05909 | 06/11/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA,CONFORME AUTORIZA DA CASA CIVIL NA FORMA DA LEI N.8243/07. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05910 | 06/11/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA,CONFORME AUTORIZA DA CASA CIVIL NA FORMA DA LEI N.8243/007 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05911 | 06/11/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA,CONFORME AUTORIZA DA CASA CIVIL NA FORMA DA LEI N.8243/007 | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05913 | 09/11/2009 | 879.00 | 879.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APUBICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05914 | 09/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05915 | 09/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05916 | 09/11/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05917 | 09/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05918 | 09/11/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05919 | 09/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05920 | 09/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05921 | 09/11/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05922 | 09/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05923 | 09/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05924 | 09/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05925 | 09/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05926 | 09/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05912 | 09/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA //PRESTACAO DE SERVICOS NO PRE DIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/SEDS NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05927 | 10/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTO MOVELDE RAIOS-X, DESTINADOS PARAO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME PREGAO N.02DE 2009. | 42274928000104 | CASA DO RADIOLOGISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05928 | 10/11/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05929 | 10/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05930 | 10/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05931 | 10/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05932 | 10/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05933 | 10/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05934 | 10/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05935 | 11/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05936 | 11/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05937 | 11/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05938 | 11/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05939 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05940 | 11/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05941 | 11/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05942 | 11/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05943 | 11/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05944 | 11/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05945 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002853463427 | IVONALDO CORREIA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05946 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05947 | 11/11/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05948 | 11/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05949 | 11/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05950 | 11/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05951 | 11/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05952 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05953 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05954 | 11/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05955 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05956 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05957 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05958 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002386534472 | MANOEL IDALINO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05959 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05960 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05961 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05962 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05963 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039581195491 | IVANILDO LUIZ SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05964 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05965 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05966 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05967 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05968 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05969 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05970 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05971 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05972 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020280513453 | ANECI NUNES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05973 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05974 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05975 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05976 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05977 | 11/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05978 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05979 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05980 | 11/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05981 | 11/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05982 | 11/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05983 | 11/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05984 | 11/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05985 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05986 | 11/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05987 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05988 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05989 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05990 | 11/11/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05991 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05992 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05993 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05994 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05995 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05996 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05997 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05998 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05999 | 11/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06000 | 11/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057650322491 | JOSE CARLOS FERREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06001 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013272039449 | MANOEL LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06002 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06003 | 11/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO DA SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06007 | 12/11/2009 | 15807.52 | 15807.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 2. DRPC, UML, UC E PRESOS TEMPORARIOS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06008 | 12/11/2009 | 8525.00 | 8525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 3. DRPC E UML NA CIDADEDE GUARABIRA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO 003/2006. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06009 | 12/11/2009 | 43532.61 | 43532.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS, SETORES OPERACIONAIS, PRESOS TEMPORARIOS, ACADEPOL, IPCDESTA SEDS E 5.DRPC NA CIDADEDE PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06010 | 12/11/2009 | 10340.00 | 10340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO 06DE 2006, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06011 | 12/11/2009 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 4. DRPC, CONFORME CONTRATO N.15/2009, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06012 | 12/11/2009 | 3193.00 | 3193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 8. DRPC, CONFORME CONTRATO 004/2009, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06016 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 02 (DUAS) MAQUINAS CALCULADORAS PARA ESTA SEDS. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06006 | 12/11/2009 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTA //PASTA, CONFORME CONTRATO 03/05DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06004 | 12/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 06005 | 12/11/2009 | 5876.35 | 5876.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06018 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA POSTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06021 | 12/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06022 | 12/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00009553886434 | ELIOMAR SANTA ROSA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06023 | 12/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06024 | 12/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06025 | 12/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06017 | 12/11/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES PARA VELORIO DE SERVIDORES DESTA SEDS. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06013 | 12/11/2009 | 357.50 | 357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTNADOS PARA ESTA PASTA. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06014 | 12/11/2009 | 5882.40 | 5882.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTNADOS PARA ESTA PASTA. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06015 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTNADOS PARA ESTA PASTA. | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06020 | 12/11/2009 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06026 | 13/11/2009 | 46758.00 | 46758.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE//INFORMATICA, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N.2/4 PREGAO PRESENCIAL 09/2008 (NOTEBOOKS). | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 06037 | 13/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL COMRECURSO DO CONVENIO N.084/2007MJ/SEDS/CONTRAPARTIDA. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 06038 | 13/11/2009 | 48000.00 | 48000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL COMRECURSO DO CONVENIO N.084/2007MJ/SEDS. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 06039 | 13/11/2009 | 43440.00 | 43440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL COMRECURSO DO CONVENIO N.235/2007MJ/SEDS. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 06040 | 13/11/2009 | 37000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL COMRECURSO DO CONVENIO N.461/2008MJ/SEDS. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 06041 | 13/11/2009 | 46758.39 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MAT. RECARGA COMRECURSO DO CONVENIO N.461/2008MJ/SEDS. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 06042 | 13/11/2009 | 178070.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL COMRECURSO DO CONVENIO N.515/2008MJ/SEDS. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06027 | 13/11/2009 | 32742.00 | 32742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE//INFORMATICA, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N.2/4/2008 E PREGAO PRESENCIAL009/2008 (NOTEBOOKS). | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 06043 | 13/11/2009 | 126835.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO LETAL COMRECURSO DO TESOURO DO ESTADO,/GERENCIA DE ARMA E MUNICAO. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 06044 | 13/11/2009 | 4554.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE RECARGA DE MUNICAO. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06045 | 13/11/2009 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO MODULO IIIOPERACOES DE INTELIGENCIA EMRECIFE/PE. