| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 15/01/2009 | 591.00 | 591.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 13a 16 de janeiro/09. | 00045381968353 | VLADIMIR SERGIO F CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 15/01/2009 | 591.00 | 591.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 13a 16.01.09. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 15/01/2009 | 591.00 | 591.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Taperoa, periodo de13 a 16.01.09 | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 15/01/2009 | 591.00 | 591.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Taperoa, periodo de13 a 16.01.09 | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 15/01/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Recife/PE, periodo de13 a 16.01.09 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 15/01/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Recife/PE, periodo de13 a 16.01.09 | 00045905088420 | HELTON ALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00011 | 15/01/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife/PE em 06.01.09 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 15/01/2009 | 364.00 | 364.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Patos, periodo de 13 a 16.01.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 15/01/2009 | 364.00 | 364.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Taperoa, periodo de 13 a 1601.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00014 | 15/01/2009 | 525.00 | 525.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-arias em razao de acompanhamento ao Municipio de Recife/PEperiodo de 13 a 16.01.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 15/01/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favorda servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santa Rita e outros,periodo de 12 a 16.01.2009 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 15/01/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Santa Rita e outros, perio-do de 12 a 16.01.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00001 | 15/01/2009 | 7038.48 | 7038.48 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de dezembrode 2008, com vencimento em ja-neiro de 2009, pelo fornecimento de agua e utilizacao da re-de de esgotos deste TCE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00002 | 15/01/2009 | 2947.21 | 2947.21 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de dezembrode 2008, com vencimento em ja-neiro de 2009, das despesascom portes e telegramas desteTCE. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00003 | 15/01/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoa locacao de 01 telao com sonorizacao em virtude da solenidade de posse do ConselheiroAntonio Nominando Diniz Filhoao cargo de Presidente do TCE,em 06.01.2009. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00004 | 15/01/2009 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento pelo servico debuffet em virtude da posse doConselheiro Antonio NominandoDiniz Filho ao cargo de Presi-dente do TCE, em 06.01.2009. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 15/01/2009 | 2965.00 | 2965.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima, objeti-vando a cobertura de despesaspor conta da dotacao OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA, durante o periodo de15.01 a 27.02.09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00016 | 15/01/2009 | 1425.03 | 1425.03 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima, objeti-vando a cobertura de despesaspor conta da dotacao OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA, durante o periodo de15.01 a 27.02.09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00017 | 15/01/2009 | 4989.05 | 4989.05 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima, objeti-vando a cobertura de despesaspor conta da dotacao MATERIALDE CONSUMO, durante o periodode 15.01 a 27.02.09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 16/01/2009 | 663.00 | 663.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande e ou-tros, periodo de 19 a 23.01.09 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 16/01/2009 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Gurjao e outros, periodo de 19 a 24.01.09 | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 16/01/2009 | 408.00 | 408.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Coxixola e outros, periodode 19 a 23.01.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 16/01/2009 | 512.00 | 512.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Gurjao e outros, periodo de19 a 24.01.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 16/01/2009 | 591.00 | 591.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da necessidade de continuacao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 20a 23.01.09 | 00045381968353 | VLADIMIR SERGIO F CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 16/01/2009 | 591.00 | 591.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da necessidade de continuidade de diligencia no Mu-nicipio de Patos, periodo de20 a 23.01.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00028 | 16/01/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de continuidade de diligencia no Municipio de Reci-fe/PE, periodo: 20 a 23.01.09 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00029 | 16/01/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de continuidade de diligencia no Municipo de RecifePE periodo de 20 a 23.01.09 | 00045905088420 | HELTON ALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 16/01/2009 | 364.00 | 364.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de dilgencia no Municipiode Patos, periodo de 20 a 23.01.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00031 | 16/01/2009 | 525.00 | 525.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Recife/PE, periodo de 20 a23.01.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00022 | 16/01/2009 | 112.25 | 112.25 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de dezembrocom vencimento em janeiro, dasdespesas com telefone fixo daOuvidoria deste TCE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00023 | 16/01/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivandoa indenizacao por danos causa-dos ao seu veiculo, conformeconsta no Processo de Sindicancia n. 08448/08, deste TCE. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00032 | 19/01/2009 | 33446.32 | 33446.32 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de dezembrocom vencimento em janeiro/09das despesas com o fornecimen-to de energia eletrica desteTribunal. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00033 | 19/01/2009 | 10137.64 | 10137.64 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de dezembrocom vencimento em janeiro/09das despesas com telefonia fi-xa deste Tribunal. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 19/01/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento pelos servicos decarga de gas, reparo magneticoe reparo de selo compressor doveiculo GOL MND 0392, pertencente a frota deste Tribunal. | 00044169175468 | EDSON DE SOUSA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 20/01/2009 | 422.00 | 422.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Taperoa, periodo de21 a 23.01.09 | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 20/01/2009 | 422.00 | 422.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Taperoa, periodo de21 a 23.01.2009 | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 20/01/2009 | 747.00 | 747.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Aroeiras e Sao Jose de Caiana, periodo de 26 a30.01.09 | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 20/01/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Amparo e outros, periodo de 26 a 30.01.2009 | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 20/01/2009 | 786.00 | 786.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Condado e outros, pe-riodo de 26 a 30.01.2009 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 20/01/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Esperanca e outros,periodo de 26 a 30.01.2009 | 00012583537415 | SANZIO FERNANDES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 20/01/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias emrazao de acompanhamento ao Mu-nicipio de Solanea, periodo de15 a 16.01.2009 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 20/01/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia ao Municipiode Amparo e outros, periodo de26 a 30.01.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 20/01/2009 | 484.00 | 484.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia ao Municipiode Condado e outros, periodode 26 a 30.01.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 20/01/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia ao Municipiode Esperanca e outros, periodode 26 a 30.01.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 20/01/2009 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia ao Municipiode Aroeiras e outros, periodode 26 a 30.01.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00035 | 20/01/2009 | 193875.00 | 193875.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, objetivando o pagamento do mes de janeiro/09 do Auxilio Alimentacao, em favor dos servidoresdeste Tribunal. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00036 | 20/01/2009 | 10621.42 | 10621.42 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima, objetivando o pagamento do mes de janeiro/09 do Auxilio Transporteem favor dos servidores desteTribunal. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 20/01/2009 | 14907.37 | 14907.37 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima, objeti-vando o pagamento do mes de janeiro/09 da bolsa em favor dosestagiarios deste Tribunal. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 21/01/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima,objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de acompanhamento dediligencia ao Municipio de Ta-peroa,periodo de 21 a 23.01.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 21/01/2009 | 4536987.12 | 4536987.12 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima, objetivando o pagamento do mes de janeiro de 2009, dos encargoscom a Folha de Pagamento deservidores deste Tribunal. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 21/01/2009 | 499966.95 | 499966.95 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima, objetivando o pagamento do mes de janeiro de 2009, das ObrigacoesPatronais deste Tribunal refe-ao PB-PREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 21/01/2009 | 47186.03 | 47186.03 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima, objetivando o pagamento do mes de janeiro de 2009, das ObrigacoesPatronais deste Tribunal, referente ao INSS. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 23/01/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife/PE, em 15.01.09 | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00055 | 23/01/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife/PE em 13.01.09 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00056 | 23/01/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Presidente des-te Tribunal, objetivando o pa-gamento de 1/2 diaria em razaode acompanhamento de comissaode auditoria no Municipio deRecife/PE, em 13.01.09 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00054 | 23/01/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, objeti-vando o pagamento da parcela04/22 do Curso de Especializa-cao em Dentistica Restauradoradestinado a Odontologa desteTribunal, Delma de Souza. | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00066 | 26/01/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to ao Municipio de Recife/PE,periodo de 24 a 26.01.09 | 00056776845468 | JOSELITO GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00070 | 26/01/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife/PE, em 26.01.09 | 00021876789468 | FABIO PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00067 | 26/01/2009 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro/09, pelos servicos de suportetecnico do ponto eletronicodeste Tribunal. