| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 20/01/2009 | 160.00 | 160.00 | DIARIA AS CIDADES DE AREIA,BANNANEIRAS,PILOES E SERRARIA ACOMPANHAMENTO VISITA TECNICA AO ROTEIRO CIVILIZACAO DO ACU-CAR NO BREJO PARAIBANO COM RE PRESENTANTES DO SEBRAE-PB | 00039583821420 | FERNANDA MARIA SANTIAGO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 20/01/2009 | 1200.00 | 1200.00 | DIARIA A GOIANIA,VICENCIA,NAZARE DA MATA,ITAMARACA,OLINDA,RECIFE E ALAGOAS FAZER ACOMPANHAMENTO NA VISITA TECNICA AO RO-TEIRO CIVILIZACAO DO ACUCAR , COM REPRESENTANTES DO SEBRAE, SECRETARIAS DE TURISMO DE ESTADO DA PARAIBA,PE E ALAGOAS,RE-PRESENTANTES DO IMB | 00039583821420 | FERNANDA MARIA SANTIAGO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 20/01/2009 | 600.00 | 600.00 | DIARIA AS CIDADES DE SMAMEDE, VARZEA,STA LUZIA,JUNCO SERIDO,S.JOSE E OUTROS FAZER CONTATO COM PREFEITOS DE 17 MUNICIPIOSREGIAO SERIDO E PRESIDENTES DE4 COOPERATIVAS DE MINERACAO PARA ASSINATURA DE CONVENIOS COMA PRESENCA DO GOVERNADOR,SECRETARIO E DEMAIS AUTORIDADES | 00005838545836 | EUDETE PETELINKAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 20/01/2009 | 200.00 | 200.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA CHEFE DE GABINETE DESTA PASTA, EUDETE PETELINKAR NOS REFERIDOS MUNICIPIOS | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00003 | 20/01/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA PASTA | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00004 | 20/01/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA SECRETARIA | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00001 | 20/01/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO E INSTALACAO DE ALARMEE MONITORAMENTO 24 HORAS PARACASA DO ARTISTA POPULAR DA PA-RAIBA, NA FORMA DE CONTRATO N/003/2008, DISPENSA N/012/2008 RESERVA ORC N/0220, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 JAN/2009 | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 21/01/2009 | 486.00 | 486.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DOE EM 19.12.2008 PARA PRODETUR | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00008 | 21/01/2009 | 2774.91 | 2774.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DES-TA SECRETARIA NO MES DE JANEI-RO DE 2009, NA FORMA DE CONTRATO N/052/2007,CONVITE N;002/07E RESERVA ORCAMENTARIA N/0222/2009 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00009 | 21/01/2009 | 611.83 | 611.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE POSTAGEM DESTA SE-CRETARIA NA FORMA DE CONTRATO N/071/2007,RESERVA ORCAMENTA -RIA N/0223/2009, INEXIG 032/07 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 21/01/2009 | 494.20 | 494.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA,CONSERVACAO E HIGIENE PA-RA ESTA SECRETARIA, NA FORMA DE PREGAO N/19.2007.9.0303 EATA N/0011/2008 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 21/01/2009 | 199.44 | 199.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA,CONSERVACAO E HIGIENE PA-RA ESTA SECRETARIA NA FORMA DEPREGAO N/19.2007.9.0303 E ATA N/ 0011/2008 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 21/01/2009 | 176.55 | 176.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA,CONSERVACAO E HIGIENE PA-RA ESTA SECRETARIA NA FORMA DEPREGAO N/ 19.2007.9.0303 E ATAN/ 0011/2008 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00016 | 21/01/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO DA JUSTICA E DO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO PARA ES-TA SECRETARIA NO PERIODO DE 30/12/2008 A 30/12/2009 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00017 | 21/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DOE NO DIA 30.12.2008 PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 21/01/2009 | 560.00 | 560.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO PARTICIPAR DO 5 FAMILY WORKSHOPARA DIVULGAR E PROMOVER O DESTINO PARAIBA DIARIA PARCIAL | 00001058664409 | GIOVANNI ANTONIO DE TRATAI NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/01/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CIDADE DE MONTEIRO-PBPARTICIPAR REUNIAO NA PREFEITURA DE MONTEIRO E EQUIPE DEV SECRETARIOS S/PROGRAMA DE REGIO-NALIZACAO DO TURISMO NO CARIRI | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/01/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CIDADE DE MONTEIRO-PBCONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 22/01/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRADE PARTICIPAR REUNIAO C/SEBRAECONVENTION E PREFEITURAS DA REGIAO ACERCA DO PROJETO DE DESEVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIAOAGRESTE | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 22/01/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO ARNALDO JU-NIOR | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 23/01/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A RECIFE LEVAR ESCULTU-RA DE CERAMICA P/ARQUITETA DOPAP DECORAR | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 23/01/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE E JUA-REZ TAVORA BUSCAR PECAS ARTESANAIS P/ 9 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 23/01/2009 | 760.00 | 760.00 | DIARIA A SAO PAULO TRABALHAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOEVENTO 5 FAMILY WORKSHOP ORGA-NIZADO PELO PAP- A PARAIBA EMSUAS MAOS DIARIA PARCIAL | 00011395124809 | LINDON JOHSON ABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 23/01/2009 | 840.00 | 840.00 | DIARIA A SAO PAULO SUPERVISIO-NAR COMO GESTORA DO PAP O EVENTO 5 FAMILY WORKSHOP DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 23/01/2009 | 350.00 | 350.00 | DIARIA A SAO PAULO TRABALHAR NOS STANDS DO PAP NA 5 FAMILY WORKSHOP DIARIA PARCIAL | 00048332542391 | GLADIMIR ARAUJO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 23/01/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A RECIFE CONDUZIR LADJANE BARBOSA E GLADEMIR FERREIRAAO AEROPORTO GUARARAPES NA RE-FERIDA CIDADE | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 23/01/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A RECIFE BUSCAR SERVIDORES LADJANE BARBOSA E GLADEMIRFERREIRA AO AEROPORTO GUARARA-PES COM RETORNO DE SAO PAULO DA 5 FAMILY WORKSHOP | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 23/01/2009 | 1560.00 | 1560.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULOPARTICIPAR DO II ENCONTRO PRO-DETUR NACIONAL COM OBJETIVO DEPREPARAR OS ESTADOS PARA RECE-BEREM A MISSAO DO BID | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 23/01/2009 | 1560.00 | 1560.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULOACOMPANHAR E ASSESSORAR A GES-TORA DO PRODETUR/PB, NO II EN-CONTRO DO PRODETUR NACIONAL C/O OBJETIVO DE PREPARAR OS ESTADOS PARA RECEBEREM A MISSAO DOBID | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 26/01/2009 | 225.00 | 225.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CARRE-GAR O CAMINHAO BAU COM PECAS ARTESANAIS PARA 9 SALAO DE AR-TESANATO DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 26/01/2009 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A RECIFE DAR CONTINUIDADE AS COMPRAS MATERIAL DECORA-CAO PARA O 9 SALAO DE ARTESANATO | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 26/01/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A RECIFE DAR CONTINUIDADE AS COMPRAS DO MATERIAL DE DECORACAO PARA O 9 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 26/01/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A RECIFE CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DA GESTORA DOPAP LADJANE BARBOSA E TECNICA MARIA CLARISSA | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 26/01/2009 | 175.00 | 175.00 | BUSCAR PECAS ARTESANAIS PARA O9 SALAO DE ARTESANATO NA CIDA-DE DE SANTA LUZIA DIARIA PARCIAL | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 26/01/2009 | 180.00 | 180.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR DE REUNIOES C/ARTESAOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 26/01/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA DO PAP LADJANE BAR-BOSA NA REFERIDA CIDADE DIARIA PARCIAL | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 26/01/2009 | 225.00 | 225.00 | DIARIA A JUNCO DO SERIDO PARTICIPAR SOLENIDADE DE ASSINATURADE CONVENIOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA MINERACAO PA-RAIBANA-PROMIN DIARIA PARCIAL | 00003553540478 | ROBERTO MAGNO MEIRA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 26/01/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A JUNCO SERIDO CONDUZIRE FICAR A DISPOSICAO DO SECRE-TARIO ROBERTO BRAGA DIARIA PARCIAL | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 26/01/2009 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A JUNCO DO SERIDO ORGA-NIZAR LOCAL, CONTRATAR CERIMO-NIAL E ULTIMAR PREPARATIVOA P/SOLENIDADE DE ASSINATURAS DECONVENIOS INSTRUMENTO DE IMPLEMENTACAO DO PROMIN | 00084074949415 | JULIANO CUNHA C LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 26/01/2009 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A JUNCO DO SERIDO ORGA-NIZAR LOCAL,CONTRATAR CERIMON-NIAL E ULTIMAR PREPARATIVOS P/SOLENIDADE DE ASSSINATURAS DECONVENIOS INSTRUMENTOS DE IM -PLEMENTACAO DO PROMIN | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 27/01/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A JUNCO DO SERIDO ORGA-NIZAR LOCAL CONTRATAR CERIMONIAL E ULTIMAR OS PREPARATIVOS PARA SOLENIDADE ASSINATURA DOSCONVENIOS INSTRUMENTOS DE IM -PLEMENTACAO DO PROMIN | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 27/01/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A JUNCO DO SERIDO PARTICIPAR DE ENCONTRO C/PEQUENOS MINERADORES | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 27/01/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO FABRI-CIO OLIVEIRA NO REFERIDO MUNI-CIPIO | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 28/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOCAL,CONTRATAR CERIMONIAL E OS PREPARATIVOS PARA A REALIZACAODO SEMINARIO QUALIDADE NOS LA-TICINIOS UMA CONQUISTA DE MER-CADO QUE OCORRERA EM C.GRANDE. | 00069152527468 | MARIA BETANIA VALLADAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 28/01/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA IR BUSCAR MATERIAL DE DECORACAO NO DEPOSI-TO DO PROGRAMA DE ARTESANATO E PECAS ARTESANAIS PARA O 9 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA ASER REALIZAR NO JANGADA CLUBE. | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00048 | 28/01/2009 | 1798.50 | 1798.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE LOCACAO DEAUDITORIO E COFFE BREAK,NA FORMA DE DISPENSA N 004/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00245. | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 28/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOCAL,CONTRATAR CERIMONIAL E OS PREPARATIVOS PARA A REALIZACAODO SEMINARIO QUALIDADE NOS LA-TICINIOS UMA CONQUISTA DE MER-CADO. | 00069152527468 | MARIA BETANIA VALLADAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 30/01/2009 | 900.00 | 900.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PRODETUR NA-CIONAL | 00003553540478 | ROBERTO MAGNO MEIRA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 30/01/2009 | 750.00 | 750.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DAFEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRI-GENTES LOJISTAS DO ESTADO DESAO PAULO-FCDL-SP BIENIO 2009-2010 | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 30/01/2009 | 3625.60 | 3625.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TICKET RE -FEICAO PARA SERVIDORES DESTAPASTA NA FORMA DE CONTRATO N/002/2008 -1 TERMO ADITIVO COMVIGENCIA ATE 31.03.2009 -RESERVA ORCAMENTARIA N/00219 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 30/01/2009 | 200.00 | 200.00 | FAZER MOBILIZACAO P/DAR INICIOPROJETO DESENVOLVIMENTO DO AR-TESANATO INDIGENA NAS ALDEIAS GALEGO,FORTE S FRANCISCO,LAGOADO MATO E CUMARU NO MUNICIPIO DE BAIA TRAICAO E ALDEIA 3RIOSIBIKUARA,TAMATAIA E CAMURUPUM NO MUNICIPIO DE MARCACAO/PB | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 30/01/2009 | 200.00 | 200.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO PAP A SERVICO DE SANDRA MO-RI AS CIDADES REFERIDAS | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 30/01/2009 | 1400.00 | 1400.00 | DIARIA AS CIDADES DE B.TRAICAOMATARACA,QUEIMADAS,BOQUEIRAO, CABACEIRAS E OUTRAS,ACOMPANHAREQUIPE DO PROGRAMA SELVAGEM AOEXTREMO EM FILMAGEM INSERIDOS NOS ROTEIROS TURISTICOS | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 30/01/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DE ENTREVISTA COMREPRESENTANTES DA UNIVERSIDADEDE SANTA CATARINA S/REGIONALI-ZACAO E REUNIAO COM SEBRAE ECEFET S/PROGRAMA TURISTICO DAREGIAO DO CARIRI | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 30/01/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A C GRANDE CONDUZIR E FICAR DISPOSICAO DO SECRETARIOEXECUTIVO ARNALDO JUNIOR | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 02/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA IR BUSCAR E DEIXAR A ARQUITETA DO PROGRAMADE ARTESANATO DA PARAIBA ROBERTA BORSOI,PARA REUNIAO NO CEN-DACCOM A GESTORA DO PROGRAMA. | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 02/02/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PRODETUR NA-CIONAL EM SAO PAULO. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 02/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOCAL,CONTRATAR CERIMONIAL E OS PREPARATIVOS PARA A REALIZACAODO SEMINARIO QUALIDADE NOS LA-TICINIOS UMA CONQUISTA DE MER-CADO QUE OCORRERA EM C.GRANDE. | 00084074949415 | JULIANO CUNHA C LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 02/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOCAL,CONTRATAR CERIMONIAL E OS PREPARATIVOS PARA A REALIZACAODO SEMINARIO QUALIDADE NOS LA-TICINIOS UMA CONQUISTA DE MER-CADO,QUE OCORRERA EM C.GRANDE. | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 02/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVI- DORES QUE IRA PREPARAR A REALIZACAO DO SEMINARIO QUALIDADE NOS LATICINIOS UMA CONQUISTA DE MERCADO EM CAMPINA GRANDE. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00060 | 02/02/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCO-PIADORA MODELO STUDIO 166, NO PERIODO DE JANEIRO/2009,CONTRATO N 005/2008,DISPENSA 017/08 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00221/2009. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00064 | 03/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO AOSERVIDOR DESTA PASTA JOSE AL-VES QUE IRA CONDUZIR O CAMIN -HAO BAU DE PLACA JFP 4254,TRANPORTANDO PRODUTOS ARTESANAIS PARA A 14 CRAFT DESING NA CIDADE DE SAO PAULO | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00065 | 03/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO AOSERVIDOR JOSE ALVES DA SILVA QUE IRA CONDUZIR CAMINHAO BAUDE PLACA JFP 4254,TRANSPORTAN-DO PRODUTOS ARTESANAIS PARA A14 CRAFT DESING NA CIDADE DE SAO PAULO | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 03/02/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE COORDENAR LIMPEZA DAS SALAS DO PROA-FE QUE SERVEM DE DEPOSITO DO MATERIAL DO PAP | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 03/02/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTT-CIPAR DO ENCONTRO DA GESTAO DACULTURA E TUIRISMO DO CARIRI -2009 | 00000965395421 | CAETANO MOUREIRA FALCAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 03/02/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR DO ENCONTRO DA GESTAO DACULTURA E TURISMO DO CARIRI -2009 | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 03/02/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO CAETANO MOREIRA E ASSESSOR ONALDO MEN-DES A CIDADE DE C GRANDE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 03/02/2009 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE UM VEICULO PARA ES-TA SECRETARIA NO PERIODO 22/12A 21/01/2009, NA FORMA DE CONTRATO N/ 001/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N/0224 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 04/02/2009 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE IMPRESSAO DE 500CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CA-PACITACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DAPARAIBA, NA FORMA DE DISPENSA N/002/2009-RESERVA ORCAMENTA -RIA N/ 00246/2009 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 04/02/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEDEDO SEBRAE EM C GRANDE COM TEC-NICOS DA CDRM E SUDEMA TRATAR DO PLANEJAMENTO DO PROJETO MI/SEBRAE/SETDE DENTRO DAS ACOES DO PROMIN | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 04/02/2009 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR REUNIAO EM C GRANDECOM TECNICOS DA CDRM E SUDEMA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO DOPROJETO MI/SEBRAE/SETDE DENTRODAS ACOES DO PROMIN DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 04/02/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINE -RAL SEM GAS,PH MINIMO DE 6,0 EMAXIMO DE 8,0, COM 20 LITROS PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO N/19.2008.9.0051 EATA N/ 0077/2008 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 04/02/2009 | 192.49 | 192.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PRODUTOS PARA CA-FE DA MANHA NESTA SECRETARIA POR OCASIAO DE REUNIAO MENSAL DE SERVIDORES NA FORMA DE PRE-GAO N/101/2008 E ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS N/0097/2008 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00072 | 04/02/2009 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE UMA TRADUTORADE LINGUA ESTRANGEIRA P/ PRES-TAR SERVICO NO SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, NO PERIODO DETRINTA DIAS,NA FORMA DE DISPENSA N/003/2009 E RESERVA ORCA -MENTARIA N/243/2009 | 00005497550479 | JESSYCA FERNANDA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00073 | 04/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DOS 20% DO SERVI-CO SEM VINCULO EMPREGATICIO OBRIGACOES PATRONAIS, RESERVA ORCAMENTARIA N/ 00244/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00074 | 04/02/2009 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE UMA TRADUTORADE LINGUA ESTRANGEIRA P/ PRES-TAR SERVICOS NO SALAO DE ARTE-SANATO DA PARAIBA, NO PERIODO DE TRINTA DIAS,NA FORMA DE DISPENSA N/ 003/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N/ 243/2009 | 00067418570449 | DENISE OLIVEIRA PORTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00075 | 04/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DOS 20% DOS SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO -OBRIGACOES PATRONAIS, RESERVA ORCAMENTARIA N/ 00244/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 04/02/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR DE SEMINARIO QUALIDADE DOS LATICINIOS-UMA CONQUISTA DE MERCADO | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 04/02/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO FABRI-CIO OLIVEIRA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 09/02/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE COORDENAR A LIMPEZA DAS SALAS DO PROAFE PARA GUARDA DO MATERIAL DEDECORACAO DO PROGRAMA | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 09/02/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA MARIA CLARISSA BAR-RETO A CIDADE DE C GRANDE | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 10/02/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR O CAMINHAO BAU COM MATE -RIAL DE DECORACAO DO PAP PARAGUARDAR NAS SALAS DO PROAFE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 10/02/2009 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE LEVAR PARTE DO MATERIAL DE DECORACAODO PAP PARA GUARDAR EM SALAS DO PROAFE | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 10/02/2009 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE LEVAR PARTE DO MATERIAL DE DECORACAODE EVENTOS DO PAP PARA GUARDARNAS SALAS DO PROAFE | 00011395124809 | LINDON JOHSON ABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 10/02/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE LEVAR PARTE DO MATERIAL DE DECORACAODE EVENTOS DO PAP PARA GUARDARNAS SALAS DO PROAFE | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 10/02/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR E FICAR A DISPOSICAO DETECNICOS DO PAP | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 10/02/2009 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO CLAUDIO MONTEIRO S/A COMUNICACAO VI-SUAL DA SALA DAS INTERFERENCIADA CASA DO ARTISTA POPULAR | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 10/02/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA DO PAP LADJANE BAR-BOSA | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 10/02/2009 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO DE DISCUSSAO ORCAMENTARIA DO ROTEIRO INTEGRADO DA CIVILIZACAO DO ACURCAR NO EMPE -TUR | 00039583821420 | FERNANDA MARIA SANTIAGO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 10/02/2009 | 750.00 | 750.00 | DIARIA A SAO PAULO REPRESENTARO GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMANA ABERTURA DO WORKSHOP CVC EPARTICIPAR DA 48 REUNIAO ORDI-NARIA DO FORUM NACIONAL DE SE-CRETARIOS E DIRIGENTES DE TURIMO | 00003553540478 | ROBERTO MAGNO MEIRA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 11/02/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CIDADE DE ESPERANCA PARTICIPAR REUNIAO DE PLANEJA-MENTO TENDO EM VISTA INCREMEN-TA A REDE DE TURISMO RURAL NA REGIAO DO AGRESTE | 00000965395421 | CAETANO MOUREIRA FALCAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 11/02/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR REUNIAO C/PROMOTORADE JUSTICA DA COMARCA DE INGA E CURADORA DO MEIO AMBIENTE EDO PATRIMONIO PUBLICO | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 11/02/2009 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR COM SECRETARIO EXE-CUTIVO DO TURISMO E A PROMOTO-RA DE JUSTICA DA COMARCA DE INGA E CURADORA DO MEIO AMBIENTE | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 11/02/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO SECRETARIO ARNALDO JUNIOR | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO CONDUZIR CAMINHAO BAU COM TODOMATERIAL ARTESANAL PARA O EVENTO 14 CRAFT DESIGN E SERVIDO -RES DO PROGRAMA DE ARTESANATO ANDRE LIRA E LINDON JOHNSON | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO DAR APOIO AO CARREGAMENTO EDESCARREGAMENTO DO CAMINHAOBAU COM MATERIAL DE DECORACAO E PECAS ARTESANAIS QUE IRAOPARTICIPAR DA 14 CRAFT DESIGN | 00003999872403 | ANDRE LIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO DAR APOIO AO CARREGAMENTO EDESCARREGAMENTO DO CAMINHAO BAU COM MATERIAL DE DECORACAO E PECAS ARTESANAIS QUE IRAO PARTICIPAR DA 14 CRAFT DESIGN | 00011395124809 | LINDON JOHSON ABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULOSUPERVISIONAR O STAND DO PRO -GRAMA DE GOVERNO DA PARAIBA APARAIBA EM SUAS MAOS DURANTE TODO PERIODO DA FEIRA 14 CRAFTDESIGN | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULOTRABALHAR NOS STANDS DA FEIRA 14 CRAFT DESIGN COM EXPOSICOESDAS PECAS DOS ARTESAOS DA PA -RAIBA CADASTRADOS NO PAP- A PARAIBA EM SUAS MAOS DURANTE TO-DO EVENTO | 00087804646453 | MARIA JOSE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 12/02/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRADE COORDENAR ARRUMACAO DO MATERIAL DE DECORACAO NAS SALAS DOPROAFE | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 12/02/2009 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ARRU -MAR E GUARDAR PARTE DO MATER -RIAL DE DECORACAO DE EVENTOS DO PAP NAS SALAS DO PROAFE | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 12/02/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO COM SERVIDORES DO PROGRAMA DEARTESANATO DA PARAIBA | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 12/02/2009 | 0.00 | 0.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU COM PARTE DO MATERIAL DE DECORACAODE EVENTOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 12/02/2009 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE UM VEICULO PARA ES-TA SECRETARIA, NA FORMA DE CONTRATO N/ 001/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N/0224, NO PERIODO DE 22/01 A 21/02/2009 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 12/02/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO E INSTALACAO DE ALARMEE MONITORAMENTO 24 HORAS PARACASA DO ARTISTA POPULAR DA PA-RAIBA, NA FORMA DE CONTRATO N/003/2008, DISPENSA 012/2008 ERESERVA ORCAMENTARIA N/220 RE-FERENTE AO PERIODO DE 01 A 28DE FEVEREIRO DE 2009 | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00108 | 13/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO EMFAVOR DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA A.ALMEIDA GERENTE DA CASADO ARTISTA POPULAR PARA OCORRERER AO PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS DA REFERIDA CASA NOPERIODO DE TRINTA DIAS | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00109 | 13/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO EMFAVOR DA GERENTE DA CASA DO ARTISTA POPULAR, MARIA DE FATIMAALMEIDA PARA OCORRER AO PAGA -MENTO DE DESPESAS EVENTUAIS DAREFERIDA CASA NO PERIODO DETRINTA DIAS | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00110 | 13/02/2009 | 2774.91 | 2774.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE LIM -PEZA,CONSERVACAO E PORTARIA NOMES FEVEREIRO/2009, NA FORMA DE CONTRATO N/052/2007 E RESERVA ORCAMENTARIA N/222/2009 -CONVITE 002/2007 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 13/02/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CIDADE DE ARACAGI BUSCAR PECAS ARTESANAIS PARA SE -REM EXPOSTAS NO 9 SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00112 | 16/02/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERESSARCIMENTO DE DESPESA REFE-RENTE A 130 COPIAS DO QUESTIO-NARIO DE MOSTRAGEM DA PESQUISADIAGNOSTICA PARA O POLO DE TU-RISMO COSTA DAS PISCINAS, CON-FORME NFS N/ 077809 E RECIBO | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU COM MATERIAL DE DECORACAO DO PAP UTILIZADO NO 9 SALAO PARA SEREMGUARDADOS NAS SALAS DO PROAFE EM CAMPINA GRANDE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 17/02/2009 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE DESCARREGAR PARTE DO MATERIAL DE DE-CORACAO DO PAP QUE FORAM UTILIZADOS NO 9 SALAO DE ARTESANATO | 00011395124809 | LINDON JOHSON ABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU COMPARTE DO MATERIAL DE DECORACAODE EVENTOS DO PAP QUE FOI UTI-LIZADO NO 9 SALAO ARTESANATO PARA GUARDAR NAS SALAS DO PRO-AFE EM CAMPINA GRANDE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 17/02/2009 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE FAZER DESCARREGAMENTO DE PARTE DO MATERIAL DE DECORACAO DE EVENTOSDO PAP QUE FOI UTILIZADO NO 9 SALAO DE ARTESANATO | 00011395124809 | LINDON JOHSON ABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | COORDENAR ARRUMACAO DAS PRATI-LEIRAS DO PAP E USADAS NO 9 SALAO DE ARTESANATO DE PARAIBA NAS SALAS DO PROAFE | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 17/02/2009 | 20.00 | 20.00 | REALIZAR TRABALHO DE ARRUMACAODAS PRATILEIRAS DO PAP E USADANO 9 SALAO DE ARTESANATO NAS SALAS DO PROAFE EM CAMPINA GRADE | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS SERVIDORAS DO PAP MARIA CLARISSA E MARILEIDE DOS SANTO | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | COORDENAR A ARRUMACAO DOS MODULOS DO PAP NAS SALAS DO PROAFEEM CAMPINA GRANDE | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 17/02/2009 | 20.00 | 20.00 | REALIZAR TRABALHO DE ARRUMACAODOS MODULOS DO PAP NAS SALAS DO PROAFE EM C GRANDE | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS SERVIDORAS MARIA CLARISSA E MARILEIDE DOS SANTOS A CIDA-DE DE C GRANDE | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU COMPARTE DO MATERIAL DE DECORACAODE EVENTOS DO PAP QUE FOI UTI-LIZADOS NO 9 SALAO DE ARTESANATO PARA SEREM GUARDADOS NAS SALAS DO PROAFE EM C GRANDE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A C GRANDE DESCARREGAR PARTE DO MATERIAL DE DECORACAODE EVENTOS DO PAP QUE FORAM UTILIZADOS NO 9 SALAO DE ARTE-SANATO | 00011395124809 | LINDON JOHSON ABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 18/02/2009 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO VAN PARAAUXILIAR EQUIPE DE TRABALHO NACAMPANHA AMIGO DO TURISTA NAFORMA DE DISPENSA 001/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA 0231 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00125 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA PASTA, CORSA DE PLACAS MNN 1361 E MNN 2421 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00126 | 18/02/2009 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS CORSA DE PLACA MNN-1361 E MNN-2421 QUE PERTENCE A ESTASECRETARIA, NA FORMA DE DISPENSA N/007 E RESERVA ORCAMENTA -RIA N/251 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 18/02/2009 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA NAFORMA DE DISPENSA N/009/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 0257/09 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 11/03/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORAMODELO STUDIO 166, NO PERIODODE FEVEREIRO/2009, NA FORMA DECONTRATO N/005/2008, DISPENSA N/017/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N/00221/2009 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 11/03/2009 | 900.00 | 900.00 | DIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARTICIPAR DO 11 ENCONTRO NAC.DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO(ROTEIROS DO BRASIL) | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 13/03/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CIDADE DE C.GRANDE P/DAR POSSE AO PRESIDENTE E DIRETOR DA CDRM E PARTICIPAR DEREUNIOES COM EMPRESARIOS ANDRE GAMA E ARLINDO ALMEIDA | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 13/03/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EDVALDO DANTAS E ASSESSOR TECNICO MARCELO SAMPAIO | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 13/03/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE DAR ASSESSORAMENTO AO SECRETARIO NAPOSSE DO PRESIDENTE E DIRETOR DA CDRM | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 17/03/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A RECIFE-PE PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS ECONHECER INSTALACOES DA INDUS-TRIA EVAFRAN-SOLUCOES AMBIEN -TAIS | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 17/03/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A RECIFE-PE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EDIVALDO DANTAS | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 23/03/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORAMODELO STUDIO 166, NO PERIODODE MARCO/2009 NA FORMA DE CON-TRATO N/ 005/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 221/2009 PARA ESTASECRETARIA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00147 | 23/03/2009 | 2774.91 | 2774.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DES-TA SECRETARIA NO MES DE MARCONA FORMA DE CONTRATO N/052/009E RESERVA ORCAMENTARIA 222/09 CONVITE N/002/2007 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 23/03/2009 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE UM VEICULO PARA ES-TA SECRETARIA, NA FORMA DE CONTRATO N/001/2008, RESERVA ORCAMENTARIA 224/09, PREGAO NO PE-RIODO DE 22/02 A 21/03/2009 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 24/03/2009 | 480.00 | 480.00 | DIARIA A CIDADE D/CAMPINA GRANDE ORGANIZAR E TRABALHAR NADESMONTAGEM DO EVENTO DA SEMA-NA DO ARTESAO E DE TODO MATE -RIAL DE DECORACAO DOS EVENTOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO DAPARAIBA | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 24/03/2009 | 300.00 | 300.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR E FICAR A DISPOSICAO D/SERVIDORA ALENE BARBOSA DE ARAUJO | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 25/03/2009 | 2926.00 | 2926.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA DE PREGAO N/19.2008.9.0291, ATA 0185/2008 E RESERVA ORMENTARIA N/00259/2009 | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 25/03/2009 | 302.90 | 302.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA PREGAO N/19.2008.9.0291 ATA N/0185/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA 00259/2009 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 25/03/2009 | 78.20 | 78.20 | VALOR QUE EMOENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA PREGAO N/19.2008.9.0291 ATA 0185/2008 E RESERVA ORCA -MENTARIA 00259/2009 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 25/03/2009 | 110.50 | 110.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-AGENDAS E FITA ADESIVA)PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO N/19.2008.9.0291,ATAN/0185/2008 E RESERVA ORCAMEN-TARIA N/ 00259/2009 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 25/03/2009 | 114.20 | 114.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA PREGAO 19.2008.9.0291 EATA 0185/2008, RESERVA ORCAMENTARIA N/00259/2009 | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 25/03/2009 | 74.32 | 74.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA PREGAO N/19.2008.9.0291 ATA N/0185/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N/00259/2009 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 26/03/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE TRANS-PORTAR MATERIAL ARTESANAL DESOLEDADE PARA GUARDAR NO DEPO-SITO DO PAP E EM SEGUIDA LEVARMATERIAL DE DECORACAO PARA SE-REM RESTAURADOS EM JOAO PESSOADANDO DUAS VIAGENS DEVIDO AOVOLUME DE MATERIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 26/03/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE FAZER CONTATOS DO LOCAL PARA INSTALACAO ONDE IRA SE REALIZAR O 10SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO NO MES DE JUNHO/2009 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 26/03/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR E FICAR A DISPOSICAO D/SERVIDORA MARIA GORETI ZENAIDE DIARIA PARCIAL | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 26/03/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A AREIA VISITA TECNICA NAS INSTALACOES DE CHA DO JAR-DIM | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 26/03/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A AREIA FAZER COBERTURAJORNALISTICA DA VISITA DO SE -CRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO ROMEU LEMOS NAS INSTALACOES DECHA DO JARDIM | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 26/03/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AREIA FAZER VISITA TEC-NICA AS INSTALACOES DE CHA DOJARDIM | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 26/03/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A AREIA ACOMPANHAR SE -CRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO ROMEU LEMOS EM VISITA TECNICAAS INSTALACOES DE CHA DO JAR-DIM | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 27/03/2009 | 250.00 | 250.