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06046 | 13/11/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06047 | 13/11/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06048 | 13/11/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06049 | 13/11/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06050 | 13/11/2009 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISECRIMINAL - RECIFE/PE | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06051 | 13/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011024100472 | EDIRA CARDOSO DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06052 | 13/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06053 | 13/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067526527400 | ELINEIA FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06074 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06075 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06076 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06077 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06078 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06079 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06080 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06081 | 16/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06082 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014727714434 | ERALDO VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06083 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06084 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06085 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06086 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06087 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06088 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06089 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06090 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06091 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06092 | 16/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06093 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06094 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06095 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06096 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06097 | 16/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06054 | 16/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06055 | 16/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06056 | 16/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06057 | 16/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06058 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00068689683453 | FRANCISCO GUILHERME RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06059 | 16/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06060 | 16/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06061 | 16/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06062 | 16/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06063 | 16/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06064 | 16/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06065 | 16/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06066 | 16/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06067 | 16/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06068 | 16/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06069 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032489811487 | DECIO DE SOUSA L FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06070 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06071 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06072 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06073 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06098 | 17/11/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E SEUS NUCLEOS DE GUARABIRA E CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO N.022005, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06099 | 17/11/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E NUCLEOS NAS CIDADES DE GUARABIRA EC.GRANDE, CONFORME CONTRATO 02DE 2005, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 06125 | 17/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL DURANTE REALIZACAO DAREUNIAO DO CONSENE. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 06103 | 17/11/2009 | 1896.00 | 1896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06104 | 17/11/2009 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DE MEDICINA//LEGAL E IPC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.0006/2008/SEDS-PB. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06105 | 17/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06106 | 17/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06107 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06108 | 17/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06109 | 17/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088318583434 | ZENAIDE DE CASTRO VALOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06110 | 17/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06111 | 17/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06112 | 17/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06113 | 17/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06114 | 17/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06115 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06116 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06117 | 17/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06120 | 17/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06121 | 17/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06122 | 17/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06123 | 17/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06124 | 17/11/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR REUNIAO DO CONCPAC. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06119 | 17/11/2009 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA N.KMC-9467/PB, CONFORME LAUDO1690/2009 DA GERENCIA EXEC. DECRIMINALISTICA/IPC. | 10365364000129 | F&Z COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06101 | 17/11/2009 | 29261.71 | 29261.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS VIATURAS//DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06102 | 17/11/2009 | 1810.00 | 1810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS//SPLIT NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVILNA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06100 | 17/11/2009 | 91604.59 | 91604.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA ///PASTA, CONFORME CONTRARTO 001/2006, DURANTE O MES DE OUT/009 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06118 | 17/11/2009 | 1041.00 | 1041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KMC-9467/PB CONFORME LAUDO N.1690 DA GERENCIAEXEC.DE CRIMINALISTICA/IPC. | 10365364000129 | F&Z COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06126 | 18/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06137 | 18/11/2009 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //IML E IPC DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06138 | 18/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06128 | 18/11/2009 | 2297.10 | 2297.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS NA 6.//DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CONFORME PROCESSO N.016/2009. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06129 | 18/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06130 | 18/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06131 | 18/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06132 | 18/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06133 | 18/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06134 | 18/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06135 | 18/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020401051404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06127 | 18/11/2009 | 6718.40 | 6718.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ESTA //PASTA. | 07398560000195 | COM.DE PRODUTOS DE L.GALIZA MARQUES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 06136 | 18/11/2009 | 415.00 | 415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTE PARA PARTICIPACAO DE POLI-CIAIS EM JOGOS DOS SERVIDORESPUBLICOS ESTADUAIS DA PB. | 10374173000123 | OMEGA SPORT ART ESPORT E CONFECCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06139 | 19/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06142 | 19/11/2009 | 4400.71 | 4400.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DECOQUETEL, DURANTE A REALIZACAODA REUNIAO DO CONSENE. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 06143 | 19/11/2009 | 9402.30 | 9402.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLI-CIAIS EM DILIGENCIAS E GERENCICIAS EXECUTIVAS DESTA PASTA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06149 | 19/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06150 | 19/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06151 | 19/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06152 | 19/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06153 | 19/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06145 | 19/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PASTA. | 08995631001090 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06146 | 19/11/2009 | 740.40 | 740.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 (UM) GELAGUA E 02(DOIS)VENTILADORES TUFAO PARA ESTA//PASTA. | 08995631001090 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 06144 | 19/11/2009 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER SETORES DESTAPASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06148 | 19/11/2009 | 149000.55 | 35171.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PARA REALIZARREFORMAS, ADAPTACAO E CONSERVACAO DO IMOVEL NAS SALAS DE AULAS DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVITE N.002/09 | 02487967000175 | A.T.C ANALISE TECNICA E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06154 | 20/11/2009 | 12026.86 | 12026.86 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de obrigacao patronal (INSS), servicos prestadosde horas aulas com professores | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06155 | 20/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06156 | 20/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002187890414 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06157 | 20/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06158 | 20/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06159 | 20/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06160 | 20/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06164 | 23/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06165 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06166 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06167 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06168 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06169 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06170 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06171 | 23/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06172 | 23/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06173 | 23/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06174 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06175 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06176 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06177 | 23/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06178 | 23/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06179 | 23/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06180 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06181 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06182 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 06161 | 23/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 06163 | 23/11/2009 | 1152.00 | 1152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06183 | 24/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06188 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06189 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06190 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06191 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06192 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06193 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06194 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06195 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06196 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06197 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06198 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000864876475 | VALDENIO MENDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06199 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06200 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06201 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06202 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025065106487 | PAULO SERGIO FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06187 | 24/11/2009 | 7660.99 | 7660.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTO DE INFORMATICA) PARA ESTA PASTA. | 08922743000120 | TIAGO OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06184 | 24/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PNEUS PARA ESTA//PASTA. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06186 | 24/11/2009 | 3220.00 | 3220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 20 (VINTE) PNEUSPARA ESTA PASTA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS, ATA N.84/009 | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06203 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06204 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06205 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06206 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06207 | 25/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06208 | 25/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06209 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06210 | 25/11/2009 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06211 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06212 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06213 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06214 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06215 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06216 | 25/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06217 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06218 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06219 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06220 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00020280513453 | ANECI NUNES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06221 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06222 | 25/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06223 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06224 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06225 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06226 | 25/11/2009 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06227 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00013329979453 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06228 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06229 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06230 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06231 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06232 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06233 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06234 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06235 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00020280513453 | ANECI NUNES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06236 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06237 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06238 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06239 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06240 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00020335555420 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06241 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06242 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06243 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06244 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06245 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06246 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06247 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06248 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06249 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favorcredor acima, referente a pagamento de diarias de viagem realizadas a serv desta Pasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06250 | 25/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06251 | 25/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06252 | 25/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06253 | 25/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06254 | 25/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06255 | 25/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06256 | 25/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06257 | 25/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06258 | 25/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06259 | 25/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06260 | 25/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06268 | 26/11/2009 | 7729.00 | 7729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE PLACAS LUMINOSAS PARA O NUCLEO INTEGRADO DE POLICIAMENTO COMUNITARIO E DELEGACIAS DE ITASPOROROCA, PEDRO REGIS, SERTAOZINHOMARI E PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO EM PORTAS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06269 | 26/11/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06270 | 26/11/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06271 | 26/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06272 | 26/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06273 | 26/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06274 | 26/11/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06275 | 26/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06276 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06277 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06278 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06279 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06280 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06281 | 26/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042476313491 | WALDIR PONCE DE LEON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06282 | 26/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06283 | 26/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06284 | 26/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06285 | 26/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06309 | 26/11/2009 | 1206.08 | 1206.08 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO 2009-SEC.EST.SEGURANCA E DEF SOCIAL -SALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06286 | 26/11/2009 | 431531.13 | 431531.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06287 | 26/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06288 | 26/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06289 | 26/11/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06290 | 26/11/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06291 | 26/11/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06292 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06293 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06294 | 26/11/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06295 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06296 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06297 | 26/11/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06298 | 26/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06299 | 26/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06300 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079321968415 | HAROLDO DE ALBUQUERQUE PORTELA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06301 | 26/11/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06302 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002656376432 | CESAR EDUARDO R DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06303 | 26/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06304 | 26/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06305 | 26/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06306 | 26/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06307 | 26/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06308 | 26/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06310 | 26/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06311 | 26/11/2009 | 5133.00 | 5133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O IPC. | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06312 | 26/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06313 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06314 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06315 | 26/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06316 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06317 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06318 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06319 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06320 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06321 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06322 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06323 | 26/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002853463427 | IVONALDO CORREIA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06324 | 26/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06325 | 26/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048707600453 | GISLEYDE VALERIO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06326 | 26/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06327 | 26/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088318583434 | ZENAIDE DE CASTRO VALOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06328 | 26/11/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06329 | 26/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06330 | 26/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06331 | 26/11/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06332 | 26/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06333 | 26/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06334 | 26/11/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042426103434 | MILTON LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 06262 | 26/11/2009 | 83589.04 | 83589.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKINGS MOTOROLA DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO 001DE 2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06263 | 26/11/2009 | 6489.75 | 6489.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA O IPC, CONFORME CONTRATO N.007/2006, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 06264 | 26/11/2009 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 (DOIS) EXTINTORES DESTINADOS PARA O GINTELCONFORME LAUDO TECNICO N.261/ DE 2008 DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06265 | 26/11/2009 | 6567.00 | 6567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SAL AZUL BETA) DESTINADOS PARA O IPC. | 01693248000148 | NEYLAB COMERCIO DE MAT CIRURGICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06266 | 26/11/2009 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 (DOIS) APARE-LHOS DE ARCONDICIONADOS TIPOSPLIT DE 9.000 BTUS,DESTINADOSPARA DELEGACIA NA CIDADE DE //SOUSA/PB. | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06267 | 26/11/2009 | 389.00 | 389.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DPERMANENTE 01 (UM) DISCO PORTATIL 500GB USB LG, DESTINADO PARA OCIOP/SEDS. | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06261 | 26/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 07 (SETE) COLCHOES D-33N BONAVITA BO ESP.188X078X15, DESTINADOS PARA DELEGACIAS DESTAPASTA. | 08995631001090 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06335 | 27/11/2009 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL, DE ACORDO COM A LEI N.8.243/2007. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06336 | 27/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL E NA FORMA DA LEI 8.243 DE 2007. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06337 | 27/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL NA FORMA DA LEI 8.243/07 | 00093342136553 | ALARICO LOPES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06338 | 27/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL, NA FORMA DA LEI 8.243/ 2007. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06339 | 27/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL, NA FORMA DA LEI 8.243/ 2007. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06340 | 27/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06341 | 27/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06342 | 27/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06343 | 27/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06344 | 27/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06345 | 27/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06346 | 27/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06347 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06348 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001251588409 | DANIEL DUARTE QUINTANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06349 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06350 | 27/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013267868491 | JOSE FERNANDES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06351 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06352 | 27/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06353 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06354 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06355 | 27/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06356 | 27/11/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06357 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06358 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06359 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06360 | 30/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06361 | 30/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06362 | 30/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06363 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06364 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088318583434 | ZENAIDE DE CASTRO VALOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06365 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048707600453 | GISLEYDE VALERIO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06366 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06367 