| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 20/01/2009 | 1578.02 | 1578.02 | valor empenhado ref parcelamento do inss jan/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 23/01/2009 | 60289.23 | 60289.23 | valor epenhado ref folha de pagamento de janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 26/01/2009 | 2446.75 | 0.00 | valor empenhado ref inss segurado janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 26/01/2009 | 3740.49 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado janeiro/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 26/01/2009 | 12840.36 | 12840.36 | valor empenhado ref parte do custeio de janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref parte do custeio de janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00005 | 26/01/2009 | 2653.76 | 2653.76 | valor empenhado ref parte do custeio de janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00006 | 26/01/2009 | 3740.00 | 3740.00 | valor empenhado ref parte do custeio de janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00007 | 26/01/2009 | 3389.46 | 3389.46 | valor empenhado ref parte do custeio de janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 26/01/2009 | 7378.47 | 7378.47 | valor empenhado ref parte do custeio de janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00009 | 26/01/2009 | 2875.50 | 2875.50 | valor empenado ref parte do custeio de janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 26/01/2009 | 10122.45 | 10122.45 | valor empenhado ref parte do custeio de janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00013 | 27/01/2009 | 316140.00 | 316140.00 | valor empenhado ref despesas locacao de stand da paraiba no evento 5 Famyli Workshop | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 02/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento 5 Famyli Worshop na cidade de Mogi das cruzes | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00015 | 02/02/2009 | 2980.40 | 2980.40 | valor epenhado para atender despesas com o evento 5 Famyli Worshop na cidade de Mogi das Cruzes SP | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00016 | 02/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref despesas com o evento 5 Famyli Worshop | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 02/02/2009 | 6800.00 | 6800.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BTL Lisnoa e FITURMadri | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00018 | 02/02/2009 | 3390.76 | 3390.76 | valor empenhado para atender despeas com o evento FITUR Madri e BTL Lisboa | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00019 | 02/02/2009 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento FITUR Madri e BTL Lisboa | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 04/02/2009 | 7481.04 | 7481.04 | valor empenhado ref pbprev janeiro/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 04/02/2009 | 8832.89 | 8832.89 | valor empenhado ref inss folha de janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 04/02/2009 | 2117.92 | 2117.92 | valor empenhado ref fgts janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 04/02/2009 | 770.93 | 0.00 | valor empenhado ref inss parcelamento janeiro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 05/02/2009 | 5130.00 | 5130.00 | valor empenhado ref despesas com o evento WORKSOP DA OPERADORA CVC | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00025 | 05/02/2009 | 6670.00 | 6670.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Worshop da CVC | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00026 | 05/02/2009 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Workshop da CVC | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 10/02/2009 | 160000.00 | 160000.00 | valor empenhado ref convenio n 001 2009 PBTUR VINACC | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 10/02/2009 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado ref convenio n 005 2009 PBTUR PREF M DE ALHANDRA | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 10/02/2009 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado ref convenio n 003 2009 PREF M DE COREMAS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 11/02/2009 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para atender despesas de convenio n 007/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 11/02/2009 | 200000.00 | 200000.00 | valor empenhado ref convenio n09 2009 Pref M de Cazazeiras | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 11/02/2009 | 130000.00 | 130000.00 | valor empenhado ref convenio 06 2009 Pref M de Lucena | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00030 | 11/02/2009 | 321000.00 | 321000.00 | vaor empenhado ref pagamento empresa mix stock Car Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 11/02/2009 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado ref despesas com cartorio | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 12/02/2009 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado ref convenio n 08 2009 pref m de massaranduba carnaval 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 16/02/2009 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio 010/2009 Pref M de Pocinhos carnaval 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 17/02/2009 | 100000.00 | 100000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR PREF M DE PIANCO 004/2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref convenio n 014/2009 Pref M de Catole do rocha carnaval 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00039 | 17/02/2009 | 68200.00 | 68200.00 | valor empenhado ref despesas com o eventowokshop da operadora CVC realizado na cidade de sao Paulo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor ref parte do custeio de fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parte do custeio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00050 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parte do custeio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00051 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parte do custeio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parte do custeio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parte do custeio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref convenio Prefeitura M de Itabaiana | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref Convenio 24 2009 Asso Com dos pequenos P e T Rurais do Socorro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 18/02/2009 | 61516.04 | 61516.04 | valor empenhado ref flha do mes fevereiro 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 18/02/2009 | 2467.70 | 2467.70 | valor empenhado ref inss segurado fev 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado fev 2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 18/02/2009 | 7560.78 | 7560.78 | valor empenhado ref pbprev patronal fev 2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 18/02/2009 | 2128.55 | 2128.55 | valor empehado ref fgts fev 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor epenhado ref parte do custeio de fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00046 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parte do custeio de fev 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parte do custeio de fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 20/02/2009 | 0.00 | 0.00 | empenhado 42 anulado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 20/02/2009 | 9214.50 | 9214.50 | valor empenado ref inss patronal fev 09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 20/02/2009 | 3780.39 | 3780.39 | valor empenhado ref pbprev seg fev 09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 27/02/2009 | 777.02 | 777.02 | valor empenhado ref parcelamento pis cofins fev 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | vaor empenhado para atender despesas com o evento MINASTUR | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00063 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento MINASTUR | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00064 | 11/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para atender des epsas com o evento MINASTUR | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00065 | 11/03/2009 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref despesas com o evento MINASTUR | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 12/03/2009 | 49029.27 | 49029.27 | valor empemhado ref provisao do 13 salario 2009 janeiro e feveriero | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00067 | 17/03/2009 | 1553.20 | 1553.20 | valor empenhado ref vales transporte do mes de fev/2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 19/03/2009 | 1582.57 | 1582.57 | valor empenhado ref parcelamento do INSS marco 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00085 | 25/03/2009 | 10126.80 | 10126.80 | valor empenhado ref parte do custeio de marco 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 25/03/2009 | 10122.45 | 10122.45 | valor empenhado ref parte do custeio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 25/03/2009 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado ref parte do custeio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 25/03/2009 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado refparte do custeio marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00070 | 25/03/2009 | 11840.36 | 11840.36 | valor empenhado ref parte do custeio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 25/03/2009 | 11790.23 | 11790.23 | valor empenhado ref parte do custeio de marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 25/03/2009 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado ref parte do custeio de marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00079 | 25/03/2009 | 430.00 | 430.00 | valor empenhado ref parte do custeio de marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00080 | 25/03/2009 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado ref parte do custeio de marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00081 | 25/03/2009 | 4236.00 | 4236.00 | valor empenhado ref parte do custeio de marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 25/03/2009 | 6816.97 | 6816.97 | valor empenhado ref parte do custeio de marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 25/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref parte do custeio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 25/03/2009 | 1214.26 | 1214.26 | valor empenhador ref parte do custeio de fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 25/03/2009 | 3740.00 | 3740.00 | valor empenhado ref parte do custeio de fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00074 | 25/03/2009 | 7625.46 | 7625.46 | valor empenahdo ref parte do custeio de fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 25/03/2009 | 2660.00 | 2660.00 | valor empenhado ref parte do custeio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 25/03/2009 | 3597.47 | 3597.47 | valor empenhado ref parte do ucsteio fev/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00086 | 27/03/2009 | 3600.00 | 3600.00 | valor empenhado ref parte do custeio de marco/2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 30/03/2009 | 70000.00 | 70000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR ASSOCIACAO PORTA DO SOL - MURICOCAS DO MIRAMAR 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 30/03/2009 | 200000.00 | 200000.00 | valor empenhado ref convenio 17/09 PBTUR/CENTRO CULTURAL PIOLIN FOLIA DE RUA 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 30/03/2009 | 16450.00 | 16450.00 | valor empenhado ref setenca juducial | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 30/03/2009 | 781.97 | 781.97 | valor empenhado ref parcelamento pis cofins marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 31/03/2009 | 1553.20 | 1553.20 | valor emepenahdo ref vales trasporte de marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00093 | 31/03/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref atender despesas com o evento CENTRO OESTE TUR NA CIDADE DE GOIANIA | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00094 | 31/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor epenhado para ateder despesas com o evento centro Oeste Tur na cidade de Goiania | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00095 | 31/03/2009 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento Centro Oeste Tur na cidade de Goiania | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 31/03/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Centro Oeste Tur realizado na cidade de Goiania | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 31/03/2009 | 65969.10 | 65969.10 | valor empenhado ref folha de pagamento marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 06/04/2009 | 7386.60 | 7386.60 | valor empenhado ref pbprev marco/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 06/04/2009 | 7427.23 | 7427.23 | valor empenhado ref inss marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 06/04/2009 | 1890.40 | 1890.40 | valor empenhado ref fgts marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 16/04/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref previsao 13 salario marco/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 16/04/2009 | 1584.84 | 1584.84 | valor empenhado ref parcelamento inss abril 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 16/04/2009 | 7755.88 | 7755.88 | vaor empenhado para atender despesas com PIS/COFINS/IR dos anos de 2005/2006 e 2007 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 17/04/2009 | 5200.00 | 5200.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BNTM/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00104 | 17/04/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BNTM/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00105 | 17/04/2009 | 48000.00 | 48000.