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00068 | 26/01/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro/09, pelos servicos de manuten-cao sistematica nos portoeseletronicos deste Tribunal. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00069 | 26/01/2009 | 68292.32 | 68292.32 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagametno do mes de janeiro/09pela prestacao dos servicos delimpeza, higienizacao, conser-vacao, copa e cozinha do TCE. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00057 | 26/01/2009 | 4737.02 | 4737.02 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro2009, pelos servicos de telefonia movel deste Tribunal. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00058 | 26/01/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro2009, pelos servicos fotograficos realizados neste Tribunal. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 26/01/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento do mes de Janeiro/09pelos servicos de acompanhamento e treinamento de tecnicasde basquete dastinadas a servidores deste Tribunal. | 00056776713472 | JOAO WEBSTER CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 26/01/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento do mes de janeiro/09pelos servicos de acompanhamento e treinamento de tecnicasde volei destinadas a servido-res deste Tribunal. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 26/01/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento do mes de janeiro/09pelos servicos de acompanhamento e treinamento de tecnicasde futebol destinadas a servi-dores deste Tribunal. | 00002074732422 | RIVADAVIA PEREIRA GUEDES JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00062 | 26/01/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento do mes de janeiro/09pelos servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste Tribunal, publicadasno DOE. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00063 | 26/01/2009 | 27771.32 | 27771.32 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro/09 pelos servicos de gerencia-mento e suporte dos recursosde informatica deste Tribunal. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00064 | 26/01/2009 | 8056.24 | 8056.24 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro2009, pelos servicos de manutencao e desenvolvimento desoftware deste Tribunal. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 26/01/2009 | 4970.00 | 4970.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro/09, pelos servicos de manuten-cao preventiva e corretiva dosaparelhos de ar condicionadodeste Tribunal. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00077 | 27/01/2009 | 204.80 | 204.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoa aquisicao de 02 cartuchos HP28 e 02 cartuchos HP 27, parauso do gabinete do ConselheiroArnobio Alves Viana. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00073 | 27/01/2009 | 826.40 | 826.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando aaquisicao de 02 compressoresde ar condicionado, 18000 e 10000 BTUS, para reposicao nosaparelhos da PROGE e do DRHF. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00074 | 27/01/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento pelo servico dedesmontagem e montagem de 09estacoes de trabalho nos seto-res: DIAGM IV, DIAGM V, DIAGMVI. | 08586650000172 | JCL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 27/01/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alhandra e outros, periodo de 02 a 06.02.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 27/01/2009 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Pocinhos e outros, periodode 02 a 07.02.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 27/01/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Alhandra e outros, periodode 02 a 06.02.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 27/01/2009 | 942.00 | 942.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pocinhos e outros, periodo de 02 a 07.02.09 | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 27/01/2009 | 300000.00 | 300000.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima, objetivando a complementacao do pagamento do mes de Janeiro/09 dasObrigacoes Patronais deste Tribunal, referente ao PB-PREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00079 | 28/01/2009 | 530.27 | 530.27 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento de medicamentos para o setor Medico deste Tribu-nal, conforme pedido DIPAS 14/09 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 29/01/2009 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro09, pelos servicos de locacaode 02 maquinas fotocopiadorasdestinadas a este Tribunal. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 29/01/2009 | 492.00 | 492.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro09, pelos servicos de manuten-cao preventiva e corretiva de03 elevadores instalados nasdependencias deste Tribunal. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00082 | 29/01/2009 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favorda Superintendencia acima,objetivando o pagamento da assina-tura dos seguintes Jornais: 09Jornal A Uniao; 01 Diario daJustica; 01 Diario Oficial. Periodo de 31.01.09 a 31.01.2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 29/01/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes da janeiro09, pelos servicos de coleta,transporte, tratamento por destruicao termica e destinacaofinal dos residuos solidos desaude deste Tribunal. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00084 | 30/01/2009 | 660.24 | 660.24 | Valor que se empenha em favorda Instituicao Bancaria acima,objetivando o pagamento de ta-rifas de acordo com o Contrato502938620, firmado com esteTribunal. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00085 | 30/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro,pelos servicos de geracao eproducao de 04 blocos para veiculacao semanal de materias deinteresse deste Tribunal. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 30/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro,pelos servicos de manutencaoem 01 elevador instalado nesteTribunal. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00087 | 30/01/2009 | 841.50 | 841.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando aaquisicao de 90 lampadas parareposicao do almoxarifado des-te Tribunal. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00088 | 30/01/2009 | 291.30 | 291.30 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando aaquisicao de 30 lampadas parareposicao do almoxarifado des-te Tribunal. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00089 | 30/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando aaquisicao de 01 corpo borbole-ta para o veiculo Palio MND 0552, pertencente a frota desteTribunal. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00090 | 30/01/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando aaquisica de 01 alternador Palio Fire - Bosch, para o veiculoPalio MND 0552, pertencente aa frota deste Tribunal. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00091 | 30/01/2009 | 430.26 | 430.26 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando aaquisicao de 02 Cabos eletri-cos para o veiculo Palio MND0552, pertencente a frota des-te Tribunal. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00092 | 30/01/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento pelo servico de apa-relhamento, envernizamento echumbamento de 18 caramachoes,alem da pintura e emassamentoe pintura do hall de acesso aoPlenario Ministro Joao Agripi-no. | 00017617839472 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00094 | 02/02/2009 | 2238.29 | 2238.29 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro,pelas despesas com portes e telegramas deste Tribunal. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00095 | 02/02/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando aaquisicao de 01 bateria HeliarHL90MD, para o veiculo RenaultMaster Bus 16DCI, MOV 5917 pertencente a frota deste TCE. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00096 | 03/02/2009 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, objetivan-do o pagamento do mes de janeiro/09 das Obrigacoes Patronais(Pessoa Fisica) deste Tribunal | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00097 | 03/02/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife/PE em 03.02.09 | 00021876789468 | FABIO PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 03/02/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Bom Sucesso e outros,periodo de 09 a 13.02.2009 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 03/02/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Queimadas e outros,periodo de 09 a 13.02.2009 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 03/02/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alhandra e outros, periodo de 09 a 13.02.2009 | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 03/02/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Guarabira, perio-do de 09 a 13.02.2009 | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 03/02/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Guarabira, perio-do de 09 a 13.02.2009 | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 03/02/2009 | 455.00 | 455.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Guarabira, periodo de10 a 13.02.2009 | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 03/02/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Bom Sucesso e outros, periodo de 09 a 13.02.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Queimadas/outros,periodo de 09 a 13.02.2009 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Alhandra e outros, periodode 09 a 13.02.2009 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Guarabira, periodo de 09 a13.02.2009 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 04/02/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Souza, periodo de 09a 13.02.2009 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 04/02/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Souza, periodo de 09a 13.02.2009 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00111 | 04/02/2009 | 1550.98 | 1550.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 02 maquinas semi- industrial deslizante para se-rem instaladas nos portoes daentrada principal deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 04/02/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Souza, periodo de 09a 13.02.2009 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 04/02/2009 | 13550.00 | 13550.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando aconfeccao de 1160 cartilhas para serem distribuidas junto aos jurisdicionados,objeto dedispensa de licitacao,conformeconsta da Lei 8666/93,inciso VIII,art.24. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 05/02/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Aracagi, periodode 09 a 13.02.2009 | 00003035430438 | ELZA ADRIANIS GONCALVES MONTENEGRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 05/02/2009 | 585.00 | 585.00 | calor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Aracagi, periodo09 a 13.02.2009 | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00115 | 05/02/2009 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favordo Diretor de Apoio Interno,SrGlaucio Barreto Xavier, objetivando o pagamento de 4 e 1/2diarias em razao de visita tecao TCE de Mato Grosso e algunsPoderes em Brasilia, periodode 09 a 13.02.2009 | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00116 | 05/02/2009 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favordo Diretor Executivo Geral, SrSeverino Claudino Neto, objetivando o pagamento de 4 e 1/2diarias em razao de visita tecnica ao TCE de Mato Grosso ealguns Poderes em Brasilia/DF,periodo de 09 a 13.02.2009 | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 05/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de Treinamentopara os servidores do Municipio de Santana dos Garrotes,periodo de 06 a 08.02.2009 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 05/02/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariaem razao de Treinamento paraos servidores do Muncipio deSantana dos Garrotes, periodode 06 a 07.02.2009 | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00119 | 05/02/2009 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Presidente des-te Tribunal, Antonio NominandoDiniz Filho, objetivando o pa-gamento de 4 e 1/2 diarias emrazao de visita tecnica ao TCEde Mato Grosso e alguns Poderes em Brasilia/DF, periodo de09 a 13.02.2009 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 05/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Aracagi, periodo de 09 a 1302.2009 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 05/02/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to ao Municipio de Santana dosGarrotes, periodo de 06 a 0802.2009 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 05/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Santana dosGarrotes, periodo de 06 a 0702.2009 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 09/02/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Santana dosGarrotes, periodo de 06 a 0702.2009 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00125 | 09/02/2009 | 245.30 | 245.30 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes Janeiro/09,das despesas com telefone movel deste Tribunal. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00126 | 09/02/2009 | 501.20 | 501.20 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeiro/09 das despesas com telefoniafixa deste Tribunal. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00127 | 09/02/2009 | 1345.00 | 1345.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoa aquisicao de 04 cartuchos para a impressora a laser HP co-lor Jet 2820, pertencente aoGabinete da Presidencia desteTribunal. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00128 | 09/02/2009 | 835.00 | 835.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoa aquisicao de 01 Tambor HP Q3964A para a impressora a laserHP color Jet 2820, pertencenteao Gabinete da Presidencia deste Tribunal. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00129 | 09/02/2009 | 670.00 | 670.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoa aquisicao de 01 alternadorBosch para o veiculo GOL MOH2569, pertencente a frota desteTribunal. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00130 | 09/02/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento pelos servicos de reparo do selo compressor e dacarga de gas do ar condiciona-do do veiculo Palio MND 0562pertencente a frota deste TCE. | 00044169175468 | EDSON DE SOUSA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00131 | 10/02/2009 | 119.21 | 119.21 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento pelo fornecimento delanches a servidores do DECOM,em razao da entrega de balancetes em 30.01.09. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 10/02/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 16a 20.02.2009 | 00045381968353 | VLADIMIR SERGIO F CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 10/02/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 16a 20.02.2009 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 10/02/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Guarabira, periodo de16 a 20.02.2009 | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 10/02/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 a /12 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Guarabira, perio-do de 16 a 20.02.2009 | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 10/02/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Duas Estradas, perio-do de 16 a 20.02.2009 | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 10/02/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Duas Estradas, perio-do de 16 a 20.02.2009 | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 10/02/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Puxinana, periodo de16 a 20.02.2009 | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 10/02/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Puxinana, periodode 16 a 20.02.2009 | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 10/02/2009 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Gurinhem em 16.02.2009 | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 10/02/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariaem razao de diligencia no Municipio de Sape, periodo de 16 a20.02.2009 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 10/02/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sape, periodo de 16 a20.02.2009 | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 10/02/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Sape, periodo de 16 e18.02.2009 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 10/02/2009 | 877.00 | 877.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariaem razao de diligencia no Municipio de Santa Ines e Conceicao, periodo de 16 a 20.02.09. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 10/02/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em raza de acompanhamentode diligencia no Municipio dePatos, periodo de 16/ 20.02.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 10/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Duas Estradas, periodo de16 a 20.02.2009 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 10/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Puxinana, periodo de 16 a20.02.2009 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 10/02/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento dediligencia no Municipio de Gu-rinhem em 16.02.2009 | 00002185044460 | RAMILTON ALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 10/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sape, periodo de 16 a 20.0209 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 10/02/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Santa Ines e Conceicao, pe-riodo de 16 a 20.02.2009 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 10/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Guarabira, periodo de 16 a20.02.2009 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00152 | 11/02/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias emrazao de acompanhamento de vi-sita tecnica aos Municipios deNatal/RN e Recife/PE, periodode 11.02 e 12.02 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00153 | 11/02/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias emrazao de visita tecnica ao TCERN e TCE/PE, periodo de 11.02e 12.02.2009 | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00154 | 11/02/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias emrazao de visita tecnica ao TCERN e TCE/PE, periodo de 11.02e 12.02.2009 | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00155 | 11/02/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias emrazao de visita tecnica ao TCERN e TCE/PE, periodo de 11.0212.02.2009 | 00004040642805 | MARIA DE FATIMA FREITAS E GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00156 | 11/02/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria em ra-zao de visita tecnica ao TCE/RN em 11.02.2009 | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00157 | 11/02/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria em ra-zao de visita tecnica ao TCE/RN em 11.02.2009 | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00160 | 11/02/2009 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de participacao em reuniao de coordenadores da UELpromovido pelo PROMOEX, no Mu-nicipio de Campo Grande/MS, periodo de 17 a 20.02.2009 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00161 | 11/02/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de participacao em reuniao de coordenadores da UELpromovido pelo PROMOEX a serrealizada na cidade de CampoGrande/MS, periodo de 17 a 20.02.2009 | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00158 | 11/02/2009 | 77.50 | 77.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando aaquisicao de 01 disjuntor tri-fasico 63A Siemens para insta-lacao no Anexo Emilton Amaral,neste Tribunal | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00159 | 11/02/2009 | 5991.00 | 5991.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de janeirocom vencimento em fevereiro,pelo fornecimento de agua e uti-lizacao da rede de esgotos deste Tribunal. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 12/02/2009 | 10909.00 | 10909.00 | VAlor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento com publicacao de materias de interesse deste TCE,constantes das Faturas 103567 e 103568 anexas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00163 | 13/02/2009 | 1900.00 | 1900.00 | Valro que se empenha em favor da empresa acvima,objetivando a confeccao de 1000 exemplaresdo Relatorio Anual de Ativida-des-exercicio 2008 deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00164 | 13/02/2009 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o vei-culo Palio-MND0572,deste TC ,de acordo com o pedido 36/09, anexo. | 07821535000172 | CELIA PONTES ATALIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00165 | 13/02/2009 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de peca para o veiculo Palio-MND0572,deste TC,con-forme Pedido 37/09 anexo. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00166 | 13/02/2009 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 10 cxs.de etiquetas Ink Jet Laser para suprir o estoque do almoxarifado des-te TC,conforme Pedido 38/09 a-nexo. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00167 | 13/02/2009 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de de 01 regulador devoltagem para o veiculo Palio MND0502,deste TC,conforme Pedido 40/09 anexo. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00168 | 13/02/2009 | 838.38 | 838.38 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de generos alimenticios e de limpeza,para suprir oestoque do Almoxarifado deste TC,conforme Memo 02/09-DIALM | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 13/02/2009 | 3480.00 | 3480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de pecas e lubri-ficantes destinados a este TC,objeto do Pregao Presencial 08de 2008-Proc.TC 3130/08 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00170 | 13/02/2009 | 847.60 | 847.