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE DECORACAO DE EVENTOS PERTENCEN -TES AO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE ENCONTRAM-SE NODEPOSITO NO BAIRRO DO CATOLE | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 27/03/2009 | 250.00 | 250.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR A SERVIDORA MARIA CLARISSABARRETO A SERVICO DO PAP | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 30/03/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A MAMANGUAPE FAZER OFI-CINA DE APRESENTACAO DA MATRIZ2009 DO PROGRAMA TERRITORIOS DE CIDADANIA DIARIA PARCIAL | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 30/03/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A MAMANGUAPE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DA SERVIDO-RA SANDRA MORI DIARIA PARCIAL | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 30/03/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR REUNIAO NO SEBRAE P/DIS-CUTIR A EXECUCAO E ACOMPANHA -MENTO DOS PROJETOS APROVADOS P/ MINISTERIO DA INTEGRACAO EO DE MINAS E ENERGIA | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 30/03/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR REUNIAO NO SEBRAE COM AGERENTE DESTA SECRETARI ELISA-BETH CRISTINA | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 30/03/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSTECNICOS DESTA SECRETARIA,ELI-SABETH CRISTINA E MARCELO SAM-PAIO | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 30/03/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO E INSTALACAO DE ALARMEE MONITORAMENTO 24 HORAS PARACASA DO ARTISTA POPULAR DA PA-RAIBA,NA FORMA DE CONTRATO N/003/2008,DISPENSA 012/2008 ERESERVA ORCAMENTARIA 220,RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2009 | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 31/03/2009 | 521.00 | 521.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NOS DIAS 12/02/09 E 31/01/2009 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 31/03/2009 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE 32 TALOES DEVALES REFEICOES P/ SERVIDORESDESTA SECRETARIA NA FORMA DEPREGAO N/296/2008 E ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS 0183/2008 ERESERVA ORCAMENTARIA N/00260 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 31/03/2009 | 1516.00 | 1516.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 31/12/2008,07,08 E 09/01/2009, 27/01/09, 10 E 14/02/2009 DESTA SECRETA-RIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00177 | 31/03/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARACOBRIR EVENTUAIS DESPESAS DES-TA SECRETARIA NO PERIODO DETRINTA DIAS | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00178 | 31/03/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEEVENTUAIS SERVICOS PARA ESTASECRETARIA NO PERIODO DE TRIN-TA DIAS, A CONTAR DA DATA DELIBERACAO, NA FORMA DA LEI | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00173 | 31/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/EQUIPE DO PROGRAMA AMIGO DO TURISTA VERAO 2009, NO PERIODO DE 30/01/ A 22/02/2009 NA FORMA DISPENSA N/010/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N/00258 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 31/03/2009 | 308.00 | 308.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 27/01/09 E07/02/2009 PARA PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 01/04/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERRA BRANCA FAZER VISITA TECNICA DAS AREAS DE TRA-BALHO DAS CERAMISTAS | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 01/04/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA DO PAP SANDRA MORI NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00179 | 01/04/2009 | 3936.15 | 3936.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA,LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA,DISPENSA N 011/2009,RESERVA ORCAMENTA- RIA N 261/2009. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 01/04/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CIDADE DE AREIA-PB PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO S/ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOCOLETIVO P/PRODUTORES DE CACHACA DE ALAMBIQUE DA PARAIBA | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00180 | 01/04/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA,DISPENSA N 011/2009, RESERVA ORCAMENTARIA N 262/2009. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 02/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | PARTICIPAR DO X FORUM DOS GO -VERNADORES DO NORDESTE,REUNIAODO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE,REUNIAO NO MTUR E ENCON -TRO NAC COMPETIVIDADE TURISTI-CA DOS 65 DESTINOS INDUTORES NAS CIDADE DE BELO HORIZONTE EMONTES CLAROS, EM BRASILIA-DF PARTICIPARA REUNIAO DO MINISTERIO DO TURISMO P/ACOMPANHAR AS | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 02/04/2009 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA EQUIPE DO PROGRAMA AMIGO DO TURISTA VERAO 2009,NO PERIODO DE 30/01 A 22/02/2009 NAFORMA DE DISPENSA N/010/09 ERESERVA ORCAMENTARIA N/00258 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 02/04/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE PARTICI-PAR DO WORKHOP ROTEIROS TURIS-TICOS | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 02/04/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR DO WORKSHOP ROTEIROS TU-RISTICOS CARIRI | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 02/04/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR PECAS E MATERIAL DE DECORACAO PARA SEREM GUARDADOS NO DEPOSITO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 02/04/2009 | 280.00 | 280.00 | DIARIA AS CIDADES DE MATUREIA,COREMAS E CAJAZEIRAS PARTICI -PAR REUNIAO COM ASSOCIACOES D/ARTESAS OBJETIVANDO PLANEJAMENTO DAS CAPACITACOES PARA O ANOEM CURSO | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 02/04/2009 | 175.00 | 175.00 | DIARIA A MATUREIA,COREMAS E CAJAZEIRAS CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA TECNICA YARA ALENCAR DIARIA PARCIAL | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 03/04/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O CONSE -LHO FISCAL DA CDRM E TRABALHOSCOM EQUIPE TECNICA DE ORCAMEN-TO E FINANCAS DO CITADO ORGAO DIARIA PARCIAL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 03/04/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE DESTA SECRETARIA ANGELI-TA BRAZ DIARIA PARCIAL | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 06/04/2009 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07/02/2009 P/O PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 06/04/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26/02/2009 P/PRODETUR | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 07/04/2009 | 840.00 | 840.00 | DIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARTICIPAR DE REUNIAO NACIONALDO PROJETO TALENTOS DO BRASIL NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DIARIA PARCIAL | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 07/04/2009 | 840.00 | 840.00 | DIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFACOMPANHAR E ASSESSORAR A GES-TORA DO PROGRAMA DE ARTESANATODA PARAIBA, MARIELZA RODRIGUEZ DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00197 | 13/04/2009 | 93.79 | 93.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELICENCIAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO CAMINHAOBAU DE PLACA JFP-4254 MODELOGMC 7.110, QUE PERTENCE A ESTASECRETARIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 13/04/2009 | 320.00 | 320.00 | DIARIA A CIDADE DE MACEIO-AL PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA DA CIVILIZACAO DO ACUCAR,JUNTAMENTE COM TODOS OS PARCEIROS | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 14/04/2009 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE UM VEICULO PARA ES-TA SECRETARIA, NA FORMA DE CONTRATO N/001/2008 E RESERVA OR-CAMENTARIA N/ 0224, NO PERIODODE 22/03 A 21/04/2009 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 14/04/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A BAIA DA TRAICAO,MARCACAO E RIO TINTO FAZER EXPOSI -CAO DE ARTESANATO INDIGENA EVISITAR AS ALDEIAS INDIGENAS DIARIA PARCIAL | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 14/04/2009 | 75.00 | 75.00 | FAZER UMA EXPOSICAO DE ARTESA-NATO INDIGENA E VISITAR AS AL-DEIAS INDIGENAS DOS MUNICIPIOSDE BAIA DA TRAICAO,MARCACAO ERIO TINTO DIARIA PARCIAL | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 14/04/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS SERVIDORAS MARIA BOTELHO ESANDRA MORI NOS REFERIDOS MUNICIPIOS DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 14/04/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR DA ABERTURA DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 14/04/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO ROMEU LEMOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00205 | 15/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL 1 TER-MO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE N 0213166-91/2006,CONFORMECOPIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00207 | 15/04/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N 021316691/2006 - PROJETO REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE MULTIU-SO DE ARTESANATO DE TAMBAU,CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 15/04/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE LOCACAO E INSTALACAO DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HO- RAS PARA CASA DO ARTISTA POPU-LAR DA PARAIBA, NA FORMA DE CONTRATO N 003/2008, DISPENSA N 012/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N 220,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2009. | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00209 | 16/04/2009 | 1888.92 | 1888.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO, JANTARES E COFFEE BREAK OFERECIDOS A EQUIPE TEC-NICA DO MTU E CONSULTOR DAINTERPLAN, QUE ESTIVERAM EM J.PESSOA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES DA CRIACAO DA INSTANCIADE GOVERNANCA DA REGIAO DO LI-TORAL E PRODETUR, COMFORME COM | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 16/04/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A BAIA DA TRAICAO CONDUZIR PECAS ARTESANAIS INDIGENASPARA EXPOSICAO ARTE DO COTIDIANO POTIGUARA NA CASA DO ARTIS-TA POPULAR | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 16/04/2009 | 25.00 | 25.00 | TRANSPORTAR MATERIAL ARTESANALE DESCARREGAR NO DEPOSITO DOPAP EM CAMPINA GRANDE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 16/04/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A BAIA DA TRAICAO PARAACOMPANHAR OS INDIOS POTIGUAR QUE VIRAO PARTICIPAR DA EXPOSICAO ARTE DO COTIDIANO POTIGUAR | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 16/04/2009 | 25.00 | 25.00 | DEVOLUCAO DE PECAS DE ARTESAOSINDIGENAS EM BAIA DA TRAICAO E FAZER MOBILIZACAO P/MARCAR REUNIAO NO CENDAC EM J.PESSOA | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 16/04/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA SANDRA MORI DO PAP NA REFERIDA CIDADE | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 16/04/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CIDADE DE AREIA PARTICIPAR REUNIAO PARA VIABILIZA -CAO E REGULAMENTACAO DE CHA DEJARDIM | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 16/04/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO C/SERVI-DORA ELISABETH PAIVA C/FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO PACTO DOSERIDO C/REPRESENTANTES DASINSTITUICOES COMPONENTES DO FORUM DE DESENV. DA MESORREGIAO DO SERIDO EM PEDRA LAVRADA | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 16/04/2009 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DO PACTO DO SERIDO REUNIAO DE REPRESENTANTES DAS INSTITUICOES COMPONENTES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO DA MESOREGIAO DO SERIDO NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 16/04/2009 | 1050.00 | 1050.00 | DIARIA A CIDADE DE FORTALEZA PARTICIPAR DA BNTM 2009-BRASILNATIONAL TOURISM MART DIARIA PARCIAL | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 17/04/2009 | 25.00 | 25.00 | FAZER A CURADORIA DE ARTESAOS PARA PARTICIPAREM DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 17/04/2009 | 25.00 | 25.00 | TRABALHAR JUNTO AO CURADOR JO-SE NILTON PARA FAZER A CURADO-RIA DE ARTESAOS P/PARTICIPAREMDO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 17/04/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DO PAP NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 17/04/2009 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO N/CENDACSOBRE O 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM C GRANDE | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 17/04/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SERVIDOR HAENDEL GOMES DOPAP | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 17/04/2009 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A JUAREZ TAVORA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ARTESAOS DOGEOR DO LABIRINTO E BORDADO | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 17/04/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR A TECNICA ADRIANA MAGDA A SERRVICO DO PAP | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00220 | 17/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARACOBRIR EVENTUAIS DESPESAS COMA MANUTENCAO DA CASA DO ARTIS-TA POPULAR DA PARAIBA | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00221 | 17/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARACOBRIR EVENTUAIS DESPESAS COMA MANUTENCAO DA CASA DO ARTIS-TA POPULAR DA PARAIBA | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 17/04/2009 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTETAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORAANGELITA BRAZ NO CURSO SICONV-CURSO PRATICO SOBRE CONVENIOS PUBLICOS E O NOVO PORTAL DECONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL ,EM RECIFE NO PERIODO DE 27 A30/04/2009 | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00222 | 17/04/2009 | 2774.91 | 2774.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DES-TASECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009, NA FORMA CONTRATO 052RESERVA ORCAMENTARIA 222/2007 E CONVITE N/002/2007 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 17/04/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTO-COPIADORA MODELO STUDIO 166,NOPERIODO DE ABRIL/2009,NA FORMADE CONTRATO 005/2008 E RESERVAORCAMENTARIA 221/2009 PARA ES-TA SECRETARIA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 17/04/2009 | 800.00 | 800.00 | DIARIA A RECIFE PARTICIPAR DOCURSO SICONV-CURSO PRATICO SO-BRE CONVENIOS PUBLICOS E NOVO PORTAL DE CONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 22/04/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A TAPEROA PARTICIPAR DEREUNIAO COM EMPRESARIOS DA RE-GIAO | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 22/04/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 22/04/2009 | 75.00 | 75.00 | TRABALHAR SEPARANDO MATERIAL DE DECORACAO E MONTAGEM D/EVENTO DO PAP DIARIA PARCIAL | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 22/04/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DEARTESANATO DA PARAIBA EM CAM-PINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 22/04/2009 | 60.00 | 60.00 | TRABALHAR NA DEDETIZACAO E RE-TALHAMENTO,SEPARAR MATERIAL DEDECORACAO E MONTAGEM DOS EVEN-TOS DO PAP EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 22/04/2009 | 60.00 | 60.00 | DAR APOIO NOS TRABALHOS DE DE-DETIZACAO E RETALHAMENTO,SEPA-RAR MATERIAL DE DECORACAO EMONTAGEM DOS EVENTOS DO PAP DIARIA PARCIAL | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 22/04/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DECREUNIAO COM ASSOCIACOES DAS ARTESAS DE FIBRA ETECELAGEM OBJETIVANDO PLANEJA-MENTO DAS CAPACITACOES P/2009 | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 22/04/2009 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSOCIACOES DAS RENDAS E TECELAGEMOBJETIVANDO PLANEJAMENTO DASCAPACITACOES PARA 2009 | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 22/04/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR OS TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO NOS MUNICIPIODE PITIMBU E CAAPORA | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 23/04/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A AREIA PARTICIPAR DOENCONTRO P/APROVACAO DO ESTATUTO DA COOPERATIVA DOS PRODUTO-RES DERIVADOS DE CANA DE ACU -CAR DA PARAIBA | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 24/04/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A CIDADE DE RECIFE CON-DUZIR A TECNICA ANGELITA BRAZ E FICAR A DISPOSICAO | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 24/04/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE APANHAR A TECNICA DESTA PASTA ANGELITA BRAZ | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 27/04/2009 | 480.00 | 480.00 | DIARIA A OLINDA-PE PARTICIPAR DA 3 OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO P/ A VALIDACAO DO PLANO ACAO DO ROTEIRO DA CIVI-LIZACAO DO ACUCAR | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 27/04/2009 | 25.00 | 25.00 | COORDENAR A EQUIPE QUE IRA TRABALHAR PARA 10 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA COMO TAMBEM FAZER CONTATO COM PROPRIETARIO ONDE SERA REALIZADO EVENTO | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 27/04/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE FAZER A DISTRIBUICAO DO ESPACO,LEVANDO A PLANTA DO PROJETO | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 27/04/2009 | 50.00 | 50.00 | SUPERVISIONAR OS CALCULOS EDISTRIBUICAO P/METRO QUADRADO A QUANTIDADE DE ARTESAOS EQUANTO IRA PRECISAR DE MATERIADE DECORACAO P/ 10 SALAO DE ARTESANATO | 00072653922487 | JEAN GLAUBER DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 27/04/2009 | 25.00 | 25.00 | CALCULAR E DISTRIBUIR P/METRO QUADRADO A QUANTIDADE DE ARTESAOS QUE IRA PRECISAR DE MATE -RIAL DE DECORACAO P/10 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 27/04/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DEARTESANATO DA PARAIBA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 27/04/2009 | 60.00 | 60.00 | PARTICIPAR REUNIAO P/DISCUTIR REALIDADE PROJETO RENDA RENAS-CENCA DO CARIRI PARAIBANO TRA-CAR DIRETRIZES DE ATUACAO P/OSPROXIMOS MESES DE 2009 DIARIA PARCIAL | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 27/04/2009 | 60.00 | 60.00 | REUNIAO PARA DISCUTIR A REALI-DADE DO PROJETO RENDA RENASCENCA DO CARIRI PARAIBANO P/TRACADIRETRIZES DE ATUACAO P/PROXI-MOS MESES DE 2009 DIARIA PARCIAL | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 28/04/2009 | 200.00 | 200.00 | FAZER RECADASTRAMENTO DE ARTE-SAOS DA CIDADE DE ALAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 28/04/2009 | 320.00 | 320.00 | FAZER RECADASTRAMENTO DE ARTE-SAOS DA CIDADE ALAGOA NOVA ECAMPINA GRANDE | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 28/04/2009 | 120.00 | 120.00 | PAERTICIPAR REUNIAO COM GRUPOSDE RENDEIRAS EM MONTEIRO-PB DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 28/04/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A MONTEIRO CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO SERVIDORES DO PROGRAMA ARTESANATO DIARIA PARCIAL | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 28/04/2009 | 180.00 | 180.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM GRU-POS DE RENDEIRAS NA CIDADE DE MONTEIRO DIARIA PARCIAL | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 28/04/2009 | 60.00 | 60.00 | FAZER O CARREGO E DESCARREGO DO CAMINHAO BAU COM AS CAMAS QUE ESTAVAM NO ALOJAMENTO EM JOAO PESSOA DIARIA PARCIAL | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 28/04/2009 | 60.00 | 60.00 | FAZER O CARREGAMENTO E DESCAR-REGO DO CAMINHAO BAU COM AS CAMAS QUE ESTAVAM NO ALOJAMENTO DO PAP DIARIA PARCIAL | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 28/04/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU COMMERCADORIAS E SERVIDORES DOPROGRAMA DE ARTESANATO D/PARAIBA DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 28/04/2009 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES NO CEN-DAC S/ 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 28/04/2009 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR DA 15 REUNIAO PLENARIA DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO NACIDADE DE BRASILIA-DF DIARIA PARCIAL | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 29/04/2009 | 60.00 | 60.00 | Reuniao c/proprietario do ter-reno onde sera realizado o 10Salao de Artesanato Paraibano e reuniao do comite gestor dolabirinto e bordado do Brejo e Agreste no municipio de Jua-rez Tavora | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 29/04/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA MARIELZA RODRIGUETARGINO | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 05/05/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR REUNIAO COM DIRETORCDRM , ENGENHEIROS E GEOLOGOS PARA TRATAR PROJETO FIDA/MINE-RAL DENTRO DO PROMIN | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 05/05/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CIDADE DE SOUSA-PB PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CER-TIFICADOS AOS 96 CONCLUINTES DO CURSO DO SENAI | 00002495281427 | JAQUELINE SA BRAGA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 05/05/2009 | 200.00 | 200.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM EQUIPETECNICA DA CDRM DA AREA DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E FINANCASREFERENTE A LOA 2010 GOVERNO FEDERAL E PROPOSTAS TECNICASNO SICONV | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 05/05/2009 | 100.00 | 100.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE DESTA PASTA ANGELITA BRAZ | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 06/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE RECARGA DEEXTINTOR CONFORME PROCESSO 160/2009, DISPENSA N 014/2009,RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00272. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 06/05/2009 | 7568.00 | 7568.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA PASTA,PROCESSO N 124/ 2009,DISPENSA N 012/09, RESER-VA ORCAMENTARIA N 00271/2009. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00274 | 06/05/2009 | 7820.00 | 7820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONDICIONADOR DE ARCONFORME PROCESSO N 158/09,DISPENSA N 015/09 E RESERVA ORCA-MENTARIA N 00273. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 06/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CDRM. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 06/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 06/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CDRM. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00275 | 07/05/2009 | 185.77 | 185.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE POSTAGEM DESTASECRETARIA NA FORMA DE CONTRA-TO N/ 071/2007-INEXIGIB N/032/2007- RESERVA ORCAMENTARIA 263 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00279 | 07/05/2009 | 252.76 | 252.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SEERVICOS DE POSTAGEM PARAESTA SECRETARIA NA FORMA DECONTRATO N/0071/2007 E TERCEI-RO TERMO ADITIVO, INEXIB N/0322007 E RESERVA ORCAMENTARIA N/00263/2009, NO MES DE ABRIL/09 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Tomada de Preço | 00276 | 07/05/2009 | 70034.11 | 70034.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ELABORACAO DA PESQUISADIAGNOSTICA ITEM 1.2 DO PLANO DE TRABALHO - CONVENIO 411/07-MTUR/SETDE,CONTRATO N 009/2008SETDE/DATA DIRECT, TOMADA DE PRECO N 001/08 E RESERVA ORCA-MENTARIA N 00254/09. | 08787311000154 | DATA DIRET PESQ E DESENVOLVIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Tomada de Preço | 00277 | 07/05/2009 | 7781.56 | 7781.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ELABORACAO DA PESQUISADIAGNOSTICA ITEM 1.2 DO PLANO DE TRABALHO - CONVENIO 411/07-MTUR/SETDE,CONTRATO N 009/2008SETDE/DATA DIRECT, TOMADA DE PRECO N 001/08 E RESERVA ORCA-MENTARIA N 00255/09. | 08787311000154 | DATA DIRET PESQ E DESENVOLVIMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 07/05/2009 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO VICENTEDO SERIDO ACOMPANHAR E COLETARINFORMACOES NO SITIO MALHADA COM O COORDENADOR DO SEBRAE DENTRO DO PROGRAMA MINERAL EVISITA AS COOPERATIVAS DE VAR-ZEA E JUNCO DO SERIDO | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 07/05/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CIDADE DE QUEIMADAS PARTICIPAR DA ASSINATURA DOPROJETO TURISMO INTEGRADO AGRESTE/BORBOREMA | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 07/05/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CIDADE DE QUEIMADAS CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO ROMEU LEMOS | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CIDADE DE AREIA-PB PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERALDE CONSTITUICAO DA COOPERATIVADOS PRODUTORES DE DERIVADOS DACANA ACUCAR DA PARAIBA | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 08/05/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A CAJAZEIRAS-PB CONDU -ZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA IND. ECOMERCIO SRA JAQUELINE DE ABRE | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00288 | 11/05/2009 | 726.00 | 726.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA CASA DO ARTISTAPOPULAR DA PARAIBA EDICOES DODIA 19/03/09, 21/03/09 E 09/042009 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 11/05/2009 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DOE EDICAO DO DIA 18/03/2009 PARA PRODETUR | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 11/05/2009 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 16 TALOES DE VALEREFEICAO PARA SERVIDORES DESTAPASTA, NA FORMA DE PREGAO 296/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N/00276/2009 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 11/05/2009 | 720.00 | 720.00 | DIARIA A CIDADE DO RIO DE JA -NEIRO PARTICIPAR DA RODADA DE NEGOCIOS DO PREMIO SEBRAE TOP-100 DE ARTESANATO | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 11/05/2009 | 720.00 | 720.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR A GES-TORA DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO MARIELZA RODRIGUES ACIDADE DO R.JANEIRO NA RODADA DE NEGOCIOS DO PREMIO SEBRAE TOP 100 DE ARTESANATO | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A RECIFE-PB CONDUZIR OCONSULTOR JULIO IEDO QUE IRA MINISTRAR PALESTRA SEMINARIO REGIONAL DE ARTESANATO | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 13/05/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA MARIA BOTELHO ASERVICO DO PROGRAMA ARTESANATODA PARAIBA NAS CIDADE DE MARCACAO,RIO TINTO E B. DA TRAICAO | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 13/05/2009 | 50.00 | 50.00 | DEVOLVER PECAS DOS INDIOS QUEPARTICIPARAM DA EXPOSICAO ARTEDO COTIDIANO POTIGUAR NA CASA DO ARTISTA POPULAR NAS CIDADESDE MARCACAO, RIO TINTO E B. DATRAICAO | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 13/05/2009 | 200.00 | 200.00 | ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CDRM EM REUNIAO C/COOMIPEL, EM PE -DRA LAVRADA E NOVA PALMEIRA C/A COOGARIMPO. EM CAMPINA GRAN-DE REUNIAO COM A UFCG S/ANDA -MENTO SICON MME/SEBRAE/SETDE | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 13/05/2009 | 250.00 | 250.00 | ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CDRM EM REUNIAO C/COOMIPEL, EM PE -DRA LAVRADA E NOVA PALMEIRA C/A COOGARIMPO. EM CAMPINA GRAN-DE REUNIAO COM A UFCG S/ANDA -MENTO DO PROJETO SICONV MME /SEBRAE/SETDE | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 13/05/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DEPERNAMBUCO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTE AO PRODETUR-NE | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 13/05/2009 | 150.00 | 150.00 | ACOMPANHAR O SECRETARIO TITU -LAR DA SETDE,EM REUNIAO NO PRODETUR-NE NA CIDADE DE RECI-FE - PE | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 13/05/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 14/05/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 163 ANOS DA CIDADE DE AREIA,PATRIMONIO DA CUL-TURA NACIONAL | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 14/05/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO ROMEU LEMOS A CIDADE DEAREIA | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00298 | 14/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARACOBRIR EVENTUAIS DESPESAS DES-TA SECRETARIA NO PERIODO DE 30DIAS A CONTAR DA DATA DA LIBE-RACAO | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00299 | 14/05/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARACOBRIR SERVICOS EVENTUAIS DES-TA SECRETARIA NO PERIODO DE 30DIAS A PARTIR DA DATA DA LIBE-RACAO | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 14/05/2009 | 2100.00 | 2100.00 | Diaria a Florianopolis participar da 50 reuniao Ordinaria doForum Nacional dos Secretariose Dirigente Estaduais do Turismo-FORNATUR, Rio de Janeiro visitar Estaleiro, Sao Paulo cumprir agenda de visita a diver-sos Empresas | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 14/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | PARTICIPAR 12 ENCONTRO NACIO -NAL DOS INTERLOCUTORES ESTADU-AIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO BRASIL-ROTEIROS DO BRA-SIL E 1 ENCONTRO NACIONAL DESECRETARIOS EXECUTIVOS DOS FO-RUNS E CONSELHOS ESTADUAIS DETURISMO | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 15/05/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO DE AUDI-ENCIA PUBLIACA DA COMISSAO DEDESENV. DA ASSEMBLEIA LEGISLA-TIVA DA PARAIBA | 00002495281427 | JAQUELINE SA BRAGA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 15/05/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA INDCOMERCIO JAQUELINE BRAGA | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DESTA SECRETARIA NO SEMINARIO-DE GESTAO DE TURISMO PARA GES-TORES PUBLICOS | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 18/05/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE OP. SENHOR ALEXAN -DRE MAGNO A CIDADE DE BANANEI-RAS | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 18/05/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A RECIFE-PE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO CONSUL -TOR JULIO IEDO | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 18/05/2009 | 60.00 | 60.00 | GERENCIAR SEMINARIO REGIONAL DE ARTESANATO NA CIDADE DE C. GRANDE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 18/05/2009 | 25.00 | 25.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 19/05/2009 | 200.00 | 200.00 | DIARIA A NATAL-RN PARTICIPAR REUNIAO DO APL COM A PRESENCA DO MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA-MCT E DO GOVERNO DORIO GRANDE DO NORTE PARA TRA -TAR DO PLANO DE DESENVOLVIMEN-TO DO APL | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 19/05/2009 | 875.00 | 875.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR O DIRETOR DA CDRM DR.IRAMIR BARRETO EM REUNIAO NO MINISTERIO DASMINAS E ENERGIA NO DISTRITO FEDERAL-BRASILIA E EM REUNIAO PARA TRATAR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO APL NA CIDADE DE NATAL/RN | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 19/05/2009 | 200.00 | 200.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARARECEBER PECAS DOS ARTESAOS DETODA REGIAO DO AGRESTE,BREJO ,CURIMATAU E SERTAO PARAIBANO QUE IRAO PARTICIPAR DO 10 SA -LAO DE ARTESANATO | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 19/05/2009 | 200.00 | 200.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA MARIA CLARISSA ACAMPINA GRANDE | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 20/05/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERRARIA-PB FAZER VI-SITA TECNICA AOS ARTESAOS PARAUM DIAGNOSTICO DAS TIPOLOGIAS EXISTENTES | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 20/05/2009 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 20/05/2009 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 20/05/2009 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 20/05/2009 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 20/05/2009 | 25.00 | 25.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 20/05/2009 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00048332542391 | GLADIMIR ARAUJO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 20/05/2009 | 25.00 | 25.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 20/05/2009 | 25.00 | 25.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 20/05/2009 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00082616027453 | VALERIA FIGUEREDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 20/05/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CIDADE DE DUAS ESTRA-DA PARTICIPAR DA RECEPCAO DACAVALGADA DA INTEGRACAO RIO G.NORTE & PARAIBA | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 20/05/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE DESTA PASTA ALEXAN-DRE MAGNO | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00317 | 20/05/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTO-COPIADORA MODELO STUDIO 166,NOPERIODO DE MAIO/2009, NA FORMACONTRATO 005/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N/ 221/09 PARA ESTASECRETARIA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 21/05/2009 | 575.00 | 575.00 | COORDENAR A MONTAGEM E DECORA-CAO DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 21/05/2009 | 460.00 | 460.00 | TRABALHAR N/MONTAGEM E DECORA CAO DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 21/05/2009 | 460.00 | 460.00 | TRABALHAR N/MONTAGEM E DECORA CAO DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 21/05/2009 | 460.00 | 460.00 | TRABALHAR N/MONTAGEM E DECORA CAO DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 21/05/2009 | 575.00 | 575.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES A SERVICO DOPROGRAMA DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 21/05/2009 | 350.00 | 350.00 | DIARIA A RECIFE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DO PROJETO DEFORMACAO DO ENCONTRO REGIONAL DO PREMIO CULTURA VIVA DIARIA PARCIAL | 00089383516453 | CARLA VIRGINIA CAMBOIM LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 22/05/2009 | 260.00 | 260.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO EVENTO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00048332542391 | GLADIMIR ARAUJO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 22/05/2009 | 325.00 | 325.