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BNTM/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00106 | 17/04/2009 | 500.00 | 500.00 | vaor empenhado ref despesas com o evento BNTM/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00107 | 22/04/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BNTM 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 28/04/2009 | 11704.71 | 11704.71 | valor empenhado ref parte do custeio de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 28/04/2009 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado ref parte do custeio de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00111 | 28/04/2009 | 1465.21 | 1465.21 | valor empenhado ref parte do custeio de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00112 | 28/04/2009 | 4400.00 | 4400.00 | valor empenhado ref parte do custeio de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00113 | 28/04/2009 | 4236.00 | 4236.00 | valor empenhado ref parte do custeio de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 28/04/2009 | 8781.28 | 8781.28 | valor empenhado ref parte do custeio de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 28/04/2009 | 1345.00 | 1345.00 | valor empenhado ref parte do custeio de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00116 | 28/04/2009 | 741.00 | 741.00 | valor empenhado ref parte do custeio de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 28/04/2009 | 10126.80 | 10126.80 | valor empenhado ref parte do custeio de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/04/2009 | 787.57 | 787.57 | calor empenhado ref parcelamento PIS/COFINS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/04/2009 | 53480.08 | 53480.08 | valor empenhado ref folha de pagamento abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00120 | 06/05/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado ref despeas com embaixador da Astralia | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 06/05/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdo ref provisao 13 salario abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 08/05/2009 | 1876.38 | 1876.38 | valor empenhado ref fgts de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 08/05/2009 | 7783.48 | 7783.48 | valor empenhado ref pbprev patronal do abril/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 12/05/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenahdo ref despesas com o evento 4 Worshop bessatur | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00125 | 12/05/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BESSATUR | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00126 | 12/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref despesas com o eventeo BESSATUR | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00127 | 12/05/2009 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BESSATUR | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00123 | 12/05/2009 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado ref despesas com festividades do dia do trabalhador | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 21/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Workshop MGM Operadora Curitiba | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00132 | 21/05/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref despesas com o Evento Worshop MGM Operadora | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00133 | 21/05/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref despesas com o eventoWorshop MGM Operadora Curitiba | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00134 | 21/05/2009 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Workshop MGM Opradora Curitiba | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 21/05/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref despesas com o evento_Worshop MGM Operadora Curitiba | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 21/05/2009 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref despesas com o evento 15 BNT MERCOSUL | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00137 | 21/05/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BNT MERCOSUL | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00138 | 21/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BNT MERCOSUL | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00139 | 21/05/2009 | 19960.00 | 19960.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BNT MERCOSUL | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 21/05/2009 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref despesas com o evento BNT MERCOSUL | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00143 | 21/05/2009 | 13756.50 | 13756.50 | valor empenhado ref parte do custeio maio 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 21/05/2009 | 740.00 | 740.00 | valor empenhado ref parte do custeio maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 21/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO REF PARTE DO CUSTEIO MAIO 09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00146 | 21/05/2009 | 456.50 | 456.50 | valor empenhado ref parte do custeio de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00147 | 21/05/2009 | 4665.00 | 4665.00 | valor empenhado ref parte do custeio de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00148 | 21/05/2009 | 4236.00 | 4236.00 | valor empenhado ref parte do custeio de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 21/05/2009 | 5789.20 | 5789.20 | valor empenhado ref parte do custeio de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 21/05/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parte do custeio de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00151 | 21/05/2009 | 869.00 | 869.00 | valor empenhado ref parte do custeio de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 21/05/2009 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR Fundacao Ormeo JunqueiraSINEPORT | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 21/05/2009 | 7603.68 | 7603.68 | valor empenhado ref restante da folha de pagamento de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 21/05/2009 | 2177.29 | 2177.29 | valor empenhado ref inss segurado abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 21/05/2009 | 3818.04 | 3818.04 | valor empenhado ref pbprev segurado abril/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 21/05/2009 | 47.00 | 47.00 | valor empenhado ref parte do custeio de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 21/05/2009 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref parte do csusteio de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00154 | 21/05/2009 | 70.00 | 70.00 | valor empehador ef parte do custeio de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00142 | 21/05/2009 | 10126.80 | 10126.80 | valor empenhado ref parte do custeio maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 25/05/2009 | 777.02 | 777.02 | valor