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 326 garrafoes de agua mineral destinados aeste TC | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 13/02/2009 | 3309.48 | 3309.48 | Valor que se empenha em favor da oepradora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas (trecho JPA/ CGB/BSB/JPA)em nome do Conselheiro Nominando Diniz,e dos Auditores Glaucio Barreto e Severino Claudino,por ocasiao da visita tecnica ao TCE/MT eBrasilia/DF,objeto da Adesao a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 13/02/2009 | 5787.82 | 5787.82 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagesn aereas(trecho JPA/ CGR/JPA)em favor dos Auditoresdeste TCE,Francisco Pordeus eEd Wilson,por ocasiao da reuniao de Coordenadores da UEL,promovido pelo PROMOEX,a ser rea-lizado na cidade de Campo Gran | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 16/02/2009 | 7467.12 | 7467.12 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao MATERIAL DE CONSUMOdurante o periodo de 16/02 a31/03/09 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00174 | 16/02/2009 | 21676.80 | 21676.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de treinamento especializado emtecnologia de Certificacao Di-gital para os servidores desteTCE,Rodrigo Galvao e Fabio Lucas Meira,objeto do Proc.TC 1616/09-Inexibilidade de Lici-tacao. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00180 | 18/02/2009 | 13329.13 | 13329.13 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes fev/09, em favor dos estagiarios desteTCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00178 | 18/02/2009 | 10640.00 | 10640.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Auxilio Transporte em favor dos servi-dores deste TCE,de acordo coma Portaria 231/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 18/02/2009 | 191310.00 | 191310.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de fev/2009,do Auxilio Alimentacao em favor dos servidores desteTCE,de acordo com a Portaria 24/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 18/02/2009 | 4035654.51 | 4035654.51 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro,dos encargos com a Folhade Pagamento de Pessoal Civil deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 18/02/2009 | 733160.40 | 733160.40 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao pagamento do mes de fev/09 das Obrigacoes Patronais desteTCe | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 18/02/2009 | 41901.11 | 41901.11 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de fev/ 2009,em favor das Obrigacoes Patronais deste TCE,junto aoINSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00182 | 19/02/2009 | 790.00 | 790.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aaquisicao de 02 arquivos emaco destinado a Corregedoria deste TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00181 | 19/02/2009 | 68292.32 | 68292.32 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando opagamento do mes de fev/09,re-ferente aos servicos de limpe-za,higienizacao,conservcao,portaria e manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00183 | 19/02/2009 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 02 cubos de roda completo para o veiculo deste TCe MOB 5841 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00184 | 19/02/2009 | 1360.50 | 1360.50 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de salgados destinados a este TCE,por ocasiao da Reuniao dos gestores Publi-cos sobre o sistema Eletronicode Tramitacao de Processos e do Diario Eletronico deste TC | 09237694000150 | PADARIA MIRAMAR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00185 | 19/02/2009 | 395.00 | 395.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 03 Bandeiras(Paraiba,Brasil e TCE),bem como 30codeletes destinadas a este Tc | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00186 | 19/02/2009 | 4207.81 | 4207.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fev/09,pelos servicos de telefonia moveldeste TC | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00187 | 19/02/2009 | 7721.36 | 7721.36 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de jan/09,pelos servicos de telefonia fixadeste TCe | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00188 | 19/02/2009 | 1441.81 | 1441.81 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao de licenciamento de veiculos ,refe-rente ao exercicio 2009,conforme memo 13-setra em anexo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00189 | 19/02/2009 | 2942.45 | 2942.45 | Valor que se empenha em favor da Entidade acima,referente aopagamento do IPVA deste TC,exercicio 2009. INscricao:25.034.0268.0000.000 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00190 | 19/02/2009 | 31380.88 | 31380.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de Jan/09,pe-lo consumo de energia eletricadeste TC | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 20/02/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Solanea, periodo de 14 a 15.02.2009 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 20/02/2009 | 461.00 | 461.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Montadas e Juazeirinho, periodo de 02 a 06.03.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 20/02/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Cajazeirinhas eSao Bento, periodo de 02 a 06.03.09 | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 20/02/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sao Mamede e Junco doSerido, periodo de 02 a 06.03.09 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 20/02/2009 | 721.00 | 721.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos e outros, periodo de 02 a 06.03.2009 | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 20/02/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Itaporanga, periodo02 a 06.03.09 | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 20/02/2009 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Sao Jose dos Ra-mos, periodo de 02 a 04.03.09 | 00003717953460 | CANDICE RAMOS MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 20/02/2009 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de diligencia noMunicipio de Sao Jose dos Ramos, periodo de 02 a 04.03.09 | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 20/02/2009 | 444.00 | 444.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Montadas e outros, periodode 02 a 06.03.2009 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 20/02/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cajazeirinhas e outros, pe-riodo de 02 a 06.03.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 20/02/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sao Mamede e outros, perio-do de 02 a 06.03.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 20/02/2009 | 444.00 | 444.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Muncipio de Patos e outros, periodo de02 a 06.03.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 20/02/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Itaporanga, periodo de 02 a06.03.2009 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 20/02/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sao Jose dos Ramos, periodode 02 a 04.03.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00207 | 25/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Recife/PE, pe-riodo de 20 a 21.02.2009 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00205 | 25/02/2009 | 3108.97 | 3108.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses de jan/fev2009,pelos servicos de acesso a internet deste TC | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00206 | 25/02/2009 | 7772.45 | 7772.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses(ago/dez/08pelos servicos de acesso a in-ternet deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 26/02/2009 | 740000.00 | 740000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para o pagamentodo 13o.salario em favor dosservidores ativos deste TCE. Meses:jan e fev/09 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 26/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento das Obrigacoes Patronais(INSS)deste TCE.Meses:jan e fev/09 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 26/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto Previdenciario a-cima,objetivando a provisao para o pagamento do 13o.salario em favor dos servidores ativosdeste TCE.Meses:jan e fev/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 26/02/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dos servidores _ativos deste TCE Meses:Jan e fev/09 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00208 | 26/02/2009 | 27771.32 | 27771.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/09,pe-los servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tec-nologia da informacao deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00214 | 26/02/2009 | 35.75 | 35.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de jan/09,pe-la prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TC | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 26/02/2009 | 422.00 | 422.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 25a 27.02.2009 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 26/02/2009 | 156.00 | 156.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentode diligencia no Municipio dePatos, periodo de 26 a 27.02.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00217 | 27/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de acompanhamento e treinamento de tecnicasde basquete destinadas a servidores deste Tribunal. | 00056776713472 | JOAO WEBSTER CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00218 | 27/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de acompanhamento e treinamento de tecnicasde futebol destinadas a servi-dores deste Tribunal. | 00002074732422 | RIVADAVIA PEREIRA GUEDES JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00219 | 27/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de acompanhamento e treinamento de tecnicasde volei destinadas a servido-res deste Tribunal. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 27/02/2009 | 4970.00 | 4970.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado des-te TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Inexigível | 00221 | 27/02/2009 | 8056.24 | 8056.24 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00222 | 27/02/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento de fevereiro,pelos servicos de arte final e redu-cao de materias de interesse deste TCe | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 02/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/09,pe-los servicos fotograficos deste TCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 02/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Caapora e outros, pe-riodo de 09 a 13.03.2009 | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 02/03/2009 | 988.00 | 988.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Bananeiras e outrosperiodo de 09 a 14.03.2009 | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00225 | 02/03/2009 | 1786.00 | 1786.00 | ADIANTAMENTO _que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas por conta da datacao OU-TROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,durante o periodo de 02 a 31/03/09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 02/03/2009 | 1287.65 | 1287.65 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento de pequenas despesas consideradas eventuais, por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,durante o periodo de02 a 31/03/09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 03/03/2009 | 84.00 | 84.