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO-DO TECNICO DO PAP GLADEMIR ARAJO JUNTAMENTE COM PECAS ARTESANAIS PARA O 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 22/05/2009 | 5760.00 | 5760.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIALPERMANENTE REFERENTE AOS ITENSN/ 1.1 E 1.6 DO PLANO DE TRABALHO, NA EXECUCAO DO PROJETO DOMUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR DO BARRO A ERA DIGITAL, CONTRATO N/ 003/2009,PREGAO 007/2008CONVENIO/IPHAN/SETDE/033/2008,RESERVA ORCAMENTARIA 242/2009 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 22/05/2009 | 11050.00 | 11050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIALPERMANENTE REFERENTE AOS ITENSN/ 1.5 E 2.1, NA EXECUCAO DOPROJETO MODERNIZACAO DO MUSEUDA CASA DO ARTISTA POPULAR DOBARRO A ERA DIGITAL, CONTRATO N/ 002/2009, PREGAO N/007/2008CONVENIO IPHAN/SETDE/033/2008 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00341 | 25/05/2009 | 2774.91 | 2774.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA NODE MAIO/2009, NA FORMA DE CON-TRATO 052/2007, CONVITE 002/07RESERVA ORCAMENTARIA 222/2009 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | REPRESENTAR O GOVERNADOR NA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIADA INDUSTRIA NA FIEP EM C.GRANDE | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 25/05/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 25/05/2009 | 325.00 | 325.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTESANA-TO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 25/05/2009 | 260.00 | 260.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTESANA-TO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 25/05/2009 | 440.00 | 440.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTESANA-TO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00082616027453 | VALERIA FIGUEREDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 26/05/2009 | 140.00 | 140.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO E MONTAGEM DO 10 SALAO DE ARTESANA-TO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 26/05/2009 | 300.00 | 300.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E DECORACAO DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 26/05/2009 | 600.00 | 600.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO E NA MONTAGEM DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 26/05/2009 | 360.00 | 360.00 | REUNIAO C/ARTESAOS E AUTORIDA-DES PARA LANCAMENTO DO CONVITEDO 10 SALAO DE ARTESANATO NACIDADE DE CAJAZEIRAS E PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DEARTESANATO PARAIBANO NA CIDADEDE PATOS | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 26/05/2009 | 240.00 | 240.00 | FAZER REUNIAO COM ARTESAOS EAUTORIDADES P/LANCAMENTO CONVITE DO 10 SALAO ARTESANATO NACIDADE DE CAJAZEIRAS E PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DEARTESANATO PARAIBANO NA CIDADEDE PATOS | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 26/05/2009 | 120.00 | 120.00 | FAZER REUNIAO COM ARTESAOS EAUTORIDADES P/LANCAMENTO CONVITE DO 10 SALAO ARTESANATO NACIDADE DE CAJAZEIRAS E PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DEARTESANATO EM PATOS | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 26/05/2009 | 150.00 | 150.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DEARTESANATO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 26/05/2009 | 400.00 | 400.00 | PARTICIPAR DO PLANO NACIONAL DE CAPACITACAO DP PAB NA CIDA-DE DE BRASILIA-DF DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 26/05/2009 | 100.00 | 100.00 | MINISTRAR PALESTRA NO SEMINA -RIO REGIONAL DE ARTESANATO NACIDADE DE PATOS | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 26/05/2009 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR DISPOSICAO DOSERVIDOR JOSE NILTON DO PAP ACIDADE DE PATOS | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 27/05/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA SOBRE A PRESERVACAO DOS SI-TIOS ARQUEOLOGICOS DA REGIAOINCLUINDO VALE DOS DINOSSAUROS DIARIA PARCIAL | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 27/05/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA SOBRE A PRESERVACAO DOS SI-TIOS ARQUEOLOGICOS DA REGIAOINCLUINDO VALE DOS DINOSSAUROSEM SOUSA DIARIA PARCIAL | 00098138790415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 27/05/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DESTA PASTA ACIDADE DE SOUSA DIARIA PARCIAL | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 27/05/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES COM OSINDICALCADOS E COM DIRETORES E ASSOCIADOS DA ASSOCIACAO CO-MERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPINA GRANDE | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 27/05/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA NA CIDADE DE C GRANDE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 27/05/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADOP/CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO ONDE HOMENAGEIA O REI DOBAIAO LUIZ GONZAGA E PARTICI -PAR DE REUNIAO NO SEBRAE-CG | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 27/05/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 27/05/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO E INSTALACAO DE ALARMEE MONITORAMENTO 24 HORAS PARACASA DO ARTISTA POPULAR DA PA-RAIBA, CONTRATO 003/2008, DIS-PENSA 012/2008,RO N/220/09 RE-FERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2009 | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 28/05/2009 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AR-TESANATO NA CIDADE DE PATOS EPARTICIPAR DA ABERTURA DO MA -IOR SAO JOAO DO MUNDO EM CAM -PINA GRANDE A CONVITE DO GOVERNADOR | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 28/05/2009 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 28/05/2009 | 120.00 | 120.00 | REALIZAR REUNIOES C/COOPERATI-VAS COOMIPEL EM PEDRA LAVRADA,COOGARIMPO EM NOVA PALMEIRA ,COOPERJUNCO EM JUNCO SERIDO ECOOPAVAZEA EM VARZEA JUNTAMEN-TE COM O SEBRAE E GARIMPEIROS | 00072672315434 | ALEXANDRE DINIZ DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 28/05/2009 | 120.00 | 120.00 | REALIZAR REUNIOES C/COOPERATI-VAS COOMIPEL EM PEDRA LAVRADA,COOGARIMPO EM NOVA PALMEIRA ,COOPERJUNCO EM JUNCO SERIDO ECOOPAVAZEA EM VARZEA JUNTAMEN-TE COM O SEBRAE E GARIMPEIROS | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 29/05/2009 | 960.00 | 960.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO E OR-GANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTE-SANATO PARAIBANO EM CAMPINAGRANDE | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 29/05/2009 | 480.00 | 480.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO E OR-GANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTE-SANATO PARAIBANO EM CAMPINAGRANDE | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 29/05/2009 | 480.00 | 480.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO E OR-GANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTE-SANATO PARAIBANO EM CAMPINAGRANDE | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 29/05/2009 | 600.00 | 600.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO E OR-GANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTE-SANATO PARAIBANO EM CAMPINAGRANDE | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 29/05/2009 | 1100.00 | 1100.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO E OR-GANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTE-SANATO PARAIBANO EM CAMPINAGRANDE E PERMANECER ATE A DES-MONTAGEM DO EVENTO DIARIA PARCIAL | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 29/05/2009 | 1100.00 | 1100.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO E OR-GANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTE-SANATO PARAIBANO EM CAMPINAGRANDE E PERMANECER ATE A DES-MONTAGEM DO EVENTO DIARIA PARCIAL | 00048332542391 | GLADIMIR ARAUJO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 01/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | SUPERVISIONAR TODA COORDENACAODESDE INSTALACAO, MONTAGEM, ABERTURA E DURANTE TODO O EVENTO 10 SALAO DE ARTESANATO PARABANO NA CIDADE DE CAMP. GRANDE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 01/06/2009 | 500.00 | 500.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSSICAODA GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO MARIELZA TARGINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 01/06/2009 | 440.00 | 440.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTESANA-TO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 01/06/2009 | 175.00 | 175.00 | FAZER COBERTURA GERAL NA ASSESSORIA DE IMPRENSA NA ABERTURA DO 10 SALAO DE ARTESANATO PA -RAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 01/06/2009 | 300.00 | 300.00 | DIARIA A CAICO-RN PARTICIPAR REUNIAO DO FORUM DE DESENV. DAMESOREGIAO DO SERIDO_COM A DRALUANNA SANTANNA DO MINISTERIO DA INT NACIONAL-MI DIARIA PARCIAL | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 01/06/2009 | 240.00 | 240.00 | DIARIA A CAICO-RN PARTICIPAR REUNIAO DO FORUM DE DESENV. DAMESOREGIAO DO SERIDO_COM A DRALUANNA SANTANNA DO MINISTERIO DA INT NACIONAL-MI DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00377 | 01/06/2009 | 160.66 | 160.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE POSTAGEM DESTA SE-CRETARIA NA FORMA DE CONTRATO N/0071/2007, TERCEIRO TERMO AD, INEXIB N/032/07 E RESERVA ORCAMENTARIA 00263/2009, NO MES DE MAIO/2009 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO ? INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00375 | 01/06/2009 | 23065.80 | 23065.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 4 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 0213166-91/2006 -MTUR/SETDE - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,VIGENCIA ATE 29/12/ 2011. | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO ? INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00376 | 01/06/2009 | 57685.03 | 57685.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 4 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 0213166-91/2006 -MTUR/SETDE - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,VIGENCIA ATE 29/12/ 2011. | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00384 | 02/06/2009 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ULTIMA PARCELA DO CON-VENIO 007/2008 SETDE/SEBRAE,MEDIANTE MOBILIZACAO DE RECURSOSHUMANOS,FINANCEIROS E MATERIA-IS PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE APOIO AO ARTESANA-TO PARAIBANO-PAP/PB,A PARAIBA EM SUAS MAOS,RESERVA ORCAMENTARIA N 00226/2009. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 03/06/2009 | 640.00 | 640.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E COORDENACAO DO 10 SALAO DE ARTESANA-TO PARAIBANO | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 03/06/2009 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR REUNIAO DE PLANEJA-MENTO E CONSOLIDACAO DO ROTEI-RO TURISTICO DO ACRIRI E PARTICIPAR DA ABERTURA DA FESTA DOBODE REI | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO ROMEU LEMOS | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 03/06/2009 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 16 TALOES DE VALEALIMENTACAO PARA ESTA SECRETA-RIA NA FORMA DE PREGAO 296/008E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N/0183/2008 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 03/06/2009 | 400.00 | 400.00 | REPRESENTAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO DA PARAIBA NO TERCEIRO ENCONTRO PRODETUR NACIONAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIARIA PARCIAL | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 03/06/2009 | 900.00 | 900.00 | REPRESENTAR O GOVERNADOR DE ESTADO NO SEMINARIO PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS-PPP ESTRATEGI -CAS DE ACAO P/REGIAO NORDESTE | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 04/06/2009 | 240.00 | 240.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTESANA-TO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 04/06/2009 | 225.00 | 225.00 | TRABALHAR E FICAR A DISPOSICAODO GRANDE EVENTO 10 SALAO DEARTESANATO PARAIBANO EM CAMPI-NA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 04/06/2009 | 320.00 | 320.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E DURAN-TE O EVENTO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 04/06/2009 | 1075.00 | 1075.00 | COORDENACAO GERAL DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 04/06/2009 | 860.00 | 860.00 | TOMAR CONTA NO DEPOSITO QUEGUARDA AS PECAS ARTESANAIS DOSARTESAOS PARA 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 04/06/2009 | 860.00 | 860.00 | TRABALHAR NO DEPOSITO QUE GUARDA AS PECAS ARTESANAIS DO 10SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 04/06/2009 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NOSEGUNDO MOMENTO, REVEZAMENTO DOS ARTESAOS,MANUTENCAO DE PE-CAS PROGRAMACAO CULTURAL E DESMONTAGEM DO GRANDE EVENTO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO A SE REALIZAR EM C.GRANDE NO PERIODO DE 05 A 28/06/2009. | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 04/06/2009 | 860.00 | 860.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO E OR-GANIZACAO DO 10 SALAO DE ARTSANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 04/06/2009 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NOSEGUNDO MOMENTO,REVEZAMENTO DOS ARTESAOS,MANUTENCAO DE PE-CAS,PROGRAMACAO CULTURAL E DESMONTAGEM DO GRANDE EVENTO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO A SE REALIZAR EM C.GRANDE PE- RIODO DE 05 A 28/06/09. | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 04/06/2009 | 1075.00 | 1075.00 | CONDUZIR OS SERVIDORES MARIA CLARISSA, MARCELO SILVA,SEVERINO DA SILVA E MARILEIDE DOS SANTOS A SERVICO DO PAP A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 04/06/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR PE-CAS ARTESANAIS,PARA REPOSICAO ABASTECIMENTO DOS ARTESAOS QUEESTARAO PARTICIPANDO DO 10 SA-LAO DE ARTESANATO PARAIBANO EMCAMPINA GRANDE DO PERIODO DE 05 A 28/06/09 E PERMANECER PA-RA O PERIODO DA DESMONTAGEM. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 04/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER ABERTURA GERAL NA ASSESSORIA DE IM- PRENSA NO SEGUNDO MOMENTO DO REVEZAMENTO DOS ARTESAOS PARA O 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 05 A 28/06/2009. | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 05/06/2009 | 920.00 | 920.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO GRANDE EVENTO 10 SA -LAO DE ARTESANAO PARAIBANO EMCAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 05/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA CDRM PELA MANHA E JUNTAMENTE COM O SEBRAE,REU-NIR OS GARIMPEIROS NO DISTRITODO SERIDO. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 05/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAABERTURA E DAR APOIO A EQUIPE TECNICA NO 10 SALAO DE ARTESA-NATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE. | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 05/06/2009 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO N/SEBRAEDE CAMPINA GRANDE E REUNIAO C/EQUIPE TECNICA DA CDRM PARAPROJETOS NO SICONV E PARTICI -PAR DA ABERTURA DO 10 SALAO DEARTESANATO PARAIBANO EM CAMPI-NA GRANDE | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 05/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAABERTURA E DAR APOIO A EQUIPE TECNICA NO 10 SALAO DE ARTESA-NATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 05/06/2009 | 200.00 | 200.00 | TRABALHAR NA ABERTURA E DARAPOIO A EQUIPE TECNICA NO 10SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 05/06/2009 | 279.00 | 279.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERESSARCIMENTO DE DESPESA COMVEICULO CORSA -MNN 1361 DESTASECRETARIA POR TER QUEBRADO EMVIAGEM A CIDADE DE POMBAL, CONDUZINDO GERENTE E A COORDENADORA DA ASSESSORIA JURIDICA PARAUMA AUDIENCIA PUBLICA NA CIDA-DE DE SOUSA, CONFORME COMPRO -VANTES DE DESPESAS ANEXO | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 08/06/2009 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE ESTRUTURACAO DO ROTEIRO RATRO DA CABRA E DA CULTURA PARA VIABILIDADE DO TURISMO NA REGIAO DO CARIRIDIARIA PARCIAL | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 08/06/2009 | 0.00 | 0.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DO TURISMO ROMEULEMOS A CIDADE DE TAPEROA DIARIA PARCIAL | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NEGOCIO SOBRE OTURISMO NO NORDESTE BRASILEIRO | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 10/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00424 | 10/06/2009 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE MANUTENCAO PARA APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA NA FORMA DE DISPENSA N/020/2009-E RESERVA ORCAMENTARIA N/0291/2009 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 10/06/2009 | 1660.64 | 1660.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EMFAVOR DE DIEGO BERNARDO MALLMACOM TRECHO SAO PAULO/JPESSOA/ S.PAULO, NA FORMA DE PREGAO N/155/2008 E ATA DE REGISTRO DEPRECO 129/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 10/06/2009 | 660.00 | 660.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO GERALDO 10 SALAO DE ARTESANATO PA -RAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO PARAREVEZAMENTO DE PESSOAL NO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 10/06/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE CABINES SANITARIA PARA ATENDER AO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, NA FORMA DE PREGAO 0084/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA 0300/09 E ATA DEREG DE PRECO N/0084/2008 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00425 | 10/06/2009 | 3420.00 | 3420.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DACASA DO ARTISTA POPULAR DO PROGRAMA DE ARTESANATO, NA FORMA DE DISPENSA N/020/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N/00292/2009 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 10/06/2009 | 825.00 | 825.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA BRUNA ALENCAR ACIDADE DE CAMPINA GRANDE DANDOAPOIO AO 10 SALAO DE ARTESANA-TO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00034360514468 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 10/06/2009 | 550.00 | 550.00 | TRABALHAR NA REPOSICAO DE PECAE DECORACAO DA SEGUNDA ETAPA DO SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | TRABALHAR NO SEGUNDO MOMENTO REVESAMENTO DOS ARTESAOS E MA-NUTENCAO DE PECAS DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO E DESMONTAGEM DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | TRABALHAR NA COORDENACAO PARAREVESAMENTO DE PESSOAL NA SE -GUNDA ETAPA DO 10 SALAO DE AR-TESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 10/06/2009 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERESSARCIMENTO DE DESPESA COMALMOCO OFERECIDO EM REUNIAO C/PARCEIROS DA CIVILIZACAO DO ACUCAR E PARA LOCACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA P/EVENTO DOCONSELHO DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAIBA, CONF COMPROVANTES EM ANEXO | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 10/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARACONFIGURAR O SERVIDOR E 45 MA-QUINAS DESTA SECRETARIA, NA FORMA DE DISPENSA N/016/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA N/0274/09 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 10/06/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NEGOCIOS SOBRE TURISMO NO NORDESTE. DIARIA PARCIAL | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 15/06/2009 | 300.00 | 300.00 | DIARIA A CAJAZEIRAS P/ASSINATURA ORDEM DE SERVICO CONSTRUCAOAEROPORTO E A PIANCO ACOMPANHACOMITIVA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES E A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SOLENIDADES | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PIANCO E CAMPINA GRANDE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 15/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER CADAS-TRAMENTO DE ARTESAOS E PROVAS DE FEITURAS DO GRANDE EVENTO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO A SE REALIZAR EM C.GRANDE NO PERIODO DE 05 A 28/06/09. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 15/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER CADAS-TRAMENTO DE ARTESAOS E PROVAS DE FEITURAS DO GRANDE EVENTO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO A SE REALIZAR EM C.GRANDE NO PERIODO DE 05 A 28/06/09. | 00089383516453 | CARLA VIRGINIA CAMBOIM LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 15/06/2009 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER A SU- PERVISAO GERAL DO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO A SE REA-LIZAR EM CAMPINA GRANDE NO PE-RIODO DE 05 A 28/06/09. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 15/06/2009 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA DO PROGRAMA DO ARTESANATO MARIELZA RODRIGUEZ T DE ARAUJO A SERVICO DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 15/06/2009 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER DECORACAO E MANUTENCAO DURANTE EVEN-TO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO A SE REALIZAR EM CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 05 A 28/ 06/09 E TRABALHAR NA DESMONTA-GEM. | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 15/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO JOAO ROBERTO TRINDADE COSTA QUE VAI PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 15/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABA- LHO DO PROGRAMA BIODIESEL NO ESTADO DA PARAIBA. | 00042385474468 | JOAO ROBERTO TRINDADE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 16/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO REFUGIO DA SERRA E LANCAMENTO DO PROJETO MUSEU VIVO DA CAATINGA. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 16/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 16/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REUNIR-SE COM EMPRESARIOS E VISITAR AS EMPRESAS KARMELIA CALCADOS E VALDECK. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DA SETDE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 16/06/2009 | 2634.30 | 2634.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA PARA 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00448 | 16/06/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 10 EXTINTORES DEINCENDIO DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ARTESANATO DA PARAIBA, NA FORMA DE DISPENSA N/025/09 RESERVA ORCAMENTARIA 00297/09 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO,NA CIDADE DE CAJA-ZEIRAS/PB. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 16/06/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENYE AOS SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE VALE REFEICAO,CONFOR-ME PROCESSO 284/09,ATA N 183/ 2008 E PREGAO 296/2008 PARA O PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00449 | 16/06/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTO-GRAFICA MODELO STUDIO 166, NOPERIODO DE JUNHO/2009, NA FOR-MA DE CONTRATO 052/2008 E RESEVA ORCAMENTARIA 221/2009 PARAESTA SECRETARIA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 16/06/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO E INSTALACAO DE ALARME24 HORAS PARA CASA DO ARTISTA DA PARAIBA,CONTRATO 003/2008 ,RO N/220/09, PERIODO DE 01 A30 DE JUNHO DE 2009 | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00451 | 17/06/2009 | 1679.47 | 1679.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO,CONFORME DISPENSA 029/2009,RESERVA ORCAMENTARIA 313/2009. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00454 | 17/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DOS 20% DE OBRIGACOES PATRONAIS SERVICO DE TER-CEIRO PESSOA FISICA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 17/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE UMA TRADUTORADE LINGUA ESTRANGEIRA P/ PRES-TAR SERVICOS NO 10 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 05 A 28/06/2009, NA FORMA DE DISPENSA N/026/2009 E RESERVA ORCAMENTARI 298/2009 | 00005497550479 | JESSYCA FERNANDA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00453 | 17/06/2009 | 2472.61 | 2472.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME DISPENSA 029/2009,RESERVA ORCAMENTARIA 312/2009. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00455 | 17/06/2009 | 3267.98 | 3267.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME DISPENSA 029/2009,RESERVA ORCAMENTARIA 311/2009. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 17/06/2009 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUI-PAMENTOS PARA SONORIZACAO PARAATENDER AO 10 SALAO DE ARTESA-NATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE, NA FORMA DE PREGAO N/151/ E ATA N/ 0160/2008 | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00457 | 17/06/2009 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA CAMINHAO BAU PLACA JFP4254 MOD GMC 7110 QUE PERTENCEA ESTA SECRETARIA A SERVICO DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00458 | 17/06/2009 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA CAMIN-HAO BAU PLACA JFP-4254 QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA E SER-VE AO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, DISPENSA 027/2009 E RESERVA ORC N/303/2009 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00460 | 19/06/2009 | 407.00 | 407.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA ATENDER AO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE, DISPENSAN 024/09 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 296/2009. | 07354097000180 | CINARA LIMA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE PALESTRA PROFERIDA PELA DI-RETORA DO MUSEU DA NACIONAL DEBELAS ARTES MONICA XEXEU E VI-SITACAO NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 22/06/2009 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR DURANTE TODO GRANDE EVENTO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO A SE REALIZAR EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 05 A 28/06/09,COMO TAMBEM FICAR PARA A DESMON-TAGEM. | 00082616027453 | VALERIA FIGUEREDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 22/06/2009 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A CIDADE DE AREIA PARTICIPAR DE PALESTRA PROFERIDA PELA DIRETORA DO MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTERS MONICA XEXEU EVISITA TECNICA A REFERIDA CIDADE | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 22/06/2009 | 560.00 | 560.00 | diaria a brasilia-df partici -par do curso de capacitacao degestores e formacao de multi -plicadores planejamento para internacionalizar diaria parcial | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00472 | 23/06/2009 | 761.00 | 761.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 06 E 08/05 2009 PARA O PRODETUR | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 23/06/2009 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO N/NUCLEODE SERVICOS TECNOLOGICOS-NST SENAI/PB E DAR APOIO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO 10 SALAO DE ARTESANATOPARAIBANO | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 23/06/2009 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO N/NUCLEODE SERVICOS TECNOLOGICOS-NST SENAI/PB E DAR APOIO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO 10 SALAO DE ARTESANATOPARAIBANO | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00464 | 23/06/2009 | 2774.91 | 2774.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DES-TA SECRETARIA NO MES DE JUNHO NA FORMA DE CONTRATO N/052/09 CONVITE 002/2007,RESERVA ORCA-MENTARIA 222/2009 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 23/06/2009 | 1650.00 | 1650.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DA ABERTURA E ORGANIZACAO DO4 SALAO DO TURISMO 2009-ROTEI-ROS DO BRASIL DIARIA PARCIAL | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 23/06/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR REUNIAO DE APRESEN-TACAO DO NOVO PROGRAMA DE INVETIMENTOS DA CII-COOPERACAO INTDE INVESTIMENTO) SUBSIDIARIA DO BID | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 23/06/2009 | 40.00 | 40.00 | ACOMPANHAR O SECRETARIO TITU -LAR DESTA PASTA EM REUNIAO NAFEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA-FIEP EM CAMPI-NA GRANDE | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 23/06/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 23/06/2009 | 1120.00 | 1120.00 | PARTICIPAR DO 4 SALAO DO TURISMO-ROTEIROS DO BRASIL E NA MONTAGEM E DESMONTAGEM D/ STANDESDO PROGRAMA DE ARTESANATO PA -RAIBANO NA CIDADE DE SAO PAULO | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 23/06/2009 | 560.00 | 560.00 | PARTICIPAR DO 4 SALAO DO TURISMO-ROTEIROS DO BRASIL E DA MONTAGEM E DESMONTAGEM D/ STANDESDO PROGRAMA DE ARTESANATO PA -RAIBANO EM SAO PAULO-SP | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 23/06/2009 | 700.00 | 700.00 | PARTICIPAR DO 4 SALAO DO TURISMO-ROTEIROS DO BRASIL E DA MONTAGEM E DESMONTAGEM D/ STANDESDO PROGRAMA DE ARTESANATO PA -RAIBANO EM SAO PAULO-SP | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 25/06/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,OBJETO PRORROGACAO DE VIGENCIA ATE 30/12/2010 DO CONTRATODE REPASSE N 0177307-22,CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00477 | 26/06/2009 | 241.35 | 241.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERESSARCIMENTO DE DESPESA COMALMOCO DE NEGOCIOS OFERECIDOS A EMPRESARIOS DE CAMPINA GRAN-DE E DA FUJI S.A., COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00483 | 26/06/2009 | 132.95 | 132.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE POSTAGEM DESTA SE-CRETARIA NA FORMA CONTRATO 071/2007-TERCEIRO TERMO ADITIVO INEX N/032/2007 E RESERVA ORCAMENTARIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 26/06/2009 | 3680.00 | 3680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE 23 TALOES DEVALE REFEICAO COM 20 VALES PORTALAO PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA DE PREGAO E ATA DE REGISTRO DE PRECO N/0183/2008 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00478 | 26/06/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE ELETRICISTA NUMA AREA DE 2600M2, PARA O 10SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO NO PERIODO DE 10 A 28/06/2009 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DISPENSA N/028/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 307/09 | 00011395124809 | LINDON JOHSON ABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00479 | 26/06/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS 20% DE SERVICOS PESSOA FI-SICA-OBRIGACOES PATRONAIS RESERVA ORC N/308/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00476 | 26/06/2009 | 2111.62 | 2111.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AO 10 SA -LAO DE ARTESANATO PARAIBANO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAFORMA DE DISPENSA 024/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 296/09 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00480 | 26/06/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE SERVICOS DE RE-POSICAO DE PECAS ARTESANAIS DURANTE O 10 SALAO DE ARTESANATOPARAIBANO, NO PERIODO DE 10 A28/06/2009 NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NA FORMA DE DISPEN-SA N/ 028/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N/309/09 | 00006813196405 | WESLEY LUIZ BARBOSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00481 | 26/06/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS 20% SERVICOS PESSOA FISICAOBRIGACOES PATRONAIS, RESERVA ORCAMENTARIA N/310/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00482 | 26/06/2009 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE SEIS ESPELHOS DE3 MM LAP.MED, 160 DIAMETRO ESEIS ESPELHOS DE 3MM LAP. MED.130 DE DIAMETRO PARA 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO NA FORMA DISPENSA N/023/09 E RO 294 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00485 | 26/06/2009 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE LOCACAO DEVEICULO TIPO ONIBUS, COM MOTO-RISTA,44 PASSAGEIROS,COM AR TVVIDEO E TOILETE SEGURO TOTAL, DE AREIAL/PB PARA ATALAIA/AL PERIODO DE 29 A 30/06/09, DIS-PENSA N 033/2009 E RESERVA OR-CAMENTARIA 326/09. | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 29/06/2009 | 1120.00 | 1120.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DAS MONTAGENS E DESMONTAGENS DO STAND DA PARAIBA NO 4 SALAODO TURISMO | 00087269783420 | WENDELL MAXIMO SOARES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 29/06/2009 | 960.00 | 960.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DAS MONTAGENS E DESMONTAGENS DO STAND DA PARAIBA NO 4 SALAODO TURISMO | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 29/06/2009 | 1120.00 | 1120.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DAS MONTAGENS E DESMONTAGENS DO STAND DA PARAIBA NO 4 SALAODO TURISMO | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 29/06/2009 | 800.00 | 800.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DAS MONTAGENS E DESMONTAGENS DO STAND DA PARAIBA NO 4 SALAODO TURISMO | 00020788606204 | VENANCIA DO CARMO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 29/06/2009 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SUPERVISIO- NAR TODO EVENTO 10 FENEARTE QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVENCOES DE PERNANBUCO NO PERIODO DE 03 A 12 DE JUNHO/2009DESDE O MOMENTO DA MONTAGEM DIA 01/07 ATE A DESMONTAGEM 14/07/09. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 29/06/2009 | 1350.00 | 1350.00 | DIARIA A RECIFE-PE TRABALHAR NNA MONTAGEM DURANTE TODO EVEN-TO 10 FENNEARTE NO PERIODO DE03 A 12/07/2009 ATE A DESMONTAGEM NO DIA 14/07/2009 DIARIA PARCIAL | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 29/06/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO DA PARAIBA,PARA TRABALHARNA 10 FENEARTE,DESDE O MOMENTODA MONTAGEM ATE A DESMONTAGEM. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 29/06/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA COORDENAR NAMONTAGEM PERMANECER DURANTE TODO EVENTO 10 FENEARTE, DESDE OMOMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 29/06/2009 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAMONTAGEM E NO APOIO DURANTE TODO EVNETO 10 FENEARTE,DESDE O MOMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM. | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 29/06/2009 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAMONTAGEM E NO APOIO DURANTE TODO EVENTO 10 FENEARTE,DESDE O MOMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM. | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 29/06/2009 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAMONTAGEM E NO APOIO DURANTE TODO EVENTO 10 FENEARTE E ATE A DESMONTAGEM . DIARIA PARCIAL | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 29/06/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVIDORES MARIA CLARISSA,MAR-CELO SILVA,SEVERINO DIAS,MARI-LENE LOURENCO E VALERIA BASTOSA SERVICO DO PROGRAMA DE ARTE-SANATO PARAIBANO,DESDE O MOMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM. | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 29/06/2009 | 250.00 | 250.00 | CONDUZIR O SERVIDOR MANOEL IREMAR E AS PECAS ARTESANAIS E MATERIAIS PARA DECORACAO DO STANDE DA PARAIBA NO 10 FENNEART EM OLINDA-PE DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 29/06/2009 | 250.00 | 250.00 | FAZER A DECORACAO DO STAND DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO PARA A 10 FENNEARTE EM OLINDA DIARIA PARCIAL | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 01/07/2009 | 280.00 | 280.00 | DIVULGAR E MOBILIZAR O DIA DOGARIMPEIRO , VISITAR AS COOPE-RATIVAS DE MINERADORES,PREFEI-TURAS NOS 17 MUNICIPIOS QUECOMPOEM A MESOREGIAO DO SERIDODIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 01/07/2009 | 175.00 | 175.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO FALCAO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 03/07/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRE-FEITO,REPRESENTANTES DO SEBRAEDE C GRANDE E ARARUNA E O PRE-SIDENTE DA COOMIPEL NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA | 00002495281427 | JAQUELINE SA BRAGA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 03/07/2009 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRE-FEITO,REPRESENTANTES DO SEBRAEE O PRESIDENTE DA COOMIPEL NACIDADE DE PEDRA LAVRADA | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00505 | 03/07/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA COBRIR PEQQUENASDESPESAS DESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DADATA DA LIBERACAO | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 03/07/2009 | 880.00 | 880.00 | PARTICIPAR DO WORKSHOP EM CO -MERCIO EXTERIOR NO PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO/2009 NA CIDA-DE DE BRASILIA-DF DIARIA PARCIAL | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 06/07/2009 | 7532.50 | 7532.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA( 15 CADEIRAS GIRATORIA TIPO DIGITADOCOM RODIZIO, 10 CADEIRAS TIPO INTERLOCUTOR,FIXA), PREGAO 2292008 E ATA N/0026/2008 | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 06/07/2009 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ARMARIOS EM ACOESTRUTURAL ASTM 570G-36 COM 06PRATELEIRAS PARA ESTA SECRETA-RIA, PREGAO N/229/2008 E ATAREG PRECO N/ 0026/2008 | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 06/07/2009 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSA COM 4 GAVETAS PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO 0149 E ATA DE REGIS-TRO N/0108/2009 | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 06/07/2009 | 350.00 | 350.00 | EM CAMPINA GRANDE-REUNIAO COMSEBRAE,CDRM,DNPM, EM PEDRA LA-VRADA DIVULGACAO DO EVENTO DIANACIONAL DO GARIMPEIRO, VISITACAO DAS COOPERATIVAS E PREFEI-TURAS, CONF CI N/021/2009 | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 06/07/2009 | 280.00 | 280.00 | EM CAMPINA GRANDE-REUNIAO COMSEBRAE,CDRM,DNPM, EM PEDRA LA-VRADA DIVULGACAO DO EVENTO DIANACIONAL DO GARIMPEIRO, VISITACAO DAS COOPERATIVAS E PREFEI-TURAS, CONF CI N/021/2009 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 06/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VISITAR E REUNIR-SE COM EMPRE-SARIOS DA TESS INDUSTRIA E CO-MERCIO LTDA-RAMO DE ATIVIDADESINDUSTRIALIZACAO E COMERCIALI-ZACAO DE TENIS REDLEY,SANDALIAKENNER PLACAS EVA E PALMILHAS | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 06/07/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EDIVALDO DA NO -BREGA EM CAMPINA GRANDE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00508 | 06/07/2009 | 1596.00 | 1596.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA,EXPEDIENTE E OUTROS), PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, NA FORMA DEDISPENSA N/035/2009,RO 0327/09 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 06/07/2009 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE CABINE SANITARIA (BANHEIROS QUIMICOS),PARA SE -REM USADOS NO 10 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,DISPENSA 031 RESERVA ORCAMENTARIA 0323/2009 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 07/07/2009 | 560.00 | 560.00 | DIARIA A RECIFE-PE TRABALHAR NO EVENTO 10 FENNEART E NA DESMONTAGEM_DO REFERIDO EVENTO DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 07/07/2009 | 280.00 | 280.00 | DIARIA A RECIFE-PE TRABALHAR NA 10 FENNEART E NA DESMONTA -GEM DO EVENTO DIARIA PARCIAL | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 07/07/2009 | 150.00 | 150.00 | TRABALHAR NA DESMONTAGEM DA 10FENNEART EM OLINDA-PE DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00518 | 07/07/2009 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO KOMBI DE PLACA MON-2070 DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, DISPENSA 021/2009,RO N/289 | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00519 | 07/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE REVISAO NO VEICULOKOMBI PLACA MON-2070 DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,DISPENSA 021/2009, RO N/00290/09 | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00520 | 07/07/2009 | 702.00 | 702.00 | Valor que empenhamos referenteaquisicao de pecas para veicu-lo Caminhao Bau JFP-4254 doPrograma de Artesanato Paraibano, Dispensa 034/2009,RO 328/ 2009 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 07/07/2009 | 280.00 | 280.00 | TRABALHAR DURANTE O 10 SALAO FENNEART EM OLINDA DIARIA PARCIAL | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 07/07/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A RECIFE TRABALHAR NOEVENTO 10 FENNEART NO CENTRO CONVENCOES DE PE. DIARIA PARCIAL | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 10/07/2009 | 1000.00 | 1000.00 | ACOMPANHAR A GESTORA DO ARTESANATO PARAIBANO MARIELZA RODRI-GUES DURANTE O EVENTO 10 SALAOFENNEART NA CIDADE DE RECIFE NO CENTRO DE CONVENCOES DE PE | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00524 | 10/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE PINTURA DA CASA DOARTISTA POPULAR, NA FORMA DEDISPENSA N/040/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 0338/2009 | 00072697300406 | JOAO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00525 | 10/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE20% SERVICOS PESSOA FISICA, OBRIGACOES PATRONAIS RESERVA ORCAMENTARIA 0339 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00526 | 13/07/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTO-COPIADORA MODELO STUDIO 166,NOPERIODO DE JULHO/2009, CONTRA-TO N/052/2008 RESERVA ORC/221 PARA ESTA SECRETARIA, VIGENCIAATE 22/07/2009 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00530 | 13/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOTERCEIRO PESSOA FISICA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00528 | 13/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVI-COS TERCEIRO PESSOA FISICA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00527 | 13/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA CASA DO ARTISTA PO-PULAR, DISPENSA N/042/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA 0340/2009 | 00008426717497 | DORGIVAL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 13/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA CASA DO ARTISTA POPULAR EM JOAO PESSOA, DISPENSA 043/2009 E RO N/0342/2009 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 13/07/2009 | 1050.00 | 1050.00 | REPRESENTAR ESTA SECRETARIA NA42 FEIRA FRANCAL-FEIRA INT DECALCADOS E ASSESSORIOS DE MODANA CIDADE DE SAO PAULO DIARIA PARCIAL | 00002495281427 | JAQUELINE SA BRAGA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 13/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VISITAR MUNICIPIOS PARA DIVUL-GACAO DO EVENTO DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 13/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VISITAR MUNICIPIOS PARA DIVUL-GACAO DO EVENTO DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO DIARIA PARCIAL | 00072672315434 | ALEXANDRE DINIZ DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 13/07/2009 | 300.00 | 300.00 | DIARIA ASAO JOAO DO TIGRE ACOMPANHAR VISITA INSTITUCIONAL D/PARCEIROS DAS UNIDADES DE CON-SERVACAO VISANDO OS PROJETOS DE TURISMO | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 14/07/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVA -LIACAO NA PARTICIPACAO DO SA -LAO DO TURISMO-ROTEIROS DO BRASIL | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 14/07/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DO TURISMO ROMEULEMOS | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVA -LIACAO NA PARTICIPACAO DO SA -LAO DO TURISMO-ROTEIROS DO BRASIL | 00087269783420 | WENDELL MAXIMO SOARES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVA -LIACAO NA PARTICIPACAO DO SA -LAO DO TURISMO-ROTEIROS DO BRASIL | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 14/07/2009 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA CDRM COM EMPRESARIOS DA AREA DE MI-NERACAO E VISITAR EMPRESAS DEMARMORES E GRANITOS | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00535 | 14/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONSERTO DO TELHADO DA CASADO ARTISTA POPULAR EM JOAO PESSOA, DISPENSA 041/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 0336 | 00075218682420 | BENEDITO FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00536 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOPESSOA FISICA, DISPENSA 041/09RESERVA ORC N/0336 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 16/07/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA ABERTURA DOS CA-MINHOS DO FRIO E DE ENTREVISTANA RADIO PIRAUA FM NO MUNICI -PIO DE ALAGOA NOVA | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 16/07/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DO TURISMO DESTASECRETARIA | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 16/07/2009 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR E ASSESSORAR O SE -CRETARIO DO TURISMO NA ABERTU-RA DOS CAMINHOS DO FRIO E NA ENTREVISTA NA RADIO DA CIDADE DE ALAGOA NOVA | 00097764027472 | ROBERTA CRISTINA SOARES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 16/07/2009 | 225.00 | 225.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DESTA PASTA NA ORGANIZACAO DO EVENTO DODIA NACIONAL DO GARIMPEIRO DIARIA PARCIAL | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 16/07/2009 | 450.00 | 450.00 | VISITAR AS COOPERATIVAS E PRE-FEITURAS DIVULGANDO O EVENTO, DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO NASRADIOS LOCAIS, ORGANIZACAO,RE-FORCAR OS CONVITES PARA PARTI-CIPACAO DO EVENTO | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 16/07/2009 | 450.00 | 450.00 | VISITAR AS COOPERATIVAS E PRE-FEITURAS DIVULGANDO O EVENTO, DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO NASRADIOS LOCAIS, ORGANIZACAO,RE-FORCAR OS CONVITES PARA PARTI-CIPACAO DO EVENTO | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 16/07/2009 | 100.00 | 100.00 | COMPANHAR COMO TECNICA AS OFI CINAS DE DESIGN MINISTRADA PE-LO ESTILISTA RONALDO FRAGA COMOBJETIVO DE DESENVOLVER NOVA COLECAO DE PRODUTOS P/PROJETO TALENTOS DO BRASIL EM PARCERIACOM MDA E SEBRAE | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 16/07/2009 | 300.00 | 300.00 | ACOMPANHAMENTO DAS OFICINAS DEDESIGN PELO ESTILISTA RONALDO FRAGA P/DESENVOLVER UMA NOVA COLECAO DE PRODUTOS P/PROJETOSTALENTOS DO BRASIL COM PARCE- RIA COM MDA E SEBRAE NA CIDADEDE ALAGOA NOVA | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 16/07/2009 | 200.00 | 200.00 | ACOMPANHAR COMO TECNICA AS OFICINAS DE DESIGN MINISTRADA PE-LO ESTILISTA RONALDO FRAGA COMOBJETIVO DE DESENVOLVER NOVA COLECAO DE PRODUTOS P/PROJETO TALENTOS DO BRASIL EM PARCERIACOM MDA E SEBRAE. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 16/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA IR BUSCAR O RESTANTE DO MATERIAL DE DECORACAO DA 10 FENNEARTE,NO CENTRO DE CONVENCOES EM OLINDA/PE. | 00048332542391 | GLADIMIR ARAUJO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 16/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR TECNICO DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO A SERVICO DO PROGRA-MA NA DESMONTAGEM DA 10 FENNE-ARTE,NO CENTRO DE CONVENCOES- OLINDA-PERNAMBUCO. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 16/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO PARAIBANO,NA FESTA DA GA-LINHA,EM ALAGOA NOVA-PB. DIARIA PARCIAL | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 16/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAMONTAGEM,DURANTE E NA DESMONTAGEM PARA EXPOSICAO DAS PECAS ARTESANAIS DO PROGRAMA DE ARTESANATODA PARAIBA,NA FESTA DA GALINHA EM ALAGOA NOVA-PB. | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 16/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAMONTAGEM E NA DESMONTAGEM PARAEXPOSICAO DAS PECAS ARTESANAISDO PROGRAMA DE ARTESANATO PA- RAIBANO,NA FESTA DA GALINHA,EMALAGOA NOVA-PB. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 16/07/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAMONTAGEM E NA DESMONTAGEM PARAEXPOSICAO DAS PECAS ARTESANAISDO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,NA FESTA DA GALINHA,EMALAGOA NOVA-PB. | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 16/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NADECORACAO PARA EXPOSICAO DAS PECAS ARTESANAIS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,NA FESTA DA GALINHA,EM ALAGOA NOVA- PB. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que ora empenhamos refe-rente viagem para conduzir e ficar a disposicao do secreta-rio executivo do turismo. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 17/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA DIVULGACAO E ORGANIZACAO DOI CIRCUITO DO FRIO NO BREJO. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00563 | 17/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE UM PLACO COM SONORIZACAO PARA A 7 EDI- CAO FORRO JACA/2009 EM CABEDE-LO-PB,CONFORME DISPENSA N 046/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 410/2009. | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 17/07/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR CERIMONIA COMEMORACAO D/60 ANOS DA FIEP E EM ALAGOA NOVA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO DO CAMINHOS DO FRIO(FESTA DA GALINHA) | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00568 | 20/07/2009 | 3658.89 | 3658.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTA SECRETARIA,DISPENSA N/044/2009 E RESERVA ORCA -MENTARIA 00346/2009 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 20/07/2009 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE UM ONOBUS P/ TRANS-PORTE DE COMPONENTES DA QUADRILHA TICO SHOW DE JOAO PESSOA APIAUI-PI, NA FORMA DE DISPENSAN/038/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N/0330/2009 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 20/07/2009 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE CABINES SANITARIAS (BANHEIROS QUIMICOS),PARA SE -REM INSTALADOS NO MUNICIPIO DEALAGOA NOVA PARA ATENDER EVEN-TO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO -ROTA CULTURAL,DISP N/047/2009 RESERVA ORC N/0411/09 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 20/07/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSO-CIACAO DE PATOS, VISITAR EMPRESA DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO E ACOMPANHAR COMITIVA DO SRGOVERNADOR | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 20/07/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 20/07/2009 | 675.00 | 675.00 | Participar de reuniao com pre-feitos das cidades envolvidas reforcando a importancia da participacao no evento Diaria parcial | 00002495281427 | JAQUELINE SA BRAGA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 20/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Participar junto com Marcelo Falcao e outros servidores naorganizacao e divulgacao doEvento do Dia do Garimpeiro Diaria parcial | 00001236658418 | PRISCILA MAYER PINHEIRO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 20/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Participar junto com Marcelo Falcao e outros servidores naorganizacao e divulgacao doEvento do Dia do Garimpeiro Diaria Parcial | 00069152527468 | MARIA BETANIA VALLADAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 20/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Visitar cooperativas e prefei-turas divulgando o evento DiaNacional do Garimpeiro Diaria Parcial | 00072672315434 | ALEXANDRE DINIZ DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 21/07/2009 | 125.00 | 125.00 | CADASTRAR NOVOS ARTESAOS PARAPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO EM AREIA-PB DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 21/07/2009 | 125.00 | 125.00 | CADASTRAR NOVOS ARTESAOS PARAPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO EM AREIA-PB DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 21/07/2009 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR OS CURADORES DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO A CIDADE DE AREIA-PB DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00573 | 21/07/2009 | 2335.00 | 2335.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA, DISPENSA 039/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 0335/09 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00578 | 22/07/2009 | 314.71 | 314.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2009 DOS VEI-CULOS CORSA WIND DE PLACAS MNN-2421 E MNN-1361 QUE PERTENCEMA ESTA SECRETARIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00583 | 22/07/2009 | 2774.91 | 2774.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DES-TA SECRETARIA NO MES DE JULHO/2009, NA FORMA DE CONTRATO N/052/2007, RESERVA ORCAMENTARIA222/2009, CONVITE N/002/2007 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 22/07/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE SELECINAR MATERIAL A SER UTILIZADO NA SEMANA DO ARTESANATO PARAI-BANO NO RIO DE JANEIRO | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 22/07/2009 | 120.00 | 120.00 | REALIZAR VISITA TECNICA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ACOES DOPROJETO FIBRAS E FIO JUNTAMEN-TE COM PARCEIRO DO SEBRAE NASCIDADES DE BELEM,BANANEIRAS EBORBOREMA | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 22/07/2009 | 60.00 | 60.00 | REALIZAR VISITA TECNICA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ACOES DOPROJETO FIBRAS E FIO JUNTAMEN-TE COM PARCEIRO DO SEBRAE NASCIDADES DE BELEM,BANANEIRAS EBORBOREMA | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 22/07/2009 | 32321.64 | 32321.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CREDOR PREFEITURA MU-NICIPAL DO CONDE,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE SALDO DO CONVENIO 001/2005-PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE/SETDE. | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 22/07/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR REUNIAO P/REVITALI-ZACAO DO MEMORIAL JOSE LINS DOREGO PARA INCREMENTO DO ROTEI-RO CULTURAL DO BREJO PARAIBANO | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 23/07/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CARREGAR E DESCARREGAR OCAMINHAO BAU COM PECAS DOS AR-TESAOS QUE VOLTARAM DA IX FENEARTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM SEGUIDA IR DEMONTAR O ESTANDE DA FEIRA DA GALINHA EM ALAGOA NOVA-PB. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 23/07/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CARREGAR E DESCARREGAR OCAMINHAO BAU COM AS PECAS DOS ARTESAOS QUE VOLTARAM DA IX FENEARTE NA CIDADE DE C.GRANDE EM SEGUIDA IR DESMONTAR O ES- TANDE DA FEIRA DA GALINHA EM ALAGOA NOVA. | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 23/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA CAMPINA GRANDEE ALAGOA NOVA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00584 | 23/07/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARACOBRIR PEQUENAS DESPESAS COMSERVICOS PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 3O DIAS | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00585 | 23/07/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARACOBRIR PEQUENAS DESPESAS PARAESTA SECRETARIA NO PERIODO DE30 DIAS A CONTAR DA DATA DALIBERACAO | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 24/07/2009 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 20 TALOES DE VALEREFEICAO PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO N/296/2008,E ATA DE REGISTRO DE PRECO N/ 0183/2008 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00592 | 24/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MONTAGEM E DESMON-TAGEM D/02 PALCOS, MEDINDO 12X8 EM ESTRUTURA METALICA, COBERTO E REVESTIDO PARA O SAO_JAM-PA SUL/2009 EM VALENTINA DE FIGUEREDO, RESERVA ORC N/0437/09 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00594 | 24/07/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMPALCO, MEDINDO 12X8 EM ESTRUTURA METALICA DE TUBO GALVANIZA-DO,COBERTO E REVESTIDO NAS LA-TERAIS E UM CAMARIM VIP | 06071362000150 | MARCIO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 24/07/2009 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS,NA FORMA DE DISPENSA 050/2009,E RESERVA ORCAMENTARIA 0418/09COM RECURSOS ORIUNDOS DO PRE -MIO CULTURA VIVA | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00600 | 24/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS,NA FORMA DE DISPENSA 050/2009,E RESERVA ORCAMENTARIA 0418/09COM RECURSOS ORIUNDOS DO PRE -MIO CULTURA VIVA | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00601 | 24/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS,NA FORMA DE DISPENSA 050/2009,E RESERVA ORCAMENTARIA 0418/09COM RECURSOS ORIUNDOS DO PRE -MIO CULTURA VIVA | 00071477128468 | GUARIGUAZI DE LIMA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00602 | 24/07/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS,NA FORMA DE DISPENSA 050/2009,E RESERVA ORCAMENTARIA 0418/09COM RECURSOS ORIUNDOS DO PRE -MIO CULTURA VIVA | 00054894425491 | EDUARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 24/07/2009 | 150.00 | 150.00 | ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA - ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES EM C GRANDE E PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA NA-CIONAL DO GARIMPEIRO EM PEDRA LAVRADA | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 24/07/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 24/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA VISITA TECNICA AOS MUSEUS DA CIDADE DE AREIA ACOMPANHAN-DO A DIRETO DO MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES E PARTICIPAR NAORGANIZACAO E DIVULGACAO DO CAMINHOS DO FRIO/2009. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 24/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO. DIARIA PARCIAL | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 24/07/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR O CURADOR GEOLAGENS DE OLIVEIRA A SERVICO DO PAP A CIDADE DE AREIA-PB | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 24/07/2009 | 25.00 | 25.00 | PARTICIPAR DE PALESTRA PELA DIRETORA DO MUSEU NAC DE BELAS ARTES NA CIDADE DE AREIA-PB | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 27/07/2009 | 1320.00 | 1320.00 | PARTICIPAR DO MODULO III DA CAPACITACAO VIVENCIAL P/COORDENADORES E TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO BRASILEIRO QUEIRA REPRESENTANDO A GESTORA DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00610 | 27/07/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MONTAGEM,DESMONTA-GEM E MANUTENCAO DAS PECAS AR-TESANAIS DO STAND DO PROGRAMA DE ARTESANATO EM ALAGOA NOVA NA FORMA DE DISPENSA 048/2009 E RESERVA ORC N/0412/2009 | 00001571432442 | DAVI PESSOA LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 27/07/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMP.GRANDEAPANHAR MATERIAL DOS ARTESAOS PARA A 15 CRAFT DESIGN | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 27/07/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONFE-RIR MATERIAL DOS ARTESAOS ASER DEVOLVIDO A VILA OLIMPICA | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 27/07/2009 | 25.00 | 25.00 | FAZER PROVA DE FEITURA COM NO-VOS ARTESAOS CADASTRADOS NOPAP EM AREIA-PB | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 27/07/2009 | 25.00 | 25.00 | FAZER PROVA DE FEITURA COM OSNOVOS ARTESAOS CADASTRADOS NOPAP EM AREIA-PB | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 27/07/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS CURADORES JOSE NILTON EGEOLAGENS A CIDADE DE AREIA | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 27/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA COMITIVA DO GOVERNADOR ONDEIRA RECEPCIONAR O SENHOR PRESIDENTE EM VISITA A CAMPINA GRANDE. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 27/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 27/07/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE TRINTA TALOES DE VALE REFEICAO PARA PROGRAMADE ARTESANATO PARAIBANO,NA FORMA DE PREGAO N/296/2008 E ATA REGISTRO DE PRECO N/0183/2008 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00611 | 27/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS SERV.TER-CEIRO PESSOA FISICA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00618 | 28/07/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE LOCACAO E INSTALACAO DE ALARME 24 HORAS PARA CASA DO ARTISTA DA PARAIBA,CONTRATO N 003/2008,RESERVA ORCAMENTARIA N 00332,PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2009. | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A SERVIDORA AURELI SOUZA OLIVEI-RA QUE VAI ORGANIZAR DOCUMEN- TOS JUNTO A COOBAN PARA ENVIO DE PROJETO A FUNDACAO BANCO DOBRASIL PARA AQUISICAO DE UM CAMINHAO BAU BONECAS DE ESPERAN-CA. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A ALAGOA NOVA E ESPERANCA ORGANIZAR DOCUMENTOS JUNTO A COOBAN P/ENVIO DE PROJKETO AFUNDACAO BANCO DO BRASIL PARA AQUISICAO DE UM CAMINHAO BAU | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE FAZER TRIAGEM NO MATERIAL DE DECORA-CAO E MONTAGEM PARA SER TRANS-FERIDO P/DEPOSITO EM J.PESSOA | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 28/07/2009 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE FAZER TRIAGEM NO MATERIAL DE DECORA-CAO E MONTAGEM PARA SER TRANS-FERIDO P/DEPOSITO EM J.PESSOA | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DO PAP A CIDADEDE CAMPINA GRANDE | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 28/07/2009 | 773.33 | 773.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA BILHETE N FEDF5B, EMNOME DORIVALDO RODRIGUES BATISTA JUNIOR,CONVIDADO QUE PROFE-RIRA UMA PALESTRA NO MUNICIPIODE PEDRA LAVRADA EM COMEMORA- CAO AO DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 129/2008,PREGAO 155/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 29/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VISITA TECNICA AOS MUNICIPIOS ESPERANCA,SERRA BRANCA,PITIMBUALAGOA NOVA,INGA,BOQUEIRAO,GURJAO,CABACEIRAS,LAGOA SECA PARASELECIONAR PRODUTOS E AS ASSO-CIACOES DE ARTESANATO PARA PARTICIPAR DA FEIRA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR | 00001493362410 | THULLYO MIRANDA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00621 | 29/07/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DISPENSAN/030/2009 E RO N/0322/2009 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 30/07/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE TRANS-PORTAR MATERIAL DE DECORACAO EMONTAGEM PARA SER GUARDADO NOPREDIO DO PROAFE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 30/07/2009 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA, REMO-CAO E ASSENTAMENTO DE PISOS CERAMICAS E PAVIFLEX, E OUTROS DESTA SECRETARIA, DISPENSA 054E RESERVA ORC N/438/2009 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | FAZER PROVA DE FEITURA C/NOVOSARTESAOS CADASTRADOS NO PAP NOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E ALA-GOA NOVA-PB DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | FAZER PROVA DE FEITURA C/NOVOSARTESAOS CADASTRADOS NO PAP NOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E ALA-GOA NOVA-PB DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | FAZER COBERTURA JORNALISTICA S/ DESENVOLVIMENTO DAS PECAS DO PROJETO DO BREJO E AGRESTE-PARAIBANO EM ALAGOA NOVA DIARIA PARCIAL | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DO PAP NOS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA ALAGOA NOVA DIARIA PARCIAL | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 30/07/2009 | 140.00 | 140.00 | PEGAR PECAS ARTESANAIS NOS MU-CIPIOS CITADOS PARA A 15 CRAFTCONF REQUISICAO DE DIARIAS DIARIA PARCIAL | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 30/07/2009 | 175.00 | 175.00 | DECORAR OS ESPACOS DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NOS MUNICIPIODE ESPERANCA,BELEM DE CAICARA,BANANEIRAS,AREIA,ALAGOA GRANDEE JUAREZ TAVORA DIARIA PARCIAL | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 30/07/2009 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIALDO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL E DO FESTIVAL GASTRONOMICOE DA MESA DE DEBATE DO ENCON -TRO DO FORUM DE CULTURA E TU -RISMO DO ACARIRI PARAIBANOC | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 30/07/2009 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR ASSESSORANDO O SE -CRETARIO ROMEU LEMOS NA ABERTURA OFICIAL DO CAMINHOS DO FRIOROTA CULTURAL E DE MESA DE DE-BATE NO ENCONTRO DO FORUM DE CULTURA E TURISMO DO CARIRI | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 30/07/2009 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO ROMEU LEMOS E GERENTE | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00634 | 31/07/2009 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 100(CEM) KG DE RAPADURA TIPO PINGO DE VARIOS SABORES PARA DEGUSTACAO NOS STANDS DA PARAIBA E NO ROTEIRO IN-TEGRADO DA CIVILIZACAO DO ACU-CAR, DISPENSA 036/2009,RO 331 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTALA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00635 | 31/07/2009 | 241.80 | 241.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA COMPUTADORES DA CASA DO AR-TISTA POPULAR DO PROGRAMA DE ARTESANATO, DISPENSA N/049/009RESERVA ORC N/ 415/2009 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00636 | 31/07/2009 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DACASA DO ARTISTA POPULAR DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,DISPENSA N/049/2009,RO 403/09 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 03/08/2009 | 60.00 | 60.00 | MINISTRAR PALESTRA S/TEMAS ASSOCIATIVISMO E ARTESANATO NAPARAIBA EM CAMPINA GRANDE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 03/08/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO A CIDADE DECAMPINA GRANDE | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 03/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AOFICINA DE DESIGN QUE ACONTECERA EM SERRARIA DE 03 A 05 DE AGOSTO,ACAO DO PROJETO DE FIBRAE FIOS DURANTE O PROJETO CAMI-NHOS DO FRIO. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 03/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE OS TEMAS AS-SOCIATIVISMO E ARTESANATO NA PARAIBA NO CENTRO CULTURAL LO-URDES RAMALHO. | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 03/08/2009 | 140.00 | 140.00 | SELECIONAR NOS MUNICIPIOS DECAJAZEIRAS,SERRA BRANCA,GURJAOZABELE E TAPEROA PECAS PARA SEMANA DO ARTESAO PARAIBANO QUESERA REALIZADO NO RIO JANEIRO DIARIA PARCIAL | 00048332542391 | GLADIMIR ARAUJO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 03/08/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A RECIFE-PE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTE-EXLM AU-DITORIO DA CAMARA DE COMERCIO AMERICANA | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 03/08/2009 | 150.00 | 150.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SE -CRETARIO TITULAR DESTA PASTA EDIVALDO DANTAS A CIDADE DE RECIFE-PE P/PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTE | 00037981226449 | ALEXANDRE BATISTA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 03/08/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A RECIFE CONDUZIR O SE-CRETARIO TITULAR DESTA PASTA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 03/08/2009 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DA 17 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FORNATUR E DA REUNIAO NO MTUR P/ACOMPANHAR PRO-CESSOS REFERENTE AO PRODETUR- NE | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 03/08/2009 | 260.00 | 260.00 | ACOMPANHAR O SECRETARIO TITU -LAR DESTA PASTA EM REUNIAO DOFORNATUR E DO MTUR PARA ACOM -PANHAR ASSUNTOS DO PRODETUR-NE | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00649 | 04/08/2009 | 2112.06 | 2112.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARACOBRIR DESPESAS COM COMBUSTI -VEL E OUTROS DO CAMINHAO BAU-PLACA JFP-4254 DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO EM VIAGEMA CIDADE DE SAO PAULO CONDUZINDO PRODUTOS ARTESANAIS PARA OEVENTO CRAFT DESIGN | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00650 | 04/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESA DE VIAGEM DO CAMINHAO BAU PLACA JFP-4254 DO PROGRAMADE ARTESANATO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO CONDUZINDO PRODUTOS ARTESANAIS PARA OEVENTO CRAFT DESIGN | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 04/08/2009 | 1550.00 | 1550.00 | DIARIA A SAO PAULO CONDUZIR OSERVIDOR SEVERINO DA SILVA ETRANSPORTAR MATERIAL DE DECORACAO E PECAS ARTESANAIS PARA ACRAFT DESIGN DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 04/08/2009 | 1240.00 | 1240.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CRAFT DESIGN NA CIDA-DE DE SAO PAULO-SP DIARIA PARCIAL | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 04/08/2009 | 25.00 | 25.00 | TRANSPORTAR P/CAMPINA GRANDE TODO MATERIAL DE DECORACAO EDESCARREGAR O CAMINHAO E ARRU-MAR ESSE MATERIAL TRAZIDO PARADECORACAO DA FESTA DE COLACAO GRAU DA UNIPE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | PARTICIPAR DO PLANO DE ACAO EMERGENCIAL DE PROTECAO AMBIENTAL DAS ONCAS NA CIDADE DE SAOJOAO DO TIGRE | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 04/08/2009 | 750.00 | 750.00 | PARTICIPAR DO 13 ENCONTRO DEINTERLOCUTORES DO PROGRAMA DEREGIONALIZACAO NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIARIA PARCIAL | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 06/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA,CONFORME SOLICITACAO DO PREFEITO ISAC RODRIGUES AL-VES PARA AVALIAR OS AFLORAMEN-TOS MINERAIS PASSIVEIS DE IN- VESTIMENTOS PARA ALAVANCAR A ECONOMIA DO MUNICIPIO. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 06/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA CONFORME SOLICITACAO DO PREFEITO ISAC ALVES PARA A-VALIAR AS CONDICOES DO GALPAO FABRIL VISANDO ALOCAR UMA UNI-DADE DE BENEFICIAMENTO DEC LEITE. | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 06/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVIDORES A CIDADE DE ALGODAODE JANDAIRA. DIARIA PARCIAL | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 06/08/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAMONTAGEM DURANTE A FEIRA E NA DESMONTAGEM DO ESTANDE DO PRO-GRAMA PARAIBANO NA CRAFT DESI-GN,SITUADO NO CENTRO DE CONVENCOES SAO LUIS NA CONSOLACAO EMSAO PAULO-SP. | 00072653922487 | JEAN GLAUBER DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 06/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ASSOCIATIVIS-MO QUE SERA REALIZADA JUNTO ASARTESAS DE BANANEIRAS,JUNTAMENTE COM A TECNICA DO SEBRAE PA-RA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PROJETO FIBRAS E FIOS. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 06/08/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NACOORDENACAO DO ESTANDE DO PRO-GRAMA PARAIBANO NA CRAFT DESI-GN SITUADO NO CENTRO DE CONVENCOES SAO LUIS NA CONSOLACAO EMSAO PAULO,NA MONTAGEM DURANTE A FEIRA E NA DESMONTAGEM. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 06/08/2009 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NASUPERSIVAO GERAL DO ESTANDE DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA CRAFT DESIGN,SITUADO NO CENTRO DE CONVENCOES SAO LUIS NA CONSOLACAO EM SAO PAULO,NA MONTAGEM DURANTE A FEIRA E NA DESMONTAGEM. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 06/08/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NACOORDENACAO DO ESTANDE DO PRO-GRAMA ARTESANATO PARAIBANO NA CRAFT DESIGN,NA MONTAGEM DURANTE A FEIRA E NA DESMONTAGEM. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 06/08/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NACOORDENACAO DO ESTANDE DO PRO-GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA CRAFT DESIGN,NA MONTAGEM DURANTE A FEIRA E NA DESMONTAGEM | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 07/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DESENVOLVIMEN-TO SUSTENTAVEL DO TURISMO RU- RAL NO VALE DO PIANCO E DA CA-MINHADA DA NATUREZA ALTO DA SERRA. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 07/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DO CAMI- NHOS DO FRIO ROTA CULTURAL-09 E DA MOSTRA GASTRONOMICA. DIARIA PARCIAL | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 07/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO. DIARIA PARCIAL | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 10/08/2009 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONFECCAO DE CAMISAS EM ALGO -DAO COLORIDO COM IMPRESSAO FRETE,COSTA E MANGA, GOLAS E MAN-GAS EM ALGODAO NATURAL, E CON-FECCAO DE 3.000 BRINDES FORMA-TO ROSAS FEITO EM ALGODAO COLORIDO, NA FORMA DE DISPENSA 037E RESERVA ORC N/ 0333/2009 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 10/08/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO EMPRESA PARA CRIA-CAO LOGOMARCA DO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DA MINERACAO PARAIBANA-PROMIN A SER UTILIZADA EM PUBLICACOES E EVENTOS PROMOVENDO AS ACOES DO GOVERNOJUNTO AO PROGRAMA MINERAL DISPENSA N/051/2009,RO 434/09 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 11/08/2009 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA E DEBATE P/TURISMO NA REGIAO DO AGRESTEE BORBOREMA E DA CONCLUSAO DOPLANO DE ACAO EMERGENCIAL | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 11/08/2009 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DO TURISMO ROMEULEMOS | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 11/08/2009 | 250.00 | 250.00 | DIARIA A SAO JOAO DO TIGRE PARTICIPAR DA CONCLUSAO DO PLANO DE ACAO EMERGENCIAL PARA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DAS ON -CAS,JUNTAMENTE A EQUIPE DA SU-DEMA | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 11/08/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A ALAGOA NOVA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO AS DESIGSLUANA E ERI PARA OFICINA DEBORDADOS NA ASSOCIACAO DE BOR-DADEIRAS DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 11/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEABERTURA DA XXX SEMANA DO ADVOGADO,DA ASSOCIACAO DOS ADVOGA-DOS | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 12/08/2009 | 175.00 | 175.00 | PARTICIPAR COMO CURADOR DO PRIMEIRO SEMINARIO MUNICIPAL PRO-MOVIDO PELA FASART-PB NO MUNI-CIPIO DE ALAGOA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 13/08/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA FASART-PB | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 13/08/2009 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA FASART-PBCOMO CURADOR | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 13/08/2009 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA FASART-PBCOMO CURADOR | 00082616027453 | VALERIA FIGUEREDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 13/08/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO CURADOR E TECNICOS DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO AO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00680 | 13/08/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO E INSTALACAO DE ALARME24 HORAS PARA CASA DO ARTISTA POPULAR DA PARAIBA NA FORMA DECONTRATO N/003/2008, RESERVA ORCAMENTARIA 0332/2009, NO PE-RIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE2009 | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 13/08/2009 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPAR DO II ENCONTRO IN-TERNACIONAL DE NEGOCIOS-ENIN EVI SEMINARIO DE PROMOCAO AS EXPORTACOES-EMPEX NA CIDADE DEMACEIO-AL | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00682 | 14/08/2009 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 001/2009 -SETDE/CDL JOAO PESSOA, OBJETO A PARTICIPACAO DA SETDE NA CAMPANHA LIQUIDA JOAO PESSOA 2009QUE SERA REALIZADA NO PERIODO ENTRE 27 DE AGOSTO A 06 DE SE-TEMBRO DE 2009,NO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA-PB. | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00686 | 14/08/2009 | 6780.00 | 6780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MONTAGEM DE 66M DEDIVISORIAS ESTRAGADAS-CUPIM, INSTALACAO DE 36M DE NOVAS DI-VISORIAS,INSTALACAO DE 30M DEDIVISORIAS JA EXISTENTES RETI-RADAS DE 03 JANELAS C/ SUPORTEP/AR CONDICIONADO,INSTALACAO DE 02 JANELAS, CONSERTO DE 06PORTAS C/TROCA DE 02 FECHADU - | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 14/08/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A NATAL-RN ACOMPANHAR OVICE GOVERNADOR EM VIAGEM DENEGOCIOS | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 14/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DO CAMI- NHOS DO FRIO 2009 E DO FESTI- VAL DE GASTRONOMIA. | 00087269783420 | WENDELL MAXIMO SOARES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 14/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIALDO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL E FESTIVAL GASTRONOMICO EM PILOES | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 14/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 14/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES S/MIS -SOES TECNICAS E DA INAUGURACAODO TELECENTRO MINERAL EM NOVA PALMEIRA,ACAO IMPLEMENTADA PE-LO PROMIN DIARIA PARCIAL | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 14/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES S/MIS -SOES TECNICAS E DA INAUGURACAODO TELECENTRO MINERAL EM NOVA PALMEIRA,ACAO IMPLEMENTADA PE-LO PROMIN DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 14/08/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DESTA PASTA, MAR-CELO FALCAO E ELISABETH PAIVA NAS CIDADES DE C GRANDE E NOVAPALMEIRA DIARIA PARCIAL | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00690 | 17/08/2009 | 4518.00 | 4518.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE SEIS PNEUS, SEIS CAMARAS E SEIS PROTETORES DEARO 16 PARA O CAMINHAO BAU DEPLACA JFP-4254 PERTENCENTE AESTA SECRETARIA NA FORMA DEDISPENSA N/032/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 0441/2009 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00692 | 18/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARACONFECCAO DE ARTE EM CAMISAS PARA ATENDER O EVENTO CAMINHOSDO FRIO-ROTA CULTURAL/2009 NAFORMA DE DISPENSA N/058/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA N/0444/09 | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 18/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DOS SERVICOS DEMONTAGEM DE UM PALCO, MEDINDO 12X8M2 COM ALTURA DE 1.5M,SONORIZACAO PROFISSIONAL,ILUMINA -CAO DE 40 REFLETORES,MESA DEILUMINACAO DIGITAL,RACK DE ILUMINACAO DIGITAL,02 MESAS DESOM C/ 40 CANAIS CADA PARA ATEDER O III FESTIVAL DE REPENTIS | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00693 | 19/08/2009 | 1553.20 | 1553.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA)PARA A CASA DOARTISTA POPULAR CONF DISCRIMI-NACAO 1-DOIS NOTEBREAK 600VA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00694 | 19/08/2009 | 1821.10 | 1821.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA)PARA O PROGRA-MA DE ARTESANATO PARAIBANO NA FORMA DE DISPENSA N/059/09 ERESERVA ORC N/0446/09, CONFOR-ME ITENS 1-UM NOTEBREAK 600VA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 19/08/2009 | 75.00 | 75.00 | DIARIA MATARACA FAZER VISITA AUSINA AGICAN-AGROINDUSTRIA EREUNIAO COM EMPRESARIOS DA RE-GIAO | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA VISITA A USINA AGICAN-AGROIINDUSTRIA DO CAMARATAN E REU -NIAO COM EMPRESARIOS DA REGIAONA CIDADE DE MATARACA-PB | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 19/08/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR EDIVALDODA NOBREGA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 19/08/2009 | 375.00 | 375.00 | DIARIA SOUSA VISITA A USINAAGICAN E REUNIAO C/EMPRESARIOSPOMBAL REUNIAO C/DIRETOR DA UFPB,SEC DA EDUCACAO E TECNICOS LIGADOS A TURISMO, CAJAZEIRAS ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 19/08/2009 | 300.00 | 300.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SE -CRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA AOS REFERIDOS MUNICIPIOS DIARIA PARCIAL | 00004880285404 | GERALDO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 19/08/2009 | 200.00 | 200.00 | FAZER COBERTURA JORNALISTA DAVISITA DO SECRETARIO TITULAR EDIVALDO DA NOBREGA NAS CIDADEDE SOUSA,POMBAL E CAJAZEIRAS DIARIA PARCIAL | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 19/08/2009 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTAPASTA E EQUIPE DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 19/08/2009 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 006/2009 -SETDE/FIRMA FERNANDES DISTRI- BUIDORA,OBJETO CONSISTE NA AS-SINATURA ANUAL DE 03 EXEMPLA- RES DIARIOS DO JORNAL O NORTE PELO PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 19/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PO-VOS DO CARIRI NA CIDADE DE SAOJOAO DO CARIRI | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 19/08/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO ROMEU LEMOS | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 19/08/2009 | 120.00 | 120.00 | REALIZAR VISITA TECNICA P/DE -SENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-JETO CERAMICA DO SERTAO ACOM -PANHANDO A CONSULTORA CRISTINAMACHADO E PARCEIRO DO SEBRAE DIARIA PARCIAL | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 19/08/2009 | 60.00 | 60.00 | REALIZAR VISITA TECNICA P/DE -SENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-JETO CERAMICA DO SERTAO ACOM -PANHANDO A CONSULTORA CRISTINAMACHADO E PARCEIRO DO SEBRAE DIARIA PARCIAL | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 20/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO E VISITATECNICA NOS MUNICIPIOS DE VAR-ZEA E FREI MARTINHO PARA DEFI-NIR GRUPOS DE GARIMPEIROS DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 20/08/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO FALCAO NOSMUNICIPUIOS DE VARZEA E FREI MARTINHO DIARIA PARCIAL | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00707 | 20/08/2009 | 2774.91 | 2774.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA NOMES DE AGOSTO/2009,NA FORMA DECONTRATO 052/2007,CONVITE_002 RESERVA ORC N/222/2009 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA INSPECIONAR OS EQUIPAMENTOS DOS LABORATO- RIOS DO CENTRO VOCACIONAL TEC-NOLOGICO CVT E EMITIR RELATO- RIO TECNICO. | 00005807676475 | JACKSON PONTES DE MESQUITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 21/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA INSPECIONAR OS EQUIPAMENTOS DOS LABORATO- RIOS DO CENTRO VOCACIONAL TEC-NOLOGICO CVT E EMITIR RELATO- RIO TECNICO. | 00050873261453 | JOSENEIDE TOMAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 21/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GENI AIRES, JACKSONMESQUITA, JOSENEIDE TOMAS E FICAR A DISPOSICAO NA CIDADE DE POMBAL. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA INSPECIONAR OS EQUIPAMENTOS DOS LABORATO- RIOS DO CENTRO VOCACIONAL TEC-NOLOGICO CVT E EMITIR RELATO- RIO TECNICO. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 25/08/2009 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME ITEM 02 - PERFURATRIZ MANULA, COM AS SE-GUINTES CARACTERISTICAS MINI- MAS PNEUMATICA COM LIMPEZA DE AR COM PESO 18KG,CONSUMO DE AR79 PCM,PRESSAO DE TRABALHO 7 BAR,BROCA 7/8 COM COMPRIMENTO DE 580MM E DIAMETRO DO PISTAO | 24035925000136 | SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 25/08/2009 | 20960.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONTRATO N 033/2009RESERVA ORCAMENTARIA N 230/09 E PREGAO PRESENCIAL N 282/2008 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 25/08/2009 | 1256.40 | 1256.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 004/2009 -SETDE/EMPRESA CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA,OBJETO CONSISTE NA ASSINATURA ANU-AL DE TRES EXEMPLARES DIARIOS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA ,PELO PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00726 | 26/08/2009 | 1072.80 | 1072.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 005/2009 -SETDE/EDITORA JORNAL DA PARAI-BA,OBJETO ASSINATURA ANUAL DE TRES EXEMPLARES DIARIOS DO JORNAL DA PARAIBA,PELO PERIODO DE12 MESES A PARTIR DA ASSINATU-RA DO CONTRATO,DISPENSA 019/09 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 26/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OVICE GOVERNADOR LUCIANO CARTA-XO NA REUNIAO SOBRE A COPA DO MUNDO 2014. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 26/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DESTA PASTA. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00724 | 26/08/2009 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE ARQUITETA PARAPROJETO DE AMBIENTACAO DO ESPACO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA FEIRA EQUIPEHOTELNA CIDADE DE SAO PAULO, NA FORMA DE DISPENSA N/062/2009, RE-SERVA ORCAMENTARIA N/451/2009 | 00003978219484 | RENATA MARIA BRITTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00725 | 26/08/2009 | 1496.00 | 1496.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS TERCEIRO PESSOA FISICA, DISPENSA N/062/2009,RESERVA ORCAMENTARIA N/00452/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 26/08/2009 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEIRA PRET-A-PORTER EM PA- RIS NA FRANCA NO PORTE DE VER-SAILLES EM CONJUNTO COM A ARTESA TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 26/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR A SECRETARIA NO LANCAMENTO DO GRUPO DE TRABALHO DAS CACHACASDA PARAIBA,EM CHA DOS JARDINS NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00002495281427 | JAQUELINE SA BRAGA DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 26/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO,NA CIDADE DE AREIAPB. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 26/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE LANCAMENTO DO GRUPO DE TRA-BALHO DAS CACHACAS DA PARAIBA EM CHA DOS JARDINS NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 26/08/2009 | 6814.50 | 6814.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE CABINES SA-NITARIAS(BANHEIROS QUIMICOS) ,TOTALIZANDO 77 DIARIAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, OS RE-CURSOS SERAO ORIUNDOS DO CON- TRATO DE PATROCINIO BNB/SETDE,DISPENSA N 065/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA M 00459/2009. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 27/08/2009 | 175.00 | 175.00 | PARTICIPAR COMO CURADOR DO 1 SEMENARIO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA FASART-PB NO MUNICIPIO DEARARUNA DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00732 | 27/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS S/CONTRA-TACAO PESSOA FISICA,RO/467/09 DISPENSA 068/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00733 | 27/08/2009 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE UM PROFISSIONALPARA REALIZACAO DE UMA OFICINADE CRIACAO DE DESIGNER DE FI -BRA DE CARNAUBA, NA FORMA DEDISPENSA N/068/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 466/09 | 00002458895409 | IMARA ANGELICA MACEDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00734 | 27/08/2009 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE UM PROFISSIONALDE DESIGNER PARA REALIZACAO DEUMA OFICINA DE CRIACAO DE DESIGNER DE FIOS (TRICO ARTISTICO)NA COMUNIDADE DE S.DO ROGER EMJOAO PESSOA, NA FORMA DE DISPESA N/067/2009 E RESERVA ORCA -MENTARIA 0468/09 | 00003433827419 | DANIEL DE SOUSA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00735 | 27/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS S/CONTRA-TACAO PESSOA FISICA,RO/469/09 DISPENSA 067/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 27/08/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DE ALMOCO C/SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE CAMPINA GRANDE E EMPRESARIOS E TAMBEM PARTICIPAR REUNIAO DO CONSELHO DA CDRM | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 27/08/2009 | 40.00 | 40.00 | FAZER COBERTURA JORNALITICA DOALMOCO COM SECRETARIO DESTA PASTA E DO SECRETARIO DE CAMPINA GRANDE E DAS REUNIOES | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 27/08/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA EDI-VALDO NOBREGA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00728 | 27/08/2009 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONVENIO N 004/2009-SET-DE/FCDL,OBJETO CAMPANHA LIQUI-DA INTERIOR 2009,QUE SERA REA-LIZADA NOS DIAS 27 DE AGOSTO ATE 12 DE SETEMBRO/2009,NOS DIVERSOS MUNICIPIOS DO INTERIOR DA PARAIBA. | 09357823000143 | FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 28/08/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DA 9 CAVALGADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 28/08/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA EDI-VALDO NOBREGA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 28/08/2009 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL 2009, NA FORMA DE DISPENSA 055/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N/0439/2009 | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 01/09/2009 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR VISITA TECNICA NA CO-MUNIDADE DE PITIMBU,PARA ENCO-MENDAR CONFECCAO DE PECAS PILOTO PARA XI SALAO DE ARTESANATOQUE ACONTECERA EM DEZEMBRO/009 | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 01/09/2009 | 20.00 | 20.00 | REALIZAR VISITA TECNICA NA CO-MUNIDADE DE PITIMBU,PARA ENCO-MENDAR CONFECCAO DE PECAS PILOTO PARA XI SALAO DE ARTESANATOQUE ACONTECERA EM DEZEMBRO/009 | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 01/09/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DO PAP, YARA ALENCAR E FABIO MORAIS | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 01/09/2009 | 25.00 | 25.00 | DEVOLVER AS PECAS DO EVENTO SEMANA DO ARTESANATO PARAIBANO, POIS O MESMO FOI CANCELADO | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 01/09/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS SERVIDORAS DO PAP- MARIA CLARISSA E BRUNA SAVINA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 01/09/2009 | 60.00 | 60.00 | SELECIONAR E FAZER NAS PECAS DE DECORACAO E MONTAGEM PARA AFEIRA EQUIPOTEL EM SAO PAULO DIARIA PARCIAL | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 01/09/2009 | 75.00 | 75.00 | SELECIONAR AS PECAS DE ARTESAOPARA A RURAL-TUR, EQUIPOTEL EABAV NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 02/09/2009 | 1160.00 | 1160.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM,DESMONTAGEM E DURANTE TODO EVENTO EQUIPOTEL DO STAND DA PARAIBA NACIDADE DE SAO PAULO-SP DIARIA PARCIAL | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 02/09/2009 | 1450.00 | 1450.00 | CONDUZIR O SERVIDOR MARCELO SILVA E TODO MATERIAL DE DECO-RACAO E PECAS ARTESANAIS PARA O EVENTO EQUIPOTEL NA CIDADE DE SAO PAULO-SP DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00749 | 02/09/2009 | 2451.75 | 2451.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERVALOADIANTAMENTO DE DESPESAS PADIAEVENTUAIS DESPESAS EM VIAGEVENCIDADE DE SAO PAULO-SP CONDU -ZINDO O CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254 QUE PERTENCE A ESTASECRETARIA TRANSPORTANDO TODOMATERIAL DOS ARTESAOS PARAIBA-NOS DO PAP PARA SEREM EXPOSTOSNO EVENTO EQUIPOTEL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00750 | 02/09/2009 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARACOBRIR EVENTUAIS DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO TRANSPORTANDO TODO MATERIAL D/ARTESAOS CADASTRADOS PARA OEVENTO EQUIPOTEL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00746 | 02/09/2009 | 3698.75 | 3698.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO DIVERSOS PARA ESTA SECRE-TARIA, NA FORMA DE DISPENSA N/061/2009 E RO 00450/09 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 02/09/2009 | 12760.00 | 12760.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PASTA 1-ESTACAO DE TRABALHO C/TAMPO UNICO EM L 2-MESA PARA REUNIAO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 02/09/2009 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENT AQUISICAO DE MATERIAL PERMANE TE PARA ESTA PASTA 1-ARMARIO EM ACO ESTRUTURAL ASTM 570 GRAMAS,06 PRATELEIRAS E DUAS PORTAS, NA FORMA DE PREGAO N/229/2008, ATA 026/2009 ERESERVA ORC N/ 0470/09 | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 02/09/2009 | 4837.00 | 4837.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENT AQUISICAO DE MATERIAL PERMANE TE PARA ESTA PASTA 1-CADEIRA GIRATORIA TIPO DIGI-TADOR COM RODIZIO 2-CADEIRA TIPO INTERLOCUTOR FIXA 4 PES S/BRACOS, NA FORMA DE PREGAO N/229/2008, ATA 026/2009 E RO N/0470/2009 | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 02/09/2009 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DA CDRM E DE REU-NIAO TECNICA NO SEBRAE EM CAM-PINA GRANDE | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 02/09/2009 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DA CDRM E DE REU-NIAO TECNICA NO SEBRAE EM CAM-PINA GRANDE | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 02/09/2009 | 200.00 | 200.00 | REALIZAR VISITA TECNICA NAS COMUNIDADES DE CUIUIU E SOUSA P/ENCOMENDAR A CONFECCAO DE PECAS PILOTOS P/ XI SALAO DE ARTE-SANATO DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 02/09/2009 | 100.00 | 100.00 | REALIZAR VISITA TECNICA NAS COMUNIDADES DE CUIUIU E SOUSA P/ENCOMENDAR A CONFECCAO DE PECAS PILOTOS P/ XI SALAO DE ARTE-SANATO DIARIA PARCIAL | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VISITA TECNICA NA COOPERATIVA DAS BORDADEIRAS DE ALAGOA NOVA | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 03/09/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA YARA ALENCAR AALAGOA NOVA | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 03/09/2009 | 480.00 | 480.00 | DIARIA ABRASILIA-DF PARTICIPARDO ENCONTRO NACIONAL REDE DECOOPERACAO PARA ROTEIRIZACAO- SEGUNDA EDICAO | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00763 | 03/09/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE UM COFFE BREAKPARA SER SERVIDO NA 5 RURAL TUR E DO 7 CONGRESSO PARAIBANODE TURISMO NO SEBRAE-PB, DIS- PENSA 070/09 E RO N/0476/09 | 09237694000150 | PADARIA MIRAMAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00761 | 03/09/2009 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(BEBEDOURO VERTICAL SOFT COMDUAS TORNEIRAS 80 LITROA PARA A CASA DO ARTISTA POPULAR NAFORMA DE DISPENSA N/063/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA 455/09 | 07900748000190 | MV COM E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00762 | 03/09/2009 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UMA ESCADA C/7DE-GRAUS EM ALUMINIO E UM ALICATEAMPERIMETRO PARA A CASA DO AR-TISTA POPULAR DO PROGRAMA DEARTERSANATO PARAIBANO,DISPENSA063/2009 E RO 455/09 | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00767 | 04/09/2009 | 179.00 | 179.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/05/09 (ARTESANATO). | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 04/09/2009 | 1743.00 | 1743.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10/07/09,24/07/09,31/07/09,08/08 09 E 14/08/09 (SETDE). PUBLICACAO TERMO DE HOMOLOGA- CAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/07/09 (SETDE). | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 04/09/2009 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE VALE REFEICAO PA-RA ESTA PASTA NO MES DE SETEM-BRO/2009, NA FORMA DE PREGAO N296/2008 E ATA DE REG PRECOS N/ 01883/2008 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00765 | 04/09/2009 | 473.00 | 473.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/07/09 (PRODETUR). | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 04/09/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO GOVERNOR NA SESSAO SOLONE DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DOS CURSOS DE AGRONOMIA E ZOOTECNIA | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | PART5ICIPAR JUNTAMENTE COM OSECRETARIO DO TURISMO ROMEU LEMOS DA SESSAO SOLENE DE COLACAO DE GRAU NO MUNICIPIO DEAREIA-PB | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO ROMEU LEMOS E SERVIDOR A CIDADE DE AREIA | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 04/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PROMOVER REUNIAO NA COOPERJUNCO COM OS DI-RETORES DAS COOPERATIVAS DE MINERADORES E REUNIAO NO DNPM C/A CHEFE DO 15 DISTRITO MARINA GADELHA PARA TRATARMOS DE PRO-POSTA DE TRABALHO SETDE/SEBRAE-PB/IFPB. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 04/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SERVIDOR MARCELO SAMPAIO AS CIDADES DE JUNCO DO SERIDO E CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00773 | 08/09/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DES-PESAS COM SERVICOS PARA COBRIRPEQUENAS DESPESAS DESTA SECRE-TARIA NO PERIODO DE 30 DIAS | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00774 | 08/09/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARACOBRIR PEQUENAS DESPESAS COMCONSUMO PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 30 DIAS | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 08/09/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE VI-SITAR E PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS DA EMPRESA BO-PIL | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 09/09/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR A SECRETARIA NO IV ENCONTRO DOPRODETUR NACIONAL. DIARIA PARCIAL | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 09/09/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA EXECUCAO DO PROJETO DO ESTANDE DA PARAIBA NA FEIRA NOVA EQUIPOTEL 2009 NA CIDADE DE SAO PAULO NO PAVILHAO DE EXPOSICOES DO PARQUE ANHEMBI. | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 09/09/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA COORDENACAO DO ESTANDE DA PARAIBA NA FEIRANOVA EQUIPOTEL 2009,NA CIDADE SAO PAULO NO PAVILHAO DE EXPO-SICOES DO PARQUE ANHEMBI. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 09/09/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DECORAR O ESTANDE DA PARAIBA NA FEIRA NOVAEQUIPOTEL NA CIDADE DE SAO PAULO NO PAVILHAO DE EXPOSICOES DO PARQUE ANHEMBI. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 09/09/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA AUXILIAR NASVENDAS E PEDIDOS A SEREM REALIZADOS NO ESTANDE DA PARAIBA NAFEIRA NOVA EQUIPOTEL 2009, NA CIDADE DE SAO PAULO, NO PAVI- LHAO DE EXPOSICOES DO PARQUE ANHEMBI. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 09/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO DA CULTURA DO GIRASSOL PROGRAMA DO BIODIESELNO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB. | 00042385474468 | JOAO ROBERTO TRINDADE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 09/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO DA CULTURA DO GIRASSOL PROGRAMA DO BIODIESELNO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB. | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 09/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR TECNICOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 10/09/2009 | 1300.00 | 1300.00 | FAZER PARTE DA COORDENACAO DAMISSAO TECNICA P/15 GARIMPEI -ROS REPRESENTANTES DAS COOPERATIVAS DE MINERADORES DA MESSO-REGIAO DO SERIDO PARAIBANO,COMSUAS DESPESAS CUSTEADAS P/MINITERIO DA INTEGRACAO NAC-MI | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00786 | 10/09/2009 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE UM PLACO MEDINDO 12X8M,COM ALTURA DE 1,5M ,PELO PERIODO DE 02 DIAS DURAN-TE O EVENTO CAMINHO DO FRIO-ROTA CULTURAL 2009, OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONTRATO DE PATROCINIO BNB/SETDE, RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/09 E DIS- | 06071362000150 | MARCIO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 10/09/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO DE AUDI-ENCIA PUBLICA EM SOUSA-PB | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 10/09/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSSICAODO SECRETARIO DA SETDE EDIVAL-DO NOBREGA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 10/09/2009 | 100.00 | 100.00 | ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM REUNIAO DE AUDIENCIA NA CIDADE DE SOUSA | 00042333245034 | JUSTINA INES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 10/09/2009 | 1300.00 | 1300.00 | FAZER PARTE DA COORDENACAO DAMISSAO TECNICA P/15 GARIMPEI -ROS REPRESENTANTES DAS COOPERATIVAS DE MINERADORES DA MESSO-REGIAO DO SERIDO PARAIBANO,COMDESPESAS CUSTEADAS P/ MINISTERRIO DA INTEGRACAO NAC-MI | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 11/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS TECNICOS MARCELO SAMPAIO E ELIZABETH CRISTINA PARA O SEBRAE EM CAMPINA GRANDE ONDE IRAO PARA A VIAGEM MISSAO TECNICA AOSESTADOS DA BAHIA E GOIAS. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 16/09/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODATRADE DA REGIAO S/PROJETOS EPLANEJAMENTO DO TURISMO EM CAMPINA GRANDE | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 16/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR E ASSESSORAR O SE -CRETARIO DO TURISMO NA REUNIAODO TRADE TURISTICO DA REGIAO EM CAMPINA GRANDE | 00004190933465 | VIRGINIA DO NASCIMENTO R PESSOA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DO TURISMO ROMEULEMOS | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 17/09/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR OS SERVIDORES DO PRO-GRAMA DE ARTESANATO NAS CIDA -DES DE C GRANDE,SERRA REDONDA,ESPERANCA,AREIA E ALAGOA NOVA DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 17/09/2009 | 60.00 | 60.00 | REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO EM ASSOCIACOES DE ARTESAOS N/ CIDADES DE SERRA REDONDA,C.GRADE, ESPERANCA, AREIAL E ALAGOANOVA DIARIA DIARIA | 00001493362410 | THULLYO MIRANDA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 17/09/2009 | 75.00 | 75.00 | REALIZAR INSCRICOES EM ASSOCIACOES DE ARTESAOS NAS CIDADES SERRA REDONDA, C GRANDE, ESPE-RANCA,AREIAL E ALAGOA NOVA DIARIA PARCIAL | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 17/09/2009 | 100.00 | 100.00 | REUNIAO DO PROJETO GEOR DO PAPSOBRE A COOPERATIVA DO PROJETOTALENTOS DO BRASIL PARA EXPLI-CAR FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVADO PROJETO GEOR C/COOPERUNI-CA NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAREZ TAVORA | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 17/09/2009 | 200.00 | 200.00 | REUNIAO DO PROJETO GEOR DO PAPSOBRE A COOPERATIVA DO PROJETOTALENTOS DO BRASIL PARA EXPLI-CAR FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVADO PROJETO GEOR C/COOPERUNI-CA NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAREZ TAVORA | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 17/09/2009 | 75.00 | 75.00 | ANALISAR E CADASTRAR ARTESANA-TO LOCAL CONFORME SOLICITACAO DA FUNDACAO VALDEMIR MIRANDA NAS CIDADES DE CAICARA E BELEM DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 17/09/2009 | 75.00 | 75.00 | ANALISAR E CADASTRAR ARTESANA-TO LOCAL CONFORME SOLICITACAO DA FUNDACAO VALDEMIR MIRANDA NAS CIDADES DE CAICARA E BELEM DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 17/09/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS CURADORES DO PAP NAS CIDA-DE DE CAICARA E BELEM-PB DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 17/09/2009 | 25.00 | 25.00 | ACOMPANHAR LOJISTA DA CIDADE DE SAO PAULO AS ASSOCIACOES DEBRINQUEDOS POPULARES PARA REA-LIZACAO DE DOACAO NA CIDADE DEESPERANCA | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 17/09/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA AURELI SOUZA A CIDADE DE ESPERANCA | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 17/09/2009 | 94.38 | 94.