empenhado ref despesas de custeio | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 25/05/2009 | 4605.61 | 4605.61 | valor empenhado ref folha abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 25/05/2009 | 5733.39 | 5733.39 | valor empenhado ref encargos da folha de abril/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 28/05/2009 | 62686.86 | 62686.86 | valor empenhado ref folha de pagamento de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 28/05/2009 | 2445.49 | 2445.49 | valor empenhad ref inss segurado maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 28/05/2009 | 3855.82 | 3855.82 | valor empenhado ref PBPRE SEGURADO maio/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 28/05/2009 | 7710.24 | 7710.24 | valor empenhado ref pbprev maio/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 28/05/2009 | 1820.52 | 1820.52 | valor empenhado ref FGTS maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 29/05/2009 | 792.40 | 792.40 | valor empenhado ref parcelamento pis/cofins/irrf maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 04/06/2009 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenahdo para atender despesas com iptu | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00164 | 04/06/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado ref despesas com evento | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 04/06/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empemhado ref presisao da folha do 13 salario mes de maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 17/06/2009 | 3855.82 | 3855.82 | valor empenhado ref folha maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 17/06/2009 | 4450.95 | 4450.95 | valor empenhaod ref inss maio/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 19/06/2009 | 1589.38 | 1589.38 | VALOR EMPENHADO REF PARCELAMENTO INSS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 29/06/2009 | 60587.72 | 60587.72 | valor empenhado ref folha de pagamento do mes de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00174 | 29/06/2009 | 60000.00 | 60000.00 | valor empenhado para atender despesas com eventos de sao joao | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 29/06/2009 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado ref despesas com sao joao | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00171 | 29/06/2009 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref despesas com participacao da Paraiba no envento Salao de Turismo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 29/06/2009 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Salao de Turismo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 29/06/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhador ref despesas com o evento Salao de Turismo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 01/07/2009 | 7158.95 | 7158.95 | valor empenhado ref restante da folha de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 01/07/2009 | 2632.10 | 2632.10 | valor empenhado ref inss segurado junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 01/07/2009 | 3896.38 | 3896.38 | valor empenhado ref pbprev segurado junho/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 01/07/2009 | 7792.75 | 7792.75 | valor empehado ref pbprev junho/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 01/07/2009 | 2493.55 | 2493.55 | valor empenhado ref fgts de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 01/07/2009 | 796.85 | 796.85 | valor empenhado ref parcelamento pis/if junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 02/07/2009 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref parte do custeio de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00182 | 02/07/2009 | 12851.73 | 12851.73 | valor empenhado ref parte do custeio de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 02/07/2009 | 1722.53 | 1722.53 | valor empenhado ref parte do custeio de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00190 | 03/07/2009 | 4236.00 | 4236.00 | valor empenhado ref parte do custeio d ejunho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00186 | 03/07/2009 | 8914.34 | 8914.34 | valor empenhado ref parte do custeio de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00187 | 03/07/2009 | 537.60 | 537.60 | valor empenhado ref parte do custeio de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00188 | 03/07/2009 | 482.00 | 482.00 | valor empenhado ref parte do ceusteio de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00189 | 03/07/2009 | 349.00 | 349.00 | valor empenhado ref parte do custeio de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 03/07/2009 | 1562.00 | 1562.00 | valor empenhado ref vales transporete de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 03/07/2009 | 10126.80 | 10126.80 | valor empenhado ref parte de custeio de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00192 | 07/07/2009 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado para atender despesas com pessoa juridica | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00193 | 07/07/2009 | 18000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref despesas com pagamento pessoa fisica | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00194 | 08/07/2009 | 20000.00 | 20000.00 | vaor empenhado ref despesas com participacao em eventos | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00196 | 08/07/2009 | 4680.00 | 4680.00 | valor empenhado ref parte do custeio de junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 08/07/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empehado ref provisao do 13 salario junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 09/07/2009 | 10723.98 | 10723.98 | valor empenhado ref inss junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 14/07/2009 | 23000.00 | 23000.00 | valor empenhado ref pagamento convenio 032/2009 PBTUR/ASSOCIACAO BALAIO NORDSTE ABN | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 24/07/2009 | 1591.65 | 1591.65 | valor empenhado ref parcelamento do INSS junho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 29/07/2009 | 74911.46 | 74911.46 | valor empenhado ref folha de pagamento do mes de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 29/07/2009 | 3151.62 | 3151.62 | valor empenhado ref inss segurado do mes de juho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 29/07/2009 | 4045.90 | 4045.90 | valor empenhado ref PBPREV segurado julho/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 29/07/2009 | 8091.80 | 8091.80 | valor empenhado ref PBPREV juho/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 29/07/2009 | 14871.32 | 14871.32 | valor empenhad ref INSS julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 29/07/2009 | 3060.59 | 3060.59 | valor empenhado ref FGTS julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 30/07/2009 | 801.25 | 801.25 | valor empenhado ref parcelamento pis/cofins | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 