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de continuidade da dili-gencia realizada no Patos em27.02.2009 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 03/03/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de continuidade doacompanhamento de diligenciano Municipio de Patos em 27.0209 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 03/03/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Itapissuma/PE em 05.03 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 03/03/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santa Luzia e outros,periodo de 09 a 13.03.09 | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 03/03/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santa Luzia e outros,periodo de 09 a 13.03.2009 | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 03/03/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Desterro e outros, periodo de 09 a 13.03.09 | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 03/03/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Desterro e outros, periodo de 09 a 13.03.09 | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 03/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias emrazao de diligencia no Munici-pio de Marcacao, periodo de 10a 13.03.2009 | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 03/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 diarias em razao de diligencia no Municipiode Marcacao, periodo de 10 a13.03.09 | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 03/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Boqueirao e outros,periodo de 09 a 13.03.09 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 03/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Boqueirao e outros,periodo de 09 a 13.03.2009 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 03/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alhandra, periodo de09 a 13.03.2009 | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 03/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, obajtivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Alhandra, periodode 09 a 13.03.2009 | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 03/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Itabaiana, perio-do de 09 a 13.03.2009 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 03/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Itabaiana, perio-do de 09 a 13.03.2009 | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 03/03/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Emas e outros, perio-do de 09 a 13.03.2009 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 03/03/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 diarias em razao de diligencia no Municipiode Queimadas e outros, periodo09 a 13.03.2009 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 03/03/2009 | 877.00 | 877.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Diamante, periodo de09 a 13.03.2009 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 03/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Guarabira, periodo de09 a 13.03.09 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 03/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Serraria e outros, periodo de 09 a 13.03.2009 | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 03/03/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento dediligencia no Municipio de Itapissuma/PE em 05.03.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 03/03/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Santa Luzia e outros, periodo de 09 a 13.03.2009 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 03/03/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Desterro e outros, periodode 09 a 13.03.2009 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 03/03/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Emas e outros, periodo de09 a 13.03.2009 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 03/03/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 diarias emrazao de acompanhamento de di-ligencia no Municipio de Quei-madas e outros, periodo de 09a 13.03.2009 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 03/03/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Diamante, periodo de 09 a13.03.2009 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 03/03/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Guarabira, periodo de 09 a13.03.2009 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 03/03/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Caapora e outros, periodode 09 a 13.03.2009 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 03/03/2009 | 608.00 | 608.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lastro e outros, periodo de09 a 14.03.2009 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00230 | 03/03/2009 | 238.50 | 238.50 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de 50% das par-cela 04 e 05/12 do Curso de Pos Graduacao de Especializacao de Direito Publico destinado a servidora deste TCE, Raquel MOntenegro de Aquino. | 06939694000103 | ESCOLAS SUP INTEGRADAS NORDESTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00264 | 05/03/2009 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 aparelho fotopolimerizador radi I Cal Led,destinado ao Gabinete Odontologi-co deste TCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 05/03/2009 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento da complementa-cao de 1/2 diaria, referente adiligencia no Municipio de Sa-pe nos dias 16 e 18.02.09, complementando a diligencia no dia 17.02.2009 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00260 | 05/03/2009 | 1074.00 | 1074.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de fev/09, das Obrigacoes Contributivas deste TCE(INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00261 | 05/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 balde de cloro c/14Kg destinados a este TCE | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00262 | 05/03/2009 | 573.15 | 573.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/09,pela prestacao dos servicos de telefonia movel dezste TCe | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00263 | 05/03/2009 | 492.00 | 492.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/09,pe-los servicos especializados demanutencao preventiva e corre-tiva em 03 elevadores instala-dos neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00265 | 05/03/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao motorista deste TCE Joao Manoel da Silva | 08020534000191 | OTICA NOVA VISAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00266 | 05/03/2009 | 2725.70 | 2725.70 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas du-rante o periodo de 21/01/09__a20/02/09,conforme convenio TCE502938620/BB | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00268 | 06/03/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo Presidente Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho,objetivando o pagamento de 2 e1/2 diarias em razao de possedos novos dirigentes do TCE dedo Estado de Sergipe, periodode 09 a 11.03.2009 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00269 | 06/03/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao da posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contasdo Estado de Sergipe, periodode 09 a 11.03.2009 | 00013167820420 | FRANCISCO LINS BARRETO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00270 | 06/03/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao da posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contasdo Estado de Sergipe, periodode 09 a 11.03.2009 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00271 | 06/03/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento ao Mu-nicipio de Recife/Pe em 09.03e 11.03.2009 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00284 | 09/03/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 maquina fragmentadora de papel modelo 525 SB,destinada ao Gab Fernando Catao. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 09/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Boqueirao e Caturite,periodo de 16 a 20.03.2009 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 09/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Boqueirao e Caturite,periodo de 16 a 20.03.2009 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 09/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Marcacao, periodode 16 a 20.03.2009 | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 09/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio Marcacao, periodo de 16a 20.03.2009 | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00272 | 09/03/2009 | 13205.88 | 13205.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/09,dasdespesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00273 | 09/03/2009 | 43.57 | 43.57 | VAlor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/09,dasdespesas com o telefone ......1700859(Programa VOCE)deste TC | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00274 | 09/03/2009 | 527.80 | 527.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de203 garrafoes de agua mineral destinadas a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00275 | 09/03/2009 | 852.94 | 852.94 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/09,pe-los servicos de telefonia fixadeste TCe | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00276 | 09/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de materias de inte-resse deste TCE,edicao do dia21/01/09 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00277 | 09/03/2009 | 6400.00 | 6400.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente apublicacao de materias de interesse deste TCE,edicao dos dias 15 e 22 dejan/09 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00278 | 09/03/2009 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente apublicacao de materias de interesse deste TCE,edicao dos di-as 15 e 22 de jan/09 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 09/03/2009 | 5019.50 | 5019.50 | ADIANTAMENTO que se empenha emfavor do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas,por conta da dotacaoOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,durante o periodo de 09 a 31/03/09 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00283 | 09/03/2009 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 corpo borboletadestinado ao veiculo Palio MND0552,deste TCE | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 10/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 11 a 13.03.2009 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 10/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 11 a 13.03.09 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 10/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Fagundes, periodo de16 a 20.03.09 | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 10/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Fagundes, periodode 16 a 20.03.09 | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 10/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Juru, periodo de 16a 20.03.2009 | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 10/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Gurinhem, periodo de16 a 20.03.09 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 10/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa Seca e outrosperiodo de 16 a 20.03.2009 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 12/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sape, periodo de 16a 20.03.2009 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 12/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sape, periodo de 16A 20.03.2009 | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 12/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Marcacao, periodode 16 a 20.03.2009 | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 12/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Marcacao, periodo dede 16 a 20.03.09 | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 12/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Fagundes, periodo de16 a 20.03.09 | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 12/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de fAGUNDES, periodode 16 a 20.03.09 | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 12/03/2009 | 877.00 | 877.