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06368 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06369 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06370 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072633298400 | IVANIRA ANDRADE DA SILVA BALDUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06371 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06372 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06373 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06374 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06375 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06376 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00055449182449 | MARLUCE TEODOZIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06377 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06378 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002853463427 | IVONALDO CORREIA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06379 | 30/11/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06382 | 01/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06383 | 01/12/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06384 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06385 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06386 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06387 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06388 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06389 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06390 | 01/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06381 | 01/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 07 (SETE) COLCHOES D-33N//BONAVITA , ESPUMA 188X078X15CMDESTINADOS PARA DELEGACIAS DESTA PASTA. | 07252961000132 | GLAUCIO VINICIUS DINIZ OLIVE4IRA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06391 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06392 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00028378881415 | EDILSON ARAUJO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06393 | 02/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06394 | 02/12/2009 | 78775.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE CIVIL PARA O IPC. FORNECIDO PELA CASA DA MOEDA DO BRASIL. | 34164319000506 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | ARMAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06468 | 02/12/2009 | 907788.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 606 (SESICENTOS ESEIS)PISTOLAS CALIBRE .40,COMRECURSO DO CONVENIO N.515/2008 | 00444232000724 | IMBEL INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06395 | 02/12/2009 | 1036200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 12 (DOZE) VIATURATIPO CAMINHONETE, COM RECURSO DO CONVENIO N.515/2008/MJ/SEDS | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06396 | 02/12/2009 | 88500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 03 (TREIS) VEICULOS COM RECURSOS DO CONVENIO//N.0187/2007/MJ/SEDS. | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06397 | 02/12/2009 | 19800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 03 (TRES) VEICU LOS COM RECURSOS DO CONVENIO//N.0187/2007/MJ/SEDS, CONTRAPARTIDA. | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06398 | 02/12/2009 | 21000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 05 (CINCO) DESFIBRILADORES COM RECURSOS DO CONVENIO 0461/2008/MJ/SEDS. | 01985366000120 | INDUMED COM IMP E EXP DE PROD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 06399 | 02/12/2009 | 29376.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO NAO LETAL// COM RECURSOS DO CONVENIO//N.0235/2007/MJ/SEDS. | 30092431000196 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 06400 | 02/12/2009 | 324456.26 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MUNICAO NAO LETALCOM RECURSOS DO CONVENIO N.515DE 2008/MJ/SEDS. | 30092431000196 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06401 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06402 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06403 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06404 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06405 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06406 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06407 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06408 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06409 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06410 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06411 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06412 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06413 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06414 | 02/12/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06415 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06416 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06417 | 02/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06418 | 02/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06419 | 02/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TO-KAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06420 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002738379400 | RODRIGO DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06421 | 02/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013288695472 | LUDECY FREIRE AYRES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06422 | 02/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06423 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06424 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06425 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06426 | 02/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06427 | 02/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06428 | 02/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002386534472 | MANOEL IDALINO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06429 | 02/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06430 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06431 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06432 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06433 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06434 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06435 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06436 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06437 | 02/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06438 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06439 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06440 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06441 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06442 | 02/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06443 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06444 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06445 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06446 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06447 | 02/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06448 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06449 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06450 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06451 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06452 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06453 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06454 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06455 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06456 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06457 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06458 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06459 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06460 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06461 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06462 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06463 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06464 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06465 | 02/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06466 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06467 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06469 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06470 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06471 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06472 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06473 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06474 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06475 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06476 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06477 | 02/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06478 | 02/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06479 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06480 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06481 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06482 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06483 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06484 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06485 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06486 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06487 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06488 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06489 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06490 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06491 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06492 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06493 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013272039449 | MANOEL LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06494 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06495 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06496 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06497 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06498 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06499 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06500 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06501 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06502 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06503 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06504 | 02/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971870444 | JOSE TAURINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06505 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06506 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06507 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021994889420 | ELIANE MEDEIROS DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06508 | 02/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06509 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06510 | 02/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06511 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06512 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06513 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06514 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06515 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06516 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06517 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06518 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06519 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06520 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06521 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06522 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06523 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067526527400 | ELINEIA FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06524 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06525 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06526 | 02/12/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06527 | 02/12/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06528 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045092591404 | WILMA REJANE MENDES DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06529 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06530 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06531 | 02/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06532 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06533 | 02/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06534 | 03/12/2009 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06535 | 03/12/2009 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06536 | 03/12/2009 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06539 | 03/12/2009 | 8250.00 | 8250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 3.DRPC, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06540 | 03/12/2009 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA 7.DRPC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 09103751000108 | REST BEIRA RIO - MARIA JL DE MELO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06542 | 03/12/2009 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM EQUIOPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SEDS,CONFORME CONTRATO 003/2005. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06541 | 03/12/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DOS NU-CLEOS DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DE C. GRANDE. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 06537 | 03/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS DE INFORMATICAPARA ESTA PASTA, CONFORME ADE-SAO DE ATA N.190/2008. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 06538 | 03/12/2009 | 20593.23 | 20593.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTO DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 08922743000120 | TIAGO OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06543 | 03/12/2009 | 41952.25 | 41952.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO N.002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06544 | 03/12/2009 | 61172.69 | 61172.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS PARA CORRECAO PREVENTIVA EM VIATURAS // DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06545 | 04/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06546 | 04/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERV DESTA PASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06550 | 04/12/2009 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS//DE AR CONDICIONADOS DESTA SEDS | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06551 | 04/12/2009 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MOLDURA COM VIDRO EM MAPAS PARA ESTA PASTA. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06552 | 04/12/2009 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INTALADO NO PREDIO DA OUVIDORIA DE POLICIA CIVIL. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06553 | 04/12/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA//CONFORME AUTORIZACAO DA CASACIVIL, NA FORMA DA LEI 8.243/7 | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06554 | 04/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, NA FORMA DA LEI 8.243/7 | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06555 | 04/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL, NA FORMA DA LEI 8.243/7 | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06556 | 04/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTACONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL,NA FORMA DA LEI 8.243/07 | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06557 | 04/12/2009 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizada a serv desta Pasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06558 | 04/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06559 | 04/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA | 00038316374072 | JANNE CAROLINE JOST DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06560 | 04/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06561 | 04/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06602 | 04/12/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06603 | 04/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06549 | 04/12/2009 | 7170.00 | 7170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 02 (DOIS) APARE-LHOS DE CONDICIONADORA DE ARTIPO SPLIT DE 9.000 BTUS/H E03 COM 12.000 BTU/H DESTINADOSPARA DELEGACIAS DESTA PASTA. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06548 | 04/12/2009 | 358.30 | 358.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO (RENAULT) DE //PLACA MOW-1366. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06547 | 04/12/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM NO VEICULO (RENAULT)DE PLACA MOW1366. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 06606 | 07/12/2009 | 3865.47 | 3865.47 | Importancia empenhada em_favordo credor acima, referente pagamentos de taxas de emplacamento de veiculos desta Pasta. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06607 | 07/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06608 | 07/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06609 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06610 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06611 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06612 | 07/12/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06613 | 07/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06614 | 07/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06615 | 07/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06616 | 07/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06617 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06618 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06619 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06620 | 07/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06621 | 07/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06622 | 07/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06623 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06624 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06625 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06626 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06627 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06628 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06629 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06630 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091739020472 | CINTIA MARIA DO REGO BARROS VEIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06631 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06632 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036666696468 | ANERUCE MARQUES TIMOTEO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06633 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037381890410 | LAIZ MARIA BEZERRA QUINTANS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06634 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06635 | 07/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06636 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06637 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06638 | 07/12/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014830477253 | JOSE EDUARDO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06639 | 07/12/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06640 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06641 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06650 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06651 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06652 | 07/12/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06653 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06654 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 06655 | 07/12/2009 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS PARA IMFORMA-TICA),DESTINADOS PARA ESTAPAS TA, CONFORME ATA N.005/2009. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 06656 | 07/12/2009 | 16182.00 | 16182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS PARA IMFORMA-TICA),DESTINADOS PARA ESTAPAS TA, CONFORME ATA N.005/2009. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06644 | 07/12/2009 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DE MEDICINA//LEGAL E NUCLEOS DO IPC, CONFORME CONTRATO N.006/2008. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06645 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06647 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06648 | 07/12/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO///DE SAUDE DESTA PASTA. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06649 | 07/12/2009 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06643 | 07/12/2009 | 138.60 | 138.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06604 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em_favordo credor acima, referente aaquisicao de pnes destinados//para esta Pasta. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06657 | 09/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PROVIDENCIAR O RECEBIMENTO DEARMAS JUNTO A JUSTICA FEDERALDE ALAGOAS. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06658 | 09/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PROVIDENCIAR O RECEBIMENTO DEARMAS JUNTO A JUSTICA FEDERALDE ALAGOAS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06659 | 09/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PROVIDENCIAR O RECEBIMENTO DEARMAS JUNTO A JUSTICA FEDERALDE ALAGOAS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06660 | 09/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PROVIDENCIAR O RECEBIMENTO DEARMAS JUNTO A JUSTICA FEDERALDE ALAGOAS. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06661 | 09/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PROVIDENCIAR O RECEBIMENTO DEARMAS JUNTO A JUSTICA FEDERALDE ALAGOAS. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06662 | 09/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O DEL.GERAL ADJUNTOA JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06669 | 09/12/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PROVIDENCIAR RECEBIMENTO DEARMAS JUNTO A JUSTICA DEFERALDE ALAGOAS. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06670 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O DEL.GERAL ADJUNTOA JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06671 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O DEL.GERAL ADJUNTOA JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06672 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O DEL.GERAL ADJUNTOA JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06673 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O DEL.GERAL ADJUNTOA JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06674 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O DEL.GERAL ADJUNTOA JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06675 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O DEL.GERAL ADJUNTOA JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06676 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O DEL.GERAL ADJUNTOA JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06677 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07ACOMPANHAR O DEL.GERAL ADJUNTOA JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06681 | 10/12/2009 | 5680.00 | 5680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC. | 06353662000121 | V & E IND.E COM. DE PROD.HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06683 | 10/12/2009 | 39048.50 | 39048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PASTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME CONTRATO N.13/2008. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06700 | 10/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06701 | 10/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06702 | 10/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06703 | 10/12/2009 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE //AOS SERVICOS CONTABEIS DO FESPE DESTA PASTA, DURRANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/009 | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 06705 | 10/12/2009 | 83589.04 | 83589.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRNHNG PARA ESTAPASTA, CONFORME CONTRATO 001/ 2005, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06690 | 10/12/2009 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE //AOS SERVICOS DE COLETA, TRASNPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOSDO DML/IPC, CONFORME CONTRATO N.002/2005, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06691 | 10/12/2009 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE //AOS SERVICOS DE COLETA, TRASNPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOSDO DML/IPC, CONFORME CONTRATO N.002/2005 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06692 | 10/12/2009 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE //AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADOR INSTALADO NA CORREGEDORIA DE P CIVIL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06696 | 10/12/2009 | 1812.00 | 1812.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE //AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06678 | 10/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE DEFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS DA 2.//DRPC,CONFORME CONTRATO 14/2009 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06680 | 10/12/2009 | 11311.44 | 11311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS DA 2.DRPCUML, UNIDADE CRIMINALISTICA EPRESOS TEMPORARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO 14/2009. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06689 | 10/12/2009 | 7899.00 | 7899.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 03 ESTACAO DE TRABALHO, 06 MESAS, 01 BALCAO E01 CONEXAO, DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06693 | 10/12/2009 | 2106.50 | 2106.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE //AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 4.DRPC, CON FORME CONTRATO N.0015/2009 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06694 | 10/12/2009 | 1711.20 | 1711.