30/07/2009 | 1641.20 | 1641.20 | valor empenhado ref vales transporte de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 03/08/2009 | 10126.80 | 10126.80 | valor empenhado ref parte do custeio de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00214 | 03/08/2009 | 2420.00 | 2420.00 | valor empenhado ref parte do custeio de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 03/08/2009 | 855.00 | 855.00 | valor empenhado refparte do custeio de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 03/08/2009 | 245.00 | 245.00 | valor empenhado ref parte do custeio de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00217 | 03/08/2009 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado ref parte do c usteio de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 03/08/2009 | 1334.12 | 1334.12 | valor empenhador ref parte do custeio de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00211 | 03/08/2009 | 5330.00 | 5330.00 | valor empenhado ref parte do custeio de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00212 | 03/08/2009 | 4236.00 | 4236.00 | valor empenhado ref parte do custeio de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 03/08/2009 | 7440.50 | 7440.50 | valor empenhado ref parte do csuteio de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 03/08/2009 | 11807.34 | 11807.34 | valor empenhado ref parte do custeio de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 10/08/2009 | 780.00 | 780.00 | vaor empenhado ref diaria com o evento Centro Oeste Tur na cidade de Brasilia | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00219 | 10/08/2009 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Cetro Oeste Tur nacidade de Brasilia | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00220 | 10/08/2009 | 22966.30 | 22966.30 | valor empenhado ref despsas com o evento Centro Oeste Tur | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 10/08/2009 | 8033.70 | 8033.70 | valor empenhado ref despesas com o evento Centro Oeste Tur | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 10/08/2009 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref despesas co o Forum Nacional dos Secretarios Estaduais de Turismo na cidade de Brasilia | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00223 | 10/08/2009 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado ref despesas com o Forum Nacional de Secretaro de Turismo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00225 | 12/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref participacao em eventos | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00226 | 12/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref despesas com participacao em eventos | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00227 | 12/08/2009 | 22700.00 | 22700.00 | valor empenhado ref participacao em eventos | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 12/08/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhador ref previsao 13 salario de julho/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 12/08/2009 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado ref despesas administrativas da empresa | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 12/08/2009 | 0.00 | 0.00 | vaor empenhado ref despesas com particpacao em eventos | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 19/08/2009 | 1593.93 | 1593.93 | valor empenhado ref parcelamento do INSS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00232 | 21/08/2009 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref apresentacao Festival de Inverno na cidade de Araruna | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00233 | 21/08/2009 | 26000.00 | 26000.00 | valor empenahdo ref apresentacao artistica no Festival de Inverno na cidade de Araruna | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 27/08/2009 | 73312.22 | 73312.22 | valor empenhado ref folha de pagamento agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 27/08/2009 | 2976.20 | 2976.20 | valor empenhado ref inss segurado agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 27/08/2009 | 3987.77 | 3987.77 | valor empenhado ref pbprev segurado agosto/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 27/08/2009 | 7976.54 | 7976.54 | valor empenhado ref PBPREV agosto/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 27/08/2009 | 11748.30 | 11748.30 | valor empenhado ref INSS agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 27/08/2009 | 2959.47 | 2959.47 | valor empenhado ref FGTS do mes de agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 28/08/2009 | 805.82 | 805.82 | valor empenhado ref parcelamento PIS/COFINS do mes de agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00248 | 03/09/2009 | 1690.00 | 1690.00 | valor empenhado ref parte do custeio de agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 03/09/2009 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref custeio agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00249 | 03/09/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref custeio agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00241 | 03/09/2009 | 11327.72 | 11327.72 | valor empenhado ref parte do custeio de agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00242 | 03/09/2009 | 3607.80 | 3607.80 | valor empenhado ref parte do custeio agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00243 | 03/09/2009 | 5900.00 | 5900.00 | valor empenhado ref parte do custeio de agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00244 | 03/09/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parte do custeio de agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 03/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref parte do cusreio de agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 03/09/2009 | 7977.65 | 7977.65 | valor empenhado ref parte do custeio de agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 04/09/2009 | 420000.00 | 420000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR/PREF M DE CAMPINA GRANDEn 033/2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 04/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento ABRAZTOA na cidade de Sao Paulo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00253 | 04/09/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado ref despeas com o evento ABRAZTOA na cidade de Sao Paulo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00254 | 04/09/2009 | 21000.00 | 21000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento ABRAZTOA na cidade de Sao Paulo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00255 | 04/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento ABRAZTOA na cidade de Sao Paulo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 04/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento Caminhos do frio cidades Areia Bananeiras Serraria Piloes Alagoa grande | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 