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Juru, periodo de 16 a20.03.2009 | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 12/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Gurinhem, periodo de16 a 20.03.09 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 12/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa Seca e outros,periodo de 16 a 20.03.09 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 12/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Itabaiana e Conde, periodo de 16 a 20.03.09 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 12/03/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Tenorio, periodo de16 a 20.03.09 | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 12/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 16 a 18.03.09 | 00042883946434 | ARLINDO FORTUNATO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 12/03/2009 | 169.00 | 169.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria, em razao de diligencia no Municipiode Aguiar em 14.03.09 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 12/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 11 a 13.03.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 12/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 11 a 13.03.09 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00338 | 12/03/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/09,re-ferente ao Curso de Especiali-zacao em Dentistica destinado a aluna Delma de Souza | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 12/03/2009 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento da complementa-cao de 1 diaria em razao deacompanhamento de diligenciano Municipio de Aguiar em 1403.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 12/03/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Fagundes, periodo de 16 a20.03.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 12/03/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lagoa Seca e Dona Ines, pe-riodo de 16 a 20.03.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 12/03/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Gurinhem, periodo de 16 a20.03.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 12/03/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Marcacao, periodo de 16 a20.03.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 12/03/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de16 a 20.03.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 12/03/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sape, periodo de 16 a 18.0309 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 12/03/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode TENORIO, periodo de 16 a 2003.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 12/03/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Boqueirao e Caturite, periodo de 16 a 20.03.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 12/03/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Juru, periodo de 16 a 20.0309 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 12/03/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Itabaiana e Conde, periodode 16 a 20.03.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00322 | 12/03/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/09,pe-los servicos de manutencao sistematica nos portoes eletroni-cos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00336 | 12/03/2009 | 6088.44 | 6088.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/09,dasdespesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00327 | 12/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando a assinatura por um periodo de 02 anos(ab/09 a mar/11)da Revista Suma Economica desti-nada a este TCE | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00324 | 12/03/2009 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de buffet incluindo o material por ocasiao das Comemoracoes do 38o.aniversario do TCE/PB | 02264674000129 | ANA PAULA DE MELO BORGES M E |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00329 | 12/03/2009 | 296.00 | 296.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de jan/fev2009,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de01 elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00339 | 12/03/2009 | 160.00 | 160.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 164,obje-tivando a aquiscao de 01 mola destinado ao veiculo Palio MND0572,pertencente a este TCE. | 07821535000172 | CELIA PONTES ATALIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00340 | 12/03/2009 | 230.00 | 230.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas para o vei-culo Santana MNP 0659,deste TCobjeto do Memo-SETRA 27/09 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00341 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aproducao e veiculacao de mate-rias de pecas publicitarias por ocasiao dos 38o.anos ___deimplantacao deste TC,objeto doProcesso TC 2118(inexigibilidade de licitacao) | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00342 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela producao e vei-culacao de materias de pecas publicitarias por ocasiao do 38o.de implantacao deste TCE,objeto do Proc TC 2118(inexigi-bilidade de licitacao) | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00343 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela producao e vei-culacao de materias de pecas publicitarias por ocasiao do38o.de implantacao deste TCE ,objeto do Proc TC 2118(Inexigibilidade de licitacao) | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00346 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE 341,EMITIDA EM 12/03/09 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00347 | 13/03/2009 | 5308.80 | 5308.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos deproducao e veiculacao de mate-rias publicitarias por ocasiaodo 38o.ano de implantacao des-te TC,objeto do proc de inexi-bilidade de licitacao. | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00348 | 13/03/2009 | 6576.00 | 6576.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos deproducao e veiculacao de mate-rias publicitarias por ocasiao38o.ano de implantacao deste TCE,objeto do proc de inexigi-bilidade de licitacao | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00349 | 13/03/2009 | 2214.45 | 2214.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de producao e veiculacao de mate-rias publicitarias por ocasiaodo 38o.ano de implantacao des-te TCE,objeto do proc de inexigibilidade de licitacao | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00350 | 13/03/2009 | 3369.78 | 3369.78 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de producao e veiculacao de mate-rias publicitarias por ocasiaodo 38o.ano de implantacao des-te TCE,objeto do proc de inexigibilidade de licitacao | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00351 | 13/03/2009 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de producao e veiculacao de mate-rias publicitarias por ocasiaodo 38o.ano de implantacao des-te TCE,objeto do proc de inexigibilidade de licitacao | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00352 | 13/03/2009 | 6210.00 | 6210.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de producao e veiculacao de mate-rias publicitarias por ocasiaodo 38o.ano de implantacao des-te TCE,objeto do proc de inexigibilidade de licitacao | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00353 | 13/03/2009 | 7953.00 | 7953.00 | Valor que se empenah em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de producao e veiculacao de mate-rias publicitarias por ocasiaodo 38o.ano de implantacao des-te TCE,objeto do proc de inexigibilidade de licitacao | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00354 | 13/03/2009 | 2907.00 | 2907.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos deproducao e veiculacao de mate-rias publicitarias por ocasiaodo 38o.ano de implantacao des-te TCE,objeto do proc de inexigibilidade de licitacao | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00355 | 13/03/2009 | 283.00 | 283.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo conserto de 03 maquinas calculadoras deste TCconforme Memo 04-SEPAT | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00356 | 13/03/2009 | 269.00 | 269.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivndo aaquisicao de 10cxs de etiquetas c/100fls da marca Maxprintdestinadas a este TCe | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 16/03/2009 | 2860.62 | 2860.62 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho REC/ AJU/RCE),em nome do Conselhei-Nominando Diniz,e Auditores Francisco Lins e ED Wilson Santana por ocasiao da posse dos novos dirigentes do TCE/SE,no dia 10/03/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 16/03/2009 | 3120.24 | 3120.24 | COMPLEMENTACAO DA NE 171,EMITIDA EM 13/02/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 17/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favo do servidor acima, objetivand o pagamento de 4 e 1/2 diaria em razao de diligencia no Mun cipio de Cacimba de Dentro, p riodo de 23 a 27.03.09 | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 17/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cacimba de Dentro, periodo de 23 a 27.03.09 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 17/03/2009 | 1072.00 | 1072.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeiras, periodode 23 a 28.03.09 | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 17/03/2009 | 1072.00 | 1072.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeiras, periodode 23 a 28.03.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 17/03/2009 | 877.00 | 877.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Muninicipio de Curral Velho, periodo de 23 a 27.03.09 | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 17/03/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sao Bento, periodo de23 a 27.03.09 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 17/03/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento da complementacaode 01 diaria em razao de dili-gencia no Municipio de CampinaGrande em 14.03.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 17/03/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento da complementacaode 01 diaria em razao de dili-gencia no Municipio de CampinaGrande em 14.03.09 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 17/03/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento da complementacao de 01 diaria em razao deacompanhamento de diligenciano Municipio de Campina Grandeem 14.03.