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA,NAFORMA DE PREGAO N/329/2008 E ATA N/0006/2009-SEA 1-PASTA L PARA DOCUMENTOS EMPVC | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 18/09/2009 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE BUSCAROS TECNICOS DESTA PASTA MARCE-LO FALCAO E ELISABETH ALMEIDA | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 18/09/2009 | 2600.00 | 2600.00 | PARTICIPAR NO MINISTERIO DODESENV. IND. E COMERCIO EXTE -RIOR DO PLANO NACIONAL DE CAPACITACAO P/SETOR ARTERSANAL QUEPROMOVERA ATIVIDADES DE CAPACITACAO ESTRUTURADAS,MOBILIZACAODE AGENTES ENVOLVIDOS NO FORNECIMENTO DO SETOR ARTESANAL NACIDADE DE BRASILIA-DF | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 18/09/2009 | 2080.00 | 2080.00 | PARTICIPAR NO MINISTERIO DODESENV. IND. E COMERCIO EXTE -RIOR DO PLANO NACIONAL DE CAPACITACAO P/SETOR ARTERSANAL QUEPROMOVERA ATIVIDADES DE CAPACITACAO ESTRUTURADAS,MOBILIZACAODE AGENTES ENVOLVIDOS NO FORNECIMENTO DO SETOR ARTESANAL NACIDADE DE BRASILIA-DF | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 18/09/2009 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A PITIMBU-PB ACOMPANHA-MENTO DO CATALOGO DE ARTE FAS-HION DESIGN DIARIA PARCIAL | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 18/09/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO PARA PLANEJAR ACOES P/DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURISTICOS DA RE -GIAO DO AGRESTE E CARIRI | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO ROMEU LEMOS A CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 21/09/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR COMO CURADOR DO PRIMEIRO SEMINARIO MUNICIPAL PRO-MOVIDO PELA FASART-PB NO MUNI-CIPIO DE SAPE-PB | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 21/09/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR COM CURADOR DO PRI-MEIRO SEMINARIO MUNICIPAL PRO-MIVIDO P/FASART-PB EM SAPE-PB DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 21/09/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO CURADOR DO PAP A CIDADE DESAPE-PB DIARIA PARCIAL | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEINSCRICAO PARA O V ENCONTRO EMPRESARIAL DE NEGOCIOS NA LIN -GUA PORTUGUESA PARA O SECRETA-RIO DESTA PASTA EDIVALDO DAN -TAS DA NOBREGA NA CIDADE DEFORTALEZA-CE NO PERIODO DE 28 A 29/09/2009 | 04941821000183 | CONSELHO D/CAMARAS PORTUG.D/COM N/BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00811 | 21/09/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO E INSTALACAO DE ALARME24 HORAS PARA CASA DO ARTISTA POPULAR DA PARAIBA NA FORMA DECONTRATO 003/2008 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, RO N/0332/09 NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 2009 | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DO 27 SEMINARIO DOAGRONEGOCIO PARA EXPORTACAO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DAAGRICULTURA | 00042385474468 | JOAO ROBERTO TRINDADE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DO 27 SEMINARIO DOAGRONEGOCIO PARA EXPORTACAO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DAAGRICULTURA | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 22/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VISITAR INSTALACOES DE EMPRESAACOMPANHADO DO SR.WILSON FERRANA CIDADE DE PILAR | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 22/09/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EDIVALDO DANTAS A CIDADE DE PILAR | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 22/09/2009 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DA FUNDACAO DA NOVACOOPERATIVA DE LABIRINTO DOBREJO PARAIBANO NA CIDADE DEJUAREZ TAVORA | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 22/09/2009 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DA FUNDACAO DA NOVACOOPERATIVA DE LABIRINTO DOBREJO PARAIBANO NA CIDADE DEJUAREZ TAVORA | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 22/09/2009 | 60.00 | 60.00 | PARTICIPAR DA FUNDACAO DA NOVACOOPERATIVA DE LABIRINTO DOBREJO PARAIBANO NA CIDADE DEJUAREZ TAVORA | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 22/09/2009 | 25.00 | 25.00 | PARTICIPAR DA FUNDACAO DA NOVACOOPERATIVA DE LABIRINTO DOBREJO PARAIBANO NA CIDADE DEJUAREZ TAVORA | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA FUNDACAO DA NOVACOOPERATIVA DE LABIRINTO DOBREJO PARAIBANO NA CIDADE DEJUAREZ TAVORA | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR VISITA TECNICA NA CO-MUNIDADE DE JURIPIRANGA P/ENCOMENDAR CONFECCAO DE PECAS PILOTO P/ XI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 22/09/2009 | 20.00 | 20.00 | REALIZAR VISITA TECNICA NA CO-MUNIDADE DE JURIPIRANGA P/ENCOMENDAR CONFECCAO DE PECAS PILOTO P/ XI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 22/09/2009 | 400.00 | 400.00 | PARTICIPAR DA OFICINA DE VALI-DACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGGICO DO ROTEIRO DA CIVILIZACAODO ACUCAR NA CIDADE DE PORTO DE GALINHAS-PE DIARIA PARCIAL | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 23/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR EM CAMPINA GRANDE DO SEMINARIODESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EMTERRITORIOS RURAIS DESAFIOS PARA ACAO PUBLICA E REUNIAO NO SEBRAE PARA DEFINIR A MISSAO TECNICA PARA O RIO DE JANEIRO/SANTO ANTONIO DE PADUA. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 23/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO SAMPAIO FALCAO EM CAM-PINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 23/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO EMPRESARIAL DA LINGUA PORTUGUESA. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00842 | 23/09/2009 | 1715.00 | 1715.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS CORSA WIND 2002,PLACA MNN 1361 E MNN2421,CONFORME DISPENSA 069/09,RESERVA ORCAMENTARIA N 00472. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00843 | 23/09/2009 | 3505.00 | 3505.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A REPOSICAO DAS PECAS NECESSARIAS DOS VEICULOS CORSA WIND 2002,PLACA MNN 1361 E MNN2421,CONFORME DISPENSA 069/09,RESERVA ORCAMENTARIA N 473/09. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00844 | 23/09/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEINSCRICAO PARA O CONGRESSO NA-CIONAL DE ADMINISTRACAO,O DESAFIO DA ADMINISTRACAO, PARA OSSERVIDORES DESTA PASTA LUCIANOJOSE GOMES E SILVIO ROMERO NACIDADE DE OLINDA | 07319558000183 | BJ ADMINISTRACAO DE FEIRAS E CONGRESSOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 23/09/2009 | 223.50 | 223.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA,NAFORMA DE PREGAO 268/2008 E ATAREG PRECO N/0196/2008-SECAP, 1- PAPEL LINHO A4 BRANCO | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 23/09/2009 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA,PREGAON/291/2009 E ATA N/0185/2008 -SEA. 1-CANETA ESFEROGRAFICA | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 23/09/2009 | 139.00 | 139.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE(ETIQUETA AUTO ADESIVA) PARA ESTA SECRETARIA, NA FORMADE PREGAO N/291/2009 E ATA N/0185/2008, RESERVA ORC 477/09 | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 23/09/2009 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 20(VINTE) PASTASCATALOGO EM PAPELAO N/18 PARA ESTA PASTA, PREGAO N/291/2009 E ATA N/0185/2008-SEA, RESERVAORCAMENTARIA N/0477 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 23/09/2009 | 1410.00 | 1410.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 150 PAPEL ALCALI-NO ALTA ALVURA FORMATO A4 PARAESTA PASTA, PREGAO N/299/2008 E ATA N/0178/2008-SES EMOCEN -TRO, RESERVA ORC N/479/2009 | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 23/09/2009 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 20(VINTE) FITAS ADESIVA E 05(CINCO) PASTAS SUSPENSA PAPELAOPPREGAO 299/2008 E ATA N/0178/2008-SES-HEMOCEN-TRO, RESERVA ORC.N/479/2009 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 23/09/2009 | 288.10 | 288.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA DE PREGAO N/205/2009,ATAN/0164/2008-SEA ESPEP, RESERVAORCAMENTARIA N/480/2009 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00835 | 23/09/2009 | 1159.80 | 1159.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA PARA O PROGRAMA DEARTESANATO NA FORMA DE DISPEN-SA N/064/2009 E RESERVA ORCA -MENTARIA N/456/2009; 1-MEMORIA RAM IGB | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 23/09/2009 | 8739.50 | 8739.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO, PREGAO N/229/2008 ATA N/0026/2009-SEEC, RESERVA ORC4851-CADEIRA GIRATORIA TIPO DIGI-TADOR | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 23/09/2009 | 24532.00 | 24532.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO, PREGAO N/229/2008 ATA N/0026/2009-SEEC, RESERVA ORC4851-MESA PARA REUNIAO REDONDA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 23/09/2009 | 7439.00 | 7439.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO, PREGAO N/325/2008 ATA N/0029/2009-SEJEL,RESERVA ORC4821-COMPUTADOR COMPLETO | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00837 | 23/09/2009 | 199.90 | 199.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA(DISCO RIGIDO) PARA ACASA DO ARTESAO NA FORMA DISPENSA N/064/2009 E RESERVA OR-CAMENTARIA N/458/2009 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00847 | 23/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO PARA COBRIR EVENTUAIS DESPESAS PARA CASA DO ARTISTA POPU-LAR DA PARAIBA. | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00836 | 23/09/2009 | 850.90 | 850.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA P/CASA DO ARTISTA POPULAR DA PARAIBA NA FORMA DE DISPENSA 064/2009, RESERVA OR-CAMENTARIA 457/2009 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 23/09/2009 | 9611.00 | 9611.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO, PREGAO N/325/2008 ATA N/0029/2009-SEJEL,RESERVA ORC4831-COMPUTADOR COMPLETO | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 24/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO ENCONTRO DE ADMINISTRACAO.ADMINISTRADORO PROFISSIONAL DO SECULO XXI PARTICIPAR DE REUNIAO NA RE- GIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS EVISITAR A CRUZ DA MENINA,PARA LEVANTAMENTO DE REFORMA PARA ATENDER MELHOR OS TURISTAS DA | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 24/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR EASSESSORAR O SECRETARIO EXECU-TIVO DO TURISMO NO ENCONTRO DEADMINISTRACAO E REUNIAO NA RE-GIAO DO VALE DOS DINOUSSAUROS E VISITA TECNICA A CRUZ DA ME-NINA. | 00087269783420 | WENDELL MAXIMO SOARES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 24/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 24/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER A CON-TAGEM DOS MODULOS NO PROAFE-CG | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 25/09/2009 | 400.00 | 400.00 | REALIZAR MISSAO TECNICA C/ARTESA ANA GLORIA COSTA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE DESIGNEM VARJADA-PE | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | ACOMPANHAR A ESTILISTA MAYUMI ITO OBJETIVANDO UM PERQUISAR DE FIOS,FIBRAS,RENDAS,TECLAGEME TRANSADO NA CIDADE MONTEIRO DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 28/09/2009 | 60.00 | 60.00 | VISITA TECNICA A EMPRESA AGIL-LAT ACOMPANHADO DE TECNICOS DACINEP NA CIDADE DE ITAPORANGA | 00004880285404 | GERALDO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 28/09/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE DESTA SE-CRETARIA GERALDO GOMES | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 29/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SERVIDOR/TECNICO DO PROGRAMA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO SEBRAE EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 29/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBRAE COM ACOORDENADORA DE ARTESANATO A FIM DE OBJETIVAR ACERTOS PARA O XI SALAO DE ARTESANATO,APRO-VEITANDO PARA VISITAR O ATELIEDA CONSULTURA E CONHECER AS A-COES JUNTO AQUELE ORGAO. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 29/09/2009 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE TIC. PARA GESTAO PUBLICA SECOP,SEN-DO O MAIOR EVENTO DE INFORMATICA PARA A GESTAO PUBLICA DO BRASIL. | 00005807676475 | JACKSON PONTES DE MESQUITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 29/09/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 17 ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISTAS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO. DIARIA PARCIAL | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 30/09/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO DE AUDI-ENCIA PUBLICA NA CONDICAO DE PALESTRANTE EM CATOLE ROCHA | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 30/09/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA SETDE EDIVALDDA NOBREGA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 30/09/2009 | 640.00 | 640.00 | DECORAR O STAND DA PARAIBA NAFENAFRA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 30/09/2009 | 720.00 | 720.00 | DAR APOIO TECNICO AO STAND DA PARAIBA NA FENAFRA NA CIDADE DO RIO DE JENEIRO | 00001493362410 | THULLYO MIRANDA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 30/09/2009 | 720.00 | 720.00 | DAR APOIO TECNICO AO STAND DA PARAIBA NA FENAFRA NA CIDADE DO RIO DE JENEIRO | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 30/09/2009 | 560.00 | 560.00 | MISSAO TECNICA C/ AS BORDADEI-RAS DO BREJO E AGRESTE PARAIBANO NA CIDADE DE CAICO-RN PARA APRENDIZAGEM NOVAS TECNICAS DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 30/09/2009 | 1200.00 | 1200.00 | PARTICIPAR DO MODULO IV DA CA-PACITACAO VIVENCIAL P/COORDENADORES E TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO BRASILEIRO COMOREPRESENTANTE DA GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO MARIELZA TARGINO NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00870 | 01/10/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS COM SERVICOS PARA ES-TA SECRETARIA DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATADA LIBERACAO................................................ | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00871 | 01/10/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DA LIBERACAO............................................................. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 01/10/2009 | 748.75 | 748.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO ECONSERTO DE PERSIANAS DESTA SECRETARIA NA FORMA DE DISPENSA N/071/2009, RESERVA ORCAMENTA-RIA 00484/2009 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00869 | 01/10/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS COM SERVICOS PARA ACASA DO ARTISTA POPULAR | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 02/10/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA EXECUTIVA JAQUE-LINE SA BRAGA A CIDADE DE SOU-SA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS DIARIA PARCIAL | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 02/10/2009 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRETORA DA CDRM P/CUMPRIMENTO DAS METAS DO ORCAMENTO 2009 REFE -RENTE A MINERACAO E AGENDA DE COMPROMISSOS SETDE/CDRM E TAM-BEM TRABALHAR O PLANEJAMENTO PARA A LOA 2010......................................................................................................... | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 02/10/2009 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRETORA DA CDRM P/CUMPRIMENTO DAS METAS DO ORCAMENTO 2009 REFE -RENTE A MINERACAO E AGENDA DE COMPROMISSOS SETDE/CDRM E TAM-BEM TRABALHAR O PLANEJAMENTO PARA A LOA 2010......................................................................................................... | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 02/10/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VISITA TECNICA A CIDADE DE ST ANTONIO DE PADUA P/CONHECER OAPL DE QUARTZITOS COORDENADO PSEBRAE/RJ E PARTICIPAR DO VISEMINARIO NACIONAL DE APL DEBASE MINERAL NA FIERJ E DO 3 ENCONTRO DA REDE APL MINERAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO............................................................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 02/10/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VISITA TECNICA A CIDADE DE ST ANTONIO DE PADUA P/CONHECER OAPL DE QUARTZITOS COORDENADO PSEBRAE/RJ E PARTICIPAR DO VISEMINARIO NACIONAL DE APL DEBASE MINERAL NA FIERJ E DO 3 ENCONTRO DA REDE APL MINERAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO............................................................... | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 02/10/2009 | 60.00 | 60.00 | ACOMPANHAR A PRODUCAO DA COLE-CAO DAS PECAS ARTESANAIS QUESERA VENDIDA NA FEIRA DE AGRI -CULTURA FAMILIAR NO RIO DE JA-NEIRO DIARIA PARCIAL | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 02/10/2009 | 1320.00 | 1320.00 | MINISTRAR PALESTRA S/METODOLO-GIA DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,COORDENAR A IV FEIRANACIONAL DE AGRICULTURA FAMI -LIAR NO QUAL O PAP PARTICIPARAEM DOIS ESPACOS TALENTOS DOBRASIL E ESTANDE P/VENDAS NACIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 05/10/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR COM O PROGRAMA DE ARTESANA-TO PARAIBANO E O TALENTOS DO BRASIL NO ESPACO MARINA DA GLORIA NO RIO DE JANEIRO. | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 05/10/2009 | 50.00 | 50.00 | REALIZAR CONTAGEM DOS MODULOS NO PROAFE-CG PARA O XI SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 05/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER TRIA- GEM DAS PECAS ARTESANAIS PARA O 2 SALAO DE ARTESANATO RAIZESBRASILEIRAS QUE OCORRERA EM BRASILIA NAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE,ESPERANCA,CAJAZEIRASE SOUSA. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 05/10/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SERVIDOR VITOR CABRAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 05/10/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AMARIA CLARISSA COORDENADORA DEFEIRAS E EVENTOS PARA FAZER A TRIAGEM A CADASTRAMENTO DAS PEPECAS ARTESANAIS PARA O 2 SA- LAO DE ARTESANATO RAIZES BRASILEIRASQUE OCORRERA EM BRASILIANAS CIDADES CAMPINA GRANDE,ES-PERANCA,CAJAZEIRAS E SOUSA. | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 05/10/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU DO PAPCOM MATERIAL DA DEFENSORIA PU-BLICA DE SAO BENTO | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 05/10/2009 | 100.00 | 100.00 | ANALISAR E REGISTRAR O ARTESA-NATO LOCAL E RECEBER AS BONECADA ARTESA DRA MASISO E DAS CA-BRITAS PARA COMEMORACOES DODIA DAS CRIANCAS NA CASA DO ARTISTA POPULAR......................................................................................................................................... | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 05/10/2009 | 100.00 | 100.00 | ANALISAR E REGISTRAR O ARTESA-NATO LOCAL E RECEBER AS BONECADA ARTESA DRA MASISO E DAS CA-BRITAS PARA COMEMORACOES DODIA DAS CRIANCAS NA CASA DO ARTISTA POPULAR......................................................................................................................................... | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 05/10/2009 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO OS CURADORES DO PROGRAMA DE ARTESANATO.................................................................................. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 05/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR A TRIAGEM DAS RENDAS RENASCENCASDA PARAIBA,NOS MUNICIPIOS ZABELE,MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,SAO JOAO DO TIGRE P/O 2 SALAO DE ARTESANATO RAIZESBRASILEIRAS QUE OCORRERA EM BRASILIA. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 05/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR A TRIAGEM E PRE SELECAO DAS REN-DAS RENASCENCAS DA PARAIBA,NOSMUNICIPIOS DE ZABELE,MONTEIRO,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,SAOJOAO DO TIGRE,PARA O 2 SALAO DE ARTESANATO RAIZES BRASILEI-RAS QUE OCORRERA EM BRASILIA. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 05/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR A TRIAGEM E PRE SELECAO DAS REN-DAS RENASCENCAS DA PARAIBA,NOSMUNICIPIOS DE ZABELE,MONTEIRO,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,SAOJOAO DO TIGRE PARA O 2 SALAO DE ARTESANATO RAIZES BRASILEI-RAS QUE OCORRERA EM BRASILIA. | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 05/10/2009 | 700.00 | 700.00 | PARTICIPAR DO 14 ENCONTRO DEINTERLOCUTORES DO PROGRAMA DEREGIONALIZACAO E DA REUNIAO DO5 SALAO DO TURISMO..........................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00902 | 09/10/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DE UM MESTREARTESAO DO SABER FAZER PARA PRESTAR OFICINA AOS ARTESAOS CADASTRADOS NO PAP(PROGRAMA DEDE ARTESANATO PARAIBANO),NA ASSOCIACAO COCADA NA KENGA,NO A-PROVEITAMENTO DA QUENGA DO CO-CO,CARGA HORARIA DE 80 HORAS ,A SER REALIZADO NO MUNICIPIO | 00049515179734 | ELSON ANGELIM DE LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00903 | 09/10/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NA CONTRATACAO DE UM MES- TRE ARTESAO DO SABER FAZER,DISPENSA N 075/2009 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 00498/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 09/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Acompanhar o consultor Renato Imbroisi em sua chegada e abertura da oficina em Boa Vista ............................................................diaria parcial ........................................................................................................................ | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 09/10/2009 | 60.00 | 60.00 | Acompanhar o consultor Renato Imbroisi em sua chegada e abertura da oficina em Boa Vista ............................................................diaria parcial ........................................................................................................................ | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 09/10/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DO PAP, YARA ALENCAR E FABIO DE MORAIS A CIDADEDE C.GRANDE E BOA VISTA DIARIA PARCIAL | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 09/10/2009 | 1680.00 | 1680.00 | DIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFCOORDENAR O STAND DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NO IISALAO DO ARTESANATO-RAIZES BRASILEIRAS | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 09/10/2009 | 1680.00 | 1680.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR A GES-TORA DO PROGRAMA DE ARTESANATOMARIELZA RODRIGUEZ NO II SALAOD ARTESANATO-RAIZES BRASILEIRANA CIDADE DE BRASILIA-DF...... | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 09/10/2009 | 700.00 | 700.00 | DIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFTRABALHAR NO STAND DO PROGRAMADE ARTESANATO PARAIBANO NO II SALAO DO ARTESANATO-RAIZES BRASILEIRAS E TAMBEM NA DESMONTA-GEM DO STAND | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00905 | 09/10/2009 | 6162.50 | 6162.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEINFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, DISPENSA DE LICITACAO N 073/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00492/09. | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00900 | 09/10/2009 | 689.10 | 689.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE GENERO ALI-MENTICIO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PA- RAIBA,DISPENSA N 080/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00516/09. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00896 | 09/10/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE UM MAR-CINEIRO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTANTESPERTENCENTES AO PROGRAMA DE ARTESANATO,DISPENSA N 078/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA N 506/09. | 00003446576479 | ISRAEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00897 | 09/10/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,DISPENSA N 078/2009 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 00507/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00901 | 09/10/2009 | 1088.00 | 1088.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ITENS; 1-MANGUEIRA TRANSPARENTE 50 MTPAREDE REFORCADA COM 3MM 2-CADEADO DE 50MM COM TRAVA, 3-LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA PARA CASA DO ARTESAO, NA FORMADE DISPENSA N/076/09 E RO 499 | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00907 | 09/10/2009 | 754.80 | 754.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEINFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ARTESAO,DISPENSA DE LICITACAO N 073/09E RESERVA ORCAMENTARIA N 00494/2009. | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00908 | 09/10/2009 | 396.76 | 396.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UMA ESCADA DE 03LANCES EM DURALUMINIO PARA ACASA DO ARTISTA POPULAR DO PAPNA FORMA DE DISPENSA 077/2009 E RESERVA ORC N/0504/2009 | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00906 | 09/10/2009 | 945.20 | 945.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEINFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ARTISTA POPULAR,DISPENSA DE LICITACAO 073/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00493/2009. | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00898 | 09/10/2009 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE UM GRUPO DE TEATRO NA FORMA DE INEXIBILIDADE N/002/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA 00487/09 | 10302710000120 | COLETIVO DE TEATRO ALFENIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00899 | 09/10/2009 | 685.50 | 685.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE GENERO ALI-MENTICIO PARA ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00904 | 09/10/2009 | 7858.81 | 7858.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO DE INFORMATICA PARA A-TENDER A DEMANDA INTERNA DA SECRETARIA,CONFORME CI N 163/09,DISPENSA DE LICITACAO N 072/09E RESERVA ORCAMENTARIA N 495/ 2009. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 13/10/2009 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE VALE ALIMENTA-CAO PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA DE PREGAO N/296/2008 EATA DE REG PRECO N/0183/2008 ERESERVA ORCAMENTARIA0505/2009 ........................................................................................................................ | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 13/10/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR COM A COMITIVA DOGOVERNADOR DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO DA RETOMADA DACONSTRUCAO DO SANTUARIO NS DEFATIMA E DA ROMARIA EM ARARUNA | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 13/10/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DO TURISMO ROMEULEMOA A CIDADE DE ARARUNA................................................................. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 14/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESARIOS DAS EMPRESAS FELINTO E DA J.A.R PERMOLDADOS E COMPARECER A REUNIAO DA CDRM. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 14/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DR EDIVALDO DANTAS DA NO- BREGA. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 14/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER COBER-TURA JORNALISTICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 14/10/2009 | 140.00 | 140.00 | SELECIONAR PECAS NAS CIDADES DDE CAMPINA GRANDE,ALAGOA NOVA,ALAGOA SECA, SERRA BRANCA,SUMEE GURJAO PARA LEVAR AO XX FEI-RA NACIONAL DE ARTESANAIS-MAO DE MINAS EM B.HORIZONTE | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 14/10/2009 | 1160.00 | 1160.00 | DIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFDAR APOIO NO TRANSLADO DAS PE-CAS E ACERVO DO ARTESANATO PA-RAIBANO NA MONTAGEM DO ESTANDEDA PARAIBA NA FEIRA DO ARTESA-NATO RAIZES BRASILEIRAS | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 14/10/2009 | 1450.00 | 1450.00 | TRANSLADO DAS PECAS E ACERVO PARA A MONTAGEM DO ESTANDE NA2 FEIRA DO ARTESANATO-RAIZES BRASILEIRAS NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 14/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ANALISAR E REGISTRAR O ARTESANATO LOCAL, ASSIM COMO FAZER UM DOCUMENTA-RIO SOBRE O ARTESAO BENTO DA CIDADE DE SUME. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00929 | 14/10/2009 | 511.00 | 511.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATOS N/ DIAS19.08.09;22.08.09;25.08.09 PA-RA ESTA SECRETARIA, RESERVA ORCAMENTARIA N/ 511/2009 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 14/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS CURADORES DO PROGRAMA DE ARTE-SANATO JOSE NILTON E GEOLAGENSDE OLIVEIRA. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 14/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ANALIZAR E REGISTRAR O ARTESANATO LOCAL, ASSIM COMO FAZER UM DOCUMENTA-RIO SOBRE O ARTESAO BENTO DA CIDADE DE SUME. | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 14/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ANALIZAR E REGISTRAR O ARTESANATO LOCAL, ASSIM COMO FAZER UM DOCUMENTA-RIO SOBRE O ARTESAO BENTO DA CIDADE DE SUME. | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 14/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ANALISAR E REGISTAR O ARTESANATO LOCAL E ASSIM COMO FAZER UM DOCUMENTA-RIO SOBRE O ARTESAO BENTO DA CIDADE DE SUME. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 15/10/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA COOPERJUNCO C/DIRETORES E GARIMPEI-ROS,MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA-MME,CDRM,SEBRAE E SUDEMA NA QUINTA-FEIRA E REUNIAO NA CDRM NA SEXTA PELA MANHA E NODNPM A TARDE C/CHEFE DO 15 DISTRITO MARINA GADELHA | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 15/10/2009 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR TECNICO MARCELO FALCAO DU-RANTE O DIA RETORNANDO PARA JOAO PESSOA NA MESMA DATA | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00932 | 15/10/2009 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 002/2009 -SETDE/CDL CAMPINA GRANDE,OBJE-TO CAMPANHA CARTAO CDL GANHE MAIS EM CAMPINA,RESERVA ORCA- MENTARIA N 00496/2009 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00933 | 15/10/2009 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA VIAGEM A BRASI -LIA CONDUZINDO O CAMINHAO BAUDE PLACA JFP 4254 QUE TRANSPORTARA MERCADORIAS E ACERVO DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO AO EVENTO RAIZES BRASILEIRANO PERIODO DE 16 A 30/10/09................................. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00934 | 15/10/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA VIAGEM A BRASI -LIA CONDUZINDO O CAMINHAO BAUDE PLACA JFP 4254 QUE TRANSPORTARA MERCADORIAS E ACERVO DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO AO EVENTO RAIZES BRASILEIRANO PERIODO DE 16 A 30/10/09................................. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 16/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VISITA TECNICA C/DESIGN MANOELTELES PARA LEVANTAMENTO DE DA-DOS E FAZER DIAGNOSTICO NOS MUNICIPIOS DE GURJAO,CABACEIRAS,JUAZEIRINHO PARA FUTURA CONSULTORIA................................................................................................................................................. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 16/10/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO CURADOR JOSE NILTON DO PAP........................................................................................... | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 16/10/2009 | 25.00 | 25.00 | ANALISAR E CADASTRAR O ARTESAOE ARTESANATO DO MUNICIPIO DEDONA INES POR OCASIAO DO I SE-MINARIO DO TURISMO.......................................... | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 16/10/2009 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DA ABAV 2009-FEIRA DAS AMERICAS NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO................................................................................ | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 16/10/2009 | 25.00 | 25.00 | RECOLHER ASSINATURAS DAS COOPERATIVAS DAS BORDADEIRAS DE ALAGOA NOVA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A RESPEITO DA DOACAO DO CAMINHAO BAU PELA FUNDACAO BANCODO BRASIL............................................................................................................................................. | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO ? ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00940 | 19/10/2009 | 7411.00 | 7411.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARACONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOSPARA 5 CONSUPER,(FOLDER,CONVI-TE,CRACHAS E PLAQUETA), NA FORMA DE DISPENSA 074/2009 E RO N0512/2009............................................................................................................... | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00941 | 20/10/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO E INSTALACAO DE ALARME24 HORAS PARA CASA DO ARTISTA POPULAR DA PARAIBA NA FORMA DECONTRATO 003/2008 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, RO N/ 0332/09 NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTU-BRO DE 2009............................................................................... | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 21/10/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GESTOR DO PRODETUR A CIDADEDE CAMPINA GRANDE......................................................................... | 00004635755479 | WELLINGTON DE ALMEIDA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 21/10/2009 | 130.00 | 130.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDA-DE DE BRASILIA-DF COM OBJETIVODE PREPARACAO DE RECEBIMENTO DA MISSAO DE IDENTIFICACAO DOBID | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 21/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VISITA TECNICA COM DESIGN MA -NOEL TELES PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS E FAZER DIAGNOSTICO NOS MUNICIPIOS DE GURJAO, PARAFUTURA CONSULTORIA NOS REFERI-DOS MUNICIPUIOS....................................................................................................................................... | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 21/10/2009 | 250.00 | 250.00 | REUNIAO TECNICA COM ADMINISTRADORA DO PAP YARA CUNHA E O DE-SING MANOEL TELES,VISANDO FUTURA CONSULTORIA NOS MUNICIPIOS DE GURJAO,CABACEIRAS E JUAZEI-RINHO................................................................................................................................................. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 21/10/2009 | 250.00 | 250.00 | REUNIAO TECNICA COM ADMINISTRADORA DO PAP YARA CUNHA E O DE-SING MANOEL TELES,VISANDO FUTURA CONSULTORIA NOS MUNICIPIOS DE GURJAO,CABACEIRAS E JUAZEI-RINHO................................................................................................................................................. | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 21/10/2009 | 25.00 | 25.00 | LEVAR MODULOS PARA PROAFE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE................................................................................................ | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 21/10/2009 | 60.00 | 60.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM RE -PRESENTANTES DA ASSOCIACAO DOSSAPATEIROS DE PATOS E C/REPRE-SETANTES DO DISTRITO INDUSTRIA.............................. | 00004880285404 | GERALDO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 21/10/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE PATOS.................................................................................. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 21/10/2009 | 600.00 | 600.00 | PARCIPAR DO ENCONTRO DOS POVOSDE CARIRI NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI.............................................................................. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 21/10/2009 | 200.00 | 200.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ROMEU LEMOS A CIDADE DE S.JOAO DO CARIRI.................................................................. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 21/10/2009 | 320.00 | 320.00 | PARTICIPAR E ASSESSORAR SECRE-TARIO ROMEU LEMOS NO ENCONTRO DO POVOS DO CARIRI NA CIDADE DE S.JOAO DO CARIRI......................................... | 00004947252499 | RAFAEL DEININGER TEXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00957 | 22/10/2009 | 5496.00 | 5496.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE BENS MOVEIS,03(TRESUNIDADES DE PAVILHAO, MEDINDO12X8M,COBERTO EM ESTRUTURA ME-TALICA INCLUINDO A MONTAGEM EDESMONTAGEM PARA O EVENTO EN -CONTRO DO CARIRI PARAIBANO, NAFORMA DE DISPENSA N/085/09 E RESERVA ORC N/546/09........................................ | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 22/10/2009 | 900.00 | 900.00 | PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA BRASILEIRA DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DA OFICINA DE CA-PACITACAO DE TECNICOS DO MERCOSUL E PAISES ASSOCIADOS EM AR-RANJOS PRODUTIVOS LOCAIS.............................................................................................................................. | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 22/10/2009 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO ENCONTRO SOLUCO-ES PARA O CAULIM NA CIDADE DECAMPINA GRANDE............................................................................ | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 22/10/2009 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS EPAGAMENTOS DAS VENDAS DA FEIRADA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ASSOCIACAO DAS LABIRINTEIRAS DE JUAREZ TAVORA.............. | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 22/10/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA ADRIANA MAGNA NACIDADE DE JUAREZ TAVORA................................................................... | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 23/10/2009 | 440.00 | 440.00 | VISITA TECNICA COM DESIGNE MA-NOEL TELES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E FAZER DIAGNOSTICO NOS MUNICIPIOS DE CABACEIRAS EJUAZEIRINHO...........................................................................................................................................DIARIA PARCIAL............... | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 23/10/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DRA. JAQUELINE BRAGA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00005209756424 | WOLGRAN SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 23/10/2009 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR DO ENCONTRO SOLUCO-ES PARA O CAULIM EM C.GRANDE EACOMPANHAR EQUIPE DE REPORTAGENS DO MINISTERIO DA INTEGRACAONACIONAL NAS COOPERATIVAS DEMINERADORES NOS MUNICIPIOS CI-TADOS................................................................................................................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 28/10/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER ACOM- PANHAMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVADO ARTESANATO INDIGENA POTIGU-AR NO LITORAL NORTE E DO APOIOAOS QUILOMBOS DO ESTADO DA PA-RAIBA. | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 28/10/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCIAMENTOS PARA O NORDESTE,VOLTADO A GESTORES E TECNICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 29/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA IR AO PROAFECAMPINA GRANDE,SELECIONAR PE- CAS DO ACERVO PARA SEREM UTILIZADAS NO XI SALAO DO ARTESANA-TO. | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A SERVIDORA BRUNA SAVINA A CAMPINA GRANDE,PROAFE. | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 29/10/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DAS PECAS ARTESANAIS EM FIBRA QUE ESTAO SEN-DO PRODUZIDAS NAS COMUNIDADES DESTES MUNICIPIOS PARA O 11 SALAO DE ARTESANATO. | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 30/10/2009 | 1083.00 | 1083.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00969 | 04/11/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS COM SERVICOS PARA ES-TA SECRETARIA DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATADA LIBERACAO................................................ | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00970 | 04/11/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DA LIBERACAO. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 04/11/2009 | 200.00 | 200.00 | ASSESSORAR TECNICO MARCELO FALCAO EM REUNIAO C/SEBRAE NO MUNCIPIO DE FREI MARTINHO P/ FORMALIZACAO DA SUA COOPERATIVA DEGARIMPEIROS E ACOMPANHAR O SE-CRETARIO DO TURISMO E EQUIPE EM AVALIACAO DO POTENCIAL TURITICO DAS CIDADES DE PEDRA LA-VRADA,PICUI E ALGODAO DE JANDAIRA........................... | 00091016800487 | LENILDA SUASSUNA VAZ SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 04/11/2009 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTA -MENTE COM O /SEBRAE NO MUN CIPIO DE FREI MARTINHO P/ FORMALIZACAO DA SUA COOPERATIVA DEGARIMPEIROS E ACOMPANHAR O SE-CRETARIO DO TURISMO E EQUIPE EM AVALIACAO DO POTENCIAL TURITICO DAS CIDADES DE PEDRA LA-VRADA,PICUI E ALGODAO DE JANDAIRA........................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00972 | 04/11/2009 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (02 IMPRESSORAS LASER) PARAESTA SECRETARIA NA FORMA DEDISPENSA 081/09 RO 521/09 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00971 | 04/11/2009 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL INFORMA-TICA(03 IMPRESSORAS 01ROTEADORPARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE DISPENSA 081/09 E RO/520/09...................................................................................................................................................... | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 06/11/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A RECIFE PARA BUSCAR ACONSULTORA HELOISA PINHEIRO NOAEROPORTO DE RECIFE, COM OBJE-TIVO DIAGNOSTICO NO MUNICIPIO DE GURJAO........................................................................................................................................................................... | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 06/11/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR A CONSULTORA HELOISA PINHEIRO AO AEROPORTO DE RECI-FE-PE..................................................................................... | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 06/11/2009 | 100.00 | 100.00 | MINISTRAR OFICINA NA CIDADE DEDONA INES............................................................................................................... | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 06/11/2009 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE VALE REFEICAO PA-RA SERVIDORES DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO, NA FORMADE PREGAO 296/2008 E ATA DEREGISTRO DE PRECOS 0183/2008 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 06/11/2009 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE VALES REFEICAO PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DEPREGAO 0296/2008 E ATA DE RE -GISTRO DE PRECOS N/0183/2008 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00982 | 06/11/2009 | 1196.00 | 1196.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OPESSOAL DA COPA APOIO E MOTO -RISTAS DESTA SECRETARIA NA FORMA DE DISPENSA N/090/2009 ERO N/551/09........................................................................................................................................... | 00067321852415 | MIRIAN DAVID GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00983 | 06/11/2009 | 278.46 | 278.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CALCADOS DO FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA COPA ,APOIO E MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, NA FORMA DISPENSA 090 E RESERVA ORC N/ 0551/2009............................................................................................................................ | 12910014000121 | REALCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00986 | 06/11/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO E INSTALACAO DE ALARME24 HORAS PARA CASA DO ARTISTA POPULAR DA PARAIBA, CONTRATO 0003/2008 E PRIMEIRO TERMO ADI-TIVO , RO 332/09,PERIODO DE 01A 30/11/2009............................................................................................................ | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00981 | 06/11/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DAS IMPRESORAS DO PRODETUR, NA FORMA DE DISPENSA 082/2009 E RO/522/09 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 06/11/2009 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES COM EM-PRESARIOS E VISITAR EMPRESA NACIDADE DE MARILIA-SP...................................................................... | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00977 | 06/11/2009 | 2006.46 | 2006.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARAVIAGEM A CIDADE DE BELO HORI -ZONTE CONDUZINDO O CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254 TRANSPORTANDO MERCADORIAS E ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO AO EVENTO XX FEIRA NACIONALDE ARTESANATO-MAOS DE MINAS................................. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00978 | 06/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARAVIAGEM A CIDADE DE BELO HORI -ZONTE CONDUZINDO O CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254 TRANSPORTANDO MERCADORIAS E ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO AO EVENTO XX FEIRA NACIONALDE ARTESANATO-MAOS DE MINAS................................. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 10/11/2009 | 100.00 | 100.00 | REALIZAR VISITAS AOS PROVAVEISPATROCINADORES DO SALAO DE AR-TESANATO PARAIBANO........................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 10/11/2009 | 225.00 | 225.00 | ACOMPANHAR RESTAURACAO DO PRO-JETO DA RENDA RENASCENCA NO CARIRI PARAIBANO JUNTAMENTE COM O GESTOR DO SEBRAE..........................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 10/11/2009 | 1550.00 | 1550.00 | TRANSLADO DAS PECAS ARTESANAISE ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARA A MONTAGEM DO ESTAN-DE DA PARAIBA NA XX FEIRA DOARTESANATO-MAOS DE MINAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG........................................................................................................................... | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 10/11/2009 | 1240.00 | 1240.00 | DAR APOIO NO TRANSLADO DAS PE-CAR E ACERVO DO PAP, NO CARRE-GAR E DESCARREGAR O CAMINHAO BAU PARA XX FEIRA DO ARTESANA-TO- MAOS DE MINAS EM B.HORIZONTE-MG................................................................................................................................................. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 10/11/2009 | 75.00 | 75.00 | ANALISAR E REGISTRAR O ARTESA-NATO LOCAL CONFORME SOLICITA -CAO DA SRA NAILDA DO CARMO-PRESIDENTE DA ASSOCIACAO RURAL D/AGRICULTORES FAMILIAR E ARTESADO TABOADO NAS CIDADE DE BOQUERAO E QUIEMADAS......................................................................................................... | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 10/11/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO CURADOR JOSE NILTON AS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADAS..............................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 10/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRE-SENTACAO DAS PROPOSTAS TURISTICAS NO MUNICIPIO DE C GRANDE | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 10/11/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ROMEU LEMOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00995 | 11/11/2009 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHAO BAU COM CAPACIDADE DECARGA 6 TONELADAS E MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM COM ARTE-SAOS DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO A CIDADE DE BRASILIANA FORMA DE DISPENSA N/094/009E RESERVA ORC N/ 0576/09.................................... | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 12/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | APOIAR A COORDENACAO DURANTE OEVENTO XX FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NA MONTAGEM E DESMON-TAGEM DO ESTANDE DA PARAIBA NACIDADE DE BELO HORIZONTE-MG | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 12/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | COORDENAR DURANTE A MONTAGEM EDESMONTAGEM DO ESTANDE DA PA -RAIBA NA XX FEIRA NACIONAL DEARTESANATO NO EXPOMINAS EM BE-LO HORIZONTE-MG..................................................................................................................................................................... | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 12/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | DECORAR O ESTANDE DA PARAIBA DURANTE A MONTAGEM,TRABALHAR NO EVENTO E DESMONTAGEM NA XX FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO NO EXPOMINAS EM BELO HORIZONTE | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01000 | 12/11/2009 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254 A SERVICO DO PROGRAMADE ARTESANATO PARAIBANO CONDU-ZINDO MERCADORIAS E ACERVO AOEVENTO RAIZES BRASILEIRAS NACIDADE DE BRASILIA-DF, NA FOR-MA DISPENSA N/084/2009 E RESERVA OROCAMENTARIA 0545/09 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01002 | 12/11/2009 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UMA BANDEIRA OFI-CIAL DO BRASIL E UMA BANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBA PARA SE -REM USADAS NA CASA DO ARTISTA POPULAR QUE PERTENCE AO PAP , NA FORMA DISPENSA 088/2009 ERO N/0453/09.............................................................................. | 10526559000103 | CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01001 | 12/11/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS DE LABIRIN-TO COM RECURSOS ORIUNDOS DOPREMIO CULTURA VIVA, NA FORMA DISPENSAN/092/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N/0570/2009.............................................................................................................................. | 00053089863472 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 12/11/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DEOFICINA DE DESIGNE MINISTRADA P/LARISSA UCHOA COM ARTESAOS DA CIDADE DE SERRARIA EM PARCERIA C/SEBRAE E VISITA TECNICA AOS GRUPOS DOS ARTESAOS NO MU-NICIPIO DE BELEM-PB | 00089383516453 | CARLA VIRGINIA CAMBOIM LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 13/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDA-DE DE BORBOREMA SOBRE INVENTA-RIO TURISTICO DA REGIAO................................................................... | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR NO ASSESSORAMENTO AO SECRETARIO DO TURISMO ROMEULEMOS NA CIDADE DE BORBOREMA.............................................................. | 00087269783420 | WENDELL MAXIMO SOARES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ROMEU LEMOS A CIDADE DE BORBOREMA......................................................................... | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01009 | 13/11/2009 | 3740.00 | 3740.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE INSTALACAO E MANU-TENCAO DE CONDICIONADORES ARNAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA NA FORMA DE DISPENSA 089/ 2009 E RESERVA ORC N/550/09........................................................................................................................... | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 13/11/2009 | 114.18 | 114.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESTA SECRETARIA: 1-60 UNIDADES DE CERA LIQUIDA INCOLOR COM 750ML.............2-06 UNIDADES DE SABAO EM BAR-RAS COM 05 BARRAS DE 200G............................................................................................... | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 13/11/2009 | 1080.00 | 1080.00 | APOIO TECNICO AOS ARTESAOS CO-MO TAMBEM NO ESTANDE DO PAP NAXX FEIRA NACIONAL DE ARTESANA-TO - MAOS DE MINAS EM BELO HO-RIZONTE.......................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 13/11/2009 | 1350.00 | 1350.00 | APOIO TECNICO AOS ARTESAOS CO-MO TAMBEM NO ESTANDE DO PAP NAXX FEIRA NACIONAL DE ARTESANA-TO - MAOS DE MINAS EM BELO HO-RIZONTE.......................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 13/11/2009 | 920.00 | 920.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTANDE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA FEIRA DOS ESTADOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF...................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01011 | 16/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECAS ARTE-SANAIS PARA A CASA DO ARTISTA POPULAR,RECURSOS ORIUNDOS DO PREMIO CULTURA VIVA,RESERVA ORCAMENTARIA N 00575 E DISPENSA N 095/2009. | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01017 | 17/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DE UMA PES- SOA PARA SERVICOS DE MARCENA- RIA,CONFECCAO DE 20 MODULOS EMMDF PARA O PROGRAMA DE ARTESA-NATO PARAIBANO QUE SERAO UTILIZADOS NO XI SALAO E EM DEMAIS EVENTOS,DISPENSA N 100/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00619. | 00042568102420 | ALCEMIR DE SOUZA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01018 | 17/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,DISPENSA N 100/09 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00620. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 17/11/2009 | 1200.00 | 1200.00 | TRABALHAR NA FEIRA,DECORAR OESTANDE DO PROGRAMA DE ARTESA-TO DA PARAIBA NA FEIRA DOS ES-TADOS EM BRASILIA-DF | 00072653922487 | JEAN GLAUBER DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 17/11/2009 | 600.00 | 600.00 | APOIO TECNICO NA MONTAGEM,DES-MONTAGEM E TRABALHAR NO ESTAN-DE DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA FEIRA DOS ESTA -DOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00095008500449 | SEBASTIAO CEZAR PAREDES DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 17/11/2009 | 600.00 | 600.00 | APOIO TECNICO NA MONTAGEM,DES-MONTAGEM E TRABALHAR NO ESTAN-DE DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA FEIRA DOS ESTA -DOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00089383516453 | CARLA VIRGINIA CAMBOIM LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 17/11/2009 | 900.00 | 900.00 | PARTICIPAR DO 21 FESTIVAL DETURISMO DE GRAMADO...................................................................................................... | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 17/11/2009 | 600.00 | 600.00 | APOIO TECNICO NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DO ESTANDE DA PARAIBA NO 21 FESTIVAL DE TURIS-MO QUE ACONTECERA EM GRAMADO................................ | 00005392033431 | LIVIA RAFAELA TAVARES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 17/11/2009 | 600.00 | 600.00 | APOIO TECNICO NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DO ESTANDE DA PARAIBA NO 21 FESTIVAL DE TURIS-MO QUE ACONTECERA EM GRAMADO................................ | 00015138542400 | GUILHERME JOSE KLOSTERMAN CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01015 | 17/11/2009 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE UMA CONSULTORIA TECNICA PARA A REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DESIGN DE PRODUTOS JUNTO AOS ARTE-SAOS DA CASA DO ARTESAO EM JO-AO PESSOA,DISPENSA N 102/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00621 | 00014914065851 | HELOISA HELENA BORDON DE GODOY PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01016 | 17/11/2009 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% DE OBRIGACOES PATRONAIS,SEM VINCULO EMPREGATI-CIO,DISPENSA N 102/2009 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 00622. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01019 | 17/11/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DE UM CONSULTOR TECNICO PARA A REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DESIGN DE PRODUTOS JUNTO AOS ARTESAOS DACIDADE DE GURJAO, DISPENSA N 101/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00623/2009. | 00002150974401 | MANUEL TELES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01020 | 17/11/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,DISPENSA N 101/09 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00624/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 18/11/2009 | 60.00 | 60.00 | FAZER ABERTURA DAS OFICINAS DEDESING EM GURJAO E ACOMPANHAR OFICINA EM BOA VISTA-PB................................................................... | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 18/11/2009 | 25.00 | 25.00 | FAZER ABERTURA DAS OFICINAS DEDESING EM GURJAO E ACOMPANHAR OFICINA EM BOA VISTA-PB..................................... | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 18/11/2009 | 25.00 | 25.00 | FAZER ABERTURA DAS OFICINAS DEDESING EM GURJAO E ACOMPANHAR OFICINA EM BOA VISTA-PB..................................... | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 18/11/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR DISPOSICAO DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO NAS CIDADES DE GURJAOE BOA VISTA................................................. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 18/11/2009 | 320.00 | 320.00 | PARTICIPAR DE VISITA TECNICA COM TECNICOS DE TOCANTINS PARAAVALIACAO E TRABALHO E TRABA -LHO A SER REALIZADO NA REGIAO TURISTICA DE AREIA E PILOES | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 18/11/2009 | 1200.00 | 1200.00 | REPRESENTAR A GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO E COORDE -NAR O ESTANDE DA PARAIBA, NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAP NA FEIRA DOS ESTADOS EM BRASI-LIA-DF................................................................................................................................................ | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01031 | 19/11/2009 | 1259.00 | 1259.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIL DO ESTADO NOS DIAS 23.09.09; 08.10.09; 21.10.09; 15.10.09 E17.10.09 PARA ESTA PASTA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 19/11/2009 | 280.00 | 280.00 | PARTICIPAR DO II ENCONTRO NA -CIONAL DA REM-REDE DE EDUCADO-RES EM MUSEUS E CENTROS CULTU-RAIS,REPRESENTANDO O SETOR PE-DAGOGICO DO MUSEUS CASA DO AR-TISTA POPULAR DA PARAIBA | 00003252322455 | MARINA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01030 | 19/11/2009 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 005/2009 -SETDE/SEBRAE, OBJETO SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE OVINOS E CAPRINOS DE CORTE - 4 SINCORTERESERVA ORCAMENTARIA N 569/09. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01068 | 20/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DA ARTESA PARA REALIZACAO DE UM SEMINARIO COMO TRABALHAR EM EQUIPE BUS- CANDO O SUCESSO,JUNTO AO GRUPODE LABIRINTEIRAS DO AGRESTE E BREJO PARAIBANO,NO MUNICIPIO DE SERRA RAJADA. | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01069 | 20/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,DISPENSA N 105/2009 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 00626/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01086 | 20/11/2009 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE OFICINA DE DESIGJUNTO AS ARTESAS DO GRUPO ASCABRITAS DE BOA VISTA NO MUNI-PIO DE BOA VISTA, DISPENSA N/114/2009 E RO N/0645/2009............................................................................................... | 92322593000120 | LT ARQUIT.INTERIORES DESIGN PROJEXE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 20/11/2009 | 560.00 | 560.00 | ACOMPANHAR TECNICO QUE IRA FA-ZER O MAPEAMENTO DO ARTESANATOINDIGENA NAS AREAS DE MARCACAOE BAIA DA TRAICAO........................................... | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 20/11/2009 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVICO DE ALMOCO A EQUIPE DE TRABALHO QUE PARTICIPARADAS REUNIOES DA MISSAO DE IDENTIFICACAO DO BI QUE DARA INI- CIO A CONTRATACAO DO PRODETUR NACIONAL,COM A PARTICIPACAO DEAPROXIMADAMENTE 20 TECNICOS. | 03562099000103 | PROMOEX PRODU EXPOSICOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01059 | 20/11/2009 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS ALMOCOS PARA EQUIPE DE TRABALHO QUE PARTICIPARA DAS REUNIOES DA MISSAO DE IDENTIFICACAO DO BID,DISPENSA N 107/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00644/09. | 00202998000107 | RESTAURANTE E PIZZARIA MAMMA TUTTI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 20/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR REPRESENTANDO O SE-CRETARIO DO TURISMO NA FESTA DA CONSCIENCIA NEGRA 2009,DEN-TRO DO 1 FESTIVAL DO CAJU................................... | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 20/11/2009 | 80.00 | 80.00 | ACOMPANHAR O GERENTE DO TURIS-MO LUCIANO LAPA NA FESTA DACONSCIENCIA NEGRA 2009 NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE......................................... | 00020788606204 | VENANCIA DO CARMO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 20/11/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DO TURIS-MO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE ............................................................ | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 20/11/2009 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPAR DA 15 REUNIAO DO ENCONTRO NACIONAL DE CAPACITACAODOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO E CAPACITACAO DOS INTERLOCUTO-RES DO REGIONALIZACAO DO TURISMO E DA 2 REUNIAO S/ 5 SALAO DO TURISMO 2010........................................................................... | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 20/11/2009 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DA 15 REUNIAO DO E CONTRO NACIONAL DE CAPACITACA DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO E CAPACITACAO DOS INTERLOCUTO RES DO REGIONALIZACAO DO TURI MO E DA 2 REUNIAO S/ 5 SALAO DO TURISMO 2010........................................................................... | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01046 | 20/11/2009 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009,DISPENSA N 057/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N00443/2009. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 20/11/2009 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, NAFORMA DE PREGAO N/ 277/2008 EATA DE REGISTRO PRECO 0166/08 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 20/11/2009 | 173.00 | 173.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, NAFORMA DE PREGAO N/ 277/2008 EATA DE REGISTRO PRECO 0166/08 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 20/11/2009 | 415.94 | 415.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO N/277/08 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N/0166/2008. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 20/11/2009 | 166.80 | 166.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA (PAPELCREME USO SANITARIO), PREGAO N/0196/08 E ATA DE REG DE PRE-CO N/0186/2008........................................................................................................................................ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01073 | 20/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVI-CO DE TERCEIRO PESSOA FISICA..DISPENSA 118/2009 E RO N/657................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01082 | 20/11/2009 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOPESSOA FISICA, DISPENSA 112/09E RESERVA ORC N/649/2009.................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01087 | 20/11/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,DISPENSA N 115/2009 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 66000/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01048 | 20/11/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE TOLDO E CA-DEIRAS PLASTICAS, DISPENSA N 091/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00571. | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01047 | 20/11/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE VEICULO TI-PO MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADEPARA 14 PASSAGEIROS,PARTICIPANTES DA REUNIAO DE TRABALHO DA MISSAO DE IDENTIFICACAO DO BIDDISPENSA N 108/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00638/2009. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 20/11/2009 | 0.00 | 0.00 | ASSESSORAR E PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDA-DE DE BRASILIA-DF NO V ENCON -TRO DO PRODETUR NACIONAL | 00002810483477 | DANIELLE LUCENA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 20/11/2009 | 520.00 | 520.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDA-DE DE BRASILIA-DF NO V ENCON -TRO DO PRODETUR NACIONAL | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01045 | 20/11/2009 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE UM COFFEE BREAK,PARA 30 CONVIDADOS,PARA REUNIAO DA MISSAO DE IDENTIFI-CACAO DO BID,DISPENSA N 109/09E RESERVA ORCAMENTARIA N 00639 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01078 | 20/11/2009 | 4619.40 | 4619.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEINFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRODETUR/PB,DIS-PENSA N 110/2009 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 00643/2009 | 07534034000105 | SOMAK COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01079 | 20/11/2009 | 533.90 | 533.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DO PRODETUR,DISPENSA N110/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00643/2009. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01080 | 20/11/2009 | 2628.76 | 2628.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ATENDER NECES-SIDADES DO PRODETUR/PB,DISPEN-SA N 110/2009 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 00643/2009. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01074 | 20/11/2009 | 224.14 | 224.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESA EMFAVOR DO SENHOR EDIVALDO DAN -TAS DA NOBREGA REFERENTE AOSSERVICOS DE GUIA DE TURISMO EDESPESA COM REFEICAO COM OSTECNICOS DO BID, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO... ............................................................ | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01070 | 20/11/2009 | 2402.25 | 2402.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O XI SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO NA CIDADE DE JOAOPESSOA, DISPENSA 103/2009 E RESERVA ORC N/0632/2009................................................................................................................................. | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01071 | 20/11/2009 | 5760.00 | 5760.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE PINTURA DE PAREDE PARA CASA DO ARTESAO PARAIBANODISPENSA N/117/2009 E RO/658/ 2009.......................... | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO - ASIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 20/11/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE UM TECNICO PRO-FISSIONAL PARA FAZER A MANUTENCAO PREVENTIVA NA REDE ELETRI-CA NA CASA DO ARTESAO PARAIBA-NO NA FORMA DE DISPENSA N/118/2009 E RESERVA ORC N/0656/09............................................................................................ | 00005875189444 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01061 | 20/11/2009 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO,QUE SERA UTILIZADO NO XI SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, DISPENSA N 111/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00641/09. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 20/11/2009 | 1200.00 | 1200.00 | REPRESENTAR O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR NA III JORNADA BRASIL-ESPANHA DE MUSEUS,COM OBJETIVO DE ESTABELECER PARCERRIAS COM O MUSEU DE BELAS ARTENA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOPERIODO DE 29/11 A 05/12/2009 | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01081 | 20/11/2009 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE UM ARTESAO PARAPRESTAR SERVICO DE PINTURA EMPAINEIS QUE VAO COMPOR AMBIEN-TACAO DOS ESPACOS DO PAP NAXX FEIRA NACIONAL DE ARTESANA-TO, NA FEIRA DOS ESTADOS E NOXI SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, DISPENSA N112/2009 E RESERVA ORC N/ 648/2009 | 00007066340477 | FRANCISCO JOSE DE SOUTO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01076 | 20/11/2009 | 4203.60 | 4203.