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE //AOS SERVICOS DE COLETA, TRASNPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOSDO DML/IPC, CONFORME CONTRATO N.16/2009, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06707 | 10/12/2009 | 8525.00 | 8525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTO-NISTAS NA 3.DRPC, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06708 | 10/12/2009 | 2575.00 | 2575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERV DE FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS NA 8.DRPC, CONFORME CONTRATO N.004/2009, DURANTE O MESDE NOV/2009. | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06710 | 10/12/2009 | 6512.70 | 6512.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS, REFRENTE AOMES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO N.007/2006. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06699 | 10/12/2009 | 2486.00 | 2486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE///AOS SERVICOS DE FORNECIMENTODE REFEICOES AOS POLICIAIS////PLANTONISTAS DA 4.DRPC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO 15/2009. | 04502287000109 | RESTAURANTE E POUSADA W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06704 | 10/12/2009 | 42342.76 | 42342.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTONISTAS, PRESOS SOB CUSTODIA,//CENTRAL DE POLICIA, ACADEPOL IPC, 5.DRPC,E 8.DRPC, CONFORMECONTRATO_001/2007, DURANTE O MES DE NOV/2009. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06709 | 10/12/2009 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PASTA | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06684 | 10/12/2009 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CORRETIVAS E PREVENTI-EM EQUIPAMENTOS DESTA PASTA. | 06319853000177 | HF INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06711 | 10/12/2009 | 3252.00 | 3252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 07259813000140 | LFN-INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06697 | 10/12/2009 | 7833.35 | 7833.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06698 | 10/12/2009 | 1662.00 | 1662.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA GERENCIA DETEC.DA INFORMACAO DESTA PASTA. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06695 | 10/12/2009 | 14015.01 | 14015.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ONDE FUNCIONA A DELEGA-CIA DA INFANCIA E JUVENTUDE //NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO 028/2009. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06706 | 10/12/2009 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | ESPORTE PARA A VIDA COM SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06682 | 10/12/2009 | 2990.00 | 2990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, 10 (DEZ) ESTABILIZADORES E10 (DEZ) ESTABILIZADORES 1000VPARA ESTA PASTA. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06685 | 10/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06688 | 10/12/2009 | 47973.75 | 47973.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06686 | 10/12/2009 | 85024.82 | 85024.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///CONFORME CONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06714 | 11/12/2009 | 3193.00 | 3193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERERNTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTAS NA 8.DRPC, CONFORME CONTRATO N.004/09 | 09431308000166 | RITA DE CASSIA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06712 | 11/12/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06713 | 11/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06720 | 11/12/2009 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06721 | 11/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06722 | 11/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06723 | 11/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06724 | 11/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06725 | 14/12/2009 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO HIGIE-NIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINALEGAL E CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATON.003/2005, DURANTE O MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06726 | 14/12/2009 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO HIGIE-NIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA GERANCIA DE MEDICINALEGAL_E NUCLEOS DO IPC, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO 006/2008. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06727 | 14/12/2009 | 8356.85 | 8356.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 06728 | 14/12/2009 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIARIO///OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06737 | 14/12/2009 | 7870.00 | 7870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA ALTO (TORRE) DE 30 METROSDE ALTURA EM TUBO GALVANIZADO COM PINTURA, CHUMBADA, COM PARA RAIO, SINALIZADOR E INSTALADA NA 10.DRPC NA CIDADE DE ITABAIANA. | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA - AUDIO E VIDEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06738 | 14/12/2009 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SEDS | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06739 | 14/12/2009 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CAMARASDE CONSERVACAO DE CADAVERES //DA GERENCIA EXEC.DE MEDICINA LEGAL E SEUS NUCLEOS DE C.GRANDE, GUARABIRA E PATOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06735 | 14/12/2009 | 2269.20 | 2269.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTO-NIOSTAS DA 6.DRPC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO 016/2009. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 06736 | 14/12/2009 | 5108.80 | 5108.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS NOTURNAS, POLICIAIS ESLADOS PARA EVENTOS E SERVIDO- RES DO GABINETE/SEDS. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06742 | 14/12/2009 | 5850.00 | 5850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL PERMANENTE 03 (TREIS)APARELHOS DE DATASHOW (PROJETOR BENK) DESTINA-DOS PARA ACADEMIA DE POLICIA//CIVIL/AEP. | 07259813000140 | LFN-INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06744 | 14/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA DIVERSOS SETORESOPERACIONAIS, POLICIAIS PLANTONISTAS E PRESOS TEMPORARIOS//CONFORME CONTRATO N.001/2007, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06746 | 14/12/2009 | 43323.47 | 43323.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DIVERSOS SETORES OPERACIONAIS, PLICIAIS PLANTONISTAS, PRESOS TEMPORARIOS, DA5.DRPC E 8.DRPC, CONFORME CONTRATO 001/2007, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06740 | 14/12/2009 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TRINAMENTO DE INFORMATICA PARA SERVIDORES DESTA PASTA. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06743 | 14/12/2009 | 6320.60 | 6320.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DO IPC E SEDSCONFORME CONTRATO 007/2006, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 009 | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06747 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06748 | 14/12/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06749 | 14/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06750 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06751 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06752 | 14/12/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06753 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06754 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06755 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06756 | 14/12/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06757 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06758 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06759 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06760 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06761 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06762 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06763 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06764 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06765 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06766 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06767 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06768 | 14/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06769 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06770 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06771 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06772 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06773 | 14/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06774 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06775 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06776 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06777 | 14/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06778 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06779 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06780 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06781 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO L DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06782 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06783 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077451996387 | AMINDONZELE CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06784 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002139203445 | HERTHA FRANCA COSTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06785 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002557298476 | JULIANA FERNANDA BRASIL B. BRUCE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06786 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005299456492 | VITOR GIOVANI SOUZA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06787 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06788 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06789 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06790 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06791 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06792 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06793 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06794 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06795 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06796 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06797 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06798 | 14/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06799 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06800 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06801 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06802 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06803 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06804 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06805 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06806 | 14/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06807 | 14/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06808 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06809 | 14/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06810 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06811 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06812 | 14/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501468434 | PAULO FERNANDES BARBOSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06813 | 14/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06814 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06815 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06816 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06817 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06818 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06819 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06820 | 14/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06821 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06822 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06823 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06824 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06825 | 14/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003997269424 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06826 | 14/12/2009 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003997269424 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06827 | 14/12/2009 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084455063315 | FRANCISCO RENATO PEREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06729 | 14/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS//DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.002/2009. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06731 | 14/12/2009 | 13418.50 | 13418.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS//DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06733 | 14/12/2009 | 38321.25 | 38321.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS//DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06741 | 14/12/2009 | 3337.20 | 3337.