| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00002 | 19/01/2009 | 7794.18 | 7794.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas celulares desta autar -quia, fatura ref janeiro/09 vencimento 20/01/09........... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00006 | 19/01/2009 | 32.22 | 32.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Patos, mes de janeiro/09 fatura vencimento 15/01/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00007 | 19/01/2009 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras, fatura mes de janei-ro/09, vencimento 13/01/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00003 | 19/01/2009 | 1083.50 | 1083.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde dezembro/08, vencimento 16/01/09......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00004 | 19/01/2009 | 281.06 | 281.06 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg d/autarquia em CGfatura mes dezembro/08, venci mento 26/12/08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00005 | 19/01/2009 | 63.88 | 63.88 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em I-tabaiana, fatura mes de dezem-bro/08, vencimento 30/12/08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00001 | 19/01/2009 | 6261.67 | 6261.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, fatura vencimento 20/12/08............................ | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00018 | 20/01/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditocartao magnetico de vales transporte para os servicos externos desta autarquia........ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00019 | 20/01/2009 | 313.24 | 313.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidoras e es-tagiarios da del reg d/autar -quia em CG ref ao mes de dezembro/08 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00020 | 20/01/2009 | 2700.35 | 2700.35 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de dezembro/08 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00021 | 20/01/2009 | 1459.49 | 1459.49 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CREDITOEM CARTAO MAGNETICO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORAS, ESTAGIARIOS E PRESTADORES DE SERVICO D/AUTARQUIA REF DEZEMBRO/09............................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00012 | 20/01/2009 | 1716.24 | 1716.24 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com parcelamento especial desta autarquiames de janeiro/09 conforme planilha anexa................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00013 | 20/01/2009 | 36.82 | 36.82 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de novem-bro/08, vencimento 15/12/08... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00014 | 20/01/2009 | 1224.00 | 1224.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente publicacoes de extratos desta autarquia nas edicoes dos dias 06, 13 e 25/11, e dias 02, 04 e 10/12/08, fatura 102536 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00015 | 20/01/2009 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura anual periodo de 30/12/08 a 30/12/09do Jornal A Uniao(02 exempla -res), Diario da Justica (o1 e-xemplar) e Diario Oficial( 02 exemplares), para esta autar -quia........................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00016 | 20/01/2009 | 224.33 | 224.33 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Itabaiana durante o periodode 10/11 a 10/12/08, fatura mes de dezembro, vencimento 3112/08 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00008 | 20/01/2009 | 116.10 | 116.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica desta autarquia, fatura ref ao mes de dezembro/08, vencimento 24/12/08 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00009 | 20/01/2009 | 38.66 | 38.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica desta autarquia, fatura ref ao mes de janeiro/09, vencimento 24/ 01/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 20/01/2009 | 3225.91 | 3225.91 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta autarquia,faturasvencimento 20/01/09 e da linha3241-8157, vencimento 12/01/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00017 | 20/01/2009 | 222.32 | 222.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Itabaiana durante o periodode 10/12/08 a 09/01/08, faturames de janeiro, vencimento 29/01/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00010 | 20/01/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode taxi prestado a esta autar-quia. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00026 | 22/01/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta autarquiareferente ao mes de janeiro/09.............................. | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00027 | 22/01/2009 | 684.39 | 684.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora da del reg d/autarquia em CG referente ao mesde janeiro/09................. | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00028 | 22/01/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora da del reg d/autarquia em CG referente ao mesde janeiro/09 | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00029 | 22/01/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta autarquiareferente ao mes de janeiro/09 | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00030 | 22/01/2009 | 1520.88 | 1520.88 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta autarquiareferente ao mes de janeiro/09 | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00031 | 22/01/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta autarquiareferente ao mes de janeiro/09 | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00032 | 22/01/2009 | 1140.66 | 1140.66 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/01/2009 | 30876.00 | 30876.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiaref ao mes de janeiro/09...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 22/01/2009 | 11812.27 | 11812.27 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao patronal sobre folha depagamento dos servidores inativos desta autarquia ref ao mesde janeiro/09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 22/01/2009 | 16099.39 | 16099.39 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com contri-buicao patronal sobre folha depagamento dos servidores ati -vos d/autarquia referente ao mes de janeiro/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/01/2009 | 114146.53 | 114146.53 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia ref ao mes de janeiro/09 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00033 | 26/01/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE 05 DIARIAS A CHEFE DO ESC REG DE ITABAIANA, DDURANTE O PERIODO DE 26/01 A 31/01/09... | 00096438770434 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00034 | 26/01/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE CINCO DIARIAS P/ RECIFE COMOBJETIVO DE FAZER INTERCAMBIO SOBRE A IMPLANTACAO DO SISTEMADUA E DIGITALIZACAO.......... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00035 | 26/01/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAO DE5 DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA P CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO VICE PRESIDENTE E SERVIDORES.................. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00036 | 26/01/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE 5 DIARIAS COM O OBJETIVO DEFAZER INTERCAMBIO SOBRE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DUA E DIGI-TALIZACAO EM RECIFE........... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00037 | 26/01/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE 5 DIARIAS C/ O OBJETIVODE FAZER INTERCAMBIO SOBRE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DUA E DIGITALIZACAO................. | 00016129628404 | MARIA DO CEU CARNEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00038 | 26/01/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE 5 DIARIAS AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA COM O OBJETIVO DE FAZER INTERCAMBIO SOBRE A IMPLANTACAO DO SISTEMADUA E DIGITALIZACAO EM RECIFE | 00022749098149 | IVANHOE BORBOREMA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00039 | 26/01/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOPRESTADO A ESTA AUTARQUIA..... | 00009163415429 | JOSE RANIERY ALVES DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 26/01/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA..................... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
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| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00097 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de janei-ro/09 | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00098 | 27/01/2009 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado. | 00008476685416 | JEFFERSON SOUZA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg d/autarquia em CG, mes de janeiro/09 | 00000945752407 | MARCIA CRISTINA BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 27/01/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado na delreg d/autarquia em CG, mes dejaneiro/09 | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00101 | 27/01/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado | 00006534672499 | THEREZA D AVILA COSTA FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 27/01/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado na central telefonica desta autar -quia, mes de janeiro/09....... | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 27/01/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado na di-visao de contabilidade d/autarquia, mes de janeiro/09 | 00006500178467 | RAPHAEL CORDEIRO GADELHA VITA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00065 | 27/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado na Di-visao de Contabilidade d/autarquia, mes de janeiro/09....... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00066 | 27/01/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado, mes de janeiro/09 | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00067 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado na delreg d/autarquia em CGrande mesde janeiro/09 | 00003882297484 | KYLDERE SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00068 | 27/01/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado no NOIn/autarquia, mes de janeiro/09 | 00001257496433 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado na delreg d/autarquia em CG, mes dejaneiro/09 | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg d/autarquia em CG mes de janeiro/09 | 00029322464453 | MARCIA CAVALCANTI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00093 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg d/autarquia em CG mes de janeiro/09 | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00094 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de janeiro/09 | 00007884965496 | TITO LIBIO DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00075 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na Ouvidoria d/autarquia, mesde janeiro/09 | 00008894218465 | DIEGO LUIS RIBEIRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00076 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado no se-tor de registro mercantil d/autarquia, mes de janeiro/09.... | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 27/01/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado a estaautarquia | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00078 | 27/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado na a -rea de informatica auxiliando o responsavel pelo CPD d/autarquia prestando assistencia tecnica e operacional nos termi -nais da sede, del e esc regio-nais, mes de janeiro/09....... | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00079 | 27/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado no DAAd/autarquia, mes de janeiro/09 | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00080 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado na delreg d/autarquia em CG, mes de janeiro/09 | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00081 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado. | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00082 | 27/01/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado | 00055511813400 | MARIA LUCIA DE SOUZA MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00083 | 27/01/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg d/autarquia em Cam-pina Grande, mes de janeiro/09 | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00084 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado na delreg d/autarquia em CGrande mesde janeiro/09 | 00001147369445 | TAMARA DE SOUZA ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00085 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado como vigia na del reg d/autar-quia em CG, mes de janeiro/09 | 00002387125401 | MARCONI GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 27/01/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado no escreg d/autarquia em Cajazeiras,mes de janeiro/09 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado no se-tor de reg mercantil d/autar -quia mes de janeiro/09........ | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 27/01/2009 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado no ga-binete da vice presidencia d/ autarquia, mes de janeiro/09.. | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado | 00004415154441 | CLAUDINA MARTINS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00062 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado no escreg d/autarquia em Patos, mes de janeiro/09 | 00006510017490 | MARIA JOSE TEODOZIO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 27/01/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado, mes de janeiro/09 | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00057 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref limpeza geral no prediosede d/autarquia, mes de janeiro/09 | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00074 | 27/01/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasnesta autarquia, mes de janei-ro/09 | 00064679152400 | RITA ALVES NUNES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00086 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Catole do Rocha, mes de janeiro/09 | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00087 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Gua-rabira, mes de janeiro/09..... | 00085362220420 | ELESANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00088 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de janeiro/09..... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00089 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de janeiro/09. | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00090 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de janeiro/09........ | 00003304467467 | REJANE NAZARE DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00091 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasna del reg d/autarquia em CG, mes de janeiro/09 | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00092 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasna del reg d/auatarquia, mes de janeiro/09 | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00095 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de janeiro/09......... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00064 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref limpeza geral no prediosede d/autarquia, mes de janeiro/09 | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00071 | 27/01/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref faxinas efetuadas nestaautarquia, mes de janeiro/09 | 00028005171404 | MYRIAM MAGNA DO NASCIMENTO CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00103 | 28/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de limpe-za geral no predio sede d/au -tarquia, mes de janeiro/09 | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00102 | 28/01/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado | 00007973552430 | RAPHAEL SOUZA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00110 | 29/01/2009 | 89.11 | 89.11 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa s/pasep desta au -tarquia do mes de dezembro/08. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00104 | 29/01/2009 | 328.72 | 328.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Patos, fatura mes de dezem-bro/08, vencimento 26/01/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00105 | 29/01/2009 | 208.36 | 208.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Guarabira durante o periodode 06/11 a 05/12/08, fatura mes de dezembro/08, vencimento26/01/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00106 | 29/01/2009 | 5603.31 | 5603.31 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de dezembro/08, vencimento 26/01/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00107 | 29/01/2009 | 217.11 | 217.11 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Sousa durante o periodo de06/11 a 05/12/08, fatura mesde dezembro/08, vencimento 26/01/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00108 | 29/01/2009 | 213.08 | 213.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesas com pagamento de tarifa da energia consumida pelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras durante o perio-do de 14/11 a 16/12/08, faturames de dezembro/08, fatura vencimento 26/01/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00109 | 29/01/2009 | 148.73 | 148.73 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em C do Rocha durante o perio-do de 17/11 a 17/12/08, fatu-ra mes de dezembro/08, venci -mento 26/01/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00151 | 30/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes d/autarquia para a dele-gacia e esc regionais, fatura mes de dezembro/08, vencimento20/01/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00152 | 30/01/2009 | 36.82 | 36.82 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Sousa, fatura dez/08 vencimen-to 26/01/09 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00133 | 30/01/2009 | 4085.38 | 4085.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente tarifas bancarias desta autar-quia debitadas no mes de dezembro/09 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00134 | 30/01/2009 | 5.00 | 5.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente tarifas bancarias desta autar-quia debitadas no mes de dezembro/08 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00149 | 30/01/2009 | 20633.69 | 20633.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de Unimed Plano Empresa desta autarquia, fatura mes de janeiro/09 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00143 | 30/01/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao home page desta autarquia, mes de janeiro/09.. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00144 | 30/01/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento dos servicos de manutencao no sistema Folha-RM desta au -tarquia, mes de janeiro/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00132 | 30/01/2009 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de manutencao preventivae corretiva em parque de informatica e rede de comunicacao de dados d/autarquia, mes dejaneiro/09 | 09466454000127 | AGIL TECNOLOGIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00147 | 30/01/2009 | 414.18 | 414.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de manu -tencao e atualizacao de dados na pagina web desta autarquia,mes de janeiro/09 | 06099622000103 | RV CELL COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00150 | 30/01/2009 | 2000.70 | 2000.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com abaste-cimento de combustivel em vei-culos locados a esta autarquiaconfrome Contrato 010/08...... | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 30/01/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras para esta autarquia sendo uma para adel reg em CG e outra para a sede em JP, mes de janeiro/09 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 30/01/2009 | 78.34 | 78.34 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tv a cabo para esta autarquia, fatura vencimento janeiro/09 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00137 | 30/01/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro desta autar -quia, mes de janeiro/09 | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00138 | 30/01/2009 | 269.64 | 269.64 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servicos postais das correspondencias d/autar -quia, fatura vencimento 09/01/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00139 | 30/01/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de vigi -lancia eletronica executados na sede (JP) e na del reg (CG)desta autarquia, mes de janei-ro/09 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00111 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de janeiro/09....... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00112 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da del reg d /autarquia, mes de dezembro/09 | 00004688765452 | EDUARDO SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario d/autarquia referente ao mes de janeiro/09.. | 00000986327441 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00114 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de janeiro/09....... | 00004610299445 | MARIA LIGIA ARAUJO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00115 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario do esc reg d /autarquia em Sousa, mes de ja-neiro/09...................... | 00005699267425 | TENORIO SILVA LACERDA SEGUNDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00116 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento a estagiario do esc reg d /autarquia em Sousa, mes de ja-neiro/09 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00117 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento a estagiria do esc reg des-ta autarquia em Cajazeiras,mesde janeiro/09 | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00118 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura despesa com pagamento a estagiaria da del reg em Campina Grande, mes de janeiro/09 | 00004431327479 | ANDREZZA ALAYNE BRITO SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00119 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da del reg d /autarquia, mes de janeiro/09.. | 00004443593462 | RODRIGO BORBA FALCAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00120 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria d/autarquia mes de janeiro/09 | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00121 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria d/autarquia mes de janeiro/09 | 00005701070409 | JESSICA VANESSA HOLANDA L DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00122 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario d/autarquia mes de janeiro/09 | 00005814045485 | MARCIO PHILIPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00123 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria d/autarquia mes de janeiro/09............. | 00005565147425 | THAIS DIAS LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00124 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria d/autarquia, mes de janeiro/09 | 00001377934489 | ALAYDE DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00125 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario d/autarquia mes de janeiro/09 | 00004713768413 | RAUL CIRILO LOUREIRO LOPES MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00126 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario d/autarquia mes de janeiro/09 | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00127 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria d/autarquia mes de janeiro/09 | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00128 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia ref janeiro/09.............. | 00001319732402 | LUIZ FELIPE ALMEIDA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00129 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da del reg d /autarquia em CG ref janeiro/09 | 00005961081419 | MONIQUE MORAES FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00130 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria d/autarquia, mes de janeiro/09 | 00007102770405 | VANESSA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00131 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de janeiro/09 | 00005518924470 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00153 | 30/01/2009 | 450.14 | 450.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg d/auatrquia em CGfatura mes de janeiro, venci -mento 26/01/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00154 | 30/01/2009 | 1960.99 | 1960.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da eneergia consumida pela del reg d/autarquia em CG, fatura mes de janeiro /09, vencimento 16/01/09 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00148 | 30/01/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref aluguel das instalacoesonde funciona o esc reg d/au -tarquia em Sousa, mes de janeiro/09 | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00140 | 30/01/2009 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg d/au -tarquia em Patos, mes de janeiro/09 | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00141 | 30/01/2009 | 452.00 | 452.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref aluguel das instalacoesonde funciona o esc reg d/au -tarquia em Itabaiana, mes dejaneiro/09 | 00006329748420 | JOSE TAVARES DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Convite | 00142 | 30/01/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref aluguel das instalacoesonde funciona o esc reg d/au -tarquia em C do Rocha, mes dejaneiro/09 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 30/01/2009 | 4140.00 | 4140.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Fox 1.6 para es-ta autarquia, mes de janeiro /09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 30/01/2009 | 2760.00 | 2760.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de um veiculo Meriva para esta autar -quia, mes de janeiro/09....... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00155 | 02/02/2009 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico de vigilancia eletronica com instalacao do sistema CFTV digital, com monitoramen-to remoto 24 hrs nos escrito -rios regionais desta autarquiames de janeiro/09............. | 08243787000124 | SUPREMA ENG SERV E LOC DE M OBRA LTDAEPP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00157 | 02/02/2009 | 1816.84 | 1816.84 | Valor que se empenha par a co-bertura da despes acom pagamento referente transporte de ma-lotes d/autarquia para a dele-gacia e esc regionais, fatura mes de de dezembro/08, fatura vencimento 20/01/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00158 | 03/02/2009 | 1476.38 | 1476.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidoras, prestadores de servico e estagia -rios desta autarquia, mes dejaneiro/09.................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00160 | 03/02/2009 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico eletricose hidraulicos efetuados no es-critorio regional desta autar-quia em Guarabira............. | 00071332154468 | JOSE FRANCISCO PEREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00161 | 03/02/2009 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com servi -cos hidraulicos efetuados nes-ta autarquia................... | 00025128574415 | JOAO GOMES COUTINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00162 | 04/02/2009 | 313.24 | 313.24 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidoras e es-tagiarios da del reg d/autar -quia em CG, mes de janeiro/09 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00164 | 05/02/2009 | 7208.00 | 7208.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiames de janeiro/09............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 05/02/2009 | 10362.02 | 10362.02 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal destaautarquia referente ao mes dejaneiro/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 06/02/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao presi-dente desta autarquia por oca-siao de viagem a CG, GuarabiraPatos, Sousa e Cajazeiras com a finalidade de fazer inspecaonaquelas unidades durante o periodo de 09 a 14/02/09 | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 06/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias a direto-ra do DAA desta autarquia emvirtude de viagem acompanhandoo presidente em inspecao na delegacia e nos esc regionais dePatos, Guarabira, Sousa e Cajazeiras durante o periodo de 09a 14/02/09 | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 06/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias a servi -dor desta autarquia em virtudede viagem acompanhando o presidente em inspecao na delegaciae esc regionais de Guarabira, Patos, Sousa e Cajazeiras du -rante o periodo de 09 a 14/02/09 | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 06/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao servi-dor responsavel pelo CPD destaautarquia em virtude de viagemacompanhando o presidente em inspecao na delegacia e esc regionais de Patos, Sousa, Guarabira e Cajazeiras durante o periodo de 09 a 14/02/09 | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 06/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias a servidora desta autarquia em virtude de viagem acompanhando o presidente em inspecao na delegaciae esc regionais de Guarabira, Patos, Sousa e Cajazeiras du -rante o periodo de 09 a 14/02/09 | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 06/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao moto -rista desta autarquia em virtude de viagem conduzindo e fi-cando a disposicao do presidente em inspecao em CGrande, Guarabira, patos, Sousa e Cajazeiras durante o periodo de 09 a14/02/09 | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 06/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias a servi -dor d/autarquia em virtude deviagem acompanhando o presidente em inspecao na delegacia eesc regionais de Guarabira, Patos, Sousa e Cajazeiras duran-te o periodo de 09 a 14/02/09 | 00027459632449 | CARLOS ROBERTO COELHO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 06/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias a secretaria da presidencia desta autarquia em virtude de viagem acompanhando o presidente em ins- pecao na delegacia e esc regionais de Guarabira, Patos, Sou-sa e Cajazeiras durante o pe -riodo de 09 a 14/02/09 | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00173 | 06/02/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia.............. | 00002830564448 | EDNALVA SANTOS BARBOSA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 06/02/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesas com concessao de duas diarias ao chefe do esc reg d/autarquia em Gua-rabira em virtude de viagem aJP com a finalidade de resol -ver assuntos relacionados a processos junto a procuradoria | 00009440267453 | JOSE UBIRACI DE BRITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00175 | 10/02/2009 | 343.69 | 343.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servicos postais das correspondencias desta autarquia, fatu-ra vencimento 05/02/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00176 | 11/02/2009 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente anuidade do contador desta au-tarquia, exercicio 2009....... | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00184 | 11/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias a servi -dor d/autarquia em virtude de viagem a Natal/RN acompanhandoo presidente em intercambio s/transformacao de empresario emsociedade empresaria IN DNRC 05/97, processo ref sociedade empresaria, codigo e descricao | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00185 | 11/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao presi-dente d/autarquia em virtude de viagem a Natal/RN c/a fina-lidade de participar de intercambio s/transformacao de empresario em sociedade empresaria IN DNRC no 95/97, processo refsociedade empresaria, cod de | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00186 | 11/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao chefe da procuradoria d/autarquia emvirtude de viagem a Natal/RN acompanhando o presidente em intercambio s/transformacao deempresario em sociedade empresaria iN DNRC 95/97, processo ref sociedade empresaria cod e | 00020605510482 | FLAVIANO JORGE DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00187 | 11/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao dir dadiv de livros mercantis d/au -tarquia em virtude de viagem aNatal acompanhando o presiden-te em intercambio s/transformacao de empresario em sociedadeempresaria IN DNRC 95/97, processo ref sociedade empresaria, | 00005899583487 | WALDIR RODRIGUES SOARES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00188 | 11/02/2009 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao moto -rista d/autarquia por ocasiao de viagem a Natal conduzindo eficando a disposicao do presi-dente durante o periodo de 16 a 21/02/09 | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00189 | 11/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao coord da assessoria tecnica d/autar-quia em virtude viagem a Natalacompanhando o presidente em intercambio s/transformacao deempresario em sociedade empre-saria IN DNRC 95/97, processo ref sociedade empresaria, cod | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00190 | 11/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias a secretaria da presidencia em virtude de viagem a Natal acompanhandoo presidente em intercambio s/transformacao de empresario emsoc empresaria IN DNRC 95/97, processo ref sociedade empresaria, cod e descricao do evento | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00182 | 11/02/2009 | 1642.54 | 1642.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de TCR desta autarquia exercicio 2009, cota unica | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00183 | 11/02/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas de linhas telefonicas d/autarquiafatura mes de fevereiro/09 vencimento 20/02/09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00177 | 11/02/2009 | 1400.18 | 1400.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde janeiro/09, vencimento 16 /02/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00178 | 11/02/2009 | 63.29 | 63.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Cajazeiras, fatura mes de fevereiro, vencimento 13/02/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00179 | 11/02/2009 | 33.38 | 33.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Patos, fatura mes de feve -reiro, vencimento 15/02/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00180 | 11/02/2009 | 1658.36 | 1658.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg desta autar-quia em CGrande, fatura mes defevereiro, vencimento 13/02/09 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00181 | 11/02/2009 | 3096.17 | 3096.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas desta autarquia,faturasvencimento 20/02/09 e da linha3241-8157 vencimento 12/02/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00195 | 13/02/2009 | 2941.51 | 2941.51 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, faturas mes de fevereirovencimento 20/02/09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 13/02/2009 | 84.22 | 84.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de assinatura de TV a cabo para esta autarquia conforme Contrato 008/05 e termos aditivos, fatura vencimento 16/02/ 09 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00193 | 13/02/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 13/ 02 a 31/03/09 | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00194 | 13/02/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente conserto dda mesa dacantina;conserto de duas mesasde trabalho com gaveteiro do protocolo de saida e do NOI; conserto de gavetas do bureauxdo CPD, conserto do pe da ban-deira da sala do vice presidente e remanejamento das mesas | 00021842825453 | GENILDO JOSE HENRIQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 13/02/2009 | 34596.00 | 34596.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiareferente ao mes de fevereiro/09 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 13/02/2009 | 11812.28 | 11812.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal sobre folha dos servidores inativos desta au -tarquia, mes de fevereiro/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 13/02/2009 | 15487.56 | 15487.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal sobre folha dos servidores ativos desta autar-quia, mes de fevereiro/09..... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 13/02/2009 | 109758.53 | 109758.53 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia referente ao mes de fevereiro/09.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00191 | 13/02/2009 | 22083.69 | 22083.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, vencimento 16/02/09................ | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00200 | 13/02/2009 | 3171.79 | 3171.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de janeiro/09.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00201 | 16/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor NOI desta autarquia, mes de fevereiro/09 | 00001377934489 | ALAYDE DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00207 | 16/02/2009 | 8528.48 | 8528.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas em janeiro R$ 3.978,12 eem fevereiro R$ 4.550,36...... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00208 | 16/02/2009 | 5.00 | 5.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas no mes de janeiro/09.... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00202 | 16/02/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de fevereiro/09..... | 00005565147425 | THAIS DIAS LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00203 | 16/02/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de fevereiro/09 | 00005701070409 | JESSICA VANESSA HOLANDA L DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00204 | 16/02/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de fevereiro/09 | 00004610299445 | MARIA LIGIA ARAUJO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00205 | 16/02/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario do esc reg desta autarquia em Sousa, mes defevereiro/09 | 00005699267425 | TENORIO SILVA LACERDA SEGUNDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00206 | 16/02/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de fevereiro/09..... | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00209 | 16/02/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da del reg desta autarquia em CGrande, mes de fevereiro/09 | 00004688765452 | EDUARDO SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00233 | 17/02/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasnesta autarquia, mes de feve -reiro/09 | 00064679152400 | RITA ALVES NUNES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00210 | 17/02/2009 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado. | 00095416951400 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00211 | 17/02/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento a servidora desta autarquiames de fevereiro/09 | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00212 | 17/02/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com pagamento a servidor desta autarquia,mes de fevereiro/09........... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00213 | 17/02/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta autarquiames de fevereiro/09 | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00214 | 17/02/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta autarquiames de fevereiro/09 | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00215 | 17/02/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta autarquiames de fevereiro/09........... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00216 | 17/02/2009 | 912.52 | 912.52 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora da del reg d/autarquia em CG, mes de feverei-ro/09 | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00217 | 17/02/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora da del reg d/autarquia em CG, mes de feverei-ro/09 | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00218 | 17/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor NOI nesta autarquia, mes de fevereiro/09 | 00001319732402 | LUIZ FELIPE ALMEIDA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00219 | 17/02/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado. | 00007973552430 | RAPHAEL SOUZA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00220 | 17/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado. | 00006534672499 | THEREZA D AVILA COSTA FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00221 | 17/02/2009 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia. | 00008476685416 | JEFFERSON SOUZA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00222 | 17/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg em CG, mes de feve-reiro/09 | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00223 | 17/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg em CG, mes de feve-reio/09 | 00003882297484 | KYLDERE SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00224 | 17/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Gua-rabira, mes de fevereiro/09 | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00225 | 17/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de feve -reiro/09 | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00226 | 17/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado | 00007413256401 | SALATIEL DA SILVA OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00227 | 17/02/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg em CG, mes de feve-reiro/09 | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00228 | 17/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado | 00001427273774 | ELENILTON BEZERRA DE SOUZA LOPES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00229 | 17/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de fevereiro/09 | 00006510017490 | MARIA JOSE TEODOZIO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00230 | 17/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg d/autarquia em CG mes de fevereiro/09 | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00231 | 17/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co- bertura da despesa com pagamento referente servico prestado | 00072591196400 | GILVANIA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00232 | 17/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg em CG, mes de feve-reiro/09 | 00029322464453 | MARCIA CAVALCANTI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00234 | 17/02/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na divisao de contabilidade d/autarquia, mes de fevereiro/09 | 00006500178467 | RAPHAEL CORDEIRO GADELHA VITA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00235 | 17/02/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na central telefonica d/autar quia, mes de fevereiro/09 | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00236 | 17/02/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de feve- reiro/09 | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00237 | 18/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00238 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despes acom pagamento ref servico prestado | 00004415154441 | CLAUDINA MARTINS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00239 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00240 | 18/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despes acom pagamento ref servico prestado | 00037415786491 | MAURILIO ANGELO DA SILVA DANTAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00241 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento ref servico prestado | 00033811784404 | ANTONIO GALDINO ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00242 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado | 00086553402434 | JOSE OSCAR DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00243 | 18/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado | 00015371425420 | EDVALDO GOMES SOBRINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00244 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado | 00007085507462 | EWERTON SANTOS BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00245 | 18/02/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado | 00055511813400 | MARIA LUCIA DE SOUZA MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00246 | 18/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado | 00004609027410 | LUCIANO DA SILVA PACIFICO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00247 | 18/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00276 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no setor de reg mercantil, mes de feve-reiro/09 | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00277 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado nesta au-tarquia, mes de fevereiro/09 | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prest na del reg em CG, mes de fevereiro/09 | 00001147369445 | TAMARA DE SOUZA ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00273 | 18/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no arqui-vo d/autarquia, mes de fevereiro/09 | 00005293661426 | GABRIELA KIARA DE AGUIAR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00274 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no setor de reg mercantil, mes de feve-reiro/09 | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 18/02/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no esc reg em Cajazeiras, mes de fevereiro/09 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00270 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no setor de ouvidoria d/autarquia mes de fevereiro/09 | 00008894218465 | DIEGO LUIS RIBEIRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 18/02/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no NOI d/autarquia, mes de fevereiro/09 | 00001257496433 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00265 | 18/02/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prest na del reg em CG, mes de fevereiro/09 | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv pres no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de fevereiro/09 | 00007884965496 | TITO LIBIO DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00251 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg em CG mes de feve -reiro/09 | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00252 | 18/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado | 00087376938400 | OSCAR MAROJA NETO |
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| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00254 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado na del regional em substituicao a servidora em virtude de ferias, mesde feveiro/09 | 00000945752407 | MARCIA CRISTINA BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00255 | 18/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado | 00009020591495 | ROBERTO HENRIQUE DA COSTA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00256 | 18/02/2009 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no gabinete da vice presidencia desta autarquia, mes de fevereiro/09 | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00257 | 18/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado | 00003583951433 | SUELLEN PEREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00258 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no CPD d/autarquia, mes de fevereiro/09 | 00001376237474 | THYAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00259 | 18/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa ref servico prestado na area de informatica auxiliando o responsavel pe-lo CPD d/autarquia prestando assistencia tecnica e operacional nos terminais da sede, dele esc regionais, mes de feve -reiro/09 | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00260 | 18/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no DAA d/autarquia, mes de fevereiro/09 | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00261 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado como vi -gia na del reg em CG, mes de fevereiro/09 | 00002387125401 | MARCONI GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00284 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PAR A CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF SERV PRESTADO | 00056764855404 | EVERALDO DA FONSECA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 18/02/2009 | 700.00 | 700.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF SERV PRESTADO NA DEL REGIONAL EM CG, MES DE FEVEREIRO/09 | 00004431327479 | ANDREZZA ALAYNE BRITO SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 18/02/2009 | 700.00 | 700.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF SERV PRESTADO NA DEL REGIONAL EM CG, MES DE FEVEREIRO/09 | 00004443593462 | RODRIGO BORBA FALCAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00282 | 18/02/2009 | 520.00 | 520.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF SERV PRESTADO | 00064595056400 | EVANDEVAL JOSE XAVIER DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00248 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha parza cobertura da despesa com pagamento ref faxinas efetuadas no esc reg de Patos, mes de feve-reioro/09 | 00003304467467 | REJANE NAZARE DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00249 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com pagamento ref faxinas efetuadas na delegacia regional em CG, mes defevereiro/09 | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00250 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa ref faxinasefetuadas na del reg mes de fevereiro/09 | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00262 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref faxinas efetuadas no esc reg em C do Rocha, mes defevereiro/09 | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00263 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref faxinas efetuadas no escritorio reg de Guarabira, mesde fevereiro/09 | 00085362220420 | ELESANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00264 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref faxians efetuadas no esc reg de Sousa, mes de feve-reiro/09 | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00267 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref faxinas efetuadas no esc reg de Itabaiana mes de fevereiro/09 | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00268 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref faxinas efetuadas no esc reg desta autarquia em Caja-zeiras, mes de fevereiro/09 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00272 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref limpeza geral na sede d/autarquia, mes de fevereiro/09 | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00275 | 18/02/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv de limpeza geral nesta autarquia, mes de feve -reiro/09 | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00279 | 18/02/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref faxinas efetuadas nestaautarquia, mes de fevereiro/09 | 00028005171404 | MYRIAM MAGNA DO NASCIMENTO CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00285 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA D/AUTARQUIA MES DE FEVEREIRO/09 | 00000787539457 | FERNANDA ANACLETO COSTA M DA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00286 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DO ESC REG DESOUSA, FEVEREIRO/09 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00287 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA D/AUTARQUIA MES DE FEVEREIRO/09 | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00288 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO D/AUTARQUIA MES DE FEVEREIRO/09 | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00289 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR A CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO ESC REG EMCAJAZEIRAS, FEVEREIRO/09 | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00290 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO ESC REG D/ AUTARQUIA EM CG, FEVEREIRO/09 | 00005961081419 | MONIQUE MORAES FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00291 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA MES DE FEVEREIRO/09 | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00292 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR A CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO D/AUTARQUIA FEVEREIRO/09 | 00000986327441 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00293 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA, FEVEREIRO/09 | 00007102770405 | VANESSA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00294 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESAS COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO D/AUTARQUIA FEVEREIRO/09 | 00004713768413 | RAUL CIRILO LOUREIRO LOPES MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00283 | 18/02/2009 | 465.00 | 465.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIOD/AUTARQUIA MESDE FEVEREIRO/09 | 00005814045485 | MARCIO PHILIPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00296 | 27/02/2009 | 7861.00 | 7861.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente contribuicao so -bre os servicos prestados a esta autarquia, mes de fevereirodod corrente exercicio........ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 27/02/2009 | 119411.19 | 119411.19 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com provi -sao do 13o salario dos servidores desta autarquia referente ao corrente exercicio......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 27/02/2009 | 17068.86 | 17068.86 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com provi -sao da contribuicao patronal s/folha do 13o salario dos servidores ativos d/autarquia docorrente exercicio | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 27/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com provi -sao sobre folha do 13o salariodos servidores inativos desta autarquia, exercicio 2009..... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 27/02/2009 | 8806.54 | 8806.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com provi -sao da contribuicao sobre 13o salario desta autarquia refe -rente ao corrente exercicio... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/02/2009 | 10009.76 | 10009.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal destaautarquia referente ao mes defevereiro/09.................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00301 | 12/03/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva em e-levador tipo passageiro desta autarquia, mes de fevereiro/09conforme Contrato 007/06 e termos aditivos.................. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 12/03/2009 | 4286.00 | 4286.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de arcondicionados tipo ACJ e Splitdesta autarquia e da delegaciaregional em CGrande, meses dejaneiro e fevereiro/09, conforme Contrato 035/08SA.......... | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00307 | 12/03/2009 | 228.11 | 228.11 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Itabaiana, durante o periodo de 09/01 a 06/02/09, fatura mes de feve -reiro, vencimento 02/03/09.... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00308 | 12/03/2009 | 142.27 | 142.27 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Catole doRocha durante o periodo de 17/12/08 a 16/01/09, fatura mes de janeiro/09, vencimento 26/ 02/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00309 | 12/03/2009 | 258.63 | 258.63 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Cajazeiras durante o periodo de 16/12/08 a 15/01/09, fatura mes de ja -neiro/09, vencimento 26/02/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00310 | 12/03/2009 | 153.95 | 153.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Sousa durante o periodo de 05/12/08 a 07/01/09, fatura mes de janeiro /09, vencimento 26/02/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00311 | 12/03/2009 | 315.60 | 315.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Patos, fatura mes de janeiro/09, vencimento 26/02/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00304 | 12/03/2009 | 452.00 | 452.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta autarquia em Ita-baiana, mes de fevereiro/09, conforme Contrato 005/05 e termos aditivos | 00006329748420 | JOSE TAVARES DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00305 | 12/03/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das intalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta autarquia em Sou-sa, mes de fevereiro/09 conforme Contrato 005/06 e termos a-ditivos | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00306 | 12/03/2009 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta autarquia em Pa -tos, mes de fevereiro/09, con-forme Contrato 006/07 | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00302 | 12/03/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta autarquia em Catole do Rocha, mes de fevereiro/09, conforme Contrato 001/06_etermos aditivos................. | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00312 | 13/03/2009 | 234.39 | 234.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Guarabira durante o periodo de 05/12/08 a 07/01/09, fatura mes de Ja -neiro/09, vencimento 26/02/09. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00313 | 13/03/2009 | 5112.09 | 5112.09 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de Janeiro/09, vencimento 26/02/09.... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00314 | 13/03/2009 | 1545.47 | 1545.47 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela delegacia regional desta autarquia em CGrande, fatura mes de marco/09, vencimento 16/03/09................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00320 | 13/03/2009 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarif ada agua consumidapelo escritorio regional destaautarquia em Cajazeiras, fatu-ra mes de marco, vencimento 1303/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00321 | 13/03/2009 | 32.22 | 32.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo escritorio regional destaautarquia em Patos, fatura mesde marco/09, vencimento 15/03/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00317 | 13/03/2009 | 176.27 | 176.27 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela delegacia regional desta autarquia, fatura mes de feve-reiro/09, vencimento 26/02/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00318 | 13/03/2009 | 69.57 | 69.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo escritorio regional destaautarquia em Itabaiana, faturames de fevereiro/09, vencimen-to 28/02/09.................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00315 | 13/03/2009 | 481.00 | 481.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos postais das correspondencias desta au-tarquia, fatura vencimento 12/03/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00316 | 13/03/2009 | 1936.86 | 1936.86 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para a delegacia e escritorios regio-nais, fatura mes de janeiro/09vencimento 19/02/09........... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 13/03/2009 | 83.45 | 83.45 | Valor que se empenha para co bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tv a cabo para esta autarquia, fatura vencimento 15/03/09 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00319 | 13/03/2009 | 20741.22 | 20741.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da Unimed-Plano Empresa desta autarquia, fatura vencimen-to 16/03/09 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00326 | 16/03/2009 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente prestacao de servicos de manu-tencao preventiva e corretiva em parque de informatica e re-de de comunicacao de dados desta autarquia, mes de fevereiro/09 conforme Contrato 006/08.. | 09466454000127 | AGIL TECNOLOGIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00323 | 16/03/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa referente aprestacao de servicos de informatica, internet hospedagem deHome Page, mes de fevereiro/09conforme Contrato 006/05 e termos aditivos................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00324 | 16/03/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento prestacao de servicos de manutencao no Sistema Folha-RM, mes de fevereiro/09, conforme Contrato 003/08............... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00325 | 16/03/2009 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico de vigilancia eletronica com instalacao do sistema CFTV digital, com monitoramen-to remoto 24 hrs, nos escrito-rios regionais desta autarquiames de fevereiro/09, conforme Contrato 007/08............... | 08243787000124 | SUPREMA ENG SERV E LOC DE M OBRA LTDAEPP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00327 | 16/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente servico de vigi -lancia eletronica executados executados na sede (JP) e na delegacia regional (CG) desta autarquia, mes de fevereiro/09conforme Contrato 008/08...... | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00328 | 16/03/2009 | 1570.87 | 1570.87 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com abaste-cimento de combustivel em vei-culos locados a esta autarquiames de fevereiro/09, conforme Contrato 010/08 e termo aditi-vo............................ | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 16/03/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de duas fotocopiadoras para esta autarquia, sendo uma na sede em JP e outra na delegacia regional,mes de fevereiro/09 conforme Contrato 013/07............... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00331 | 16/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde fevereiro/09, vencimento 1603/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00333 | 17/03/2009 | 1825.12 | 1825.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para de-legacia e escritorios regio -nais, fatura mes de fevereiro/09, vencimento 18/03/09, con -forme Contrato 006/06......... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00334 | 17/03/2009 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha referenterestituicao do desconto de va-le transporte do mes de feve -reiro/09 | 00005293661426 | GABRIELA KIARA DE AGUIAR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00332 | 17/03/2009 | 2715.31 | 2715.31 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de fevereiro docorrente exercicio............ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 18/03/2009 | 39.00 | 39.00 | Valor que se empenha referenterestituicao de desconto do va-le transporte no mes de feve -reiro/09 | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00336 | 18/03/2009 | 28.80 | 28.80 | Valor que se empenha referenterestituicao de desconto do va-le transporte no mes de feve -reiro/09...................... | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00337 | 18/03/2009 | 28.80 | 28.80 | Valor que se empenha referenterestituicao do desconto de va-le transporte no mes de feve -reiro/09 | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 18/03/2009 | 28.80 | 28.80 | Valor que se empenha referenterestituicao do desconto de va-le transporte no mes de feve -reiro/09...................... | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 18/03/2009 | 28.80 | 28.80 | Valor que se empenha referenterestituicao do desconto de va-le transporte no mes de feve -reiro/09...................... | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 18/03/2009 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha referenterestituicao do desconto de va-le transporte no mes de feve -reiro/09...................... | 00001377934489 | ALAYDE DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 18/03/2009 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha referenterestituicao do desconto de va-le transporte no mes de feve -reiro/09...................... | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00342 | 19/03/2009 | 269.15 | 269.15 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidores e es-tagiarios, mes de fevereiro/09 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00343 | 19/03/2009 | 128.44 | 128.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte para servidoras e estagiarios da delegacia regional desta autarquia em CampinaGrande, mes de fevereiro/09... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00344 | 20/03/2009 | 414.18 | 414.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico de manutencao e atua -lizacao de dados na pagina webdesta autarquia, mes de feve -reior, conforme Contrato 010 /07............................. | 06099622000103 | RV CELL COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00346 | 24/03/2009 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia ao presidente desta autarquia porocasiao de viagem a Belo Hori-zonte com a finalidade de par-ticipar da 1a Reuniao Plenariada ANPREJ durante o periodo de25 a 28/03/09 | 00004175999434 | ANTONIO CARLOS FERNANDES REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00347 | 24/03/2009 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia a secretaria geral desta autar -quia por ocasiao de viagem aBelo Horizonte com a finalida-de de participar da 1a reuniaoPlebaria da ANPREJ durante o periodo de 25 a 28/03/09...... | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00349 | 30/03/2009 | 33201.00 | 33201.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de marco/09 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00350 | 30/03/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha par a co-bertura d adespesa com pagamento a servidora d/autarquia mesde marco/09 | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00351 | 30/03/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidor desta autarquia mes de marco/09 | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00352 | 30/03/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta autarquiames de marco/09 | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00353 | 30/03/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamentoa servidora desta autarquia mes de marco/09............... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00354 | 30/03/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora da delegacia regional desta autarquia em Cam-pina Grande mes de marco/09... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00355 | 30/03/2009 | 684.39 | 684.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a servidora da delegacia regional desta autarquia em Cam-pina Grande, mes de marco/09.. | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00356 | 30/03/2009 | 1140.66 | 1140.66 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento a servidora desta autarquia mes de marco/09 | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Dispensa | 00357 | 30/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de gratificacao de ativida-des especiais (GAE) de servi -dor a disposicao desta autar -quia, mes de marco/09......... | 00009566988400 | PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00358 | 30/03/2009 | 11834.27 | 11834.27 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobrefolha dos servidores inativos desta autarquia, mes de marco /09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00359 | 30/03/2009 | 16376.45 | 16376.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos d/auatquia, mes de marco/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00348 | 30/03/2009 | 136672.02 | 136672.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de marco/09 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00361 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de marco/09 | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00362 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de marco/09 | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00363 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor qye se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia em CGrande, mes de marco/09 | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00364 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCGramnde, mes de marco/09 | 00003882297484 | KYLDERE SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00365 | 30/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de marco/09 | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 30/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de marco/09 | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00367 | 30/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no NOI nesta autarquia, mes demarco/09 | 00001377934489 | ALAYDE DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00368 | 30/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no NOI desta autarquia, mes demarco/09 | 00001319732402 | LUIZ FELIPE ALMEIDA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00369 | 30/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de Arquivo desta au -tarquia, mes de marco/09 | 00005293661426 | GABRIELA KIARA DE AGUIAR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00370 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no CPD desta autarquia, mes demarco/09 | 00001376237474 | THYAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00371 | 30/03/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha par a cobertura da despesa com pagamento referente servico prestado no NOI desta autarquiaa, mes de marco/09 | 00001257496433 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00372 | 30/03/2009 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado como motorista da vice presi -dencia desta autarquia, mes demarco/09 | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00373 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de Ouvidoria desta autarquia, mes de marco/09 | 00008894218465 | DIEGO LUIS RIBEIRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00360 | 30/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno escritorio regional desta autarquia em Patos, mes de marco/09 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00391 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno escritorio regional desta autarquia em Catole do Rocha, mes de marco/09 | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00392 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno escritorio regional desta autarquia em Guarabira referente ao mes de marco/09 | 00085362220420 | ELESANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00393 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de marco/09 | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
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| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00395 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de marco/09 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00396 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasna del reg d/autarquia em CG, mes de marco/09 | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00397 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasna delegacia regional desta autarquia em CGrande, mes de marco/09 | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00378 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente limpeza geral no predio sede desta autarquia, mes de marco/09 | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00401 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria do esc reg desta autarquia em Cajazeiras,mesde marco/09 | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00402 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de marco/07 | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00403 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de marco/09 | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00404 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de marco/09 | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00405 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da del reg d/ autarquia em CGrande, mes demarco/09 | 00005961081419 | MONIQUE MORAES FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00406 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia referente aoa mes de mar-co/09 | 00004610299445 | MARIA LIGIA ARAUJO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00407 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de marco/09 | 00004713768413 | RAUL CIRILO LOUREIRO LOPES MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00408 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da del reg desta autarquia em CGrande, mes de marco/09 | 00004688765452 | EDUARDO SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00409 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de marco/09 | 00005565147425 | THAIS DIAS LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00410 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de marco/09 | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00411 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de marco/09 | 00007102770405 | VANESSA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00412 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de marco/09 | 00005814045485 | MARCIO PHILIPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00413 | 31/03/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de marco/09 | 00000986327441 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00414 | 31/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de marco/09 | 00001319732402 | LUIZ FELIPE ALMEIDA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00374 | 31/03/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de gerimagem nesta autarquia, mes de marco/09 | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00375 | 31/03/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na divisao de contabilidade d/autarquia, mes de marco/09.... | 00006500178467 | RAPHAEL CORDEIRO GADELHA VITA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00376 | 31/03/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de mar -co/09 | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00377 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de registro mercantildesta autarquia, mes de marco/09 | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00398 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em CGrande, mes de marco/09 | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00399 | 31/03/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com paga -mento referente servico prestado na delegacia regional destaautarquia em CGrande, mes de marco/09 | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00400 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de marco/09... | 00007884965496 | TITO LIBIO DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00415 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de marco/09 | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00379 | 31/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na divisao de contabilidade d/autarquia, mes de marco/09.... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00380 | 31/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no DAA desta autarquia, mes demarco/09 | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00381 | 31/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico prestado na area de informatica auxiliando o respon-savel p/ CPD d/autarquia pres tando assistencia tecnica e o-peracional nos terminais da sede, delegacia e escritorios regionais, mes de marco/09 | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00382 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de registro mercantild/autarquia, mes de marco/09.. | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00383 | 31/03/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional em Campina Grande, mes de marco/09.... | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00384 | 31/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no escritorio regional desta autarquia em Itabaiana, mes demarco/09 | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00385 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em Campina Grande, mesde marco/09 | 00029322464453 | MARCIA CAVALCANTI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00386 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em Campina Grande, mesde marco/09 | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00387 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestadomes de marco/09 | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00388 | 31/03/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc regional desta autar -quia em Cajazeiras, mes de marco/09 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00389 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em Campina Grande, mesde marco/09 | 00001147369445 | TAMARA DE SOUZA ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00390 | 31/03/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado como vigia na delegacia regio-nal desta autarquia em CampinaGrande, mes de marco/09 | 00002387125401 | MARCONI GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00420 | 01/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia referente ao mes de mar -co/09 | 00000787539457 | FERNANDA ANACLETO COSTA M DA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00421 | 01/04/2009 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na limpeza geral do predio desta autarquia, periodo de 01 a13/03/09 | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00422 | 01/04/2009 | 7293.83 | 7293.83 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas celulares desta autar -quia, fatura mes de marco/09, vencimento 20/03/09........... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00423 | 01/04/2009 | 3530.89 | 3530.89 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta autarquia, faturavencimento 20/03/09 e da linha3241-8157, vencimento 12/03/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00424 | 01/04/2009 | 40.79 | 40.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia faturas vencimen-tos 24/02 e 24/03/09 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00425 | 01/04/2009 | 145.64 | 145.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela delegacia regional desta autarquia, fatura mes de marco/09, vencimento 26/03/09...... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00426 | 02/04/2009 | 5210.34 | 5210.34 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de feve-reiro/09, vencimento 26/03/09. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00427 | 02/04/2009 | 212.75 | 212.75 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira durante o periodo de 07/01 a 04/02, faturames de fevereiro/09, vencimen-to 26/03/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00428 | 02/04/2009 | 260.39 | 260.39 | Valor que se empenha par a co-bertura da despes acom pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes de fevereiro/09, vencimento 26/03/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00429 | 02/04/2009 | 222.78 | 222.78 | vALOR QUE SE EMPENHA PAR A CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM ITABAIANA, FATURA MESDE MARCO, VENCIMENTO 01/04/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00430 | 02/04/2009 | 171.18 | 171.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Sousa durante o perio-do de 07/01 a 04/02/09, faturames de fevereiro/09, vencimen-to 26/03/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00431 | 02/04/2009 | 168.92 | 168.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Cajazeiras durante o periodo 15/01 a 12/02/09, fatura mes de fevereiro, vencimen-to 26/03/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00432 | 02/04/2009 | 136.99 | 136.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 16/01 a 13/02/09, fatura mes de fevereiro/09vencimento 26/03/09........... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00433 | 02/04/2009 | 1022.60 | 1022.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, mes de fe-vereiro/09, vencimento 16/03 /09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00435 | 02/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos efetua -dos na sala da sec geral: mu -danca do cabo de rede,coloca -cao de 01 pto 220wats,desmontagem de bureaux;sala da vice presidencia:conserto na insta-lacao do banheiro,conserto noteto do banheiro,colocacao do | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00436 | 03/04/2009 | 3761.46 | 3761.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente tarifas bancarias desta autar-quia debitadas no mes de marco/09........................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00437 | 06/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de vigi -lancia eletronica executados na sede (JP) e na delegacia regional (CG), mes de marco/09. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00444 | 06/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com abaste-cimento de combustivel em vei-culos locados a esta autarquiareferente ao mes de marco/09, conforme Contrato 010/08 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00442 | 06/04/2009 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de vigi -lancia eletronica com instala-cao do sistema CFTV digital, com monitoramento remoto 24hrsnos escritorios regionais des-ta autarquia, mes de marco/09 | 08243787000124 | SUPREMA ENG SERV E LOC DE M OBRA LTDAEPP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00438 | 06/04/2009 | 452.00 | 452.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta autarquia em Ita-baiana, mes de marco/09 | 00006329748420 | JOSE TAVARES DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00439 | 06/04/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta autarquia em Catole do Rocha, mes de marco/09.. | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00443 | 06/04/2009 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta autarquia em Pa -tos, mes de marco/09.......... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00440 | 06/04/2009 | 414.18 | 414.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento referente servico de manu -tencao e atualizacao de dadosna pagina web desta autarquia,mes de marco/09 | 06099622000103 | RV CELL COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00441 | 06/04/2009 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vico de manutencao preventiva e corretiva em parque de informatica e rede de comunicacao de dados desta autarquia, mesde marco/09 | 09466454000127 | AGIL TECNOLOGIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00445 | 06/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com parcelamento especial desta autarquiareferente aos meses de fevereiro(R$ 1.806,35) e marco/09 (R$ 1.682,53)................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00450 | 07/04/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de informatica relativosa internet, hospedagem de HomePage desta autarquia, mes demarco/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00451 | 07/04/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao dos servicos de manutencao do sistemaFolha-RM desta autarquia, mesde marco/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00448 | 07/04/2009 | 484.52 | 484.52 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidoras e es-tagiarios desta autarquia, mesde marco/09................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00449 | 07/04/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro desta autar -qui, mes de marco/09 | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 07/04/2009 | 4967.60 | 4967.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de contribuicao ao INSS so-bre os servicos prestados a esta autarquia, mes de marco/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 07/04/2009 | 15088.41 | 15088.41 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal dos servidores d/autarquia, mes de marco/09.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00453 | 08/04/2009 | 349.00 | 349.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de taxi prestado a esta autarquia du -rante o mes de fevereiro/09... | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00454 | 08/04/2009 | 281.00 | 281.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com publicacao de extratos desta autar -quia nas edicoes dos dias 06 e27/01/09, fatura 104412....... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00456 | 08/04/2009 | 32.22 | 32.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo escritorio regional destaautarquia em Patos, fatura mesabril/09, vencimento 15/04/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00452 | 08/04/2009 | 128.44 | 128.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte para servidoras eestagiarios da delegacia regional desta autarquia, mes demarco/09 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00455 | 08/04/2009 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma caixa de formulariocontinuo de NE com duas viaspara esta autarquia........... | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00458 | 13/04/2009 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 03 cartuchos HP 2600, pretos, 03 cartuchos HP 53A, 01 cartucho HP 06A e 01 cartu-cho xerox P8E, incluindo tonerpara recarga, cilindros, lami-nas e chips para recarga (HP -2600, preto).................... | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00459 | 13/04/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode recargas de cartuchos HP2600, HP 53A, HP 06A e cartu -chos xerox P8E, conforme pla -nilha demonstrativa anexa..... | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00457 | 13/04/2009 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode buffet por ocasiao da posseda nova diretoria desta autar-quia.......................... | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 13/04/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode taxi prestado a esta autar-quia.......................... | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 13/04/2009 | 2143.00 | 2143.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva dosequipamentos de ar condiciona-dos tipo ACJ e SPLITS desta autarquia e da delegacia regio -nal em CG, mes de marco/09 conforme Contrato 035/08 SA...... | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00463 | 14/04/2009 | 177.80 | 177.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servicos postais das correspondencias desta autar -quia, fatura vencimento 03/04/09, conforme Contrato 30565/06e termos aditivos | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00464 | 14/04/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg d/au -tarquia em Sousa, mes de marco/09 | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00462 | 14/04/2009 | 17685.27 | 17685.27 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da Unimed-Plano Empresa desta autarquia, refe-rente ao mes de marco/09, con-forme Contrato Emergencial 005/08............................ | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00469 | 15/04/2009 | 3738.18 | 3738.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP, referente ao mesde marco do corrente exercicio | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 15/04/2009 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao motoris-ta desta autarquia por ocasiaode viagem a Campina Grande conduzindo e ficando a disposicaodos membros da diretoria durante o dia 16/04/09 | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 15/04/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE MEIA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CG PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA C/ SECRETARIO DE INTERIORIZACAO FRANCISCO DE ASSIS COSTA E VISITA A DELAGACIAREGIONAL, DURANTE O DIA 16/04/09 | 00004175999434 | ANTONIO CARLOS FERNANDES REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 15/04/2009 | 65.00 | 65.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE MEIA DIARIA AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POR O-CASIAO DE VIAGEM A C GRANDE C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA COM O SECRETARIO DEINTERIORIZACAO SR. FRANCISCO DE ASSIS COSTA E VISITA A DELEGACIA REGIONAL ............... | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 15/04/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE MEIA DIARIA A SECRETA -RIA GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A C GRANDE C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE INTERIORIZACAO SR FRANCISCODE ASSIS COSTA E VISITA A DELEGACIA REGIONAL ............... | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 17/04/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras sendo uma para a sede em JP e outra para a delegacia regional emC Grande, mes de marco/09, conforme Contrato 013/07......... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00475 | 17/04/2009 | 85.92 | 85.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura de tv a cabo para esta autarquia, fatura vencimento 15/04/09 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00476 | 17/04/2009 | 1937.94 | 1937.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com trans -porte de malotes desta autar -quia para delegacia e escrito-rios regionais, fatura mes demarco/09, vencimento 20/04/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00470 | 17/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 17 /04 a 31/05/09 | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00471 | 17/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas e eventu -ais e administrativas desta autarquia durante o periodo de17 a 30/04/09 | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 17/04/2009 | 153.22 | 153.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente multa de transitoref auto de infracao FTS0051417 do veiculo GM/Meriva JOY lo-cado a esta autarquia......... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00481 | 17/04/2009 | 565.00 | 565.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode desmontagem, lubrificacao, conserto com reposicao de pe -cas, revisao, em maquinas cal-culadoras e em impressora EPSOPN do setor de contabilidade desta autarquia, conforme relacao anexa................. | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00477 | 17/04/2009 | 61.29 | 61.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Cajazeiras, fatura mes deabril/09, vencimento 13/04/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00473 | 17/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com instalacao de divisoria Naval em eucatex na cor branca com perfis erodapes simples em aco galvanizado com uma porta completa nasala do plenario desta autar -quia.......................... | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00472 | 17/04/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 30 (trinta) cxs de eti-quetas A4 105x41 mm c/ 100 fo-lhas esta autarquia | 09217338000174 | IMPRIMASTER IND E COM DE ADESIVOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00484 | 22/04/2009 | 1667.34 | 1667.34 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela delegacia regional desta autarquia, fatura mes deabril, vencimento 15/04/09 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00485 | 22/04/2009 | 791.18 | 791.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde marco/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00486 | 22/04/2009 | 213.98 | 213.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Guarabira durante o periodo de 04/02 a05/03/09, fatura mes de marco,vencimento 26/04/09........... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00487 | 22/04/2009 | 243.43 | 243.43 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Patos, fatura mes de marco/09, vencimento26/04/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00488 | 22/04/2009 | 203.01 | 203.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Sousa durante o periodo de 04/02 a 05/03/09, fatura mes de marco, vencimento 26/04/09................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00489 | 22/04/2009 | 137.59 | 137.59 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Cajazeiras durante o periodo de 12/02 a17/03/09, fatura mes de marco/09, vencimento 26/04/09....... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00490 | 22/04/2009 | 131.84 | 131.84 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Catole doRocha durante o periodo de 13/02 a 18/03/09, fatura mes demarco/09, vencimento 26/04/09............................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00491 | 22/04/2009 | 6367.36 | 6367.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de marcovencimento 26/04/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00482 | 22/04/2009 | 3489.23 | 3489.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesas com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta autarquia, fatu -ras vencimento 20/04/09 e dalinha 3241-8157, vencimento 1204/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00483 | 22/04/2009 | 5141.68 | 5141.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas no dia 07/04/09......... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00492 | 23/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da delegaciaregional desta autarquia durante o periodo de 23/04 a 31/05/09............................ | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00493 | 23/04/2009 | 3488.88 | 3488.88 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com parcelamento especial desta autarquiareferente aos meses de fevereiro (R$1.806,35) e marco/09 (R$1.682,53).................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00494 | 24/04/2009 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico referente emassamento, pintura, revisao no sistema eletrico da sala do plenario e revisao nos banheiros eno telhado desta autarquia.... | 00045553513472 | ADJANES PEREIRA PONTES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00495 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/09......... | 00000986327441 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00496 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/09 | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00497 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/09 | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00498 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/09 | 00005565147425 | THAIS DIAS LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00499 | 27/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de marco/09 | 00007102770405 | VANESSA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00500 | 27/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de marco/09 | 00004610299445 | MARIA LIGIA ARAUJO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00501 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/09 | 00005814045485 | MARCIO PHILIPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00502 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/09 | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00503 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria do esc reg desta autarquia em Cajazeiras mesde abril/09 | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00504 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa xom pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/09......... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00505 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da delegacia regional desta autarquia em CGmes de abril/09 | 00005961081419 | MONIQUE MORAES FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00506 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia regional desta autarquia em CGmes de abril/09............... | 00004688765452 | EDUARDO SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00507 | 27/04/2009 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/09......... | 00004713768413 | RAUL CIRILO LOUREIRO LOPES MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00508 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/09......... | 00000787539457 | FERNANDA ANACLETO COSTA M DA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00512 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/09 | 00004610299445 | MARIA LIGIA ARAUJO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00513 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/09......... | 00007102770405 | VANESSA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00521 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxians efetuadasna delegacia regional desta autarquia em CG, mes de abril/09 | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00524 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno escritorio regional desta autarquia em Guarabira, mes deabril/09 | 00085362220420 | ELESANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00525 | 29/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCatole do Rocha, mes de abril/09............................ | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00549 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de abril/09... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00550 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emSousa, mes de abril/09........ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00555 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasna del reg desta autarquia em CG, mes de abril/09........... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00561 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de abril/09 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00528 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de abril/09.... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00531 | 29/04/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente limpeza geral no predio sede desta autarquia, mes de abril/09 | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00532 | 29/04/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de abril/09........................... | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00533 | 29/04/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de gerimagem desta autarquia, mes de abril/09...... | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00534 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de Ouvidoria desta autarquia, mes de abril/09...... | 00008894218465 | DIEGO LUIS RIBEIRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00535 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de abril/09 | 00007884965496 | TITO LIBIO DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00536 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de arquivo desta au -tarquia, mes de abril/09...... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00537 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Patos, mes de abril/09........ | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00538 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCG, mes de abril/09........... | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00539 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCG, mes de abril/09........... | 00003882297484 | KYLDERE SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00540 | 29/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de abril/09.... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00541 | 29/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de abril/09............................ | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 29/04/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em CG, mes de abril/09 | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00543 | 29/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de abril/09 | 00001319732402 | LUIZ FELIPE ALMEIDA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 29/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no NOI desta autarquia, mes deabril/09...................... | 00001377934489 | ALAYDE DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCG, mes de abril/09........... | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Itabaiana, mes de abril/09.... | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCG, mes de abril/09........... | 00029322464453 | MARCIA CAVALCANTI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00548 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de abril/09............................ | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 29/04/2009 | 122696.57 | 122696.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA, MES DE ABRIL/09...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 29/04/2009 | 9462.83 | 9462.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DEPESA COM PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CELETISTAS DESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/09............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 29/04/2009 | 34317.00 | 34317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA DI-RETORIA E VOGAIS DESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/09........... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00517 | 29/04/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao presiden-te desta autarquia por ocasiaode viagem a Recife com a fina-lidade de participar de reu niao do BNDES com representan-tes das Juntas Comericiais doNordeste durante o dia 29/04/ 09 | 00004175999434 | ANTONIO CARLOS FERNANDES REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00518 | 29/04/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao vice pre-sidente desta autarquia por o-casiao de viagem a Recife com com a finalidade de participarde reuniao do BNDES com repre-sentantes de todas as Juntas Comerciais do Nordeste duranteo dia 29/04/09 | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00519 | 29/04/2009 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria do motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a Recife conduzindo eficando a disposicao dos dire-tores durante o dia 29/04/09.. | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 29/04/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de abril/09... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00530 | 29/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no DAA desta autarquia, mes deabril/09 | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00562 | 29/04/2009 | 899.91 | 899.91 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico prestado na area de informatica auxiliando o servi -dor responsavel pelo CPD d/au-tarquia prestando assistencia tecnica e operacional nos ter-minais da sede, delegacia e escritorios regionais, mes de a-bril/09....................... | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00556 | 29/04/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor NOI desta autarquia, mes de abril/09............... | 00001257496433 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00557 | 29/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no arquivo desta autarquia,mesde abril/09 | 00005293661426 | GABRIELA KIARA DE AGUIAR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00558 | 29/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Itabaiana, mes de abril/09 | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00559 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no CPD desta autarquia, mes deabril/09 | 00001376237474 | THYAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00560 | 29/04/2009 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de abril/09........................... | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00551 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de registro mercantil desta autarquia, mes de abril/09............................ | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 29/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na divisao de contabilidade d/autarquia, mes de abril/09 | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de registro mercantil desta autarquia, mes de abril/09 | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00554 | 29/04/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na divisao de contabilidade d/autarquia, mes de abril/09.... | 00006500178467 | RAPHAEL CORDEIRO GADELHA VITA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00526 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado como vigia na del reg desta autarquia em CG, mes de abril/09 | 00002387125401 | MARCONI GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00527 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCG, mes de abril/09........... | 00001147369445 | TAMARA DE SOUZA ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00522 | 29/04/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento re ferente servico prestadona delegacia regional desta autarquia em CG, mes de abril/09 | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00523 | 29/04/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em CG. mes de abril/09 | 00005530231446 | DANIEL PEREIRA TREVAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00520 | 29/04/2009 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 1000 (mil) folhas de papel timbrado A4 em fibra colo-rida, holografia tinta lumise-te e microletras para esta au-tarquia....................... | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 30/04/2009 | 15896.66 | 15896.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos d/autarquia, mes de abril/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 30/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com contri-buicao patronal sobre folhas dos servidores inativos desta autarquia, mes de abril/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 04/05/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia ao servidor responsavel p/CPD d/ autarquia em virtude de viagema CGrande, Patos, Sousa e Cajazeiras com a finalidade de efetuar manutencao em equipamen -tos e no sistema SIARCO daque-las unidades regionais durante | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 04/05/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aoservidor responsavel pelo nu -cleo de servicos gerais d/au -tarquia em virtude de viagem aCGrande, Patos, Sousa e Caja -zeiras com a finalidade de analisar as condicoes gerais da -quelas unidades durante o pe - | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 04/05/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com conces-sao de tres diairas e meia aomotorista desta autarquia em virtude de viagem a CGrande,Patos, Sousa e Cajazeiras condu-zindo e ficando a disposica deservidores durante o periodo de 05 a 08/05/09.............. | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00573 | 05/05/2009 | 664.00 | 664.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 100 adesivos plasticos,800 cartoes de visita em papellinho de 180gr,08 carimbos au-tomaticos 4911,04 carimbos combase de madeira e conserto e -manutencao de placas | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00577 | 05/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura anual, periodo de 26/04/ 09 a 26/04/2010, para a delegacia regional desta autarquia em Campina Grande........................................... | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00578 | 05/05/2009 | 418.80 | 418.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura anual de jornal para estaautarquia..................... | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00574 | 05/05/2009 | 122.78 | 122.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg desta autarquia em CGrande, fatura mes de a -bril/09, vencimento 26/04/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00575 | 05/05/2009 | 32.32 | 32.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo escritorio regional destaautarquia em Patos, fatura mesde maio/09, vencimento 15/05/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00576 | 05/05/2009 | 62.49 | 62.49 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo escritorio regional destaautarquia em Cajazeiras, fatu-ra mes de maio/09, vencimento 13/05/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00572 | 05/05/2009 | 2210.34 | 2210.34 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas de linhas celulares desta autarquia,fatura mesde abril/09, vencimento 20/04/09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00579 | 05/05/2009 | 230.38 | 230.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana, fatura mesde abril/09, vencimento 04/05/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00580 | 05/05/2009 | 55.73 | 55.73 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 24/04/09................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00589 | 06/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em SOUSA, mes de abril/09...................... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00590 | 06/05/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Catole do Rocha, mes de abril/09............... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00591 | 06/05/2009 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em PATOS, mes de abril/09...................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 06/05/2009 | 3030.28 | 3030.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de passagens aereas em favor do Sr. Antonio Carlos Regis (presidente) e Sra Neucyr Rolim (secretaria geral) destaautarquia, referente ao trechoJPA/CNF/GIG/JPA,fatura 3016375 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00587 | 06/05/2009 | 657.81 | 657.81 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicopostal das correspondencias d/autarquia, fatura vencimento 07/05/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 06/05/2009 | 12834.09 | 12834.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal dos servidores d/autarquia, mes de abril/09.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 06/05/2009 | 757.02 | 757.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia mesde abril/09................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00582 | 06/05/2009 | 5233.98 | 5233.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiames de abril/09............... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00588 | 06/05/2009 | 414.18 | 414.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao com atualizacao de dados na pagina web desta autarquia, mes de abril/09 | 06099622000103 | RV CELL COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00584 | 06/05/2009 | 459.32 | 459.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de servidoras e estagiarios desta autar-quia, mes de abril/09......... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00585 | 06/05/2009 | 128.44 | 128.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidoras e es-tagiarios da delegacia regio -nal desta autarquia em CGrandemes de abril/09............... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00593 | 08/05/2009 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia asecretaria geral desta autar -quia por ocasiao de viagem aBrasilia com a finalidade de participar de reunioes sobre aadquacao da Lei Complementar 128/08, cujos procedimentos serao implantados em 01/07/09 em | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00594 | 08/05/2009 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diairias e meia a diretora da divisao de regis -tro mercantil desta autarquia,por ocasiao de viagem a Brasi-lia com a finalidade de parti-cipar de reunioes sobre adequacao da Lei Complementar 128/08cujos procedimentos serao im - | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00595 | 08/05/2009 | 17.00 | 17.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas em marco(R$ 7,00) e emabril (R$10,00)............... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00592 | 08/05/2009 | 452.00 | 452.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Itabaiana, mes deabril/09...................... | 00006329748420 | JOSE TAVARES DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00596 | 11/05/2009 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico de vigilancia eletronica com instalacao do sistema CFTV digital, com monitoramen-to remoto 24 hrs nos escrito -rios regionais desta autarquiames de abril/09 | 08243787000124 | SUPREMA ENG SERV E LOC DE M OBRA LTDAEPP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00597 | 11/05/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro desta autar -quia, mes de abril/09 | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00598 | 11/05/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de vigi -lancia eletronica executada nasede (JP) e na delegacia regional (CG), mes de abril/09 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00603 | 12/05/2009 | 52.00 | 52.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao motoris-ta desta autarquia por ocasiaode viagem a Recife conduzindo a secretaria geral e a direto-ra do registro do comercio ateo aeroporto, dia 11/05/09 | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00604 | 12/05/2009 | 52.00 | 52.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao motoris-ta desta autarquia por ocasiaode viagem a Recife com a fina-lidade de conduzir a secreta -ria geral e a diretora do re -gistro do comercio do aeropor-to naquela cidade ate JPessoa,dia 14/05/09 | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00605 | 12/05/2009 | 4427.62 | 4427.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas em 08/05/09............. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 12/05/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras, sendo uma para a sede em JP e outra para a delegacia regional em CG, mes de abril/09........... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 12/05/2009 | 2143.00 | 2143.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva dosequipamentos de ar condiciona-dos tipo ACJ e SPLITS desta autarquia e da delegacia regio -nal em Campina Grande, mes deabril/09...................... | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | REGISTRO EMPRESARIAL | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00602 | 12/05/2009 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de jornal informativo dasatividades da JUCEP, referentea dois semestres, com tiragem de 1000 exemplares, papel off set 75g, capa e contra-capa empoilicromia,formato oficio du-plo com oito paginas (frente everso),digitacao,diagramacao e | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00607 | 12/05/2009 | 594.00 | 594.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 toner p/recarga, 01 cilindro,01 lamina e 01 carca-ca p/cartucho HP53A; 04 tonersp/recarga,04 chips,04 cilindros e 04 carcacas p/cartucho HP 2600, preto,azul,amarelo e ma-genta; e 09 tinta pigmentada para cartucho 27A............. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00608 | 12/05/2009 | 336.00 | 336.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode recargas de 01 cartucho HP 27A,e de 04 cartuchos HP 2600............................... | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00599 | 12/05/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de informatica relativosa internet hospedagem de home page desta autarquia, mes deabril/09...................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00600 | 12/05/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de manutencao Sistema Folha-RM, mes de abril/09....... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00611 | 13/05/2009 | 1444.04 | 1444.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela delegacia regional desta autarquia em CGrande, fatura mes de maio/09, vencimen-to 15/05/09................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00612 | 13/05/2009 | 3147.15 | 3147.15 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifaS telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 20/05/09, e da linha 3241 -8157, vencimento 12/05/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00613 | 13/05/2009 | 785.00 | 785.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 suporte escape kit intermediario, 01 abracadeira escape 1-7/8, 01 catalizador de Corsa 1.0/1.4/1.6 8v, 02 borrachas escape e 02 pneus 175/70R13, utilizadas no veiculo Corsa MOB-5811............. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00614 | 13/05/2009 | 10.00 | 10.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode solda efetuados no veiculo Corsa MOB-5811................ | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00610 | 13/05/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 2.000 (duas mil) capas de processo, em papel offset, 180 g/m2, impressao 1x0 cor, formato aberto 440x330mm, paraesta autarquia................. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00615 | 14/05/2009 | 20560.10 | 20560.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, vencimento 16/05/09................ | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00617 | 15/05/2009 | 85.96 | 85.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tva cabo para esta autarquia, fatura vencimento 15/05/09...... | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 15/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servidordesta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande, com a finalidade de transportar equipamen-tos e dar suporte na delegaciaregional dias 18 e 19/05/09 | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00616 | 15/05/2009 | 27.56 | 27.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de feve -reiro/09, vencimento 13/04/09 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00620 | 18/05/2009 | 114.64 | 114.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Catole do Rocha durante o periodo de 18/03 a 16/04/09, fatura mes deabril, vencimento 26/05/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00621 | 18/05/2009 | 219.34 | 219.34 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Cajazeiras durante o periodo de 17/03 a15/04/09, fatura mes de abril,vencimento 26/05/09........... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00622 | 18/05/2009 | 228.71 | 228.71 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Sousa durante o periodo de 05/03 a 03/04/09, fatur ames de abril, vencimento 26/05/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00623 | 18/05/2009 | 281.75 | 281.75 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Patos, fatura mes de abril, vencimento 2605/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00624 | 18/05/2009 | 223.90 | 223.90 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Guarabira, fatura mes de abril, vencimen-to 26/05/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00625 | 18/05/2009 | 4847.04 | 4847.