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE TECIDO DE ALGODAOCRU QUE SERAO UTILIZADOS NA DECORACAO DO STAND DA PARAIBA NAXX FEIRA DE ARTESANATO EM BELOHORIZONTE-MG, DISPENSA 104/009E RESERVA ORC N/0654/2009............................................................................................... | 00467083000123 | ENTRE FIOS NORA CRISTINA O CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 20/11/2009 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS E JANELA, PARA CASA DO ARTISTA POPULAR,DISPENSA N 116/2009 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 00655. | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01083 | 20/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO PARA PRES-TAR SERVICOS DE SUPERVISAO A- COMPANHANDO TODOS OS TRABALHOSDURANTE A MONTAGEM, EVENTO E DESMONTAGEM DO XI SALAO DO AR-TESANATO PARAIBANO,DISPENSA N 119/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00652/2009. | 00002095079426 | STEFANIA DE ARAUJO TRAJANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01084 | 20/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,DISPENSA N 119/2009 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 00653/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01085 | 20/11/2009 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO PARA PRES-TAR SERVICOS DE PINTURA EM 500MODULOS,1000 PRATELEIRAS E 2000 MAOS FRANCESAS,COMO TAMBEM TRABALHAR NO XI SALAO DO ARTE-SANATO PARAIBANO, DISPENSA N 115/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00650/2009. | 00072697300406 | JOAO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01050 | 20/11/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DE PRESTACAODE SERVICO DE MONITOR COMO TRADUTOR DE LINGUA ESTRANGEIRA DANDO APOIO AOS ARTESAOS E AOSTURISTAS NO EVENTO 11 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA,DISPENSA106/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA 00630/09. | 00008282287440 | EDUARDO DE LUCENA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01052 | 20/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SERVICO PRESTADOSEM VINCULO EMPREGATICIO, DIS-PENSA N 106/2009 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 00631/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01053 | 20/11/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DE PRESTACAODE SERVICO DE MONITORA, COMO TRADUTORA DE LINGUA INGLESA , DANDO APOIO AOS ARTESAOS E AOSTURISTAS NO EVENTO 11 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA,DISPENSAN 106/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00630/09. | 00005497550479 | JESSYCA FERNANDA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01054 | 20/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,DISPENSA N 106/2009 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 00631/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 20/11/2009 | 480.00 | 480.00 | APOIAR NA COORDENACAO DO ESTANDE DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA FEIRA DOS ESTADONA CIDADE DE BRASILIA-DF.................................... | 00045068062472 | SANDRA MARIA CAMPOS M SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 20/11/2009 | 180.00 | 180.00 | PARTICIPAR E ACOMPANHAR REALI-ZACAO DE OFICINA DE DESING PA-RA TECELAGEM COM A PARTICIPA -CAO DAS TECELAGEM DE GURINHEM,BOQUEIRAO,ALAGOA NOVA E CAMPI-NA GRANDE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE.................................................................................................................. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 20/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR EACOMPANHAR A REALIZACAO DA OFICINA DE DESIGN PARA TECELAGEM COM A PARTICIPACAO DAS TECELA-GEM DE GRURINHEM,BOQUEIRAO, A-LAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE. | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 20/11/2009 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR E ACOMPANHAR REALI-ZACAO DE OFICINA DE DESING PA-RA TECELAGEM COM A PARTICIPA -CAO DAS TECELAGEM DE GURINHEM,BOQUEIRAO,ALAGOA NOVA E CAMPI-NA GRANDE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE.................................................................................................................. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 20/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR EACOMPANHAR A REALIZACAO DA OFICINA DE DESIGN PARA TECELAGEM COM A PARTICIPACAO DAS RTECELAGEM DE GRURINHEM,BOQUEIRAO, A-LAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 20/11/2009 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR E ACOMPANHAR REALI-ZACAO DE OFICINA DE DESING PA-RA TECELAGEM COM A PARTICIPA -CAO DAS TECELAGEM DE GURINHEM,BOQUEIRAO,ALAGOA NOVA E CAMPI-NA GRANDE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE.................................................................................................................. | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 20/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COM LANTERNAGEM,PINTURA GERAL,CARGA GAS E REVISAO GERAL DO REFRIGERADOR CONSUL QUE PERTENCE A CASA DO ARTESAO PARAI-BANO, NA FORMA DISPENSA 093/09E RESERVA ORC N/572/2009 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 20/11/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EDIVALDO NOBREGA.......................................................................................... | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 20/11/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DA SOLENIDADE OFI -CIAL DE INAUGURACAO DA EMPRESATESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA............................................................ | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01062 | 20/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACA N/MNN1361 E 2421 QUE PERTENCE A ES-TA SECRETARIA, NA FORMA DE DISPENSA N/096/2009 E RESERVA OR-CAMENTARIA 0614/2009 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01063 | 20/11/2009 | 885.00 | 885.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNN-1361 E 2421DESTA SECRETARIA,DISPENSA N/ 096/2009 E RESERVA ORC 0615/09 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01089 | 23/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE 02 GRAMPEA-DORES 106 PARA ESTOFAMENTO PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,DISPENSA N 113/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00647/09. | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESOUMA E COURO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01090 | 23/11/2009 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A FURADEIRA PROFISSIONAL1/2 PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,DISPENSA N 113/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00647 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01091 | 23/11/2009 | 159.50 | 159.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA CASA DO ARTISTA POPULAR,DISPENSA N 113/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00647. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 23/11/2009 | 112.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE COPOS DE CAFE EM PLASTICO DESCARTAVEL PARA ESTASECRETARIA , PREGAO 277/08 EATA DE REGISTRO DE PRECOS 01662008.................................................................................................................................................. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 24/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 60 ESPONJAS SINTETICA DUPLA FACE E PAPEL HIGIE-NICO COMUM C/64 ROLOS PARA ES-TA SECRETARIA,PREGAO N/277/08 ATA DE REG PRECO N/ 0166/2008 RESERVA ORC 634/2009 .......................................................................................... | 07698666000104 | DONATO & MARCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01093 | 24/11/2009 | 4782.20 | 4782.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 012/2009 -SETDE/AGAPE,CONTRATACAO DE EM-PRESA PARA EXECUCAO DOS SERVI-COS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA,NO PERIODO DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO/09, DISPENSA N 083/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00524/09. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 25/11/2009 | 8090.00 | 8090.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 013/2009 -SETDE/FENIX COMERCIO LTDA ITEM 01 - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR,MODELO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01094 | 25/11/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que empenhamos referenteressarcimento de despesa comjantar de encerramento com ostecnicos do BID, conforme com-provantes em Anexo | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 25/11/2009 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR REUNIAO NO SEBRAE PARA ASSUNTOS PROMIN E NA CIDADE DEPICUI PARTICIPAR REUNIAO ORDI-NARIA DO FORUM DE DESENV. DAMESO SERIDO........................................................................................................................................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 26/11/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES COM EM-PRESARIOS,VISITA AS EMPRESAS EPARTICIPAR DE INAUGURACAO DOSHOW ROM DA FABRICA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE............. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 26/11/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EDIVALDO NOBREGAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE................................................................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 01/12/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS DIRETORIAS DA CDL DE CAMPINA GRANDE,SOUZAE CAJAZEIRAS PARA ORGANIZACAO DAS ACOES VISANDO AS VENDAS DEFINAL DE ANO. | 00084074949415 | JULIANO CUNHA C LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 01/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS DIRETORIAS DA CDL DE CAMPINA GRANDE,SOUZAE CAJAZEIRAS PARA ORGANIZACAO DAS ACOES VISANDO AS VENDAS DEFINAL DE ANO. | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 01/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS DIRETORIAS DA CDL DE CAMPINA GRANDE,SOUZAE CAJAZEIRAS PARA ORGANIZACAO DAS ACOES VISANDO AS VENDAS DEFINAL DE ANO. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 01/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO TALENTOS DO BRA-SIL DO MINISTERIO DES AGRARIO QUE ACONTECERA NO SEBRAE EM NATAL E VISITA TECNICA AOS GRU- POS DE BORDADO E RENDA NO MUNICIPIO DE CAICO-RN. | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 01/12/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA ADRIANA MAGNA PARA REUNIAO NO SEBRAE/RN. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01110 | 01/12/2009 | 1055.00 | 1055.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA CONSTRUCAO PARA OPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,ONDE SERA REALIZADO NO XI SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,DISPENSA DE LICITACAO 122/2009E RESERVA ORCAMENTARIA N 00662/2009. | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01111 | 01/12/2009 | 278.00 | 278.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE MANUTENCAODA IMPRESSORA SAMSUNG CLX 2160N,EM OPERACAO NA UEE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO PRODETUR,DISPENSA N 121/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00660 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 01/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORGANIZADA PELO SE-BRAE E RESPECTIVOS FORUNS DO CARIRI, AGRESTE E BORBOREMA. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 01/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ULTIMA REUNIAO DO ANO DAS REGIOES CARIRI,AGRESTE,BORBOREMA ORGANIZADA PELO SEBRAE E OSRESPECTIVOS. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ULTIMA REUNIAO DO ANO DAS REGIOES CARIRI,AGRESTE E BORBOREMA ORGANIZADO PELO SEBRAE. | 00020788606204 | VENANCIA DO CARMO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ULTIMA REUNIAO DO ANO DAS REGIOES CARIRI,AGRESTE E BORBOREMA ORGANIZADA PELO SEBRAE. | 00097764027472 | ROBERTA CRISTINA SOARES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ULTIMA REUNIAO DO ANO DAS REGIOES CARIRI,AGRESTE E BORBOREMA ORGANIZDA PELO SEBRAE. | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01115 | 02/12/2009 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE CINCO EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PRO- GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,DISPENSA N 120/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00664/2009. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 02/12/2009 | 100.00 | 100.00 | FINALIZAR ATIVIDADES DA CAPACITACAO DO PAP,VISITANDO GRUPOS DE ARTESAOS QUE FORAM ATENDI -DOS,REALIZANDO E BUSCANDO DADOP/PLANEJAMENTO DE 2010,ACOMPANHAR ANDAMENTO DA PRODUCAO DOSPRODUTOS PARA XI SALAO ARTESA-NATO DA PARAIBA........................................................................... | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 02/12/2009 | 125.00 | 125.00 | FINALIZAR ATIVIDADES DA CAPACITACAO DO PAP,VISITANDO GRUPOS DE ARTESAOS QUE FORAM ATENDI -DOS,REALIZANDO E BUSCANDO DADOP/PLANEJAMENTO DE 2010,ACOMPANHAR ANDAMENTO DA PRODUCAO DOSPRODUTOS PARA XI SALAO ARTESA-NATO DA PARAIBA........................................................................... | 00089383516453 | CARLA VIRGINIA CAMBOIM LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 03/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR REUNIAO DO CONSELHODA CDRM EM CAMPINA GRANDE............................................................................................... | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 03/12/2009 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EDIVALDO DANTAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE................................................................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 03/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHONO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE EDE REUNIAO NO LAM-LABORATORIO DE ANALISE MINERAL DA UFCG..................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 04/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | BRASILIA APRESENTACAO D/RESUL-TADOS DO ESTUDO COMPETITIVI/09DOS 65 DESTINOS INDUTORES B.HORIZONTE PARTICIPAR DA 72 FONATUR E SAO PAULO REUNIAO C/EMPRESARIOS E VISITA A EMPRESA | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 04/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR OS GRUPOS ATENDIDOS PELA CAPACITACAO EM 2009,PARA AVALIAR AS A-COES REALIZADAS E PLANEJAR 20-10 E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DEPRODUTOS PARA O XI SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO. | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 04/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR OS GRUPOS ATENDIDOS PELA CAPACITACAO EM 2009,PARA AVALIAR AS A-COERS REALIZADAS E PLANEJAR 2010 E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DEPRODUTOS PARA O XI SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 04/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 04/12/2009 | 640.00 | 640.00 | ACOMPANHAMENTO DA OFICINA DODESING MANUEL TELLES NO MUNICIPIO DE GURJAO E RECOLHIMENTO DAS PECAS ARTESANAIS EM B.VIS-TA E UIRAUNA QUE FORAM PRODUZIDOS PARA XI SALAO DO ARTESANA-TO...................................................................................................................... | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 04/12/2009 | 225.00 | 225.00 | FAZER A TRIAGEM E ENCOMENDA DAS PECAS DOS ARTESAOS QUE TRABALHAM COM FIBRAS QUE SERA TE-MA PARA XI SALAO DO ARTESANATOPARAIBANO.....................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 04/12/2009 | 225.00 | 225.00 | FAZER A TRIAGEM E ENCOMENDA DAS PECAS DOS ARTESAOS QUE TRABALHAM COM FIBRAS QUE SERA TE- MA PARA XI SALAO DO ARTESANATOPARAIBANO..................... | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 04/12/2009 | 225.00 | 225.00 | FAZER A TRIAGEM E ENCOMENDA DAS PECAS DOS ARTESAOS QUE TRABALHAM COM FIBRAS QUE SERA TE- MA PARA XI SALAO DO ARTESANATOPARAIBANO..................... | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 04/12/2009 | 225.00 | 225.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSSICAODAS TECNICAS DO PAP NAS CIDADEDE SOUSA,JURIPIRANGA,BARRA STROSA,PITIMBU,CAAPORA,PICUI ECAMPINA GRANDE................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 04/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/FIRMA ESPACIAL CAR REN- TAL,OBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE25/11/2009 A 25/12/2009,VIGEN-CIA ATE 25/11/2010,ADESAO A A-TA DE REGISTRO DE PRECO N 0181/2008,PREGAO 0283/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00471/2009. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01130 | 07/12/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA COBRIR EVENTUAISE PEQUENAS DESPESAS COM SERVI-COS DESTA SECRETARIA NO PERIO-DO DE 30 DIAS......................................................................................................................................... | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01131 | 07/12/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA COBRIR EVENTUAISE PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMOPARA ESTA SECRETARIA NO PERIO-DO DE 30 DIAS......................................................................................................................................... | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 09/12/2009 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE VALES REFEICAO PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DEPREGAO N/296/2008 E ATA REGIS-TRO PECOS 0183/2009 RESERVA ORCAMENTARIA 00675/2009............................................................................................................................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01132 | 09/12/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 033/2008 -SETDE/IRS TECNOLOGIA ELETRONI-CA,LOCACAO E INSTALACAO DE A- LARME 24 HORAS PARA CASA DO ARTISTA POPULAR DA PARAIBA, DIS-PENSA N 012/2008 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 00332/2009,PERIO-DO DE 01 A 30/12/2009. | 08305951000180 | IRS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 09/12/2009 | 75.00 | 75.00 | CONCLUIR DOCUMENTACAO DAS CONSULTORIAS REALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE C GRANDE,RIACHAO,GUR -JAO E BOA VISTA.............................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 09/12/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO DO PROGRAMA DE ARTESANATO AS CIDADES DE C GRANDE,RIACHAO,GURJAO E BOA VISTA..................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 10/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCON -TRO DE ESDUDANTES E PRODUTORESDE CANA DE ACUCAR E APRESENTA-CAO DO RICA NA CIDADE DE AREIA.............................. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE ESTUDANTES E PRODUTORES DE CANA DE ACUCAR E DA APRESENTACAO DORICA EM AREIA............................................... | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO ROMEU LEMOS......................................................................... | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Conduzir e ficar a disposicao do jornalista desta secretari Edson Verber as cidades de Sousa,Pombal e Cajazeiras......................................Diaria Parcial........................................................................................................................................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 10/12/2009 | 300.00 | 300.00 | ENTREGAR CERTIFICADOS P/ARTESAOS QUE PARTICIPARAM DAS OFICI-NAS DE DESIGNER COM PARCERIA C/SEBRAE-PB NAS COMUNIDADES DECAMPINA GRANDE,B.VISTA,GURJAO | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 11/12/2009 | 424.00 | 424.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE,CONFORME ITEM ESTABILIZADOR DE TENSAO 1,5 KVA (ITEM 1 - ATA DE REGISTRO)ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 071/2008,PREGAO N 071/08E RESERVA ORCAMENTARIA N 00489/2009. | 07108509000100 | MICROSOL TECNOLOGIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 11/12/2009 | 17576.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME ITENS ESTACAO INTERMEDIARIA DE TRABALHO PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE OU QUE EXIJAM PROCESSAMENTO ITEM 7-ATA. | 61797924000740 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 11/12/2009 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2009 -SETDE/EMPRESA COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA,CONSTITUI OBJE-TO A AQUISICAO E INSTALACAO DEPERSIANAS PARA A SETDE,RESERVAORCAMENTARIA N 00486 E PREGAO PRESENCIAL N 003/2009. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01144 | 11/12/2009 | 4373.05 | 4373.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA PASTA,DISPEN-SA DE LICITACAO N 124/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00673/ 2009. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01141 | 11/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 008/2009 -SETDE/CDL GUARABIRA,VISANDO A PARTICIPACAO DA SETDE NA CAM- PANHA NATAL DA SORTE 2009,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS VENDAS DE FINAL DE ANO,RESERVA ORCA- MENTARIA N 00616/2009. | 03762690000104 | CDL-CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01142 | 11/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 006/2009 -SETDE/CDL CAJAZEIRAS,VISANDO APARTICIPACAO DA SETDE NA CAM- PANHA NATAL PREMIADO 2009,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS VENDAS DE FINAL DE ANO,RESERVA ORCA- MENTARIA N 00617/2009. | 09087693000176 | CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 11/12/2009 | 8560.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME ITEM ESTACAO INTERMEDIARIA DE TRABALHO PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE OU QUE EXIJAM PROCESSAMENTO ITEM 7 - ATA, A-DESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 071/2008,PREGAO N 071/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N 488/ | 61797924000740 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01180 | 15/12/2009 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 1 PARCELA DO CONVENIO N 009/2009 SETDE/SEBRAE,CONSTITUI OBJETO A PARTICIPACAO DA SETDE E SEBRAE NAS ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL-APL DE MINERA-IS DO SERIDO PARAIBANO,RESERVAORCAMENTARIA N 00685/2009. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | FAZER IMPLANTACAO E ORGANIZA -CAO CURSO DE TECNOLOGIA APRO -PRIADA PARA COMBATE DE MICROORGANISMO E ANTROPODES PARASITASDO ESTADO DA PARAIBA | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO PARA ORGANIZACAO DE CURSO DE TECNOLO-GIA APROPRIADA PARA COMBATE A ANTROPODES MICROORGANISMOS PA-RASITAS EM AMBIENTE DOMICILIARDO PROJETO DE CAPACITACAO EM ARTESANATO PARA MULHERES AGRI-CULTORAS DA ZONA DA MATA SUL, | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | FAZER IMPLANTACAO DO PROJETO DE CAPACITACAO EM ARTESANATO PARA MULHERES AGRICULTORAS DAZONA DA MATA SUL,DE APOIO QUI-LOMBOS-MUTUACU DO ESTADO DA PBDIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 15/12/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER INVEN-TARIO PATRIMONIAL DOS LABORATORIOS ADQUIRIDOS POR ESTA PASTAINSTALADOS NO CENTRO VOCACIO- NAL TECNOLOGICO NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 15/12/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER INVEN-TARIO PATRIMONIAL DOS LABORATORIOS ADQUIRIDOS POR ESTA PASTAINSTALADOS NO CENTRO VOCACIO- NAL TECNOLOGICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 15/12/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER INVEN-TARIO PATRIMONIAL DOS LABORATORIOS ADQUIRIDOS POR ESTA PASTAINSTALADOS NO CENTRO VOCACIO- NAL TECNOLOGICO NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 15/12/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER INVEN-TARIO PATRIMONIAL DOS LABORATORIOS ADQUIRIDOS POR ESTA PASTAINSTALADOS NO CENTRO VOCACIO- NAL TECNOLOGICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00084074949415 | JULIANO CUNHA C LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01149 | 15/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA EXECUTAR O SEGUINTE SERVICO DISTRIBUICAO DE MIDIA IMPRESSA PANFLESTOS/FOLDERS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS QUE ACONTECERAO NA REGIAO TURISTICADE CAMPINA GRANDE-PB,DISPENSA DE LICITACAO 126/2009 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00679/09. | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 15/12/2009 | 1461.80 | 1461.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS,A FIM DE PRODUZIR 04 COPIAS DO PROJETO APRESENTADO PELA GERENTE OPERACIONAL DE E-CONOMIA E FOMENTO,DISPENSA N 123/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00674/2009. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O DER DO TRABA-LHO REALIZADO PARA A MELHORIA DO ACESSO AO LAJEDO DE PAI MA-TEUS. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O DER DO TRABA-LHO REALIZADO PARA AS MELHO- RIAS DO ACESSO AO LAJEDO PAI MATEUS. | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01163 | 15/12/2009 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DE UMA TECNICO PROFISSIONAL PARA REALIZA- CAO DO CURSO DE ATENDIMENTO EXCELENCIA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS/AULA,NA CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB,RESERVA ORCAMENTARIA N 00690 E DISPENSA N 131/ 2009. | 00091478553715 | TANIA REGINA CASTELLIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ORGANIZACAO DEEVENTO TURISTICO EM HOMENAGEM A ZABE DA LOCA E CRIACAO DO FORUM DO VALE DAS AGUAS. | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR MELHORIAS PARA ACESSO AOCAMINHOS DO ENGENHO | 00087269783420 | WENDELL MAXIMO SOARES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO. DIARIA PARCIAL | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR MELHORIAS PARA ACESSO AOCAMINHOS DO ENGENHO | 00005806997499 | LAERCIA LEMOS DE SOUZA BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PREPARACAO DO INVENTARIO TURISTICO DA REGIAONO PROGRAMA DO MINISTERIO. | 00020788606204 | VENANCIA DO CARMO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PREPARAR O IN-VENTARIO TURISTICO DA REGIAO NO PROGRAMA DO MINISTERIO. | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO E VISITANO CENTRO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS-FCCI PARA TRATAR DOINTINERARIO TURISTICO DA REGIA | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO E VISITANO CENTRO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS-FCCI PARA TRATAR DEINTINERARIO TURISTICO DA REGIA | 00097764027472 | ROBERTA CRISTINA SOARES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DDE VISITA AO VALE DOS DINOSSAUROS E DISCUTIR A VIABILIDADE DO PROJETO PARA MELHORIA DO VALE. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 15/12/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITA AO VALE DOS DINOSSAUROS E DISCUTIR A VIABILIDADE DO PROJETO PARA MELHORIA DO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 15/12/2009 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ORGANIZACAO DEEVENTOS TURISTICOS EM HOMENA- GEM A ZABE DA LOCA E CRIACAO DO FORUM DO VALE DAS AGUAS. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01181 | 15/12/2009 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE UMA EMPRESA PA-RA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DESIGN,JUNTO AOS GRUPOS DE TECELAGEM QUE REALIZARA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,ABRAN-GENDO OS MUNICIPIOS DE BOQUEI-RAO,ALAGOA NOVA E GURINHEM NAFORMA DE DISPENSA N/127/2009 ERESERVA ORC N/678/2009 | 03847938000130 | DZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01151 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,DISPENSA N 126/2009 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 00680/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01152 | 15/12/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS S/DOIS PRESTADORES DE SERVICOS PESSOAFISICA,RESERVA ORC N/0688................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01164 | 15/12/2009 | 576.00 | 576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,DISPENSA N 131/09 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00691/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SENHORA ANYA RIBEIRO CONSULTORA DO MINISTERIO DO TURISMO AS CIDADES DE SOUSA,POMBAL ECAJAZEIRAS-PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 15/12/2009 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO,TALAO COM 20 VALES,NOVALOR FACIAL DE OITO REAIS.OB-SERVACAO COM TAXA DE ADMINIS- TRACAO INCLUSA,ATA DE REGISTRODE PRECO 0183/2008 E PREGAO PRESENCIAL N 296/2009,RESERVA ORCAMENTARIA N 00681/09 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01182 | 15/12/2009 | 1596.35 | 1596.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA O XI SALAO DE AR-TESANATO,RESERVA ORCAMENTARIA N 00686 E DISPENSA 128/2009. | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01160 | 15/12/2009 | 6681.37 | 6681.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA OPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO,CASA DO ARTISTA POPULAR E CASA DO ARTESAO PARAIBANO,PRE-VISAO PARA 06 MESES E TAMBEM SERA REPASSADO O MATERIAL SOLICITADO PARA O XI SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO A SER REALIZA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | TRABALHAR CARREGANDO CAMINHAOBAU COM PECAS DE DECORACAO PA-RA O XI SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA.....................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU PARA PEGAR PECAS DE DECORACAO PARAXI SALAO DE ARTESANATO DA PARABA..........................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | CARREGAR O CAMINHAO BAU COM ASPECAS DE DECORACAO P/XI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA..................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01148 | 15/12/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE SERVICOS GERAISDE APOIO NA MONTAGEM,ARRUMACAODOS STANDES E MANUTENCAO DE PECAS ARTESANAIS NO 11 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA, RESERVA ORC 0687................................................................................................ | 00009596719432 | JOSE DIOGO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01154 | 15/12/2009 | 7858.65 | 7858.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE 09(NOVE) VENTILADO-RES PARA SEREM UTILIZADOS NOXI SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, NA FORMA DE DISPENSA 125/ 2009 E RESERVA ORC N/0676/2009........................................................................................................................ | 08807082000273 | JOEL SILVA LIMA FILHO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01150 | 15/12/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE SERVICOS GERAISDE APOIO NA MONTAGEM,ARRUMACAODOS STANDES E MANUTENCAO DE PECAS ARTESANAIS NO 11 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA, RESERVA ORC 0687................................................................................................ | 00008402039421 | BRUNO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 15/12/2009 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EDIVALDO NOBREGA DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA CDRM EM C.GRANDE,REUNIAO COM ASSOCICAO D/MUNICIPIOS DO ALTO SER -TAO PARAIBANO EM CAJAZEIRAS EDE SOLENIDADE DE POSSE EM ALA-GOA GRANDE............................................................................................................................................ | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01188 | 16/12/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 007/2009 -SETDE/CDL POMBAL,OBJETO A PAR-TICIPACAO DA SETDE NA CAMPANHANATAL SUPER LEGAL 2009,NO MUNICIPIO DE POMBAL, COM VIGENCIA 12/11/2009 ATE 31/12/2009, RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00613/09. | 00927708000192 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO ? INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01193 | 17/12/2009 | 49840.00 | 49840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O TURISMO 50.000 CARTAZES(5.000 X 10 MODELOS), CONTRATO N 013/2009,RESERVA ORCAMENTARIA 00513/2009. | 06948639000180 | CENA OFICINA DE PROP E PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 17/12/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITA TECNICA E COLHER SUBSIDI-OS TECNICOS DE FUNCIONAMENTO DO PRODETUR/RN. | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 17/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITA TECNICA E COLHER SUBSIDI-OS TECNICOS DE FUNCIONAMENTO DO PRODETUR/RN. | 00004635755479 | WELLINGTON DE ALMEIDA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 17/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITA TECNICA E COLHER SUBSIDI-OS TECNICOS DE FUNCIONAMENTO DO PRODETUR/RN. | 00002810483477 | DANIELLE LUCENA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITA TECNICA E COLHER SUBSIDI-OS TECNICOS DE FUNCIONAMENTO DO PRODETUR-RN. | 00002810483477 | DANIELLE LUCENA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITA TECNICA E COLHER SUBSIDI-OS TECNICOS DE FUNCIONAMENTO DO PRODETUR/RN. | 00004635755479 | WELLINGTON DE ALMEIDA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITA TECNICA E COLHER SUBSIDI-OS TECNICOS DE FUNCIONAMENTO DO PRODETUR-RN. | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 28/12/2009 | 6774.66 | 6774.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CREDOR INSTITUTO NA- CIONAL DO PATRIMONIO HISTORICOE ARTISTICO NACIONAL - IPHAN ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO CONVENIO N 033/2008 - IPHAN/SETDE. | 26474056000171 | IPHAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 28/12/2009 | 17294.58 | 17294.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CREDOR INSTITUTO NA- CIONAL DO PATRIMONIO HISTORICOE ARTISTICO NACIONAL-IPHAN,PA-FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENION 033/2008 IPHAN/SETDE. | 26474056000171 | IPHAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 31/12/2009 | 2010.59 | 2010.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N 0176485-66/2005 MTUR/CAIXA/SETDE. | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
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Última atualização: 10/06/2024