04/09/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para atender despesas como e evento Caminhos do Frio | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 04/09/2009 | 2160.00 | 2160.00 | valor empenhado ref despesas com o evento AVIRP na cidade de Riberao Preto | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00259 | 04/09/2009 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado ref despesas com o evento AVIRP na cidade de Ribeirao Preto | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00260 | 04/09/2009 | 15700.00 | 15700.00 | valor empenhado ref despesas com o evento AVIRP na cidade de Ribeirao Preto | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00261 | 04/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref despesas com o evento AVIRP na cidade de Ribeirao Preto | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 11/09/2009 | 944.04 | 944.04 | vaor empenhado red despesas com seminario da terceira idade no Rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00264 | 11/09/2009 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Seminario da Terceira Idade no Rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 11/09/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para ateder despesas com apoio ao evento turismo cultural na cidade de Saousa | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 11/09/2009 | 48000.00 | 48000.00 | valor empenhado ref despesas com setencas judiciais | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 18/09/2009 | 1596.20 | 1596.20 | valor emepnhado ref parcelamento do INSS agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 25/09/2009 | 10556.00 | 10556.00 | valor empehado ref despesas com o custeio de agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 25/09/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref provisao da folha 13 salario agosto/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 28/09/2009 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para atender convenio PBTUR/PREF DE MOGEIRO CONVENIO N 032/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 28/09/2009 | 43000.00 | 43000.00 | valor empenhado para atender despesas con venio PBPTUR/PREF M DE UMBUZEIRO | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 28/09/2009 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado ref despeas com o evento Worshop da Tren Operadora de Turismo na cidade de Atibaia/SP | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00272 | 28/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento da Trend Operadora de Turismo na cidade de Atibaia/SP | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00273 | 28/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento Trend Oparadora de Turismo na cidade de Atibaia-SP | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 28/09/2009 | 5200.00 | 5200.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento Trend Operadora de Turismo na cidade de Atibaia-SP | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 29/09/2009 | 72038.45 | 72038.45 | valor empenhado ref folha do mes de setembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 29/09/2009 | 2943.92 | 2943.92 | valor empenhado ref inss segurado set/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 29/09/2009 | 3957.35 | 3957.35 | valor empenhado ref PBPREV segurado setembro/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 29/09/2009 | 7914.70 | 7914.70 | valor empenhado ref pbprev patronal set/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 29/09/2009 | 12444.48 | 12444.48 | valor empenhado ref INSS set/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 29/09/2009 | 2937.60 | 2937.60 | valor empenhado ref FGTS set/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 29/09/2009 | 809.79 | 809.79 | valor empenhado ref parcelamento INSS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 14/10/2009 | 10556.00 | 10556.00 | valor empenhaod para atender despesas com custeio do mes de setembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00291 | 14/10/2009 | 1530.00 | 1530.00 | valor empenhado ref custeio de setembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 14/10/2009 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref custeio de setembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00293 | 14/10/2009 | 2571.00 | 2571.00 | valor empenhado ref custeio desetembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 14/10/2009 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para atnder despesas com evento na cidade de Cacimba de Dentro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 14/10/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado ref despesas com evento na cidade de Cacimba de Dentro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 14/10/2009 | 10937.50 | 10937.50 | valor empenhado para atender despesas com o custeio de setembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00286 | 14/10/2009 | 1960.00 | 1960.00 | valor empenhado ref custeio de setembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00287 | 14/10/2009 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado ref custeio de setembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00288 | 14/10/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref custeio desetembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 14/10/2009 | 8727.00 | 8727.00 | valor empenhado ref custeio de setembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 14/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empehado ref custeio de setembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 19/10/2009 | 10920.00 | 10920.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento ABAV 2009na cidade do Rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00295 | 19/10/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento ABAV 2009 na cidade do Rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00296 | 19/10/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para atender despesas com ABAV 2009 na cidade do rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 19/10/2009 | 1598.46 | 1598.46 | valor empenhado ref parcelamento do INSS out 2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00298 | 23/10/2009 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para despesas apoio das festevidades do dia da crinca | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00299 | 28/10/2009 | 26000.00 | 26000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento ABAV 2009 na cidade do Rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00308 | 29/10/2009 | 136000.00 | 136000.00 | valor empenhado ref despesas com apoio a apresentacao artisitca na cidade de Campina Grande | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 29/10/2009 | 74283.91 | 74283.91 | valor empenhado ref folha de pessoal outubro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 29/10/2009 | 3141.47 | 3141.47 | valor empenhado ref inss segurado