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de abrilvencimento 26/05/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 18/05/2009 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de um veiculo Meriva para esta autar -quia, conforme Contrato 002/08 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 18/05/2009 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo fox para esta autarquia conforme Contrato 001/07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 18/05/2009 | 840.12 | 840.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de duas passagens aereasem favor da secretaria geral eda diretora do registro mercantil sra Neucyr Rolim e srta Malba Nobrega, conforme fatura3017068 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00619 | 18/05/2009 | 3258.74 | 3258.74 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de abril/09.... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00630 | 20/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de uma coroa de flores naturais em homenagem postuma a vogal desta autarquia Sra. Creusa Pires | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00631 | 20/05/2009 | 1643.88 | 1643.88 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com trans -porte de malotes desta autar -quia para a delegacia e escri-torios regionais, fatura mes de abril/09, vencimento 20/05/09............................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00629 | 20/05/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico de retirada de gotei -ras das instalacoes do predio desta autarquia............... | 00045553513472 | ADJANES PEREIRA PONTES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00632 | 20/05/2009 | 186.00 | 186.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da delegacia regional desta autarquia, cor-respondente a 12 (doze) dias do mes de maio/09.............. | 00005961081419 | MONIQUE MORAES FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00633 | 20/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/09 | 00004610299445 | MARIA LIGIA ARAUJO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00634 | 20/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/09 | 00000787539457 | FERNANDA ANACLETO COSTA M DA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00635 | 20/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/09 | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00636 | 20/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/09 | 00007102770405 | VANESSA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00637 | 20/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria do escritorio regional desta auatrquia em Cajazeiras, mes de maio/09 | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00638 | 20/05/2009 | 186.00 | 186.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia regional desta autarquia, cor-respondente a 12 (doze) dias do mes de maio/09 | 00004688765452 | EDUARDO SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00639 | 20/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de maio/09.......... | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00640 | 20/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/09.......... | 00005565147425 | THAIS DIAS LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00641 | 20/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de maio/09 | 00000986327441 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00642 | 20/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de maio/09.......... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00653 | 21/05/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de limpe-za geral no predio desta autarquia, mes de maio/09 | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00661 | 21/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc regional desta autar -quia em Catole do Rocha, mes de maio/09 | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00667 | 21/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de maio/09 | 00085362220420 | ELESANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00668 | 21/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxians efetuadas no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de maio/09 | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00669 | 21/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia EMSousa, mes de maio/09 | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00670 | 21/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de mio/09 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00671 | 21/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasna delegacia regional desta autarquia, mes de maio/09 | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00659 | 21/05/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de maio /09 | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00646 | 21/05/2009 | 224.44 | 224.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo escritorio regional desta autarquia em Itabaiana, fatura mes de maio, vencimento01/06/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00643 | 21/05/2009 | 1400.18 | 1400.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da agua consumida por esta au-tarquia, fatura mes de abril, vencimento 15/05/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00644 | 21/05/2009 | 194.59 | 194.59 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc regional desta autar-quia em Itabaiana, vencimentos30/01/09 R$ 63,88; 30/03/09 R$63,88 e 30/04/09 R$ 66,83..... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00647 | 21/05/2009 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia correspondente ao pe -riodo de 01 a 12/05/09 | 00001147369445 | TAMARA DE SOUZA ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00648 | 21/05/2009 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de maio/09 | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00649 | 21/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de registro mercantildesta autarquia, mes de maio /09 | 00008894218465 | DIEGO LUIS RIBEIRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00650 | 21/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no arquivo desta autarquia mesde maio/09 | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00651 | 21/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no DAA desta autarquia, mes demaio/09 | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00652 | 21/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de registro mercantildesta autarquia, mes de maio /09 | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00672 | 21/05/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del regional desta autar -quia, mes de maio/09 | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00673 | 21/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc regional desta autar -quia em Cajazeiras, mes de maio/09 | 00007884965496 | TITO LIBIO DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00674 | 21/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor NOI nesta autarquia, mes de maio/09 | 00001377934489 | ALAYDE DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00675 | 21/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor NOI nesta autarquia, mes de maio/09 | 00001319732402 | LUIZ FELIPE ALMEIDA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00676 | 21/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de Arquivo desta au -tarquia, mes de maio/09 | 00005293661426 | GABRIELA KIARA DE AGUIAR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00662 | 21/05/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de gerimagem nesta autarquia, mes de maio/09 | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00663 | 21/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de registro mercantilnesta autarquia, mes de maio /09 | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00664 | 21/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na divisao de contabilidade d/autarquia, mes de maio/09..... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00665 | 21/05/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor NOI n/autarquia, mesde maio/09 | 00001257496433 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00666 | 21/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado como vigia na del reg desta autarquia, mes de maio/09 | 00002387125401 | MARCONI GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00654 | 21/05/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no escritorio regional desta autarquia em Cajazeiras, mes de maio/09 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00655 | 21/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de maio/09 | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00656 | 21/05/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc regional desta autar -quia em Guarabira, mes de maio/09 | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00657 | 21/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia, mes de maio/09 | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00658 | 21/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de maio /09 | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00660 | 21/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na divisao de contabilidade d/autarquia, mes de maio/09 | 00006500178467 | RAPHAEL CORDEIRO GADELHA VITA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00645 | 21/05/2009 | 296.80 | 296.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas da agua consumi-da pelo esc regional desta au-tarquia em Itabaiana, faturas vencimentos 30/08/08 R$ 71,98;30/09/08 R$ 63,88; 30/10/08 R$63,88 e 30/11/08 R$ 97,06..... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00688 | 22/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de maio/09 | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00680 | 22/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc regional desta autar -quia em Itabaiana, mes de maio/09 | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00681 | 22/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc regional desta autar -quia em Itabaiana, mes de maio/09 | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00682 | 22/05/2009 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del regional desta autar -quia em CGrande correspondenteao periodo de 01 a 12/05/09... | 00003882297484 | KYLDERE SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00683 | 22/05/2009 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del regional desta autar -quia correspondente ao periodode 01 a 12/05/09.............. | 00029322464453 | MARCIA CAVALCANTI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00684 | 22/05/2009 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del regional desta autar - quia em CGrande, mes de maio /09 | 00003074184485 | LUSIA LIMA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00685 | 22/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no CPD desta autarquia, mes demaio/09....................... | 00036503223404 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00686 | 22/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de maio/09 | 00007517229443 | ERIDIANA BATISTA DE LIMA MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 22/05/2009 | 118720.10 | 118720.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de maio/09....... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 22/05/2009 | 10701.43 | 10701.43 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de maio/09.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 22/05/2009 | 16686.12 | 16686.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos d/autarquia, mes de maio/09..... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 22/05/2009 | 32085.00 | 32085.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de maio/09................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00677 | 22/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no CPD e gerimagem desta autarquia, mes de maio/09 | 00001376237474 | THYAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00678 | 22/05/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em CGrande, mes demaio/09 | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00679 | 22/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc regional desta autar -quia em Patos, mes de maio/09. | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00687 | 22/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de maio/09.......... | 00005814045485 | MARCIO PHILIPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00693 | 25/05/2009 | 210.14 | 210.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da agua consumida pela delega-cia regional desta autarquia em CGrande, fatura mes de maiovencimento 26/05/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 25/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a Guarabira com a fina-lidade de transportar materialde expediente ate aquele escritorio regional | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00696 | 26/05/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com licencade uso de software de controlee tratamento de ponto dos ser-vidores desta autarquia conforme Processo de Dispensa de Li-citacao 21205.0012.2009 | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00709 | 27/05/2009 | 418.80 | 418.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura anual de jornal para estaautarquia..................... | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00704 | 27/05/2009 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del regional desta autar -quia em CGrande referente ao periodo de 18 a 31/05/09...... | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00705 | 27/05/2009 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado na del regional desta autar -quia em CGrande referente aoperiodo de 18 a 31/05/09...... | 00068636881404 | IVANDEILSON GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00700 | 27/05/2009 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta u tarquia em CGrande referente ao periodo de 18 a 31/05/09... | 00006478704440 | LAILA CAROLINE SILVEIRA BRAGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00701 | 27/05/2009 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del regional desta autar -quia em CGrande durante o periodo de 18 a 31/05/09.......... | 00000776021451 | JAQUELINE XAVIER BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00702 | 27/05/2009 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del regional desta autar -quia em CGrande referente ao periodo de 18 a 31/05/09...... | 00051582058415 | JOSIRENE PALMIRA COSTA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00703 | 27/05/2009 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del regional desta autar -quia em CGrande referente aoperiodo de 18 a 31/05/09...... | 00085431494449 | MABEL MIRIAM FREIRE DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00706 | 27/05/2009 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasna del regional desta autar -quia em CGrande, periodo de 01a 12/05/09..................... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00707 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de jardi-nagem na delegacia regional d/autarquia em CGrande correspondente a capinacao de toda areacorte dos arbustos e replantiocolocacao de adubos e limpeza total da mesma com retirada domaterial...................... | 00026314371449 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00710 | 27/05/2009 | 72.00 | 72.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de rete -lhamento no escritorio regio -nal desta autarquia em Patos.. | 00085316687434 | ANTONIO HONORIO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00699 | 27/05/2009 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos fotogra-ficos correspondente a 13 (treze) fotografias do muro da de-legacia regional desta autar -quia em Campina Grande........ | 00009069534487 | NICOLAU DE CASTRO SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00712 | 28/05/2009 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del regional desta autar -quia em CGrande referente ao periodo de 18 a 31/05/09 | 00002033542491 | CLELIO QUEIROZ BURITI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00713 | 28/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 15 (quinze) quadros dogovernador do estado, moldura ref, 133-11, 90 com vidro co -mum e eucatex, tam 60x40 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00723 | 29/05/2009 | 282.01 | 282.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicopostais das correspondencias desta autarquia, fatura venci-mento 03/06/09................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 29/05/2009 | 11430.50 | 11430.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal dos servidores d/autarquia, mes de maio/09..... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 29/05/2009 | 856.11 | 856.11 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamendo FGTS dos servidores celetistas desta autarquia mes de ma-io/09 | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00715 | 29/05/2009 | 5441.20 | 5441.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao sobre os servicos pres-tados a esta autarquia, mes demaio/09....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00716 | 29/05/2009 | 2.00 | 2.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas bancarias desta autarquia debitadas em maio/09 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 29/05/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com servicode taxi para esta autarquia... | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00728 | 29/05/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de vigi -lancia eletronica executados na sede (JP) e na delegacia regional (CG), mes de maio/09 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00729 | 29/05/2009 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernte servicos de vigi -lancia eletronica com instala-cao do sistema CFTV digital, com monitoramento remoto 24 hrs, nos escritorios regionaisdesta autarquia, mes de maio /09 | 08243787000124 | SUPREMA ENG SERV E LOC DE M OBRA LTDAEPP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00730 | 29/05/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao em um elevador tipo passageiro destaautarquia, mes de maio/09..... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 29/05/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de duas fotocopiadoras, sendo uma na sede (JP) e outra na delegaciaregional(JP), mes de maio/09 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 29/05/2009 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente complemento dos bilhetes de passagens aereas de no L4296S em favor de MalbaDerian Guedes da Nobrega e bi-lhete P8Z9JJ em favor de Neu -cyr Rolim, fatura 3017423..... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00731 | 29/05/2009 | 6860.00 | 6860.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servico referente pintura da parte externa do predio sede e garagem desta autarquiaconforme contrato............. | 00045553513472 | ADJANES PEREIRA PONTES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00719 | 29/05/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento referente aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Catole doRocha, mes de maio/09......... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00720 | 29/05/2009 | 452.00 | 452.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc regional d/autarquia em Itabaiana, mes de maio/09.................... | 00006329748420 | JOSE TAVARES DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00721 | 29/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc regional desta autarquia em Sousa, mesde maio/09.................... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00722 | 29/05/2009 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc regional desta autarquia em Patos, mesde maio/09..................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00726 | 29/05/2009 | 10.54 | 10.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 24/05/09................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00727 | 29/05/2009 | 13.78 | 13.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da tarifa da agua consumidapelo esc regional desta autar-quia em Sousa, fatura mes de marco, vencimento 28/05/09 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00724 | 29/05/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de internet hospedagem de home page d/autarquia, mes de maio/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00725 | 29/05/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de manu -tencao Sistema Folha/RM desta autarquia, mes de maio/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00737 | 29/05/2009 | 393.72 | 393.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte para servidora e estagiarios desta autarquia, mesde maio/09 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 01/06/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias a secreta-ria geral desta autarquia por ocasiao de viagem a CGrande c/a finalidade de fazer treina -mento do MEI (Micro EmpresarioIndividual) durante os dias 0203 e 04/06/09................. | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 01/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias a diretorado registro mercantil desta autarquia por ocasiao de viagem a CGrande com a finalidade departicipar de treinamento doMEI (Micro Empresario Indivi -dual) naquela delegacia regio-nal durante os dias 02, 03 e | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co- bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao motorista da secretaria geral desta autarquia por ocasiao de via- gem a CGrande conduzindo e fi-cando a disposicao de serviro-ras durante os dias 02, 03 e04/06/09...................... | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 01/06/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao presi -dente desta autarquia em virtude de viagem a Patos, Sousa,Cajazeiras e Catole do Rocha coma finalidade de proceder cor -reicao nos escritorios regio -nais naquelas cidades durante os dias 03, 04, 05 e 06/09/09 | 00004175999434 | ANTONIO CARLOS FERNANDES REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 01/06/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao vice -presidente desta autarquia em virtude de viagem a Patos, Sousa, Catole do Rocha e Caajazeiras com a finalidade de proce-der correicao nos escritorios regionais naquelas cidades, dias 03, 04 e 05/06/09........ | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 01/06/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao motorista da presidencia desta autar-quia, em virtude de viagem a Patos, Sousa, Catole do Rocha e Cajazeiras, conduzindo e fi-cando a disposicao da direto -ria durante os dias 03, 04 e 05/09/09...................... | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00744 | 05/06/2009 | 479.37 | 479.37 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material de consumo aseguir discriminado: fogueirasmilhos, baloes pequenos e grandes, bandeirolas, peneiras de-coradas, ralos, vassouras, abanos decorados e paineis, para esta autarquia................ | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00745 | 08/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 08 a30/06/09...................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00746 | 08/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 08 /06 a 31/07/09................. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00747 | 08/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da delegaciaregional durante o periodo de08/06 a 31/07/09.............. | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00749 | 08/06/2009 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 15 molduras ref 133 -1190, com vidro comum e euca -tez tamanho 60x40 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00750 | 08/06/2009 | 2142.70 | 2142.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, vencimento 20/05/09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00751 | 09/06/2009 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo escritorio regional destaautarquia em Cajazeiras, fatu-ra mes de junho, vencimento 1306/09......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00752 | 09/06/2009 | 32.22 | 32.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo escritorio regional destaautarquia em Patos, fatura mesde junho, vencimento 15/06/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00757 | 09/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos executa-dos na parte eletrica de toda delegacia regional desta autarquia em CGrande............... | 00006452102427 | JOABSON DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00754 | 09/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoefetuado em seis ramais/exten-soes, dois ramais com defeito de fiacao e dois ramais queimados, todos na delegacia regio-nal desta autarquia em CGrandesendo feita troca da fiacao etroca de placa de ramal....... | 04073820000164 | TELETEL COMUNICACOES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 09/06/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despes acom pagamento referente servico de taxi prestado a esta autarquia..... | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00756 | 09/06/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente instalacao da velox no esc regional desta autarquia em Patos........................... | 00003976104400 | ELIAS PEREIRA CORDAO SOBRINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 09/06/2009 | 1253.93 | 1253.93 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com parcelamento especial desta autarquiareferente ao mes de maio/09, conforme planilha anexa....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00758 | 10/06/2009 | 236.59 | 236.59 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica da li-nha 3241-8157, fatura vencimento 12/06/09................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00760 | 15/06/2009 | 84.22 | 84.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento de assinatura de tv a cabo ppara esta autarquia, fatura vencimento 15/06/09 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00761 | 15/06/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao vice pre-sidente por ocasiao de viagem a CG c/a finalidade de fazer correicao na del reg durante odia 16/06/09 | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00762 | 15/06/2009 | 130.00 | 130.00 | valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao presiden-te d/autarquia por ocasiao deviagem a CGrande c/a finalida-de de fazer correicao na del regional durante o dia 16/06/ 09 | 00004175999434 | ANTONIO CARLOS FERNANDES REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00763 | 15/06/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristada presidencia d/autarquia porocasiao de viagem conduzindo eficando a disposicao do presi-dente em CGrande durante o dia16/06/09 | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 15/06/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a secretariageral d/autarquia p/ocasiao deviagem a CGrande c/a finalida-de fazer correicao na del reg durante o dia 16/06/09 | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 15/06/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com conces-sao de uma diaria ao motoristada secretaria geral d/autar -quia p/ocasiao de viagem a CG conduzindo e ficando a disposicao da mesma durante o dia 16/06/09 | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00759 | 15/06/2009 | 22550.57 | 22550.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura vencimen-to 16/06/09 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00769 | 17/06/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 5.000 (cinco mil)folhasde papel A4 em fibracolor, im-pressao frente e verso com ho-lografia e tinta antixerox pa-ra esta autarquia............. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00767 | 17/06/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 05 unds c/14 pacotes deoito unidades cada de esponja de la de aco para esta autar -quia, conforme Processo de Dispensa de Licitacao 21205.009 /2009 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00768 | 17/06/2009 | 1756.95 | 1756.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes para delegacia e escritorios regionais, fatura mes de maio/09, vencimento 18/06/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00766 | 17/06/2009 | 1290.56 | 1290.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde maio, vencimento 16/06/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00783 | 18/06/2009 | 2558.66 | 2558.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE CERAMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PASTILHA PARA ESTA AU- TARQUIA CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 21205.0016/2009 E PLANILHA ANEXA...... | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00779 | 18/06/2009 | 4581.11 | 4581.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS, TEXTURA, IMPERMEABILIZANTE, REBOCO PRONTO, SOLVENTE, MASSA, LIXA TRINCHA, SILICONE E UM CADEADO) PARA ESTA AUTAR-QUIA CONFORME PROCESSO DE DIS-PENSA DE LICITACAO 212050015/ 2009 E PLANILHA ANEXA. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00770 | 18/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 09............................ | 00000787539457 | FERNANDA ANACLETO COSTA M DA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00771 | 18/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 09............................ | 00005814045485 | MARCIO PHILIPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00772 | 18/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 09............................ | 00007102770405 | VANESSA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00773 | 18/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 09............................ | 00005565147425 | THAIS DIAS LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00774 | 18/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 09............................ | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00775 | 18/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 09............................ | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00776 | 18/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 09............................ | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00777 | 18/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09............... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00780 | 18/06/2009 | 2680.10 | 2680.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA ESTA AUTARQUIA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 21205.005/ 2009 E PLANILHA ANEXA......... | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00781 | 18/06/2009 | 663.00 | 663.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 15 CX DE COPOS E 12 UNDDE QUEROSENE PARA ESTA AUTAR- QUIA CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 21205.005/2009 E PLANILHA ANEXA........... | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00782 | 18/06/2009 | 422.40 | 422.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 48 UND DE DESINFETANTE E 20 UND DE PAPEL TOALHA CON- FORME DISPENSA DE LICITACAO 21205.005/2009 E PLANILHA ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00784 | 18/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09...................... | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00785 | 18/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SE- TOR DE ARQUIVO DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/09.. | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00786 | 18/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09...................... | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00787 | 18/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NO SETOR NOI DESTA AUTARQUIA, MES DE JUNHO/09............ | 00001377934489 | ALAYDE DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00788 | 18/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SE- TOR DE REGISTRO MERCANTIL DES-TA AUTARQUIA, MES DE JUNHO/09 | 00005752899451 | ADRIANO DA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00789 | 18/06/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO DAA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09............... | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00790 | 18/06/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NO SETOR DE GERIMAGEM DESTAAUTARQUIA, MES DE JUNHO/09.... | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00791 | 18/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO NOI DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09............... | 00001319732402 | LUIZ FELIPE ALMEIDA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00792 | 18/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SE- TOR DE GERIMAGEM DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09............................ | 00001376237474 | THYAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00778 | 18/06/2009 | 3775.72 | 3775.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00805 | 19/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado no CPD desta autarquia, mes dejunho/09 | 00036503223404 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00806 | 19/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del ref desta autarquia emCG, mes de junho/09 | 00064567869400 | CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00795 | 19/06/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor NOI desta autarquia, mes de junho/09 | 00001257496433 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00796 | 19/06/2009 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado como motorista da vice presi -dencia desta autarquia mes dejunho/09 | 00042566916420 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ BASILIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00797 | 19/06/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de registro mercantildesta autarquia, mes de junho/09 | 00008894218465 | DIEGO LUIS RIBEIRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00798 | 19/06/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado na divisao de contabilidade d/autarquia, mes de junho/09.... | 00006500178467 | RAPHAEL CORDEIRO GADELHA VITA BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00799 | 19/06/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado a esta autarquia, mes de junho/09 | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00833 | 19/06/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado na del reg em CG, mes de junho/09 | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00801 | 19/06/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc regional desta autar -quia em Guarabira, mes de ju -nho/09........................ | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00802 | 19/06/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCG, mes de junho/09 | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00812 | 19/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg desta autarquia emCGrande, mes de junho/09 | 00006478704440 | LAILA CAROLINE SILVEIRA BRAGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00813 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a Recife conduzindo osmebros da direcao ate o aero -porto naquela cidade dia 23/0609 | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00814 | 19/06/2009 | 52.00 | 52.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao motoris-ta desta autarquia por ocasiaode viagem a Recife com a fina-lidade de conduzir os membros da direcao do aeroporto naque-la cidade ate esta, dia 28/06/09 | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00816 | 19/06/2009 | 52.00 | 52.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria ao motoris-ta desta autarquia por ocasiaode viagem a Recife conduzindo os membros da direcao ate o aeroporto daquela cidade, dia 2306/09 | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00817 | 19/06/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao presi-dente d/autarquia por ocasiao de de viagem a Foz do Iguacu c/a finalidade de participar da 2a Reuniao Plenaria/2009 daANPREJ a realizar-se durante o periodo de 23 a 28/06/09 | 00004175999434 | ANTONIO CARLOS FERNANDES REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00818 | 19/06/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias a secretaria geral d/autarquia por oca-siao de viagem a Foz do Iguacuc/a finalidade de participar da 2a reuniao Plenaria da AN -PREJ a realizar-se durante operiodo de 23 a 28/06/09...... | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00819 | 19/06/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias ao vice -presidente d/autarquia por ocasiao de viagem a Foz do Iguacuc/a finalidade de participar da 2a Plenaria da ANPREJ a realizar-se durante o periodo de23 a 28/06/09 | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00820 | 19/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado da del reg em CG, mes de junho/09 | 00068636881404 | IVANDEILSON GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00821 | 19/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na del reg em CG, mes de junho/09 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00822 | 19/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com pagamento ref servico prestado na delreg em CG, mes de junho/09 | 00085431494449 | MABEL MIRIAM FREIRE DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00823 | 19/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado na delreg em CG, mes de junho/09 | 00051582058415 | JOSIRENE PALMIRA COSTA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00824 | 19/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado na del reg em CG, mes de junho/09 | 00000776021451 | JAQUELINE XAVIER BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00825 | 19/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no esc regional d/autarquia em Patos, mes de junho/09 | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00826 | 19/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado na del reg em CG, mes de junho/09 | 00002033542491 | CLELIO QUEIROZ BURITI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00827 | 19/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com pagamento ref serv prestado como vi -gia na del reg em CG durante operiodo de 01 a 15/06/09...... | 00002387125401 | MARCONI GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00828 | 19/06/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado na divi -sao de contabilidade desta au-tarquia, mes de junho/09 | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00829 | 19/06/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no esc regional d/autarquia em Itabaia-na mes de junho/09 | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00830 | 19/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado no esc regional d/autarquia em Itabaia-na mes de junho/09 | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00831 | 19/06/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref serv prestado a esta autarquia, mes de junho/09 | 00007517229443 | ERIDIANA BATISTA DE LIMA MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00794 | 19/06/2009 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico referente rete -lhamento, substituicao de ma -deiramento e retirada de infiltracoes do predio sede desta autarquia..................... | 00005296878442 | RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00803 | 19/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emPatos, mes de junho/09 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00804 | 19/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente referente faxinasefetuadas no esc reg desta au-tarquia em Cajazeiras, mes dejunho/09 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00807 | 19/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento refere faxinas efetuadas noesc reg desta autarquia em Ca-tole do Rocha, mes de junho/09 | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00808 | 19/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia em Guarabira, mes de junho/09.... | 00085362220420 | ELESANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00809 | 19/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc regional desta autar -quia em Itabaiana, mes de ju -nho/09 | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00811 | 19/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia em Sousa, mes de junho/09 | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00800 | 19/06/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servio de limpezageral no predio sede desta au-tarquia, mes de junho/09 | 00002792238461 | MARILUCIA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00832 | 19/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref faxinas efetuadas na del reg em CG, mes de junho/09 | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00793 | 19/06/2009 | 2288.49 | 2288.49 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas celulares desta autar -quia, faturas vencimento 20/0609............................ | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00834 | 22/06/2009 | 364.88 | 364.88 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg desta autarquia em CGrande, fatura mes de ju -nho, vencimento 26/06/09...... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00835 | 22/06/2009 | 3225.02 | 3225.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas desta autarquia, faturavencimento 20 e 25/06/09...... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00836 | 22/06/2009 | 224.79 | 224.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente tarifa da energiaconsumida pelo esc reg d/autarquia em itabaiana durante o periodo de 08/05 a 08/06/09, fa-tua mes de junho, vencimento 01/07/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00837 | 22/06/2009 | 95.05 | 95.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em C do Rocha durante o perio-do de 16/04 a 18/05/09, faturames de maio/, vencimento 26/0609 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00838 | 22/06/2009 | 201.52 | 201.52 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Patos, fatua mes de maio, vencimento 26/06/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00839 | 22/06/2009 | 190.96 | 190.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Guarabira durante o periodode 03/04 a 06/05/09, fatura vencimento 26/06/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00840 | 22/06/2009 | 195.08 | 195.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida peloe sc reg d/autarquia em Sousa durante o periodo de03/04 a 06/05/09, fatura vencimento 26/06/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00841 | 22/06/2009 | 193.96 | 193.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras durante o perio-do de 15/04 a 15/05/09, faturames de maio, vencimento 26/06/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00842 | 22/06/2009 | 4929.54 | 4929.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de maio vencimento 26/06/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00843 | 22/06/2009 | 955.57 | 955.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg d/autarquia em CG, fatura mes de junho,vencimento 16/06/09 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00851 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servicos executados na del reg em CG correspondente apodagem de 07 arvores,limpeza em 09 palmeiras imperiais,refazer todos os canteiros dos jardins localizados na frente,la-terais e fundos,retirada de todos os galhos podados e limpe- | 00026314371449 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00853 | 22/06/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de junho/09......... | 00004610299445 | MARIA LIGIA ARAUJO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00844 | 22/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de junho/09 | 00007884965496 | TITO LIBIO DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00845 | 22/06/2009 | 5246.04 | 5246.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente tarifas bancariasdesta autarquia debitadas nomes de junho/09 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 22/06/2009 | 32085.00 | 32085.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de junho/09 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00849 | 22/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de arquivo desta au -tarquia durante o periodo de 01 a 12/06/09 | 00005293661426 | GABRIELA KIARA DE AGUIAR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00850 | 22/06/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de junho/09....... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 22/06/2009 | 17068.66 | 17068.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal sobre folha dos servidores ativos desta autar-quia, mes de junho/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 22/06/2009 | 118116.21 | 118116.21 | Valor que se empenha para co-bertura da da despesa com pagamento de vencimentos e vanta -gens fixas dos servidores des-ta autarquia, mes de junho/09 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 22/06/2009 | 9462.83 | 9462.83 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidorres celetistas desta autarquia, mes de junho/09 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00854 | 29/06/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de poda -gem em sete arvores,limpeza denove palmeiras imperiais, refazer todos os jardins localiza-dos na frente,laterais, fundos(canteiros) area aproximada de100m2,incluindo limpeza total e retirada do material, da de- | 00026314371449 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00855 | 29/06/2009 | 1542.00 | 1542.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com instalacao de divisoria naval em eucatex, na cor areia perola com uma porta e dois visores de vidro no setor de registro mer -cantil desta autarquia........ | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00866 | 30/06/2009 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta autarquia em Pa -tos, mes de junho/09.......... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00867 | 30/06/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Catole do Rocha, mes de junho/09 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 30/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona oe sc reg desta autarquia em Itabaiana, mes dejunho/09...................... | 00006329748420 | JOSE TAVARES DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 30/06/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de ju-nho/09 | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 30/06/2009 | 757.02 | 757.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia, mes dejunho/09...................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 30/06/2009 | 10654.41 | 10654.41 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dos servidores desta autarquia re-ferente ao mes de junho/09.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00863 | 30/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva emelevador tipo passageiro destaautarquia, mes de junho/09.... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00864 | 30/06/2009 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de vigi -lancia eletronica com instala-cao do sistema CFTV digital,c/monitoramento remoto 24 hrs, nos esc regionais desta autar-quia, mes de junho/09......... | 08243787000124 | SUPREMA ENG SERV E LOC DE M OBRA LTDAEPP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00865 | 30/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de vigi -lancia eletronica executado nasede (JP) e na delegacia regional (CG), mes de junho/09..... | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00871 | 30/06/2009 | 7481.54 | 7481.54 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiadurante o mes de junho/09..... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 30/06/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de duas fotocopiadoras, sendo uma na sede (JP) e outra na delegaciaregional (CG), mes de junho/09 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00857 | 30/06/2009 | 177.44 | 177.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico de internet (provedor de acesso) do escritorioregional desta autarquia em Cajazeiras...................... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00858 | 30/06/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de internet, hospedagem de home page desta autarquia, mes de junho/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00859 | 30/06/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico de manutencao Sistema Folha-RM desta autarquia, mes de junho/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00856 | 30/06/2009 | 399.92 | 399.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente credito em cartaomagnetico de vales transporte de servidoras e estagiarios d/autarquia, mes de junho/09.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00879 | 01/07/2009 | 140.00 | 0.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico de inter-net (provedor de acesso) do escritorio regional desta autar-quia em Catole do Rocha....... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00880 | 01/07/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de inter-net via radio de 300 kbps (provedor de acesso) no escritorioregional desta autarquia em Sousa......................... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00875 | 01/07/2009 | 5270.00 | 5270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 04(quatro) compressoresp/condicionador de ar split de24.000 btus, 01 (uma) placa decomando p/condicionador de ar split de 24.000 btus, 02(dois)compressores de 1 1/4 hp alternativo p/condicionador de ar 12.000 btus e 01 (um) ventila- | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00876 | 01/07/2009 | 318.63 | 318.63 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 30 mts de cabo CCI 50x2P, 40 mts de cabo CCI 50x20 euma placa 4 ramais WAVE completa a serem utilizados na instalacao de tres ramais desta au-tarquia....................... | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00877 | 01/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente instalacao de tres ramais (copa, sala da vice presidencia e sala de vogais) desta autarquia.................. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00878 | 01/07/2009 | 556.00 | 556.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com publicacao de extratos desta autar -quia nas edicoes dos dias 14 /04 e 01/05/09, fatura 105880.. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00881 | 01/07/2009 | 343.51 | 343.51 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servicos postais das correspondencias desta autar -quia, fatura vencimento 03/07/09............................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 01/07/2009 | 5944.05 | 5944.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de passagens aereas em favor do presidente, vice pre-sidente e secretaria geral, referentes ao trecho REC/BSB/IGUBSB/REC, conforme fatura 3018265 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00874 | 01/07/2009 | 761.00 | 761.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 07 (sete) trincos p/vi-dros, 01 (uma) mola hidraulicade piso e 01 (um) vidro inco -lor 4mm med 585x435, para a delegacia regional desta autar -quia em Campina Grande | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00884 | 02/07/2009 | 44.72 | 44.72 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de abril/09, vencimento 03/07/09....... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 02/07/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com recargade 02 extintores CO2 6kg, 06 extintores PQS 4kg, 0e extintores AP 10lt, 11 testes hidros-taticos c/pinturas, 01 cinta pCO2 e 11 setas de sinalizacao da delegacia regional desta autarquia em CGrande............ | 04262363000156 | CAMPINCEDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00886 | 03/07/2009 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente lavagem de 09 (nove bandeiras) pertencentes aesta autarquia................ | 41124272000180 | LANVANDERIA E TINTURARIA REALCE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao motorista da secretaria geral por ocasiao de viagem a CGrande conduzindo e ficando a disposicao de servidor d/autarquia duran-tes os dias 06 e 07/07/09..... | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00888 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao servi -dor responsavel pelo CPD destaautarquia por ocasiao de via -gem a CGrande com a finalidadede levar equipamentos a serem instalados na del regional pa-ra o EI (Empreendedor Individual) durante os dias 06 e 07/07 | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00891 | 06/07/2009 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com coloca-cao de 0,98x0,50; 1,00x0,50 e2,36x0,80 de peliculas arquitetura em locais do escritorio regional desta autarquia em Cajazeiras...................... | 07763588000184 | MAGLANE MOREIRA GONCALVES REFRI SOUND |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00892 | 06/07/2009 | 68.10 | 68.10 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com pagamento de penalidade por infracao de transito do veiculo Kadett Ipanema, placa MMY-5350 pertencente a esta autarquia porem cedido em comodato a Policia Militar do Estado da Paraiba, conforme contrato de comodato | 04892707001263 | DNIT DEPTO NAC DE INFRA ESTRUT DE TRANSP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00893 | 06/07/2009 | 32.22 | 32.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Patos, fatura mes de julho/09, vencimento 15/07/09....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00894 | 06/07/2009 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo escritorio regional destaautarquia em Cajazeiras, fatu-ra julho/09, vencimento 13/07/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00889 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoexecutado em um no break SMS -USM 1300BiFX da delegacia re -gional desta autarquia em Cam-pina Grande | 02421510000168 | SUPRI & SERV INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00890 | 06/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de duas baterias 12V 7A para o no break da delegacia re-gional desta autarquia | 02421510000168 | SUPRI & SERV INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00895 | 07/07/2009 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com paga,mento referente prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva em parque de informatica e rede de comunicacao de dados desta autarquia mes de abril/09 | 09466454000127 | AGIL TECNOLOGIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 07/07/2009 | 22606.67 | 22606.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura vencimen-to 16/07/09 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00903 | 09/07/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente dedetizacao em todasas instalacoes do esc reg des-ta autarquia em Guarabira..... | 00004903523403 | IDELBRANDO FERREIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 09/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servido-ra responsavel pelo esc reg d/autarquia em Itabaiana por ocasiao de viagem a JPessoa com afinalidade de participar de reunioes com a direcao sobre oEI (Empreendedor Individual) durante os dias 13 e 14/07/09 | 00096438770434 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 09/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao chefe do esc reg desta autarquia em Sousa por ocasiao de viagem aJPessoa com a finalidade de participar de reunioes com adirecao sobre o EI (Empreende-dor Individual) durante osdias 13 e 14/07/09............ | 00000091900409 | CARLOS HARLEM DA SILVA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 09/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a chefe doesc reg desta autarquia em Ca-jazeiras por ocasiao de viagema JPessoa com a finalidade departicipar de reunioes com adiretoria sobre o EI (Empreen-dedor Individual) durante osdias 13 e 14/07/09............ | 00002893660460 | LARISSE ROLIM ARARUNA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 09/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a chefe doesc regional desta autarquia em Catole do Rocha por ocasi -ao de viagem a JPessoa com afinalidade de participar dereunioes com a diretoria sobreo EI (Empreeendedor Individualdurante os dias 13 e 14/07/09 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZEVEDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 09/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao chefe do esc reg desta autarquia emPatos por ocasiao de viagem aJPessoa com a finalidade de participar de reunioes com adiretoria sobre o EI (Empreen-dedor Individual) durante osdias 13 e 14/07/09 | 00002354667434 | OSVALDO FERNANDES MOTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 09/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao chefe do esc reg d/autarquia em Gua-rabira por ocasiao de viagem aJPessoa com a finalidade de participar de reunioes com adiretoria sobre o EI (Empreen-dedor Individual) durante osdias 13 e 14/07/09............ | 00009440267453 | JOSE UBIRACI DE BRITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00904 | 13/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIA- GEM A GUARABIRA LEVANDO DOCUMENTACAO PARA SER ASSINADA. | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00906 | 13/07/2009 | 1498.15 | 1498.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIAMES DE JULHO, VENCIMENTO 16/07/09........................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00907 | 13/07/2009 | 136.35 | 136.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3241-8157,FATURA VENCIMENTO 12/07/09.... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00905 | 13/07/2009 | 949.52 | 949.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, FATURA MESDE JUNHO/09................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00913 | 15/07/2009 | 3820.30 | 3820.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 15/07/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO PRESIDEN-TE DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALIDADE DE FAZER INSPECAO, DU- RANTE O DIA 16/07/09.......... | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CGRANDE COM A FINALIDADE DE EFETUAR MANUTENCAO EM EQUIPA- MENTOS E NO SISTEMA SIARCO DU-RANTE OS DIAS 16 E 17/07/09... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 15/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO DIRETORDO NUCLEO DE LIVROS MERCANTIS POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRAN-DE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM INSPECAO DURANTE OS DIAS 16E 17 DE JULHO/09.............. | 00005899583487 | WALDIR RODRIGUES SOARES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00911 | 15/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARAIA AO MOTORIS-TA DA SECRETARIA GERAL POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO PRESIDENTE E SECRETARIA GE-RAL DUARANTE O DIA 16/07/09... | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 15/07/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SECRETARIAGERAL DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A CGRANDE COM AFINALIDADE DE FAZER INSPECAO, DURANTE O DIA 16/07/09........ | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00914 | 20/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao presiden-te desta autarquia por ocasi -ao de viagem a Brasilia com afinalidade de participar dereuniao dos presidentes dasjuntas comerciais no DNRC..... | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00915 | 21/07/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao presiden te desta autarquia por ocasiaode viagem a Brasilia com a finalidade de participar de reu-niao dos presidentes das jun -tas comerciais no DNRC........ | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00916 | 21/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 21 a31/07/09...................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00917 | 21/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos d/autarquia para atender despe -sas eventuais e administrati -vas desta autarquia durante operiodo de 21 a 31/07/09 | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00918 | 21/07/2009 | 1766.40 | 1766.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para de-legacia e esc regionais, fatu-ra vencimento 20/07/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00919 | 21/07/2009 | 85.98 | 85.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tva cabo para esta autarquia, fatura mes de julho, vencimento 15/07/09 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00921 | 21/07/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servico referente decoracao junina daDelegacia Regional desta autarquia em CGRande | 00002874457477 | MARIA JAQUELINE FERREIRA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00920 | 21/07/2009 | 3079.48 | 3079.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas desta autarquia, faturames de junho/09, vencimento 25e 20/07/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00922 | 22/07/2009 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de jardi-nagem do esc reg desta autar -quia em Patos correspondente a14 mudas de plantas, 02 metrosde grama e 08 sacos de adubo organico...................... | 00003528516437 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA XAVIER |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00923 | 22/07/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de taxi prestado a esta autarquia..... | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00924 | 27/07/2009 | 4937.96 | 4937.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao desta autarquia, fa-tura mes de junho, vencimento 26/07/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00925 | 27/07/2009 | 196.12 | 196.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Cajazeiras, mes de ju-nho, vencimento 26/07/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00926 | 27/07/2009 | 194.43 | 194.43 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira, fatura mes de junho, vencimento 26/07/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00927 | 27/07/2009 | 234.93 | 234.93 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes de junho, vencimento 26/07/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00928 | 27/07/2009 | 230.62 | 230.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Sousa, fatura mes de junho, vencimento 26/07/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00929 | 27/07/2009 | 109.16 | 109.16 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Catole do Rocha, fatu-ra mes de junho, vencimento 2607/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00930 | 28/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emPatos, mes de julho/09........ | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00931 | 29/07/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas eftuadas no esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de julho/09 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00933 | 29/07/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Gua-rabira, mes de julho/09 | 00006039372419 | JAQUELINE GOMES LIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00936 | 29/07/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de julho/09 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00937 | 29/07/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Catole do Rocha, mes de julho/09 | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00934 | 29/07/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Gua-rabira, mes de julho/09....... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00935 | 29/07/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de julho/09 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00932 | 29/07/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado no esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de julho/09.......... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00960 | 30/07/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana durante o periodo de01 a 20/07/09................. | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00961 | 30/07/2009 | 666.60 | 666.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana durante o periodo de01 a 20/07/09............................................... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 30/07/2009 | 34317.00 | 34317.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de julho/09............... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00942 | 30/07/2009 | 14950.00 | 14950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento aos prestadores de servico desta autarquia, mes de julho/09 | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00943 | 30/07/2009 | 7250.00 | 7250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos prestadores de servico da del reg desta autarquia emCampina Grande, mes de julho /09........................... | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00953 | 30/07/2009 | 217.74 | 217.74 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do IPTU, exercicio 2009, doimovel onde funciona o esc regdesta autarquia em Patos...... | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 30/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao presidente desta autarquia porocasiao de viagem aos esc regionais em Guarabira e Itabaianae a delegacia regional duranteos dias 30 e 31/07/09......... | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 30/07/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao motorista da presidencia desta autarquia por ocasiao de via -gem conduzindo e ficando a disposicao do presidente durante os dias 30 e 31/07 nas cidadesde Guarabira, Itabaiana e Cam-pina Grande................... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 30/07/2009 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao prsidente desta autarquia por ocasiao de viagem a Guarabira,Itabaiana e Campina Grande coma finalidade de realizar visi-ta tecnica naquelas undiades durante os dias 30 e 31/07/09. | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00958 | 30/07/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de julho/09........... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00938 | 30/07/2009 | 128323.53 | 128323.53 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de julho/09...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 30/07/2009 | 9462.83 | 9462.83 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servidores celetistas desta autarquia, mes de julho/09............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 30/07/2009 | 17386.99 | 17386.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal destaautarquia, mes de julho/09.... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00959 | 30/07/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Sou-sa mes de julho/09 | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00962 | 30/07/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de julho/09 | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00944 | 30/07/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/09 | 00000787539457 | FERNANDA ANACLETO COSTA M DA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00945 | 30/07/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/09......... | 00007102770405 | VANESSA SILVA PINHEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00946 | 30/07/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/09 | 00005565147425 | THAIS DIAS LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00947 | 30/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagirio desta autar -quia, mes de julho/09 | 00005814045485 | MARCIO PHILIPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00949 | 30/07/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de julho/09 | 00005814045485 | MARCIO PHILIPE DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00950 | 30/07/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/09 | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00951 | 30/07/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de julho/09 | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00952 | 30/07/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de julho/09 | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00963 | 30/07/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria do esc reg desta autarquia em Cajazeiras mesde julho/09................... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00969 | 31/07/2009 | 4837.32 | 4837.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas em 07/07/09............. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00971 | 03/08/2009 | 491.57 | 491.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos postais das correspondencias desta au-tarquia, fatura vencimento 03/08/09......................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 03/08/2009 | 1712.42 | 1712.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de uma passagem aerea emfavor do presidente desta au -tarquia Sr. Joao Monteiro daFranca Neto, referente ao tre-cho JPA/SSA/BSB/REC/JPA, bilhete 2366293047, fatura 3019308. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00973 | 03/08/2009 | 31.94 | 31.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Itabaiana, mes de julho,vencimento 30/07/09.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00974 | 03/08/2009 | 225.34 | 225.34 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida oelo esc reg d/autarquia em Itabaina durante o periodo de 08/06 a 09/07/09, fatura vencimento 03/08/09........... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00975 | 03/08/2009 | 4.66 | 4.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica desta autarquia, fatura vencimento 24/07/09 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00976 | 03/08/2009 | 352.70 | 352.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg desta autarquia fatura mes de julho, vencimen-to 26/07/09.................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00977 | 03/08/2009 | 44.72 | 44.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de maio, vencimento 26/07/09........... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00978 | 03/08/2009 | 928.96 | 928.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas celulares desta autar quia, fatura vencimento 20/07 09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00980 | 04/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia.............. | 00028005171404 | MYRIAM MAGNA DO NASCIMENTO CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 04/08/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a secretariageral d/autarquia por ocasiao de viagem a CGrande com a finalidade de acompanhar o governador do estado nas solenidades de entrega de certificados aosconcluintes dos cursos profis-sionalizantes do CENDAC e da a | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00979 | 04/08/2009 | 326.12 | 326.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidoras e es-tagiarios desta autarquia, mesde julho/09 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 06/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande conduzindo eficando a disposicao da secre-taria geral durante o dia 06 /08/09 | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 06/08/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao vice pre-sidente desta autarquia por ocasiao de viagem a Patos com a finalidade de fazer inspecaonaquele esc reg durante o dia 07/08/09 | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00986 | 06/08/2009 | 5744.32 | 5744.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiames de julho/09............... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00984 | 06/08/2009 | 757.02 | 757.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia, mes dejulho/09...................... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 06/08/2009 | 12784.07 | 12784.07 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal destaautarquia, mes de julho/09.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00988 | 07/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passa-geiro desta autarquia, mes dejulho/09, conforme Contrato 07/06 e termos aditivos......... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 07/08/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras, sendo uma para na sede (JP) e outra na del regional (CG), mes dejulho/09...................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 07/08/2009 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoris- ta desta autarquia em virtude de viagem a CGrande a servico da presidencia desta autarquiaconforme CI 010/09, anexa..... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00987 | 07/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos executados em instalacoes d/autarquia a seguir descritasreparo no wc masculino no 1o andar;subst de uma torneira nowc do nucleo de livros;conser-to de vazamento da descarga do wc masculino no terreo e con-serto de vazamento da descarga | 00025128574415 | JOAO GOMES COUTINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00994 | 10/08/2009 | 1351.46 | 1351.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde julho, vencimento 17/08/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00995 | 10/08/2009 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com tarifa da agua consumida peloe sc regdesta autarquia em Cajazeiras,fatura mes de agosto, vencimento 13/08/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00996 | 10/08/2009 | 32.22 | 32.22 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Patos, fatura mes de agostovencimento 15/08/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 10/08/2009 | 1515.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com locacaode um veiculo Meriva 1.8 para a secretaria geral d/autarquiaperiodo 11/05 a 10/06/09, con-forme Contrato 001/09, objeto do processo 21205.011.2009 de adesao a ata de registro de precos 0042/07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 10/08/2009 | 1515.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Meriva 1.8 para a secretaria geral d/autarquiaconforme processo 21205.011/09de adesao a ata de registro deprecos 0042/07,referente ao periodo de 11/06 a 10/07/09..... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00991 | 10/08/2009 | 800.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um kit automatizador deslizante (portao eletronico) conforme Processo de Dispensade Licitacao 21205.0018.2009 | 02114730000149 | CORSEEL COM SERV ELETRO ELETRONICO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00997 | 10/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de vigi -lancia eletronica efetuados nasede (JP) e na del reg (CG), mes de julho/09 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00998 | 10/08/2009 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servicos de vigilancia eletronica com instalacao de sistema CFTV digital com moni-toramento remoto 24 hrs, nos esc reg desta autarquia, mes dejulho/09...................... | 08243787000124 | SUPREMA ENG SERV E LOC DE M OBRA LTDAEPP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 11/08/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao presi -dente d/autarquia por ocasiao de viagem a Patos, Sousa, Cajazeiras, Catole do Rocha com afinalidade de fazer visita tecnica nos esc regionais naque -las cidades durante o periodo de 12 a 14/08/09 | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 11/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a motoris ta d/autarquia por ocasiao deviagem a Patos, Sousa, C do Rocha e Cajazeiras, conduzindo eficando a disposicao do presi-dente durante o periodo de 12 a 14/08/09 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 11/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servidora disposicao d/autarquia em virtude de viagem a Patos, Sousa, C do Rocha e Cajazeiras assessorando o presidente em vi-sita tecnica naqueles esc re -gionais durante o periodo de12 a 14/08/09 | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01007 | 11/08/2009 | 86.15 | 86.15 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura de tv a cabo para esta autarquia, fatura vencimento 15/08/09......................... | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01004 | 11/08/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da del reg em CGrande durante o periodo de 11/08 a 30/09/09........... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01005 | 11/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da del reg desta autarquia em CGrande du-rante o periodo de 12/08 a 30/09/09 | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01006 | 11/08/2009 | 258.80 | 258.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas dalinha 3241-8157, fatura venci-mento 12/08/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01002 | 11/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de manu -tencao tecnica em servidores da rede desta autarquia, con -forme Processo de Dispensa deLicitacao 21205.002.2009 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01003 | 11/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 04 computadores proc duo corel 2,5 HD320,mem 2gb,01quad corel im box;05 monitoresde 17 lcd samsung;05 estabili-zadores de 300;02 multifuncio-nal hp f4280; 02 cabos usb pa-ra impressoras e 05 memorias 2gb, para esta autarquia, con- | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01009 | 12/08/2009 | 7990.00 | 7990.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 04 computadores pro duocorel 2,5 hd 320, mem de 2GB, 01 quad corel in box; 05 moni-tores de 17 lcd samsung; 05 estabilizadores de 300; 02 multifuncional hp;02 cabos usb p/impressora e 05 memorias de 2g, conforme Processo de Dispensa | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01011 | 12/08/2009 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Patos, mes de ju-lho/09 | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01012 | 12/08/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de ju-lho/09........................ | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01013 | 12/08/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o escritorio re-gional desta autarquia em Catole do Rocha, mes de julho/09.. | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01010 | 12/08/2009 | 7136.26 | 7136.26 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com instalacao de 37,94 m2 de divisorias,com fornecimento de 04 portas,vidro temperado fume, c/mola hidraulica,fechadura e instalacao de fonte e receptor, con -forme Processo de Dispensa deLicitacao 21205.020.2009...... | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01014 | 13/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da del reg desta autarquia em CGrande du-rante o periodo de 13/08 a 30/09/09......................