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 17/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 23 a 27.03.09 | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 17/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 23 a 27.03.09 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 17/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 23 a 27.03.09 | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 17/03/2009 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 23 a 27.03.09 | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 17/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Belem e outros, periodo de 23 a 25.03.09 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 17/03/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Belem e outros, periodo de23 a 25.03.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 17/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cacimba de Dentro, periodode 23 a 27.03.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 17/03/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cajazeiras, periodo de 23 a28.03.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 17/03/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Curral Velho, periodo de 23a 27.03.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 17/03/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sao Bento, periodo de 23 a27.03.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 17/03/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de23 a 27.03.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00379 | 18/03/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife/PE em 18.03.2009 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00380 | 18/03/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Arnobio AlvesViana, objetivando o pagamentode 1/2 diaria em razao de via-gem ao Municipio de Recife/PE,em 18.03.2009, a servico desteTribunal. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00381 | 19/03/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 livros Tribunais de Contas do Brasil-Jurisdicao e Competencia e Comenta-rios a Lei das Licitacoes e Contratacoes da Adm Publica , destinados ao acervo bibliografico deste TCE | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00383 | 19/03/2009 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 04 estantes em acoc/06 prateleiras destinadas aeste TC(DEAPG) | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00384 | 19/03/2009 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas(o2 cubos deroda destinados ao veiculo S10MOB 5881,deste TC | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00385 | 19/03/2009 | 14304.64 | 14304.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fev/09,pe-los servicos de telefonia fixadeste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00386 | 19/03/2009 | 1902.00 | 1902.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 24 cartuchos paraimpressora HP PSC original destinados e este TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00387 | 19/03/2009 | 12225.00 | 12225.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de marcoem favor dos estagiarios desteTCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 19/03/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento dos meses de jan efev/09,pelos servicos de preparacao e regencia do Coral des-te TCe | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 23/03/2009 | 3922602.85 | 3922602.85 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,referenteaos encargos com a Folha de Pagamento em favor dos servidores deste TC,correspondente aomes de marco/09 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 23/03/2009 | 733827.18 | 733827.18 | VAlor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais deste TC,referente aomes de mar/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 23/03/2009 | 43111.25 | 43111.25 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais,em favor do INSS,re-ferente ao mes de mar/09 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00397 | 23/03/2009 | 68292.32 | 68292.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de con-servacao,limpeza,higienizacao,copa,cozinha deste TCe | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 23/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela publicacao de materias de interesse deste TCedicao do dia 25/02/09 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00395 | 23/03/2009 | 32907.79 | 32907.79 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das despesas com energia eletrica deste TC,refe-rente ao mes de fev/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00392 | 23/03/2009 | 799.80 | 799.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 180kgs de acucar refinado e 60kgs de cafemoido destinados a este TCe | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00399 | 23/03/2009 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Fabio Tulio Filgueras Neogueira, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao do VII ECCOR - Encon-tro do Colegio de Corregedoresdos Tribunais de Contas do Brasil em Salvador/BA, periodo de28.03 a 01.04.2009 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00391 | 23/03/2009 | 10761.42 | 10761.42 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do AuxilioTransporte em favor dos servi-dores deste TC,conforme Porta-ria 231/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 23/03/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Campina Grande. | 00002185044460 | RAMILTON ALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 23/03/2009 | 192090.00 | 192090.00 | Valor que se empenha em favor que se empenha em nome da Ins-tituicao acima,objetivando opagamento do auxilio alimenta-cao em favor dos servidores deste TCe,referente ao mes de marco/09 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 23/03/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento da complementa-cao de 1 diaria, em razao deter sido pago somente 4 e 1/2diarias na NE 375/09. Diligen-cia no Municipio de Cajazeirasperiodo de 23 a 28.03.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 24/03/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de diligencianos Municipios de Cuite e Picui, periodo de 30.03 a 04.04.09 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 24/03/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Emas, periodo de 3003 a 03.04.09 | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 24/03/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Emas, periodo de 3003 a 03.04.09 | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 24/03/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cacimba de Dentro, periodo de 30.03 a 03.04.09 | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 24/03/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cacimba de Dentro, periodo de 30.03 a 03.04.09 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 24/03/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Natuba, periodode 30.03 a 03.04.09 | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 24/03/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Natuba, periodode 30.03 a 03.04.09 | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 24/03/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Remigio em 30.03.09 | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 24/03/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-ria em razao de diligencia noMunicipio de Lastro, periodode 30.03 a 03.04.09 | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 24/03/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sape, periodo de 3003 a 03.04.09 | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 24/03/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeirinhas/outros,periodo de 30.03 a 03.04.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 24/03/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cuite e Picui, periodo de30.03 a 04.04.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 24/03/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no MunicipioDE Cacimba de Dentro, periodode 30.03 a 03.04.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 24/03/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lastro, periodo de 30.03 a03.04.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 24/03/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Natuba, periodo de 30.03 a03.04.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 24/03/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Emas, periodo de 30.03 a 0304.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 24/03/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cajazeirinhas e outros, periodo de 30.03 a 03.04.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 24/03/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sape, periodo de 30.03 a 0304.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 24/03/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento dediligencia no Municipio de Re-migio em 30.03.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 24/03/2009 | 5202.45 | 5202.45 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagesn acima,referente ao fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/RJPalmas/Rec/JPA)em nome dos servidores deste TC,Sebastiao Taveira e Mariza de Fatima Almeida,a fim de participarem doIII Encontro Tecnico IRBPROMOEX,na cidade de Palmas/TO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00402 | 24/03/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da participacao noIII Encontro Tecnico IRB-PROMOEX no Municipio de Palmas/TO,periodo de 25 a 28.03.09 | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00403 | 24/03/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao da participacaono III Encontro Tecnico - IRBPROMOEX no Municipio de PalmasTO, periodo de 25 a 28.03.09 | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00404 | 24/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando alocacao do Auditorio Salao Parahiba,para realizacao do Encontro de Prefeitos e Presidentes de Camaras,sobre o tema AImportancia do Planejamento para o Equilibrio das Constas Publicas,no proximo dia 03/04/09 | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00406 | 24/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa aciam,objetivando alocacao do Auditorio Salao Parahiba,para realizacao do Encontro de Prefeitos e Presidentes de Camaras Municipais, so-bre o Tema A Importancia do Planejamento para o Equilibriodas Contas Publicas,que ocorrera no dia 03/04/09. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00400 | 24/03/2009 | 27771.32 | 27771.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de marco,cor-respondente aos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00434 | 26/03/2009 | 9931.88 | 9931.88 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 26 de marcoa 30 de abril de 2009 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00435 | 26/03/2009 | 474.00 | 474.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aassinatura da Revista Juridi-ca Consulex durante o exerci-cio de 2009 | 03298154000108 | VOX LEGIS INST CONS CURSOS EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 26/03/2009 | 3422.00 | 3422.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de pecas e lubri-ficantes destinados a este TCeobjeto do Pregao Presencial 08/08,contrato 24/08 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00427 | 26/03/2009 | 8056.24 | 8056.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de marco,cor-respondente aos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este Tc | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 26/03/2009 | 686.64 | 686.64 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Salvador/JPA)em nome do Conse-lheiro Fabio Tulio Nogueira, a fim de participar do VII En-contro do Colegio de Corregedores dos Tribunais de Contas doBrasil,nos dias 30 e 31/03/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00429 | 26/03/2009 | 5309.20 | 5309.