outubro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 29/10/2009 | 3960.73 | 3960.73 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO out/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 29/10/2009 | 7921.33 | 7921.33 | valor empenhado re PBPREV out/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 29/10/2009 | 13129.47 | 13129.47 | valor empenhado ref INSS folhaoutubro/2009 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 29/10/2009 | 3147.04 | 3147.04 | valor empenhado ref FGTS out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 29/10/2009 | 813.78 | 813.78 | valor empenhado ref parcelamento pis/cofins | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 29/10/2009 | 1641.20 | 1641.20 | valor empehador ref vales transporte outubro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 09/11/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref prosisao do 13 salario outubro 09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 12/11/2009 | 10937.50 | 10937.50 | valor empenhado ref parte do custeio de out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00315 | 12/11/2009 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado ref parte do custeio de out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00316 | 12/11/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref parte do custeio de out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00317 | 12/11/2009 | 8727.00 | 8727.00 | valor empenhado ref parte do csuteio de out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 12/11/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref parte do custeio de out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 12/11/2009 | 3120.00 | 3120.00 | valor empenhado ref despesas com o evento 5 Workshop Tren Operadora na cidade do rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00311 | 12/11/2009 | 2640.00 | 2640.00 | valor empenhado ref despesas com o evento 5 Workshop Trend Operadora na cidade do rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 12/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref despesas com o evento 5 Workshop trend Operadora na cidade do rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 12/11/2009 | 10556.00 | 10556.00 | valor empenhado ref parte do custeio de out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00319 | 12/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empemnhado ref parte do custeio de out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00320 | 12/11/2009 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref parte do custeio de out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00321 | 12/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref parte do custeio de out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 16/11/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref despesas com Festival de Turismo de Gramado | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00323 | 16/11/2009 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Festival de Turismo de Gramdo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00324 | 16/11/2009 | 22000.00 | 22000.00 | valor empenhado ref despsas co Festival de Turismo de Gramdo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00325 | 16/11/2009 | 86050.00 | 86050.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Festival de Turismo de Gramado | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 23/11/2009 | 1500.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Festa dos estados na cidade de Brasilia | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 23/11/2009 | 1600.73 | 0.00 | valor empenhado ref parcelamento do inss out/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 27/11/2009 | 77038.57 | 77038.57 | valor empenhado ref folha de novembro/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 27/11/2009 | 3315.77 | 3315.77 | valor empenhado ref inss segurado nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 27/11/2009 | 4059.19 | 4059.19 | valor empenhado ref pbprev segurado nov/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 27/11/2009 | 8118.45 | 8118.45 | valor empenhado ref pbprev nov/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 27/11/2009 | 13735.45 | 13735.45 | valor empenhado ref inss nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 27/11/2009 | 3332.25 | 3332.25 | valor empenhado ref FGTS nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 30/11/2009 | 719.17 | 719.17 | valor empenhado ref parcelamento do pis cofins nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00342 | 30/11/2009 | 1641.20 | 1641.20 | valor empenhado ref vales transporte nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00344 | 04/12/2009 | 195250.00 | 195250.00 | valor empenhado para pagamento do stand da Paraiban do evento ABAV/09 Rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00348 | 10/12/2009 | 8320.00 | 8320.00 | VALOR EMPENHADO REF CUSTEIO NOV/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00349 | 10/12/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empehado ref custeio nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00350 | 10/12/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empehado ref custeio nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 10/12/2009 | 12820.00 | 12820.00 | valor empenhado ref custeio nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 10/12/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empehado ref custeio nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 10/12/2009 | 9084.00 | 9084.00 | valor empenhado ref csuteio nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00353 | 10/12/2009 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado ref custeio nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00354 | 10/12/2009 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado ref custeio de nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 10/12/2009 | 10556.00 | 10556.00 | valor empenhado ref csuteio nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00346 | 10/12/2009 | 11520.00 | 11520.00 | valor empenhado ref custeio nov/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 14/12/2009 | 1690.00 | 0.00 | valor empenhado ref despeas com diaria brasilia | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00374 | 14/12/2009 | 5367.12 | 0.00 | valor empenhasdo ref despeas com viagem | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00355 | 14/12/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhaod para atender despesas com o evento FEST ARUANDA AUDIVISUAL UNIVERSITARIO | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00356 | 14/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com apoio ao evento cariri Fest na cidade de Alcantil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 14/12/2009 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado ref despeas com o evento Cariri Fest na cidade de Alcantil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 