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01016 | 14/08/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com paga -mento referente prestaacao deservicos de informatica, hospedagem de home page na internetmes de julho/09, conforme Con-trato 006/05 e termos aditivos | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01017 | 14/08/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de informatica, manutencao do Sistema Folha RM desta autarquia, mesde julho/09, conforme Contrato003/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01015 | 14/08/2009 | 21573.87 | 21573.87 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED - PLA -NO EMPRESA desta autarquia,vencimento 16/08/09.............. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 17/08/2009 | 599.00 | 599.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de duas cadeiras giratoriatipo digitador conforme processo 21205.025.2009, adesao de ata 0026/2009, que serao utilizadas no setor de compras e patrimonio desta autarquia....... | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01021 | 17/08/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de inter-net (provedor de acesso) do escritorio regional desta autar-quia em Catole do Rocha, mes de julho/09 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01022 | 17/08/2009 | 89.00 | 89.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de internet (provedor de acesso) do escritorio regional desta autar-quia em Cajazeiras, mes de ju-lho/09........................ | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01023 | 17/08/2009 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de internet (provedor de acesso) do escritorio regional desta autar-quia em Sousa, mes de julho/09 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 17/08/2009 | 3049.00 | 3049.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um condicionador de artipo split, 30.000 btus,conforme processo 21205.024.2009, a-desao de ata 0177/2008, que sera utilizado na sala da asses-soria da presidencia desta au-tarquia....................... | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 17/08/2009 | 3089.18 | 3089.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de duas passagens aereasem favor de servidores desta autarquia, referentes ao tre -cho JPA/BSB/JPA,fatura 3019856 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01024 | 17/08/2009 | 336.00 | 336.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com renova-cao de assinatura anual diariade jornal para esta autarquia periodo 26/05/09 a 25/05/2010 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01025 | 17/08/2009 | 165.33 | 165.33 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira durante o periodo de 04/06 a 07/07/09, fa-tura mes de julho, vencimento 26/08/09...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01026 | 17/08/2009 | 95.23 | 95.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 16/06 a 17/07/09, fatura mes de julho, vencimento 26/08/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01027 | 18/08/2009 | 1420.78 | 1420.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg desta autar-quia em CGrande, fatura mes deagosto, vencimento 18/08/09... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01028 | 18/08/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao presiden-te desta autarquia em virtude de viagem a Recife com a fina-lidade de fazer uma visita tecnica a JUCEP durante o dia 19/08/09 | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01029 | 18/08/2009 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista d/autarquia em virtude de via-gem a recife conduzindo e fi -cando a disposicao do presidente durante o dia 19/08/09 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01032 | 19/08/2009 | 3284.76 | 3284.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta autarquia, faturavencimentos 20 e 25/08/09..... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01033 | 19/08/2009 | 1955.68 | 1955.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas das linhas celu-lares desta autarquia, faturasmes de agosto, vencimento 20 /08/09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 19/08/2009 | 2199.60 | 2199.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de condicionadores de arde 9.000btus para esta autar -quia, conforme Processo 21205.029.2009, adesao de ata de re-gistro de precos................ | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01030 | 19/08/2009 | 2220.00 | 2220.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 50 cxs de etiquetas adesiva 70x33mm e 50 cxs de eti -quetas adesivas 10,5x41mm, conforme processo de dispensa delicitacao 21205.030.2009...... | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01034 | 19/08/2009 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 switch 08 portas pa-cific network, para pc do esc reg desta autarquia em Guarabira............................ | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01046 | 20/08/2009 | 229.20 | 229.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes dejulho, vencimento 26/08/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01047 | 20/08/2009 | 198.22 | 198.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Sousa, durante o periodo de 04/06 a 07/07/09, faturames de julho, vencimento 26/08/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01048 | 20/08/2009 | 207.12 | 207.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Cajazeiras durante operiodo de 15/06 a 16/07/09 fatura mes de julho, vencimento 26/08/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01049 | 20/08/2009 | 4875.15 | 4875.15 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de julhovencimento 26/08/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01044 | 20/08/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emPatos, mes de agosto/09....... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01037 | 20/08/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de agosto/09 | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01040 | 20/08/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno es reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de agosto/09 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01041 | 20/08/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia em Catole do Rocha, mes de agosto/09 | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01042 | 20/08/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emSousa, mes de agosto/09 | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01043 | 20/08/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de agosto/09....... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01038 | 20/08/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de agosto/09 | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01039 | 20/08/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de agosto/09 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01035 | 20/08/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de agosto/09... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01036 | 20/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de agosto/09 | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01045 | 20/08/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de agosto/09....... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01050 | 21/08/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 21 /08 a 30/09/09................. | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01051 | 21/08/2009 | 7250.00 | 7250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento aos prestadores de servico da delegacia regional desta autarquia em CGrande, mes deagosto/09..................... | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01052 | 21/08/2009 | 14900.00 | 14900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadores de servico desta autarquia, mes de agosto/09........................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01053 | 21/08/2009 | 2158.77 | 2158.77 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para adelegacia e escritorios regio-nais, fatura mes julho, venci-mento 19/08/09................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01054 | 21/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de recuperacao em dois balcoes e quatrobureaux pertencentes a esta autarquia conforme Processo deDispensa de Licitacao 21205. 0022.2009 | 00021842825453 | GENILDO JOSE HENRIQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01055 | 21/08/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no CPD desta autarquia duranteo mes de agosto e 14 (quatorzedias do mes de julho/09....... | 00000871553465 | FELIPE AMANCIO DE AGUIAR RAMALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01056 | 21/08/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de digitalizacao des-ta autarquia, mes de agosto/09 | 00001117010406 | DENIO ROGERIO DE CARVALHO PEREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 21/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente tres certificadosdigital fornecidos para esta autarquia..................... | 62173620001747 | SERASA S/A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01058 | 21/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de contibilidade des-ta autarquia durante o periodode 17/07 a 17/08/09........... | 00012810592420 | ARISTIDES LUIS HARDMAN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01059 | 21/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no nucleo de servicos gerais desta autarquia durante o pe -riodo de 17/07 a 17/08/09..... | 00002037637420 | SEBASTIAO DE SOUZA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01060 | 21/08/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de agosto/09........ | 00000760857407 | THIAGO LEOCADIO FERREIRA DE FRANCA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01061 | 21/08/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de agosto/09........ | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01062 | 21/08/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da escritorio regional desta autarquia em Cajazeiras, mes de agosto/09.... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01063 | 24/08/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao vice pre-sidente desta autarquia em virtude de viagem a CGrande com afinalidade de fazer inspecao na delegacia regional durante o dia 24/08/09................ | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01064 | 24/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia em virtude de viagem a CGrande conduzindo eficando a disposicao do vice presidente durante o dia 24/0809 | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01065 | 25/08/2009 | 1055.00 | 1055.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente publicacao de ex-tratos desta autarquia nas edicoes dos dias 28/06, 08, 10/07e 07/08/09, fatura 107482..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01066 | 25/08/2009 | 548.30 | 548.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de taxi para esta autarquia | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01067 | 25/08/2009 | 35.55 | 35.55 | valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de junho,vencimento 24/08/09........... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01068 | 25/08/2009 | 32.46 | 32.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Itabaiana, fatura mes de a-gosto, vencimento 30/08/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01069 | 25/08/2009 | 313.29 | 313.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg desta autarquia em CGrande, fatura mes de agosto, vencimento 26/08/09....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01070 | 25/08/2009 | 24.90 | 24.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica desta autarquia, fatura vencimento 24/08/09...................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01072 | 27/08/2009 | 1019.26 | 1019.26 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma porta ipe, med 210x080, uma linha ipe, 01 fechadura, um alizar 004x001 cm e umadobradica, para esta autarquiaconforme processo de dispensa de licitacao 21205.035.2009... | 10625857000150 | PORTAS & CIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01073 | 27/08/2009 | 324.00 | 324.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos executa-dos no gabinete da presidenciacorrespondente a colocacao dedois vidros de 6mm lisos de 1,85x5,81mm, um espelho de 3mmde 75x82 colocado com isopor ecorte e lapidaccao de um vidro com furo de 60cm, conforme | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01071 | 27/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente confeccao de um armario tipo arquivo contendo qua-tro gavetas p/pastas suspensasmontadas em corredicas telescopicas medindo 101x095x044 paraesta autarquia conforme processo de dispensa de licitacao 21205.034.2009 | 00001183713479 | MARCEL ABREU DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01075 | 27/08/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente confeccao de um armario tipo arquivo contendo qua-tro gavetas p/pastas suspensasmontadas em corredicas telescopicas medindo 101x095x044 paraesta autarquia conforme Processo de Dispensa de Licitacao 21205.034.2009 | 00001183713479 | MARCEL ABREU DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 28/08/2009 | 34317.00 | 34317.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de agosto/09.............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 28/08/2009 | 124511.46 | 124511.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores desta autarquiames de agosto/09.............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 28/08/2009 | 11346.05 | 11346.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia mes de agosto/09 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 28/08/2009 | 18666.06 | 18666.06 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos d/autarquia, mes de agosto/09... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01080 | 28/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia em virtude deviagem a Patos com a finalida-de transportar um aparelho dear condicionado para o esc regnaquela cidade | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 31/08/2009 | 3616.50 | 3616.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de sete cadeiras girato -rias e cinco cadeiras interlo-cutor pra esta autarquia con -forme processo de adesao de a-ta 21205.026.2009 | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01081 | 31/08/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de agosto/09........ | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01082 | 31/08/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de agosto/09........ | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01083 | 31/08/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de agosto/09...................................... | 00005565147425 | THAIS DIAS LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01089 | 01/09/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao presidente desta autarquia porocasiao de viagem a Belo Hori-zonte com a finalidade de fa -zer visita tecnica a Junta Co-mercial naquela cidade p/conhecer a estrutura e o modo ope -randis desenvolvido juntamente | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01090 | 01/09/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao vice presidente d/autarquia por ocasiao de viagem a B Horizon-te com a finalidade de fazer visita tecnica a Junta Comer -cial naquela cidade p/conhecera estrutura e o modo operandisdesenvolvido juntamente com o | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01091 | 01/09/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia a servidor d/autarquia por ocasiao de viagem a BHorizonte as -sessorando o o presidente em visita tecnica a Junta Comercial naquela cidade p/conhecimento da estrutura e o modo operandis ddesenvolvido juntamente | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 01/09/2009 | 818.14 | 818.14 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia,mesde agosto/09.................. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 03/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma impressora a laser para esta autarquia, conforme Processo 21205/27/09.......... | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01096 | 03/09/2009 | 798.00 | 798.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com recargade cartuchos diversos para es-ta autarquia conforme Processode Dispensa de Licitacao 21205037/2009 | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01097 | 03/09/2009 | 646.00 | 646.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de cartuchos diversos paraesta autarquia conforme Processo de Dispensa de Licitacao 21205.038.2009 | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01092 | 03/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente um certificado digital p/esta autarquia conf processo de dispensa de licitacao 21205.039.2009 | 62173620001747 | SERASA S/A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 03/09/2009 | 309.50 | 309.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de de um aparelho dvd e ummicro system para esta autar -quia, conforme Processo de adesa de ata 21205.026.2009...... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 03/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de duas fragmentadoras pa-ra esta autarquia conf Proces-so 21205.028.2009 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 03/09/2009 | 3679.74 | 3679.74 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de tres passagens aereas em favor dos Srs: Joao Montei-ro da F Neto, Jose Madruga B CJunior e Marcos Antonio Medei-ros de Melo, presidente, vice presidente e servidor d/autar-quia referentes ao trecho JP /BH............................ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01099 | 03/09/2009 | 1212.60 | 1212.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicos de colocacao de ceramica,manta, conforme Processo de Dis -pensa de Licitacao 21205.040. 2009 | 08952179000199 | START CONSTRUCOES COM E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01100 | 03/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de pintura, capinagem e outros confor-me Porc de Disp 21205.045.09 | 00003481437455 | DAMIAO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01105 | 04/09/2009 | 7388.00 | 7388.00 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiames de agosto/09.............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01106 | 04/09/2009 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com prestacao de servicos de vigilancia eletronica c/instalacao de sistema digital c/ monitoramento remoto 24 hrs nos esc regiona-ais d/autarquia, mes de agosto/09 | 08243787000124 | SUPREMA ENG SERV E LOC DE M OBRA LTDAEPP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01107 | 04/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com seguranca eletronica efetuados na se-de (JP) e na delegacia regio -nal (CG), mes de agosto/09.... | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01101 | 04/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 04 a30/09/09...................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 04/09/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias a secreta-ria geral desta autarquia porocasiao de viagem a Patos com a finalidade de resolver assuntos relacionados aquele esc regional durante os dias 08, 09 e 10/09/09 | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01103 | 04/09/2009 | 222.46 | 222.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte servidoras desta autarquia, mes de agosto/09..... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 04/09/2009 | 10822.48 | 10822.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dos servidores desta autarquia,mesde agosto/09.................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01108 | 08/09/2009 | 463.40 | 463.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos postais das correspondencias desta au-tarquia, fatura vencimento 09/09/09......................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 08/09/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras, sendo uma para a sede (JP) e outra para a delegacia regional (CG)mes de agosto/09 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01110 | 08/09/2009 | 231.05 | 231.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da energia consumida pelo esc reg desta autarquia em Itabaiana durante o periodo de 09/07 a 11/08/09, fatura mes de agosto, vencimento 01/09/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01111 | 09/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de jardi-nagem desta autarquia, confor-me processo de dispensa de li-citacao 21205.042.2009 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | REGISTRO EMPRESARIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01113 | 10/09/2009 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conve -nio de cooperacao tecnica e financeira em regime de parceriavisando a participacao da SETDE, CINEP e JUCEP na campa-nha LIQUIDA INTERIOR 2009 quesera realizada nos dias 27 de agosto ate 12 de setembro de 2009 nos diversos municipios | 09357823000143 | FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01115 | 10/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente confeccao de uma placa para o esc reg desta autar-quia em Cajazeiras, conforme Processo de Dispensa de Licitacao 21205.041.2009............ | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01116 | 10/09/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos fotograficos para esta au-tarquia, conforme Processo deDispensa de Licitacao 21205. 044/2009...................... | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01117 | 10/09/2009 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente tres certificadosdigitais para esta autarquia conforme Processo de Dispensa de Licitacao 21205.039.2009... | 62173620001747 | SERASA S/A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 11/09/2009 | 4303.94 | 4303.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de um veiculo Fox, periodos 22/04 a 22/05; 22/05 a 21/06 e 21/06 a 2107/09, conforme Contrato 003 /07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 11/09/2009 | 4631.68 | 4631.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente colocacao de um veiculo Meriva, periodos de 0505 a 04/06; 04/06 a 04/07 e 0407 a 03/08/09, conforme Contrato 002/08 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 11/09/2009 | 1515.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de locacao de um veiculo Meriva, periodo de 10/07 a 09/0809, para a secretaria geral d/autarquia conforme Processo 21205.011/09 de adesao a ata de registro de precos 0042/07, periodo de 10/07 a 09/08/09, Contrato 001/09.................. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01121 | 11/09/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Catole do Rocha referente ao mes agosto/09 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01122 | 11/09/2009 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em patos, mes de a -gosto/09 | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01123 | 11/09/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de a -gosto/09...................... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01125 | 11/09/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de informatica hospeda-gem de home page d/autarquia, mes de agosto/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01126 | 11/09/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de informatica - manutencao do sistemafolha RM, mes de agosto/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01124 | 11/09/2009 | 21745.99 | 21745.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura vencimento 16/09/09.................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01129 | 14/09/2009 | 32.22 | 32.22 | Valor que se empenha apr a co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumida pelo esc reg desta autarquia em Patos, fatura mes de setem-bro, vencimento 15/09/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01130 | 14/09/2009 | 60.89 | 60.89 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Cajazeiras, fatura mes desetembro, vencimento 13/09/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01131 | 14/09/2009 | 1266.20 | 1266.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde agosto, vencimento 16/09/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01132 | 14/09/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de taxi prestado a esta autarquia..... | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01127 | 14/09/2009 | 1965.40 | 1965.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para de-legacia e escritorios regio -nais, fatura mes de agosto,vencimento 18/09/09.............. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01128 | 14/09/2009 | 86.01 | 86.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tv a cabo para esta autarquia, fatura vencimento 15/09/09...... | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 15/09/2009 | 1378.42 | 1378.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de duas passagens aereasreferente ao trecho JPA/REC/ SSA/REC, em favor do presiden-te e da secretaria geral destaautarquia....................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01133 | 15/09/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia aopresidente desta autarquia porocasiao do viagem a Salvador, com a finalidade de participarda 3a plenaria da ANPREJ/2009,a realizar-se durante os dias 16 a 19/09/09................. | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01134 | 15/09/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia asecretaria geral desta autar -quia por ocasiao de viagem aSalvador com a finalidade de participar da 3a plenaria daANPREJ a realizar-se durante os dias 16 a 19/09/09 | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 15/09/2009 | 6098.00 | 6098.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de dois condicionadores dear tipo split, 30.000 btus pa-ra esta autarquia, conforme Processo 21205.0043.2009, ade-sao de ata 0177/2008 | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01141 | 15/09/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com alugueldas instalacoes onde funciona o escritorio regional desta autarquia em Itabaiana, periodo de 17/08 a 17/09, conforme Contrato 004/09.................. | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01137 | 15/09/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente instalacao de uma respingadeira no esc reg destaautarquia em Cajazeiras conforme Processo de Dispensa de Li-citacao 21205.0047/2009 | 00007495502444 | JOSE EUDES ALVES PEQUENO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01138 | 15/09/2009 | 1574.10 | 1574.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de materiais a serem utilizados em servico do esc regio-nal desta autarquia em Cajazeiras, conforme processo de dis-pensa de licitacao 21205.0052/2009 | 12937330000197 | PROMACOM PROJ MAT CONSTRUCOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01140 | 15/09/2009 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode pintura executado no escri-torio regional desta autarquiaem Sousa, conforme processo 21205.0053.2009 | 00053632036420 | AILTON CESAR FERNANDES DE PAULA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01143 | 15/09/2009 | 2485.08 | 2485.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de informatica correspondente a manutencao e hospeda -gem do WEBSITE desta autarquiameses de maio a outubro/09,conforme Parecer da Procuradoria Juridica desta autarquia de numero 043/2009, anexo.......... | 06099622000103 | RV CELL COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01144 | 16/09/2009 | 4306.42 | 4306.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de agosto/09... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01145 | 17/09/2009 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em 28 aparelhos de condicionadores de ar Splits e ACJ desta autarquia, periodo de 17/8 a 17/09,conforme Contrato 002/2009 | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01148 | 21/09/2009 | 7732.50 | 7732.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material de expediente para esta autarquia, conforme Processo de Dispensa de Licitacao 221205.0054.2009, anexo... | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01149 | 21/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro desta autar -quia, mes de agosto/09, conforme Contrato 007/06 | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01146 | 21/09/2009 | 2137.87 | 2137.87 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, fatura mes de setembro /09, vencimento 20/09/09....... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01147 | 21/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos eletri -cos em setores diversos desta autarquia, conforme processo de dispensa de licitacao 21205055.2009 | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01150 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a motoris-ta desta autarquia por ocasiaode viagem a CGrande, Patos e Sousa conduzindo e ficando adisposicao de servidor do se -tor de autenticacao de livros durante os dias 23 e 24/09/09 | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01151 | 22/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servidordo setor de autenticacao de livros mercantis desta autarquiapor ocasiao de viagem a CGran-de, Patos e Sousa c/a finalidade de resolver assuntos relacionados a autenticacao na del eesc regionais, dias 23 e 24/09 | 00014205939434 | JOSE JANAIRO TOMAZ DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01152 | 22/09/2009 | 1085.00 | 1085.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 extintor CO2 6kg, 13(treze) suportes de piso para extintor AP 10L e 06 (seis) suportes de piso para extintor PQS, conforme Processo de Dis-pensa de Licitacao 21205.0056.2009 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01164 | 23/09/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de digitalizacao nes-ta autarquia, mes de setembro/09 | 00016020898415 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01165 | 23/09/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de digitalizacao nes-ta autarquia, mes de setembro/09 | 00004866301457 | LINA MARCELA VIEIRA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01166 | 23/09/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico na Copa desta autarquia, mes de setem-bro/09........................ | 00043636004468 | MARLENE DA SILVA PEREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01167 | 23/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de setembro/09 | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01168 | 23/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de setembro/09 | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01170 | 23/09/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de setembro/09 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01153 | 23/09/2009 | 3491.03 | 3491.03 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente tarifas telefoni-cas desta autarquia, faturas vencimentos 12, 20 e 25/09/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01154 | 23/09/2009 | 157.47 | 157.47 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras durante o perio-do de 16/07 a 17/08, fatura mes de agosto, vencimento 26/ 09/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01155 | 23/09/2009 | 5162.98 | 5162.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de agos-to, vencimento 26/09/09....... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01156 | 23/09/2009 | 1336.94 | 1336.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg desta autar-quia em CGRande, fatura mes desetembro, vencimento 17/09/09 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01157 | 23/09/2009 | 210.85 | 210.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes deagosto, vencimento 26/09/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01158 | 23/09/2009 | 107.13 | 107.13 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Catoler do Rocha durante operiodo de 17/07 a 18/08, fatura mes de agosto, vencimento 26/09/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01159 | 23/09/2009 | 221.80 | 221.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consumida pelo esc reg desta autar-quia em Sousa durante o perio-do 07/07 a 07/08, fatura mes de agosto, vencimento 26/09/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01160 | 23/09/2009 | 246.10 | 246.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira durante o periodo de 07/07 a 07/08, faturames de agosto, vencimento 26/ 09/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01161 | 23/09/2009 | 31.94 | 31.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Itabaiana, fatura mes de setembor, vencimento 30/09/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01162 | 23/09/2009 | 364.88 | 364.88 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg d/autarquia em CGfatura mes de setembro, venci-mento 26/09/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01169 | 23/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de setembro/09 | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01171 | 23/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadas no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de setembro/09 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01163 | 23/09/2009 | 53.80 | 53.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 (um) case p/hd IDE para esta autarquia........... | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01176 | 24/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emSousa, mes de setembro/09..... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01177 | 24/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCatole do rocha, mes de setem-bro/09........................ | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01178 | 24/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emPatos, mes de setembro/09..... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01181 | 24/09/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de setembro/09...... | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01182 | 24/09/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar - quia, mes de setembro/09...... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01183 | 24/09/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de setembro/09...... | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01184 | 24/09/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria do esc reg desta autarquia em Cajazeiras,mesde setembro/09................ | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01185 | 24/09/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de setembro/09...... | 00000760857407 | THIAGO LEOCADIO FERREIRA DE FRANCA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01186 | 24/09/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de setembro/09...... | 00005565147425 | THAIS DIAS LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01187 | 24/09/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de setembro/09...... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01179 | 24/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de setembro/09..... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01180 | 24/09/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de setembro/09. | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 24/09/2009 | 1515.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de um Me-riva 1.8 para a secretaria ge-ral d/autarquia conforme Pro -cesso 21205/011/09, de adesao a ata de registro de precos 0042/07, referente ao periodo 09/08 a 08/09/09.............. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 24/09/2009 | 1543.94 | 1543.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Fox para esta autarquia, periodo de 21/07 a 2008/09, conforme Contrato 003/ 07 e termos aditivos.......... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 24/09/2009 | 1543.94 | 1543.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de um veiculo Meriva para esta autar -quia, periodo 03/08 a 02/09/09conforme Contrato 002/08 e termo aditivo.................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01172 | 24/09/2009 | 20150.00 | 20150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento aos prestadores de servico desta autarquia, mes de setem-bro/09........................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01173 | 24/09/2009 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos prestadores de servico da delegacia regional desta autarquia em CGrande, mes de se-tembro/09 | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01174 | 24/09/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de setembro/09..... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01175 | 24/09/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de setembro/09..... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01191 | 25/09/2009 | 12345.16 | 12345.16 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas no mes de agosto no va -lor de R$ 6.375,64 e no mes desetembro no valor de R$.......R$ 5.969,52................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 25/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao chefe do esc reg desta autarquia em Pa-tos por ocasiao de viagem a Joao Pessoa com a finalidade deresolver assuntos relacionadosa plenaria que sera realizada naquele municipio junto a pre-sidencia durante o dia 28/09/ | 00002354667434 | OSVALDO FERNANDES MOTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01192 | 25/09/2009 | 101.36 | 101.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura mes de setembro, vencimento 24/09/09... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01194 | 25/09/2009 | 532.50 | 532.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 05 diatex vinil acrili-co latao; 04 dialine esmalte sintetico; 19 lixas massa 150 e 01 latao de massa corrida,material a ser utilizado no esc reg d/autarquia em Catole doRocha, conforme Processo de Dispensa de Licitacao 21205.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01195 | 25/09/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co bertura da despesa com pagamento referente servicos hidraulicos, recuperacao do telhado ereforma de canteiros, conformeProcesso de Dispensa de Licitacao 21205.0065.2009 | 00001015624464 | JOSE CANDIDO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01196 | 25/09/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de pintu-ra do escritorio regional des-ta autarquia em Itabaiana, conforme processo de dispensa delicitacao 21205.0064.2009..... | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01198 | 25/09/2009 | 2566.76 | 2566.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material de pintura (reboco polimassa,cola branca,removedor incolor,esmalte dialinegalvamax,espatulas de aco de 3 e de 5, texturas acrilicas,silicone acetinado, tintas acri-licas, rolos de espuma e baldeem pvc) conf Proc de Dispensa | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 01197 | 25/09/2009 | 2850.00 | 2850.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de rees -truturacao da rede fisica e logica desta autarquia, com colocacao de cabos, conforme pro -cesso de dispensa de licitacao21205.0063.2009 | 02483939000180 | CONSTEL CONST E TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 29/09/2009 | 123022.70 | 123022.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de setembro/09... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 29/09/2009 | 10302.83 | 10302.83 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de setembro/09 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 29/09/2009 | 17767.16 | 17767.16 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente contribuicao pa -tronal sobre folha dos servidores ativos desta autarquia,mesde setembro/09................ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 29/09/2009 | 34317.00 | 34317.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de setembro/09............ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01202 | 29/09/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado no se-tor de digitalizacao desta au-tarquia, mes de setembro/09, que ora regularizamos em virtude pagamento anterior anulado em tela pela GD 18/09......... | 00092907512404 | JEANNE D ARC COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01204 | 30/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado como motorista da presidencia duranteo periodo de 21 a 25/09/09, emsubstituicao ao ocupante da funcao........................ | 00002728409471 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 30/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao assessor da presidencia desta autarquiapor ocasiao de viagem a CGran-de com a finalidade de efetuaruma visita tecnica na delega -cia regional durante o dia 30/09/09 | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01206 | 30/09/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande conduzindo eficando a disposicao do asses-sor da presidencia durante odia 30/09/09 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01214 | 01/10/2009 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de julho/09, vencimento 22/09/09....... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01212 | 01/10/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 01 a31/10/09...................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01213 | 01/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 01 a31/10/09...................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01215 | 01/10/2009 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 120 cxs de etiquetas 105,0x741,0; 80 cxs de etique-tas 70,0x0,33; e 500 fitas adesivas 12x33 invisivel, confor-me Processo de Dispensa de Li-citacao 21205.0059.2009 | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01211 | 01/10/2009 | 262.06 | 262.06 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidoras e es-tagiarios desta autarquia, mesde setembro/09................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 02/10/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicografico correspondente a 03milheiros de capas de processopara esta autarquia conforme processo 21205.001.2009, refe-rente ao pregao presencial 038/09........................... | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 02/10/2009 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicografico correspondente a 05 cxde formularios continuos de APe 05 cxs de NE para esta autarqui conforme Processo 21205.00001.2009, pregao presencial 038/09........................ | 02290545000105 | CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 02/10/2009 | 2875.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicografico correspondente a 1000 laminas de papel para certidao01 cx de comprovante de paga -mento e 3.000 envelopes oficiopara esta autarquia conforme Processo 21205.0001.2009, pre-gao presencial 038/09......... | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01219 | 02/10/2009 | 2.91 | 2.91 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica desta autarquia, fatura mes de setembro, vencimento 28/09/09...... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01221 | 05/10/2009 | 367.57 | 367.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos postais das correspondencias desta au-tarquia, fatura vencimento 06/10/09......................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01222 | 05/10/2009 | 341.04 | 341.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia, fatura vencimento 06/10/09, do Contrato 003/09..................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 05/10/2009 | 824.22 | 824.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia,mesde setembro/09................ | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 06/10/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de duas fotocopiadoras, sendo uma nasede (JP) e outra na delegaciaregional (CG), mes de setembro/09, conforme Contrato 013/07 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01224 | 06/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro desta autar -quia, mes de setembro/09, con-forme Contrato 007/06......... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01225 | 06/10/2009 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servico de vigilancia eletronica com instalacao de sistema digital com monitora -mento remoto 24 hrs, nos escritorios regionais desta autar -quia, mes de setembro conformeContrato 007/08............... | 08243787000124 | SUPREMA ENG SERV E LOC DE M OBRA LTDAEPP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01226 | 06/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode seguranca eletronica efetuados na sede )JP) e na del reg (CG), mes de setembro/09, con-forme Contrato 008/08......... | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01228 | 07/10/2009 | 8798.00 | 8798.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao sobre os servicos pres-tados a esta autarquia duranteo mes de setembro/09.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01229 | 07/10/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Itabaiana referente ao periodo de 17/09 a 17/10/09, conforme Contrato 004/09............................... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01230 | 07/10/2009 | 600.00 | 600.00 | Valo9r que se empenha para cobertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de se-tembro/09, conforme Contrato 005/06........................ | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01233 | 07/10/2009 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Patos, mes de se-tembro/09, conforme contrato 006/07........................ | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01234 | 07/10/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Catole do Rocha mes de setembro/09, conforme Contrato 001/06 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 07/10/2009 | 11230.81 | 11230.81 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dos servidores desta autarquia mesde setembro/09................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01231 | 07/10/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de informatica, hospeda-gem de home page d/autarquia, mes de setembro/09............ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01232 | 07/10/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento correspondente a prestacao de servicos referente manuten-cao do sistema Folha RM, mes de setembro/09................ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01235 | 08/10/2009 | 194.39 | 194.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 11/08 a 10/09/09, fa-tura mes de setembro, vencimento 01/10/09................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 13/10/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a secretariageral desta autarquia por oca-siao de viagem a Itabaiana coma finalidade de fazer correi -cao durante o dia 14/10/09.... | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 13/10/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se eempenha para cobertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a Itabaiana conduzindo e ficando a disposicao da se -cretaria geral durante o dia 14/10/09...................... | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01238 | 15/10/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de taxi prestado a esta autarquia................................... | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01240 | 15/10/2009 | 84.22 | 84.22 | Valor que se empenha para co0bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tva cabo para esta autarquia, fatura vencimento 15/10/09...... | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01241 | 15/10/2009 | 1168.76 | 1168.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde setembro, vencimento 16/10/09............................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01242 | 15/10/2009 | 60.89 | 60.89 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Cajazeiras, fatura mes deoutubro, vencimento 16/10/09... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01243 | 15/10/2009 | 32.22 | 32.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Patos, fatura mes de outu -bro, vencimento 15/10/09...... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01245 | 15/10/2009 | 7936.00 | 7936.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao e colocacao de divisorias,confeccao de portas, confeccaoe colocacao de esquadrias de aluminio anodizado, conforme Processo de Dispensa de Licitacao 21205.082.2009 e pedido defornecimento 015/2009 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01246 | 15/10/2009 | 6078.90 | 6078.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao e colocacao de persianas conforme Processo de Dispensa de Licitacao 21205.081.2009 ePedido de Fornecimento 013/09 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01247 | 15/10/2009 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de placas para esta autar-quia, conforme Processo de Dispensa de Licitacao 21205.075. 09 e Pedido de Fornecimento 002/2009 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA ME CRIATIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01248 | 15/10/2009 | 2990.00 | 2990.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de prateleira e bancada para esta autarquia conforme Processo de Dispensa de Licitacao21205.076.2009 e Pedido de Fornecimento 001/2009 | 00014417537453 | MARCELO GOMES DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 15/10/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia a mo-torista desta autarquia por o-casiao de viagem a Patos coma finalidade de transportar material ....................... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01244 | 15/10/2009 | 89.00 | 89.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de inter-net (provedor de acesso) do escritorio regional desta autar-quia em Cajazeiras, mes de a -gosto/09...................... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01239 | 15/10/2009 | 21955.86 | 21955.86 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED-PLANO EMPRESA, desta autarquia, ven-cimento 16/10/09.............. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01253 | 16/10/2009 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico de acesso a internet dedicado via radio com veloci-dade de 256 kbps no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, periodo de 16/09 a 16/10/09, conforme Contrato 006/2009.......... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01254 | 16/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado via radio,velocidade de 256 kbps no esc reg desta autarquia em Sousa, periodo de 16/09 a 16/10/09, conforme Contrato 007/2009.... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01255 | 16/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado via radio,velocidade de 300 kbps no esc reg desta autarquia em Itabaiana, periodo de 16/09 a 16/10/ 09 conforme Contrato 008/2009. | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO N. GOMES - UNIDAS NET |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01256 | 16/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamneto referente servico de acessoa internet dedicado via radio,velocidade de 512 kbps no esc reg desta autarquia em Catole do rocha, periodo de 16/09 a16/10/2009 conforme Contrato 009/2009...................... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01250 | 16/10/2009 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com fornecimento de um certificado digi -tal para envio de informacoes da DIRF, RAIS, e outras junto a ReceitA Federal............ | 62173620001747 | SERASA S/A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01251 | 16/10/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da del regional durante o periodo de 16 a 31/10/09...................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01252 | 16/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da del regional durante o periodo de 16 a31/10/09...................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01258 | 19/10/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao e instalacao de central split no esc reg desta autar -quia em Guarabira conforme Processo de Dispensa de Licitacao21205.073.2009 e pedido de fornecimento 003/2009............ | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01262 | 19/10/2009 | 1565.00 | 1565.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material(capacitorr de60, contactor de 220 e 02 com-pressores) para esta autarquiaconforme processo de dispensa de licitacao 21205.079.2009 epedido de fornecimento 011/09............................... | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01263 | 19/10/2009 | 860.00 | 860.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva em e-quipamento de ar split desta autarquia, conforme processo de dispensa de licitacao 21205079/2009 e pedido de forneci -mento 011/2009................ | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 19/10/2009 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicografico referente confeccao defolders para esta autarquia conforme processo de dispensa de licitacao 21205.085.2009 epedido de fornecimento 018/09............................... | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01265 | 19/10/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente conserto em cadeiras do esc reg desta autarquiaem Cajazeiras conforme proces-so de dispensa de licitacao 21205.077.2009 e pedido de fornecimento 009/2009............. | 00067473903420 | TADEU SANTOS MONTEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01259 | 19/10/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com cofec -cao de persianas para o esc regional desta autarquia em Gua-rabira conforme Processo de Dispensa de Licitacao 21205...072/2009...................... | 09195738000126 | JOSE ALSELMO DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01257 | 19/10/2009 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos hidraulicos e retelhamento efetuados nas instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Guarabira conforme processo dedispensa de licitacao 21205.....0074.2009 e pedido de forne-cimento 007/2009.............. | 00004903523403 | IDELBRANDO FERREIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01261 | 19/10/2009 | 405.90 | 405.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material eletrico para ser utilizado no esc regional desta autarquia em Guarabira, conforme processo de Dispensa de Licitacao 21205.070.2009... | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01260 | 19/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente manutencao em PC doesc reg desta autarquia em Guarabira conforme Processo deDispensa de Licitacao 21205...071/2009 e pedido de forneci -mento 006/2009................ | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01269 | 21/10/2009 | 1813.13 | 1813.13 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg desta autar-quia, fatura mes de outubro/09vencimento 19/10/09........... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01270 | 21/10/2009 | 279.62 | 279.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapel del reg desta autarquia fatura mes de outubro, vencimen-to 28/10/09................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01266 | 21/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente recureracao de uma estante em cerejeira e de doisgaveteiros de tres gavetas,conforme processo 21205.057.2009 | 00021842825453 | GENILDO JOSE HENRIQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01267 | 21/10/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia aopresindete desta autarquia porocasiao de viagem a Maceio coma finalidade de participar de reunioes dos presidentes das juntas comerciais, periodo de22 a 24/10/09.................. | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01268 | 21/10/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia amotorista desta autarquia por ocasiao de viagem a Maceio conduzindo e ficando a disposicaodo presidente durante o perio-do de 22 a 24/10/09........... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01271 | 21/10/2009 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva em 28 aparelhos condicionadores de ar SPLITS e ACJ d/autarquia, periodo de 17/09 a 17/10/09, conforme contrato 002/2009 | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01272 | 22/10/2009 | 1808.79 | 1808.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente tarifas telefoni-cas das linhas celulares destaautarquia, fatura mes de outu-bro, vencimento 20/10/09...... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01273 | 22/10/2009 | 3527.44 | 3527.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta autarquia, venci-mentos 12, 20 e 25/10/09...... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01274 | 23/10/2009 | 90.39 | 90.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em C do Rocha durante o perio-do de 18/08 a 17/09, fatura mes de setembro, vencimento 26/10/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01275 | 23/10/2009 | 243.62 | 243.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em cajazeiras durante operiodo de 17/08 a 16/09, fatura mes de setembro, vencimento26/10/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01276 | 23/10/2009 | 142.87 | 142.87 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarida da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Sousa durante o perio-do de 07/08 a 08/09, fatura mes de setembro, vencimento 2610/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01277 | 23/10/2009 | 208.22 | 208.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes de setembro, vencimento 26/10/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01278 | 23/10/2009 | 189.16 | 189.16 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Guarabira durante o periodode 07/08 a 08/09, fatura mesde setembro, vencimento 26/10/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01279 | 23/10/2009 | 5299.49 | 5299.49 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de alta tensa consumida por esta autarquia, fatura mes de setem -bro, vencimento 26/10/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01280 | 23/10/2009 | 198.08 | 198.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Itabaiana durante o periodode 10/09 a 09/10/09 fatura mesde outubro, vencimento 03/11 /09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01287 | 23/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Catole do Rocha, mes de outubro/09 | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01288 | 23/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de outubro/09......... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01291 | 23/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de outubro/09..... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01292 | 23/10/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento ref servico prestado no escreg d/autarquia em Cajazeiras mes de outubro/09............. | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01281 | 23/10/2009 | 849.35 | 849.35 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para dele esc reg, fatura mes de setembro, vencimento 20/10/09...... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01282 | 23/10/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de outubro/09 | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01283 | 23/10/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Gua-rabira, mes de outubro/09..... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01284 | 23/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Pa -tos mes de outubro/09 | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01285 | 23/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de outubro/09 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01286 | 23/10/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de arquivo desta au -tarquia, mes de outubro/09 | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01289 | 23/10/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de outubro/09......... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01290 | 23/10/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em sou-sa, mes de outubro/09 | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01294 | 27/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana mes de outubro/09... | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01295 | 27/10/2009 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadores de servico dadel reg desta autarquia em Campina Grande, mes de outubro/09 | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01296 | 27/10/2009 | 25350.00 | 25350.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento a prestadores de servico d/autarquia, mes de outubro/09 | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01297 | 27/10/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de outubro/09 | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01298 | 27/10/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de outu-bro/09........................ | 00000767975464 | VERUSKA CORREIA DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01299 | 27/10/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de outu-bro/09........................ | 00020454139420 | JOSE ROBERTO VIEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01300 | 27/10/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de outu-bro/09........................ | 00091019290463 | PECILDA COSTA ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01293 | 27/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasefetuadas no esc reg desta au-tarquia em Itabaiana, mes deoutubro/09..................... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01301 | 27/10/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/09....... | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01302 | 27/10/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/09....... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01303 | 27/10/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria do esc reg d/ autarquia em Cajazeiras, mes de outubro/09................. | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01304 | 27/10/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/09....... | 00000760857407 | THIAGO LEOCADIO FERREIRA DE FRANCA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01305 | 27/10/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de outubro/09....... | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01306 | 27/10/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se emnpenha para cobertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/09....... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 28/10/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a secretariageral, por ocasiao de viagem a CGrande com a finalidade de fazer uma visita tecnica na delegacia regional, dia 28/10/09 | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 28/10/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande conduzindo e ficando a disposicao da secre-taria geral durante o dia 28 /10/09 | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 28/10/2009 | 34317.00 | 34317.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de outubro/09............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 28/10/2009 | 17920.24 | 17920.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de contribuicao patronal sobre folha dos servidores ati -vos desta autarquia, mes de outubro/09.................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 28/10/2009 | 124051.22 | 124051.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de outubro/09.... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 28/10/2009 | 10243.05 | 10243.05 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens do servidores celetistas destaautarquia mes de outubro/09... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01314 | 29/10/2009 | 7129.00 | 7129.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material para confeccaode estacoes de trabalho, bure-aux e armarios para esta autarquia, conf Processo 21205.00972009 e pedido de fornecimento025/2009 | 04592991000108 | DESIGN MOVEIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01315 | 29/10/2009 | 7675.50 | 7675.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material para confeccaode gaveteiros e mesas de trabalho para a delegacia regional desta autarquia em CGrande conforme Processo 21205/096/2009 e pedido de fornecimento 025 /2009.......................... | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 30/10/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a secretariageral desta autarquia por oca-siao de viagem a acompanhando o governador do estado em solenidades nas cidades de Guarabira, Aracagi e Itaporanga durante o dia 31/10/09 conforme programacao anexa................ | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 30/10/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a Guarabira, Aracagi eItaporanga conduzindo e ficando a disposicao da secretaria geral......................... | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 30/10/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamentp referente locacao de duas fotocopiadoras sendo uma na sede (JP) e outra na delegacia regional (CG), mes de outubro/09, conf Contrato 013/07 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01325 | 30/10/2009 | 150.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva em elevador tipo passageiro desta autarquia, mes de ou-bro/09, conforme Contrato 007/06............................. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01322 | 30/10/2009 | 5563.64 | 5563.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas no mes de outubro/09.... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01323 | 30/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com confec-cao de uma placa para a delegacia regional desta autarquia em CGrande conf Processo 21205090/2009 e pedido de forneci -mento 022/2009 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01328 | 30/10/2009 | 3951.73 | 3951.73 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material de pintura conforme Processo de Dispensa deLicitacao 21205.089.2009 e pe-dido de fornecimento 023/2009. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01327 | 30/10/2009 | 150.27 | 150.27 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 24/10/09 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 30/10/2009 | 36464.00 | 36464.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de equipamentos, sendo mi-cro computadores, estabilizadores e impressora a laser, con-forme Processo 21205.0083.2009adesao de ata 0029/2009....... | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01329 | 05/11/2009 | 222.46 | 222.46 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente credito em cartaomagnetico de vales transportesdos servidores e estagiarios desta autarquia mes de outubro/09 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01333 | 05/11/2009 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um cartucho original 60collor e dois cartuchos origi-nal 60 pretos, conf proc 21205092/09 e ped de fornecimento 020/2009...................... | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01334 | 05/11/2009 | 715.00 | 715.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com recargade toner hp 35, de cartuchos 27A, cartuchos HP28A, cartucho28 sem recipiente, cartucho collor 60 e cartucho 60 preto conf processo 21205/91/09 e pedido de fornecimento 021/09... | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01336 | 05/11/2009 | 31.94 | 31.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Itabaiana, fatura mes de outubro/09, vencimento 30/10/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01331 | 05/11/2009 | 7902.00 | 7902.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material para confeccaode moveis do esc reg desta au-tarquia em Sousa, conforme Processo 21205.0103.2009 e pedidode fornecimento 031/2009 | 04592991000108 | DESIGN MOVEIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01335 | 05/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material telefonico pa-ra esta autarquia conf proc 21205/080/2009 e pedido de fornecimento 012/2009 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01332 | 05/11/2009 | 678.00 | 678.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com servicoreferente revestimento fume naguarita desta autarquia conforme processo 21205.099.2009 epedido de fornecimento 029/09. | 08762995000130 | ANTONIO RUSVEL POSSIDONIO DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 05/11/2009 | 819.44 | 819.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete contribuicao doFGTS dos servidores celetistasd/autarquia, mes de outubro/09 | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01337 | 06/11/2009 | 667.70 | 667.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos postais das correspondencias desta au-tarquia, fatura vencimento 06/11/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01338 | 06/11/2009 | 2508.58 | 2508.58 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes para delegacia e escritorios regionais, fatura venci -mento 13/11/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01340 | 06/11/2009 | 4855.00 | 4855.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despwesa com servi-co de recuperacao, cobertura epinturas em cadeiras e longarinas desta autarquia conforme processo 21205.098.2009 e pedido de fornecimento 029/2009 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01339 | 06/11/2009 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de agostovencimento 16/10/2009 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01342 | 09/11/2009 | 9680.00 | 9680.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiames de outubro/09............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01343 | 09/11/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a secereta -ria geral desta autarquia por ocasiao de viagem a Taperoa a-companhando o goernador do es-tado nas soleinidades de encerramento da exposicao de ani -mais durante o dia 09/11/09 | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01344 | 09/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a Taperoa conduzindo eficando a disposicao da secre-taria geral durante o dia 09 /11/09......................... | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 09/11/2009 | 11217.65 | 11217.65 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dos servidores desta autarquia mesde outubro/09................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01345 | 10/11/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa referente ao mes de outubro/09.......... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01346 | 10/11/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Catole do Rocha referente ao mes de outubro/09 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01347 | 10/11/2009 | 1106.30 | 1106.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg d/autarquia em Itabaiana referente aos meses de junho, julho e dezesseis dias do mes de agosto /09 conforme Parecer da Procu-radoria Juridica no 054/2009 | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 10/11/2009 | 1515.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um Meriva 1.8 para a secre-taria geral desta autarquia, conforme Processo 21205/011/09de adesao a ata de registro deprecos 0042/2007, referente aoperiodo de 08/09 a 08/10/2009 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 10/11/2009 | 1543.94 | 1543.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Fox para esta autarquia, periodo de 20/08 a 1909/09 conforme Contrato 003/07e termos aditivos.............. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 10/11/2009 | 1543.94 | 1543.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Meriva para estaautarquia, periodo de 02/09 a02/10/09 conforme Contrato 002/08 e termos aditivos......... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01351 | 12/11/2009 | 559.76 | 559.76 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde outubro, vencimento 16/11 /09............................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01352 | 12/11/2009 | 32.32 | 32.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Patos, fatura mes de novembro, vencimento 15/11/09........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01353 | 12/11/2009 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras, fatura mes de novem-bro, vencimento 16/11/09...... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01354 | 12/11/2009 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Sousa, fatura mes de setembro,vencimento 16/11/09........... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01360 | 13/11/2009 | 86.46 | 86.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tv a cabo para esta autarquia, fatura vencimento 15/11/09...... | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01355 | 13/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas d/autarquia durante o periodo de 11 a 30 /11/09......................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01356 | 13/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 11 /11 a 31/12/09................. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01358 | 13/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 11 a30/11/09...................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01359 | 13/11/2009 | 21175.49 | 21175.49 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura mes vencimento 16/11/09................ | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 16/11/2009 | 1279.58 | 1279.58 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de uma passagem aerea emfavor do presidente desta au -tarquia referente ao trecho JPA/BSB/JPA conforme Contrato 004/07........................ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01364 | 17/11/2009 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva em 28 aparelhos condicionadores de ar SPLITS e ACJ n/autarquia, periodo de 17/10 a17/11/2009, conforme contrato 002/2009...................... | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01365 | 17/11/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode taxi prestado a esta autar-quia.......................... | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01367 | 18/11/2009 | 1441.76 | 1441.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas desta autarquia, faturames de novembro, vencimento 2011/09......................... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01368 | 18/11/2009 | 31.94 | 31.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autaruia em Itabaiana, fatura mes de novembrovencimento 30/11/09........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01369 | 18/11/2009 | 2032.21 | 2032.21 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela delegacia regional em Campina Grande, fatura mesde novembro, vencimento 17/11/09............................ | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01370 | 18/11/2009 | 3424.52 | 3424.52 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, faturas vencimentos 25/11 (2.468,38); 20/11/09(706,11); linha 32418157 12/11(156,62) e circuito 5041092, vencimento 11/11/09 (93,41)... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01371 | 18/11/2009 | 3747.18 | 3747.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de OUTUBRO/09.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01366 | 18/11/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com aquisi-cao de 02 impressoras HP D1560e uma impressora HP C4480 paraesta autarquia conforme processo 21205.100.2009 e pedido defornecimento 30/2009.......... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01372 | 19/11/2009 | 66.49 | 66.49 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com aquisi-cao de uma tomada sobrepor, 50mts de cabo cci, tres tomadas femeas e um bloco bargoa, con-forme Processo 21205.080/09 e pedido de fornecimento 035/09............................... | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01373 | 19/11/2009 | 534.00 | 534.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode instalacao de ramais nesta auatrquia conforme Processo 21205/80/09 e pedido de forneci-mento 034/2009 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01374 | 19/11/2009 | 139.54 | 139.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com trans -porte de malotes desta autar quia para del e esc regionais,fatura vencimento 19/11/09.... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01375 | 19/11/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da del reg durante o periodo de 19/11 a31/12/09 | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01377 | 19/11/2009 | 3567.00 | 3567.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de tecidos para confeccao de fardamento de servidores d/autarquia conforme Processo 21205/101/2009 e pedido de fornecimento 031/2009 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01378 | 19/11/2009 | 1410.00 | 1410.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de cafe da manha para servidores desta autarquia conforme processo 21205/105/2009 e pedido de fornecimento 036 /2009 | 10758068000198 | GLACE DOCERIA E RECEPCOES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01379 | 19/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da del reg durante o periodo de 19/11 a 31/12/09...................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01380 | 23/11/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no gabinete da vice presiden -cia .......................... | 00002728409471 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01381 | 24/11/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao presiden-te desta autarquia por ocasiaode viagem a Brasilia/DF com afinalidade de participar da Confraternizacao da FENACON nodia 25/11/09 conforme convite anexo......................... | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01390 | 25/11/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de novembro/09.... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01391 | 25/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de novembro/09.... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01392 | 25/11/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de novembro/09.... | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01402 | 25/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Gua-rabira, mes de neovembro/09... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01410 | 25/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode recuperacao em estantes e bureaux desta autarquia conforme processo 21205/104/2009 epedido de fornecimento 033/09............................... | 00021842825453 | GENILDO JOSE HENRIQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01411 | 25/11/2009 | 28150.00 | 28150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente os servicos pres-tados nesta autarquia, mes denovembro/09................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01395 | 25/11/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de novembro/09....... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01397 | 25/11/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de novembro/09.... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01398 | 25/11/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de novembro/09.... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01399 | 25/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de novembro/09........ | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01400 | 25/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Sou-sa mes de novembro/09......... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01408 | 25/11/2009 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadores de servico dadel reg desta autarquia em Campina Grande, mes de novembro /09............................ | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01396 | 25/11/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de novembro/09.... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01409 | 25/11/2009 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos eletri -cos efetuados nas instalacoes desta autarquia conforme pro -cesso 21205.107.2009 e pedido de fornecimento 036/09 | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01401 | 25/11/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor wue se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Catole do Rocha, mes de novembro /09............................ | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01389 | 25/11/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de novembro/09........ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01393 | 25/11/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de novembro/09.... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01394 | 25/11/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de novembro/09....... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01403 | 25/11/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario d/autarquia, mes de novembro/09............ | 00000760857407 | THIAGO LEOCADIO FERREIRA DE FRANCA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01404 | 25/11/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario d/autarquia, mes de novembro/09............ | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01405 | 25/11/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria d/autarquia, mes de novembro/09............ | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01406 | 25/11/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario d/autarquia, mes de novembro/09............ | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01407 | 25/11/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario d/autarquia, mes de novembro/09............ | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01382 | 25/11/2009 | 188.69 | 188.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg em Sousa du-rante o periodo de 16/09 a 16/10/09, fatura mes de outubro vencimento 26/11/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01383 | 25/11/2009 | 196.24 | 196.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da energia consumida pelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras durante o periodo de 08/09 a 07/10, fatura mes de de outu -bro, vencimento 26/11/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01384 | 25/11/2009 | 6113.27 | 6113.27 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de outu bro, vencimento 26/11/09...... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01385 | 25/11/2009 | 108.02 | 108.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 17/09 a 19/10/09, fatura mes de outubro, vencimento 26/11/09.............. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01386 | 25/11/2009 | 199.05 | 199.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 09/10 a 10/11/09 fatura mes de novembro, vencimento01/12/09...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01387 | 25/11/2009 | 214.63 | 214.63 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes deoutubro, vencimento 26/11/09.. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01388 | 25/11/2009 | 207.57 | 207.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira durante o periodo de 08/09 a 07/10/09, fa-tura mes de outubro, vencimen-to 26/11/09................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a motoris-ta d/autarquia por ocasiao deviagem a Sousa e Cajazeiras c/a finalidade de transportar materiais diversos para aquelas unidades regionais............ | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01421 | 27/11/2009 | 7322.00 | 7322.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente confeccao de moveis para a delegacia regional des-ta autarquia em CGrande conforme processo 21205/095/2009 epedido de fornecimento........ | 04592991000108 | DESIGN MOVEIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01422 | 27/11/2009 | 5938.00 | 5938.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com servico referente confeccao de moveispara a sede desta autarquia, conforme Processo 21205/094/09e pedido de fornecimento 027 /2009.......................... | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01423 | 27/11/2009 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos executados em aparelhos dear condicionados referente aremocao, instalacao com drena-gem e carga de gas conforme processo 21205/111/09 e pedidode fornecimento 039/09........ | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01424 | 27/11/2009 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos referentes recuperacao emsofa e em vinte cadeiras destaautarquia conforme Processo 21205/108/09 e pedido de fornecimento 037/2009 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01417 | 27/11/2009 | 303.98 | 303.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg d/autarquia em CGfatura mes de novembro, venci-mento 28/11/09................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01418 | 27/11/2009 | 32.23 | 32.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 24/11/09................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01425 | 27/11/2009 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de uma placa para o esc regional desta autarquia em Pa -tos conforme processo 21205/ 112/09 e pedido de fornecimen-to 040/09 | 07840246000110 | EMIDIA GRAFICA E SINALIZACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01412 | 27/11/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de digitalizacao des-ta autarquia, mes de novembro/09............................ | 00001376237474 | THYAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 27/11/2009 | 34317.00 | 34317.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de novembro/09............ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 27/11/2009 | 125060.80 | 125060.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de novembro/08... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 27/11/2009 | 10243.05 | 10243.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de novembro/09............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 27/11/2009 | 18154.12 | 18154.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao patronal sobrefolha dos seervidores ativos desta autarquia mes de novem -bro/09........................ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01426 | 27/11/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao do sistema Folha RM desta autarquia,mes de outubro/09............. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01420 | 27/11/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com servicode informatica hospedagem de home page d/autarquia, mes deoutubro/09, conforme Contrato 006/05 e termos aditivos...... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01430 | 01/12/2009 | 222.46 | 222.46 | Valor que se eempenha para cobertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidoras e es-tagiarios d/autarquia, mes de9novembro/09.................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 01/12/2009 | 819.44 | 819.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia mesde novembro/09................ | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01432 | 01/12/2009 | 150.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro destaautarquia, mes de novembro/09. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01433 | 01/12/2009 | 150.00 | 0.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro desta autar -quia, mes de dezembro/09...... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01434 | 01/12/2009 | 1313.00 | 1313.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente publicacao de ex-tratos desta autarquia nas edicoes dos dias 25 e 29/08/09; 01, 15 e 24/09/09 e 23/10/09, fatura 109513................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01435 | 01/12/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa da despesa com pagamento referente servi-co de taxi prestado a esta au-tarquia....................... | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01436 | 01/12/2009 | 2642.56 | 2642.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para adelegacia e escritorios regio-nais, fatura vencimento 08/12/09 conforme Contrato 003/09... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01437 | 01/12/2009 | 212.76 | 212.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servicos postais das correspondencias desta autar -quia, fatura vencimento 08/12/09 conforme Contrato 30565/06. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 01/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a secretariageral d/autarquia por ocasiao de viagem a Campina Grande coma finalidade de fazer visita a delegacia regional para en -trega de fardamentos dos servidores daquela unidade durante o dia 04/12/09................ | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 01/12/2009 | 1756.78 | 1756.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de duas passagens aereasem favor do presidente e do vice presidente d/autarquia, treRecife/Aracaju/Recife, confor-me Contrato 004/07, Processo 21205.115.2009 e pedido de fornecimento 041/2009............ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01427 | 01/12/2009 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias a motoris-ta d/auatarqui p/ocasiao de viagem a Aracaju conduzindo eficando a disposicao de mem -bros da direcao durante o pe -riodo de 02 a 05/12/09........ | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01428 | 01/12/2009 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao presi -dente d/autarquia por ocasiao de viagem a Aracaju com a finalidade de participar do XXIV ENARC que sera realizado durante o periodo de 02 a 05/12/09. | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01429 | 01/12/2009 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao vice presidente d/autarquia por ocasiao de viagem a Aracaju com afinalidade de participar do XXIV ENARC que se realizara durante o periodo de 02 a 05/12/09 | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01447 | 02/12/2009 | 4186.00 | 4186.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 140 camisetas em malha com bordado para fardamento d/autarquia, conforme Processo 21205/109/2009 e pedido de fornecimento 038/2009............ | 10757375000154 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01442 | 02/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente aluguel das instalacoes onde funciona o esc regdesta autarquia em Itabaiana, periodo de 17/10 a 17/11, con-forme Contrato 004/09......... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01443 | 02/12/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de no-vembro/09 conforme Contrato 005/06 e termos aditivos...... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01444 | 02/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Catole do Rocha, mes de novembro/09, conforme Contrato 001/06............... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01445 | 02/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Catole do Rocha, mes de dezembro/09, conforme Contrato 001/06............... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01448 | 02/12/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de de-zembro/09, conforme Contrato 005/06........................ | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01449 | 02/12/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta auatrquia em Patos, mes de no-vembro/09, conforme Contrato 010/09........................ | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01450 | 02/12/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona oe sc reg desta auatqruai em Patos, mes de de-zembro/09 conforme Contrato 010/2009...................... | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01451 | 02/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Itabaiana referente ao periodo de 17/12/09 a 1701/10, conforme Contrato 004 /09............................ | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01441 | 02/12/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente conserto em portae colocacao de molas, conformeprocesso 21205/113/2009 e pedido de fornecimento 041/2009... | 00088437574404 | JAILTON RODRIGUES ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01446 | 02/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico correspondente a conserto em portas comcolocacao de molas conforme Processo 21205.113/2009 e pedido de fornecimento 041/2009 | 00088437574404 | JAILTON RODRIGUES ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01454 | 04/12/2009 | 9568.00 | 9568.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiames de novembro/09............ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 04/12/2009 | 11217.65 | 11217.65 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao patronal destaautarquia, mes de novembro/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 07/12/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a sec geral por ocasiao de viagem a Cgran-de com a finalidade de fazer visita para entrega dos farda-mentos dos serviores daquela delegacia regional................ | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 07/12/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista d/autarquia por ocasiao de viagem a Cgrande conduzindo e fi-cando a disposicao da secreta-ria geral..................... | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | REGISTRO EMPRESARIAL | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01459 | 09/12/2009 | 7970.00 | 7970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de produ-cao e divulgacao do Encontro Empresarial da Paraiba, conforme solicitacao e orientacao doSecretario de Turismo e Desen-volvimento Economico, Dr. Ed -valdo Nobrega e processo 21205119.2009 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA-VITRINE MULTISERVI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | REGISTRO EMPRESARIAL | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01483 | 10/12/2009 | 7969.00 | 7969.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente coffe break por ocasiao de Encontro Empresari-al da Paraiba, conforme solicitacao e orientacao do Secreta-rio de Turismo e Desenvolvimento Economico, Sr. Edvaldo No -brega e Processo 21205.119/09 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | REGISTRO EMPRESARIAL | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01484 | 10/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos graficoscorrespondente a folders, con-vites, blocos pastas e certificados para o Encontro Empresa-rial da Paraiba, conforme solicitacao e orientacao do secre-tario de Turismo e Desenvolvi-mento Economico, SR. Edvaldo | 09243379000135 | EPGRAF EQUIPE EDIT DE SERVICOS GRAF LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01463 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de dezembro/09...... | 00000760857407 | THIAGO LEOCADIO FERREIRA DE FRANCA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01464 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de dezembro/09...... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01465 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de dezembro/09...... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01466 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de dezembro/09...... | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01467 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de dezembro/09...... | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01476 | 10/12/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamentoreferente faxinas efetuadas noecritorio reg desta autarquia em Patos, mes dedezembro/09... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01474 | 10/12/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia em Catole do Rocha, mes de dezem-bro/09........................ | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01481 | 10/12/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamentoreferente faxinas efetuadas no escritorio regional desta au-tarquia em Itabaiana, mes de dezembro/09................... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01470 | 10/12/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno escritorio regional desta autarquia em Sousa, mes de de-zembro/09..................... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01472 | 10/12/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno escritorio regional desta autarquia em Cajazeiras, mes de dezembro/09................ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01460 | 10/12/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se eempenha para cobertura da despesa com pagamento referente servico prestado na Divisao de Contabilidade d/autarquia, mes de dezembro/09. | 00000914329448 | HELDER AMORIM VIEGAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01461 | 10/12/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no Arquivo desta autarquia mesde dezembro/09................ | 00000835430405 | GUSTAVO BEZERRA DE FREITAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01462 | 10/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado nesta autarquia, mes de dezem-bro/09........................ | 00004580765460 | FABRICIA DA CONCEICAO SILVESTRE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01473 | 10/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de dezembro/09..... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01471 | 10/12/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no escritorio regional desta autarquia em Cajazeiras, mes de dezembro/09................. | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01468 | 10/12/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no escritorio regional desta autarquia em Cajazeiras, mes de ddezembro/09............... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01469 | 10/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no escritorio regional desta autarquia em Sousa, mes de de-zembro/09..................... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01485 | 10/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos prestadores de servico desta autarquia, mes de dezem-bro/09........................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01482 | 10/12/2009 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamentodos prestadores de servico da delegacia regional desta autarquia em Campina Grande, mes dedezembro/09................... | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01475 | 10/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de dezembro/09. | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01477 | 10/12/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha paracobertura da despesa referente servico prestado no escritorio desta autarquia em Patos, mes de dezembro/09................... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01478 | 10/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa para pagamento referente servico prestado no escritorio regional desta autarquia em Itabaiana, mes de dezembro/09................... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01479 | 10/12/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa para pagamento referente servico prestado no escritorio regional desta autarquia em Itabaiana, mes de dezembro/09................... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01480 | 10/12/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para cobertura da despesa com pagamentoreferente servico prestado no escritorio regional desta autarquia em Itabaiana, mes de dezembro/09................... | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 11/12/2009 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de duas fotocopiadoras, sendo uma em JP e outra na del regional em CG, mes de novembro/09 confor me Contrato 013/07 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 11/12/2009 | 478.75 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de duas fotocopiadoras, sendo uma em JP e outra na del reg em CG, mes de dezembro/09, conforme Contrato 013/07 e termos aditivos........................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01492 | 11/12/2009 | 1843.20 | 1843.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente contrato de manu-tencao no relogio de ponto desta autarquia, valor anual, conforme contrato e planilha ane-xa............................ | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV.COM.LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01493 | 11/12/2009 | 88.39 | 88.39 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tva cabo para esta autarquia, fatura vencimento 15/12/09...... | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01494 | 11/12/2009 | 358.00 | 358.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com publicacoes desta autarquia, edicao do dia 25/11/09, fatura 109847 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01512 | 11/12/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia a secretaria geral d/autarquia por ocasiao de viagem a Brasi-lia DF, com a finalidade de participar do Ato de Comemora-cao aos tres anos da Lei Geralda Micro e pequena Empresa.... | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01513 | 11/12/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia adiretora do Registro do Comer-cio d/autarquia, por ocasiao de viagem a Brasilia/DF com afinalidade de particpar do Ato em comemoracao aos tres anos da Lei Geral da Micro e Peque-na Empresa.................... | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01491 | 11/12/2009 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao e colocacao de 10,34m2 depersianas, conforme Processo 21205/124/2009................ | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01489 | 11/12/2009 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagameno de tarifa da agua consumida pelo esc reg d/autarquia em Sousa, fatura mes de outubro, vencimento 15/12/09........... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01495 | 11/12/2009 | 3701.91 | 3701.91 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, faturas vencimentos 11,12,20 e 25/12/09....... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01496 | 11/12/2009 | 1095.68 | 1095.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde novembro, vencimento 15/12/09............................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01497 | 11/12/2009 | 60.89 | 60.89 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras, fatura mes de dezem-bro, vencimento 16/12/09...... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01498 | 11/12/2009 | 72.66 | 72.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Patos, fatura mes de dezembro vencimento 15/12/09........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01499 | 11/12/2009 | 6795.42 | 6795.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao conumida por esta autarquia, fatura mes de novem -bro, vencimento 26/12/09...... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01500 | 11/12/2009 | 166.68 | 166.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em C do rocha durante o perio-do de 19/10 a 17/11, fatura mes de novembro, vencimento 2612/09......................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01501 | 11/12/2009 | 183.57 | 183.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras, fatura mes de novembro, vencimento 26/12/09. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01502 | 11/12/2009 | 201.96 | 201.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Sousa durante o periodo de07/10 a 06/11, fatura mes de novembro, vencimento 26/12/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01503 | 11/12/2009 | 238.51 | 238.51 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Patos, fatura mes de novem-bro, vencimento 26/12/09...... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01504 | 11/12/2009 | 215.85 | 215.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Guarabira durante o periodode 07/10 a 06/11, fatura mesde novembro, vencimento 26/12/09............................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01507 | 11/12/2009 | 3699.01 | 3699.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de novembro/09............................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01490 | 11/12/2009 | 1477.00 | 1477.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com aquisi-cao de sete numeradores automaticos para esta autarquia con-forme Processo 21205.116.2009 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01508 | 11/12/2009 | 600.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado via radio velocidade 512 kbps no esc regd/autarquia em Catole do Rochaperiodos: 16/10 a 16/11; 16/11a 16/12 e 16/12 a 16/01/2010................................. | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01505 | 11/12/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de informatica-hospedagem de home paged/autarquia, meses de novembroe dezembro/09, conforme Contrato 006/05 e termos aditivos... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01506 | 11/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de infor-matica-manutencao do sistema de Folha RM desta autarquia, meses de novembro e dezembro /09, conforme Contrato 003/2008 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01486 | 11/12/2009 | 21676.48 | 21676.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatu-ra vencimento 16/12/09........ | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01523 | 14/12/2009 | 2697.00 | 2697.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de trinta adaptadores USB para esta autarquia conforme Processo 21205/122/2009....... | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01524 | 14/12/2009 | 600.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado via radio, velocidade de 300 kbps no escreg desta autarquia em Itabaiana, periodos de 16/10 a 16/11;16/11 a 16/12 e 16/12/09 a 16/01/2010, conforme contrato 008/2009 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO N. GOMES - UNIDAS NET |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01525 | 14/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado via radio,velocidade de 256 kbps no esc reg desta autarquia em Sousa, periodo de 16/10 a 16/11; 16 /11 a 16/12 e 16/12 a 16/01/ 2010, conforme Contrato 007 /2010.......................... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 14/12/2009 | 843.44 | 843.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia referente ao mes de dezembro/09...... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01515 | 14/12/2009 | 2163.28 | 2163.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg d/autarquia em CGrande, fatura mes de de -zembro, vencimento 17/12/09... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01516 | 14/12/2009 | 700.00 | 700.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE UMA PLACA P/ESC REG D /AUTARQUIA EM SOUSA CONF PROCESSO 21205/102/2009............. | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA ADESIGN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01519 | 14/12/2009 | 1231.00 | 1231.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente revestimento fumeem instalacoes desta autarquiaconforme processo 21205/126/09 | 08762995000130 | ANTONIO RUSVEL POSSIDONIO DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01521 | 14/12/2009 | 4186.36 | 4186.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de materias diversos para serem utilizados em diversos servicos nesta autarquia, con-forme processo 21205/129/2009 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01527 | 14/12/2009 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente colocacao de 115 m2 de ceramica em instalacoes d/autarquia conf processo 21205/125/2009................. | 00038266873453 | JOSE CANDIDO FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01514 | 14/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas d/autarquia durante o periodo de 14 a 31 /12/09......................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 14/12/2009 | 3841.00 | 3841.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de passagens aereas em favor da secretaria geral ediretora do registro do comer-cio d/autarquia referente aotrecho JPA/BSB/JPA............ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01520 | 14/12/2009 | 655.00 | 655.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagmento referente conserto do relo -gio de ponto da del reg d/au -tarquia em CGrande conforme processo 21205/127/09......... | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV.COM.LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01517 | 14/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de um tapete para esta au-tarquia conforme processo 21205.128.2009................ | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01518 | 14/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de placas de sinalizacao para esta autarquia, conforme Processo 21205/130/2009....... | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 15/12/2009 | 34317.00 | 34317.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de dezembro/09............ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01528 | 15/12/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a servidor d/autarquia por ocasiao de viagem a Patos, Sousa e Cajazei -ras com a finalidade de proce-der entrega de moveis nos res-pectivos esc regionais duranteo dia 11/12/09................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01542 | 15/12/2009 | 151.07 | 151.07 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente residuos de fatu-ras dos transporte de malotes desta autarquia para del e es-critorios regionais, mes de novembro, vencimento 18/12/09 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01533 | 15/12/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de jantar de confraternizacao desta autarquia conformeprocesso 21205.137.2009....... | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01534 | 15/12/2009 | 2889.00 | 2889.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de tecidos para fardamentodesta autarquia conforme pro -cesso 21205/134/2009.......... | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01535 | 15/12/2009 | 2599.00 | 2599.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma tv de LCD 37 polegadas para esta autarquia conforme processo 21205/132/2009.... | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01536 | 15/12/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de taxi prestado a esta autarquia..... | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01537 | 15/12/2009 | 10128.90 | 10128.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas nos meses de novembro/09(5.121,20) e dezembro/09 ( 4.977,70)..................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01538 | 15/12/2009 | 4.00 | 4.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas em novembro e dezembro/ 09............................ | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01539 | 15/12/2009 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura anual da Revista Fisco para esta autarquia, conforme Parecer da Procuradoria Juridica076/2009 anexo................ | 09306242000182 | AFRAFEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01546 | 15/12/2009 | 9652.00 | 9652.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiames de dezembro/09............ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01547 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um gravador panasonic para esta autarquia conforme Processo 21205/135/2009 | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01548 | 15/12/2009 | 435.40 | 435.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de albuns, plihas pequenase pilhas regravaveis para estaautarquia conforme processo 21205/135/2009................ | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 01549 | 15/12/2009 | 19500.00 | 19500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servicos de vigilancia eletronica nas sedes desta au-tarquia, delegacia e escrito -rios regionais, em carater e -mergencial por um periodo detres meses, conforme Contrato 012/2009 e processo licitato -rio 21205/060/20009, anexos... | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01551 | 15/12/2009 | 5200.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao dos servicos de vigilanciaarmada, efetuados nas sedes d/autarquia e delegacia regionalmes de dezembro/09, conforme Contrato emergencial 013/2009 e processo licitatorio 21205 /061/2009 anexos............... | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01552 | 15/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoprestado correspondente a de -senvolvimento de programa depainel eletronico para instalacao de senhas para o auto atendimento nesta autarquia....... | 00000837838495 | WALDENIA BARBOSA FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01553 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo meriva 1.8 para a presidencia d/autarquia, conforme contrato 011/09 e pro -cesso 21205/093/2009, meses denovembro e dezembro/09........ | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 15/12/2009 | 3030.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacao de um veiculo meriva para es-ta autarquia conforme Contrato 001/2009 e termo aditivo pe -riodos de 08/10 a 07/11 e 07/ 11 a 07/12/09................. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 15/12/2009 | 1543.94 | 1543.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo fox para esta autarquia, periodo de 19/09 a 19/10/09, conforme Contrato 003/2007 e termos aditivos | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 15/12/2009 | 1543.94 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo fox para esta autarquia periodo de 19/10 a 19/11/09, conforme Contrato 003/ 07 e termos aditivos.......... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo fox para esta autarquia, conforme Contrato 003/07 e termos aditivos......... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01540 | 15/12/2009 | 9855.24 | 9855.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode reforma e ampliacao da delegacia regional desta autarquiaem CGrande conforme Processo 21205/138/2009 e pedido de fornecimento 053/2009, anexos.... | 09647708000103 | FMG PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01541 | 15/12/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos eletricos efetuados nas instalacoes desta autarquia... | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01543 | 15/12/2009 | 4370.20 | 4370.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode confeccao e colocacao de esquadrias de alumunio, de vidrofume, remocao e colocacao de chapa galvanizada, colocacao de 40 pecas de aluminio das cadeiras do auto atendimento e colocacao de 24 suportes de porta papel, conforme Proces - | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 15/12/2009 | 12754.79 | 12754.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal destaautarquia referente ao mes dedezembro/09................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 15/12/2009 | 130637.83 | 130637.83 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia mes de dezembro/2009.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01530 | 15/12/2009 | 10543.05 | 10543.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de dezembro/2009.......................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 15/12/2009 | 17910.72 | 17910.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao patronal sobre folha dos servidores ativos desta autarqquia, mes de dezembro/09.. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01544 | 15/12/2009 | 2446.80 | 2446.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de dois monitores de tv de22 polegadas, uma placa de vi-deo e dois suportes para TV conforme Processo 21205/123/09 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01559 | 17/12/2009 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado correspondente a servicos efe-tuados na maquina de autenticacao de livros mercantis desta autarquia..................... | 00059892889215 | PATRICIO COSTA VINENTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01562 | 17/12/2009 | 28170.00 | 28170.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos prestadores de servico desta autarquia, mes de dezem-bro/09........................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01563 | 17/12/2009 | 896.00 | 448.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva em 28 aparelhos condi -cionadores de ar SPLITS e ACJ nesta autarquia, periodo de 17/11 a 17/12 e de 17/12/09 a17/01/2010, conforme Contrato 002/09........................ | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 22/12/2009 | 11526.04 | 11526.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com parcelamento especial desta autarquiaconforme planilhaas anexas refaos meses de abril (1.588,55) junho (1.492,45) julho (1.777,49) agosto (1.914,11) setembro(1.177,18) outubro (1.708,57) novembro(1.512,45) e dezembro (1.739,82).................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01565 | 23/12/2009 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de inter-net, hospedagem de home page d/autarquia, mes de dezembro /09, conforme Contrato 006/05 e termos aditivos............. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01566 | 23/12/2009 | 477.00 | 477.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acess0a internet dedicado via radio,no esc reg desta autarquia emCajazeiras, periodo de 16/10 /09 a 16/01/2010, conforme Con-trato 006/09.................. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01567 | 23/12/2009 | 1214.32 | 1214.32 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidap/del reg d/autarquia em CGrande, fatura mes de dezembro,vencimento 28/12/09.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01568 | 23/12/2009 | 44.05 | 44.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em I-tabaiana, mes de dezembro/09 vencimento 30/12/09........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01569 | 23/12/2009 | 195.37 | 195.37 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Itabaiana, fatura mes de dezembro, vencimento 04/01/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01570 | 23/12/2009 | 16.36 | 16.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, vencimento 24/12/09 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01571 | 23/12/2009 | 1848.99 | 1848.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas celulares desta autar -quia, fatura mes de dezembro /09, vencimento 23/12/09....... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
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Última atualização: 10/06/2024