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A AEP/SEDS. | 03109785000123 | COMERCIAL DE ALIMENTOS PEREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06734 | 14/12/2009 | 65592.16 | 65592.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA//CONFORME CONTRATO N.001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06732 | 14/12/2009 | 39230.04 | 39230.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DA 2.DRPC, CONFORME CONTRATO N.002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06828 | 15/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06829 | 15/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06830 | 15/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06831 | 15/12/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 06904 | 15/12/2009 | 21343.00 | 21343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 07 APARELHOS DEAR CONDICIONADOS DO TIPO SPLITDE 30.000 BTUS PARA ESTA SEDS. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 06908 | 15/12/2009 | 9889.20 | 9889.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 03 APARELHOS DEAR CONDICIONADOS DO TIPO SPLITDE 24000 BTUS E 04 DE 9.000.00BTUS,DESTINADOS PARA ESTA SEDS | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 06909 | 15/12/2009 | 3717.00 | 3717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 03 APARELHOS DEAR CONDICIONADOS DO TIPO SPLITDE 12000 BTUS, DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06920 | 15/12/2009 | 2350.40 | 2350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANE-TE DESTINADOS PARA ESTA PASTA | 08995631001090 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06923 | 15/12/2009 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS TEMPORARIOS COMO COORDENADOR DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS COM RECURSOS DO CONVENNIO 235/2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06928 | 15/12/2009 | 273.76 | 273.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS TEMPORARIOS COMO COORDENADOR DO CURSO DE TECNICA DEINVESTIGACAO POLICIAL COM RECURSOS DO CONVENIO 235/2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06926 | 15/12/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS TEMPORARIOS COMO COORDENADOR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM LEGISLACAO PENAL E PROCE-SSUAL PENAL, COM RECURSOS DOCONVENIO 235/2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06859 | 15/12/2009 | 394318.63 | 394318.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO 13 SA-LARIO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 06837 | 15/12/2009 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE//COQUETEL PARA EVENTO NESTA SECRETARIA. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 06838 | 15/12/2009 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COFFEE BREACK PARAEVENTO DA 10. DELEGACIA DISTRITAL DESTA SEDS. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06841 | 15/12/2009 | 16323.12 | 16323.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTO-NISTAS, DA 2.DRPC, UML, IPC, EPRESOS TEMPORARIOS NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N.14/2009 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06852 | 15/12/2009 | 11220.00 | 11220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTO-NISTAS NAS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE//DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N.002/2006. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06853 | 15/12/2009 | 7040.00 | 7040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS PLANTO-NISTAS NAS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO 002/2006, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06857 | 15/12/2009 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03 (TRES) APARE-LHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA DELEGACIA DA INFANCIA E JUVENTUDE DESTA CAPITAL. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06858 | 15/12/2009 | 7860.00 | 7860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE 34(TRINTA E QUATRO) CADEIRAS DESTINADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SETORES DESTA PASTA. | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06898 | 15/12/2009 | 7586.00 | 7586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:04 ESTACAO DE TRABALHO, 10MESAS, 04 ARMARIOS, 11 CADEI-RAS E 07 LONGARINAS, DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SEDS. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06901 | 15/12/2009 | 3485.50 | 3485.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A GERENCIA DE INTELIGENCIA DESTA PASTA. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06839 | 15/12/2009 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FILMAGENS DOS EVENTOS DA REUNIAO ORDINARIA DO //CONSENE E A XXXIII REUNIAO ORDINARIA DO CONSEP. | 07324842000148 | ARAUJO IND.COM DESIGN GRAFICO E IMP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06840 | 15/12/2009 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE E //INSTALACOES DE PLACAS EM DELE-GACIAS DESTA PASTA. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06842 | 15/12/2009 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SETORES DESTA PASTA. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06843 | 15/12/2009 | 6880.00 | 6880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARASETORES DESTA PASTA. | 05209350000186 | CANAL DIRETO-REP E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06844 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06845 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06846 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06847 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06848 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06849 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06850 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06851 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06854 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06855 | 15/12/2009 | 7809.60 | 7809.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE 06(SEIS) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA//NAS DEPENDENCIAS DESTA PASTA. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06856 | 15/12/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06929 | 15/12/2009 | 450.00 | 450.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06900 | 15/12/2009 | 2468.71 | 2468.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O GINTEL. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06903 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06905 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06906 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06907 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06910 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06911 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06912 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06913 | 15/12/2009 | 300.00 | 300.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06914 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06915 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06916 | 15/12/2009 | 300.00 | 300.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06917 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06918 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06919 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06921 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06922 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06860 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06861 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06862 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06863 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06864 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06865 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06866 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06867 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06868 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06869 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06870 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06871 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06872 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06873 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06874 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06875 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06876 | 15/12/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO IPC DURANTE O MES DE//NOVEMBRO DE 2009. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06877 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06878 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06879 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06880 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06881 | 15/12/2009 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO IPC DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06882 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06883 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06884 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06885 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06886 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06888 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06892 | 15/12/2009 | 3588.00 | 3588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA PASTA. | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06893 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA, DOS PREDIOS//PERTENCENTES A ESTA PASTA, NO PERIODO DE 07/12 A 31/12/2009. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06924 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06925 | 15/12/2009 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ARECARGA DE TONNER PARA ESTA //SEDS. | 06319853000177 | HF INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06927 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PAS | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06894 | 15/12/2009 | 4478.10 | 4478.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS DETORES PARA ESTA PASTA. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06895 | 15/12/2009 | 222.40 | 222.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06896 | 15/12/2009 | 4100.61 | 4100.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES PARA ESTA SEDS. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06897 | 15/12/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SEDS. | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06899 | 15/12/2009 | 4387.16 | 4387.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06832 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SEDS, CONFORME ATA N.178/2008. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | ESTAGIO REMUNERADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06902 | 15/12/2009 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ORNAMENTACAO PARACAMPANHA DE ATIVISMO CONTRA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00036502774415 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06887 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA//NA CIDADE DE CAAPORA. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06890 | 15/12/2009 | 13846.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS DE REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NACIDADE DE CABEDELO. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06891 | 15/12/2009 | 13819.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE//POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERV LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06836 | 15/12/2009 | 865.50 | 865.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS,CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06833 | 15/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CONFCONTRATO 001/2006. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06835 | 15/12/2009 | 3851.64 | 3851.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SEDS,CONFORME CONTRATO 002/2006. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06960 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06962 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06963 | 16/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00028378881415 | EDILSON ARAUJO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06964 | 16/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06965 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06966 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06967 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06968 | 16/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06969 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00000014942445 | ALUSKA MARINA FERNANDES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06970 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06971 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00013329979453 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06972 | 16/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06973 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06930 | 16/12/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06931 | 16/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06932 | 16/12/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06933 | 16/12/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00005254639253 | GUSTAVO FERRAZ GOMINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06934 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06935 | 16/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06936 | 16/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06937 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06938 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06939 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06940 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00028378881415 | EDILSON ARAUJO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06941 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06942 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06943 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06944 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06945 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06946 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06947 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06948 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00067644520406 | ARMSTRONG BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06949 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06950 | 16/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06951 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00000807407402 | JOAO GUSTAVO URBANO S PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06952 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06953 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06954 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06955 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06956 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06957 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06958 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 07005 | 16/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07006 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07007 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07008 | 16/12/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06977 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06979 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06981 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06983 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06985 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06987 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06989 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06992 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06995 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00000829210407 | DOUGLAS DO CARMO VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06996 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00002189166470 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06998 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07000 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07002 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07003 | 16/12/2009 | 31000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM RECURSOS DO CONVENIO N.266DE 2007. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07004 | 16/12/2009 | 2950.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM RECURSOS DO CONVENIO N266/2007. | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07001 | 16/12/2009 | 820.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ACADEMIA DE ENSINO DE POLICIA CIVIL, COM RECURSO DO CONVENIO N.235/2007. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06999 | 16/12/2009 | 565.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA ACADEMIA DEENSINO DE POLICIA, COM RECURSODO CONVENIO N.235/07. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06997 | 16/12/2009 | 4460.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MOVEIS PARA ACADEMIA DE ENSINO DE POLICIA CIVILCOM RECURSO DO CONVENIO N.235/2007. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06993 | 16/12/2009 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARMAMENTO NAO LETAL, COM RECURSODO CONVENIO N.235/07. | 00002877055442 | TARCISIO CARLOS CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06994 | 16/12/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO COORDENADOR DO CURSO DEARMAMENTO NAO LETAL, COM RECURSO DO CONVENIO N.235/07. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06990 | 16/12/2009 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO COORDENADOR DO CURSO DEDE POLICIA COMUNITARIA, COM //RECURSO DO CONVENIO N.235/2007 | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06991 | 16/12/2009 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS, COM RECURSO DOCONVENIO N.235/2007. | 00092253741434 | PAULO ROBERTO XAVIER DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06988 | 16/12/2009 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA, COM RECURSO DO CONVENIO N.235/07. | 00045551588491 | CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06986 | 16/12/2009 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA//DE CONHECIMENTO BASICO EM IN-FORMATIVA E INFOSEG, NO CURSO DE ATUALIZACAO EM INFORMATICA E INFOSEG, COM RECURSO DO CONVENIO N.235/2007. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06984 | 16/12/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO COORDENADOR DO CURSO DEATUALIZACAO EM INFORMATICA EINFOSEG, COM RECURSOS DO CONVENIO N.235/2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06982 | 16/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO COORDENADOR DO CURSO DETIRO DEFENSIVO (OITO) TURMAS//COM RECURSO DO CONVENIO N.235/2007. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06980 | 16/12/2009 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TIRO DEFENSIVO (QUATRO) TURMAS//COM RECURSOS DO CONVENIO N.235DE 2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06978 | 16/12/2009 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TIRO DEFENSIVO (QUATRO) TURMAS//COM RECURSOS DO CONVENIO 235/ 2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07009 | 16/12/2009 | 13623.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO OPERACIONAL DO CORPODO BOMBEIROS, COM RECURSO DON.0427/2008. | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07010 | 16/12/2009 | 3440.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO OPERACIONAL DO CORPODO BOMBEIROS, COM RECURSO DOCONVENIO N.427/2008. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06959 | 16/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUALCOMO COORDENADOR DO CURSO DEINGLES INSTRUMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO 235/2007. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06974 | 16/12/2009 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA//DE TECNICAS CARTORARIAS, NOCURSO DE TECNICAS CARTORARIAS,COM RECURSO DO CONVENIO N.235/2007/MJ/SEDS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06975 | 16/12/2009 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA//DE TECNICAS CARTORARIAS, NOCURSO DE TECNICAS CARTORARIAS COM RECURSOS DO CONVENIO N.2352007. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06976 | 16/12/2009 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL COMO COORDENADOR DO CURSO DE TECNICAS CARTORARIAS, COM//RECURSOS DO CONVENIO N.235/07 | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06961 | 16/12/2009 | 5301.06 | 5301.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUALCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /DO CURSO DE INGLES INSTRUMEN-TAL PARA ATENDIMENTO AO TURIS-TA, COM RECURSO DO CONVENIO N235/2007 | 00000023441496 | JANSEN ALVES TIBURCIO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 07011 | 16/12/2009 | 3768.00 | 3768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01(UMA TELA DE PROJECAO //MOTORIZADA DESTINADA PARA OCIOP/SEDS. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07013 | 17/12/2009 | 23108.45 | 23108.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA PASTA. NO PERIODO DE07/12 A 31/12/2009. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07014 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO POR BASEDO MES ANTERIOR, DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM DILIGENCIAS EGERENTES EXECUTIVOS DESTA SEDS | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07015 | 17/12/2009 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS, DURANTE O //MES DE DEZEMBRO, COM ESTIMATIVA NO CONSUMO DO MES ANTERIOR. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07016 | 17/12/2009 | 2243.60 | 2243.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC. | 03375611000102 | SAFETECH SISTEMAS TEC.DE SEGURANCA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07018 | 21/12/2009 | 10542.35 | 10542.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA POLICIAIS EM OPERACOES E GERENTES DESTA PASTA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07019 | 21/12/2009 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EX-TRATOS E EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07020 | 21/12/2009 | 1307.50 | 1307.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 07024 | 22/12/2009 | 8902.07 | 8902.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07025 | 22/12/2009 | 4536.00 | 4536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA DIVERSOS//SETORES DESTA PASTA, CONFORME ADESAO A ATA N.154/2008. | 08922743000120 | TIAGO OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07026 | 22/12/2009 | 2290.00 | 2290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 07027 | 22/12/2009 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE COLETORES PARA COLETA SELETIVA, SENDO 22 (VINTEE DOIS) COM CAPACIDADE DE 80//LITROS E 05 (CINCO) COM 240 LITROS DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07028 | 23/12/2009 | 426797.52 | 426797.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07029 | 23/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo, destinados para esta Secretaia, conforme adesao a Ata n.0084/2009. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07030 | 23/12/2009 | 12180.00 | 12180.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo, destinados para esta Secretaia, conforme adesao a Ata n.0083/2009. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07032 | 23/12/2009 | 3960.00 | 3960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERETE A ///AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA,CONFORME ATA 084/09. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07033 | 28/12/2009 | 773.34 | 773.34 | FOLHA DE PESSOAL REF DEZEMBRO/2009 - SALARIO FAMILIA SEC EST SEGURANCA E DEFESA SO-CIAL | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07040 | 31/12/2009 | 106159.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE DEZEMBRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07041 | 31/12/2009 | 93160.34 | 93160.34 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07042 | 31/12/2009 | 99156.47 | 99156.47 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE FE-VEREIRO 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07043 | 31/12/2009 | 85855.42 | 85855.42 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE MARCO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07044 | 31/12/2009 | 82278.22 | 82278.22 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07045 | 31/12/2009 | 88383.33 | 88383.33 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE MAIO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07046 | 31/12/2009 | 80067.66 | 80067.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO 13 SALA-RIO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07047 | 31/12/2009 | 85900.40 | 85900.40 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07048 | 31/12/2009 | 88654.04 | 88654.04 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE JULHO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07049 | 31/12/2009 | 111977.39 | 111977.39 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07050 | 31/12/2009 | 106083.66 | 106083.66 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07051 | 31/12/2009 | 105407.72 | 105407.72 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07052 | 31/12/2009 | 107796.68 | 107796.68 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07053 | 31/12/2009 | 4293267.71 | 4293267.71 | FOLHA DE PESSOAL REF OUTUBRO 2009. SEC.SEGURANCA E DEFESA SOCIAL VENC E VANT FIXAS PESS ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07054 | 31/12/2009 | 7105434.00 | 7105434.00 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO 2009. SEC.SEGURANCA E DEFESA SOCIAL VENC E VANT FIXAS PESS ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07055 | 31/12/2009 | 7073657.11 | 7073657.11 | FOLHA DE PESSOAL REF DEZEMBRO 2009. SEC.SEGURANCA E DEFESA SOCIAL VENC E VANT FIXAS PESS ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
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Última atualização: 10/06/2024