14/12/2009 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado ref despesas com apoio a Festa da paroeira da cidade de Prata | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 14/12/2009 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para atender despesas com a Festa da Padroera de Prata | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 14/12/2009 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para atender despesas coms festividade denominadas Festival Mundo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00362 | 14/12/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para atender despesas com o eveneto Semana Cul Nord de Repente na ciade de Patos | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 14/12/2009 | 100000.00 | 100000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR PREF DE PATOS n 37/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 14/12/2009 | 26000.00 | 26000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR PREF DE BORBOREMA n 38/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 14/12/2009 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref cinvenio PBTUR Assoc Balaio Nordeste n 39/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 14/12/2009 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref convenio n 40/09 PBTUR PREF DE COREMAS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00367 | 14/12/2009 | 13400.00 | 13400.00 | valor empenhado ref apoio festival universitario de Princesa Isabel | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 14/12/2009 | 11400.00 | 11400.00 | valor empenhado ref despesas apoio festival universitario da cdade de P Isabel | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00369 | 14/12/2009 | 10200.00 | 10200.00 | valor empenhado para atender despesas com festival universitario da cidade de P Isabel | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 14/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado convenio 41/09 PBTUR SEBRAE | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 14/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref convenio 42/09 PBTUR PREF CARRAPATEIRAS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00372 | 14/12/2009 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado ref apoio Salao de artesanato da Paraiba | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 15/12/2009 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR PREF DE SAO BENTO | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 15/12/2009 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref convenio 43/09 PBTUR ASS VALENTINA DE FIGUEIREDO | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 15/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para atender despesas com o evento Festa dos Estados na cidade de Braslia | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00376 | 15/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para atender despesas com o eventeo Festa do estados na cidade de Brasilia | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 15/12/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Festa dos Estados na cidade de Brasilia | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00380 | 15/12/2009 | 112155.30 | 0.00 | valor empenhado para atender despesas com promocao e divulgacao | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00381 | 16/12/2009 | 34180.91 | 0.00 | valor empenhad ref participacao da Paraiba no evento Festival de Turismo de Gramado | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 16/12/2009 | 6000.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com o evento Worshop Tren Operadora na cidade do rio de Janeiro | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 17/12/2009 | 1603.00 | 1603.00 | valor empenhado ref parcelamento do INSS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 28/12/2009 | 723.43 | 723.43 | valor empenhado ref parcelameto pis/cofins | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 28/12/2009 | 1403.60 | 1403.60 | valor empenhado ref vales transporte dez/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 28/12/2009 | 76440.80 | 65165.11 | valor empenhaod ref folha de dez/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 28/12/2009 | 3399.71 | 0.00 | valor empenhado ref inss dez/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 28/12/2009 | 3860.28 | 0.00 | valor empenador ref pbprev segurado dez/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 28/12/2009 | 7720.55 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev dez/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 28/12/2009 | 15019.62 | 0.00 | valor empenhado ref inss dez/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 28/12/2009 | 3421.42 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS dez/09 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 30/12/2009 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado ref convenio 52/09 PBTUR/PREF M DE CACIMBA DE AREIA | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00393 | 30/12/2009 | 15700.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com revelleon na cidade de Joao Pessoa | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 30/12/2009 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado ref convenio 050/09 PBTUR/PREF M DE BELEM | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 30/12/2009 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado ref convenio 49/09 PBTUR PREF M DE RIO TINTO | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 30/12/2009 | 50000.00 | 0.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR PREF M DE CAICARA | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00418 | 30/12/2009 | 12000.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com revellion na cidade de Cuitegi | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00421 | 31/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com publicidade propaganda | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00422 | 31/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com publicidade e propaganda | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00423 | 31/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com festa de emancipacao da cidade de Itatuba | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00424 | 31/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com recepcao aos turistas do navio melody | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 31/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas de convenio PBTUR ASSOCIA DE TUSIMO COSTA DE CONDE | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 31/12/2009 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado ref NP escritural | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 31/12/2009 | 5386.50 | 5386.50 | valor empenhado ref NP escritural | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
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Última atualização: 10/06/2024