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando alocacao de 03 veiculos a servicos deste TCE,nas viagens dos municipios de Alhandra,ItabaiaPiloezinho e Serraria no periodo de 09 a 13/03/09 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 26/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento da 1a.parcela pelos servicos de recarga de 120 Toner a Laser HP,deste TCE | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00436 | 26/03/2009 | 1900.00 | 1900.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando alocacao de 01 projetor,telao,notebookmmicrofones,sistema desonorizacao e operadores,por ocasiao do Encontro de Prefeitoe Presidentes de Camaras,a serrealizado no Auditorio _SergioBernardes no dia 03/04/09. Despesa decorrente da contra | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 26/03/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sao Jose dos Ramos,periodo de 01 a 03.04.09 | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 26/03/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de diligencia noMunicipio de Sao Jose dos Ra-mos, periodo de 01 a 03.04.09 | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 26/03/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de diligencia noMunicipio de Sao Jose dos Ra-mos, periodo de 01 a 03.04.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00437 | 27/03/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento doConselheiro Jose Marques Marizao Municipio de Recife/PE em26.03.09 | 00021876789468 | FABIO PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00438 | 27/03/2009 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favordo Coordenador da Ouvidoria doTCE, Sr. Enio Martins Noratobjetivando o pagamento de 3 e1/2 diarias em razao da parti-cipacao no Setimo Encontro doColegio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contasdo Brasil, no Municipio de Salvador/BA, periodo de 29.03 a | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00439 | 30/03/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de marco/09,pelos servicos de arte final ereducao de matrias de interes-se deste TC | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00440 | 30/03/2009 | 148.00 | 148.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do me sde marco, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 01elevador instalado nas dependencias deste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 30/03/2009 | 65.88 | 65.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos de coleta, trans-porte,tratamento por destrui-cao termica dos residuos soli-dos de saude deste TCe | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00442 | 30/03/2009 | 4970.00 | 4970.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva no s aparelhos de ar condicionado desteTCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00443 | 30/03/2009 | 4282.36 | 4282.36 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento das despesas com te-lefonia movel deste TCe | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 30/03/2009 | 5947.91 | 5947.91 | Valor que se empenha em favor da empresa acima objetivando opagamento pelos servicos criacao,roteiro,texto,direcao,edicao e producao de 01 VT sobre a campanha dos 38 anos de im- plantacao deste TCe | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 31/03/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da grafica acima,objetivando aconfeccao de 1000ud de blocos de papel,destinados a ECOSIL | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00462 | 31/03/2009 | 1580.00 | 1580.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo Gol MOH 2569,pertencente a este TCE | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 31/03/2009 | 3850.00 | 3850.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de levantamento fisico e atua-lizacao das cotas das plantas arquitetonicas deste TC. | 00076893650434 | DANIELE NICODEMOS DA COSTA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00453 | 31/03/2009 | 492.00 | 492.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pe- los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 elevadores instalados neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00454 | 31/03/2009 | 139.19 | 139.19 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco/09, das despesas com telefone fixodeste TCe- 170-0859 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00450 | 31/03/2009 | 229.20 | 229.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de jan/09,pelos servicos de assinatura de GPRS 8 deste TCE | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00460 | 31/03/2009 | 229.50 | 229.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 450 und de canetasdo tipo esferografica azul,destinadas a ECOSIL | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00455 | 31/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 1000 blocos de papel destinados a ECOSIL | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00457 | 31/03/2009 | 8391.53 | 8391.53 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de marco/09, das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00445 | 31/03/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento doConselheiro Flavio Satiro Fer-nandes ao Municipio do Recife/PE em 31.03.2009 | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 31/03/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to do Conselheiro Fernando Ro-drigues Catao ao Municipio deCampina Grande, periodo de 27a 29.03.2009 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00458 | 31/03/2009 | 119.25 | 119.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de 50% da parcela 06/13,do Curso de Pos Graduacao de Especializacao de Direito Publico destinado a servidora deste TC,Raquel Montenegro de aquino | 06939694000103 | ESCOLAS SUP INTEGRADAS NORDESTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00459 | 31/03/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento da taxa de matriculado Curso de Especializacao em Geoprocessamento e Georeferen-ciamento dos servidores deste TCE,Julio Uchoa,Ricardo Bandeira e Pedro Coelho,promovido pelo INCEP | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 31/03/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de06 a 08.04.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 31/03/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Sao Jose dos Ramos em08.04.2009 | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 31/03/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 06 a 08.04.09 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 31/03/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento dediligencia no Municipio de SaoJose dos Ramos em 08.04.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa, periodo de 13a 17.04.09 | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sousa, periodo de 13a 17.04.09 | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sousa, periodo de 13a 17.04.2009 | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pombal periodo de 13a 17.04.09 | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Barauna, periodo de13 a 17.04.09 | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Barauna, periodo de13 a 17.04.09 | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Condado, periodo de13 a 17.04.09 | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Condado, periodo de13 a 17.04.09 | 00045381968353 | VLADIMIR SERGIO F CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alagoa Grande, perio-do de 13 a 17.04.09 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alagoa Grande, perio-do de 13 a 17.04.09 | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Massaranduba, periodode 13 a 17.04.09 | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Massaranduba, periodo13 a 17.04.09 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 01/04/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santana de Mangueira,periodo de 13 a 17.04.09 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 01/04/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santana de Mangueira,periodo de 13 a 17.04.2009 | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 01/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Emas e outros, perio-do de 13 a 17.04.09 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 01/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Boqueirao, periodo de13 a 17.04.09 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 01/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Caapora, periodo de13 a 17.04.09 | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 01/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Caapora, periodo de13 a 17.04.09 | 00020597282404 | GERLANE ALVES DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 02/04/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Campina Grande em 06.04 | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00485 | 02/04/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de viajem a servico deste Tribunal. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 02/04/2009 | 551.00 | 551.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Emas e outros, perio-do de 13 a 17.04.09. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 02/04/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Caapora em 07.04.09 | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 02/04/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Caapora em 07.04.09 | 00020597282404 | GERLANE ALVES DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 02/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos e outros, periodo de 13 a 17.04.09 | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00493 | 02/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos e outros, periodo de 13 a 17.04.09 | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 02/04/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de complementacao de di-ligencia no Municipio de Las-tro em 04.04.09 | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 02/04/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento da complementa-cao de 1 diaria em razao deacompanhamento de diligenciano Municipio de Lastro em 04.04.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 02/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de diligencia noMunicipio de Itapororoca, periodo de 06 a 08.04.09 | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 02/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariaem razao de diligencia no Municipio de Itapororoca, periododo de 06 a 08.04.09 | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 02/04/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentode diligencia no Municipio dede Itapororoca, periodo de 06a 08.04.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 02/04/2009 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas consideradas eventuais, por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,durante o periodo de 02a 30/04/09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 03/04/2009 | 338.00 | 338.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de marco/09das Obrigacoes Patronais dos prestadores de servicos deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00504 | 03/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 04 3com Wireless 7760 Dual Radio 11 a/bgPOE,destinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 03/04/2009 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aprestacao dos servicos de entrega de materias publicadas no DJ do Estado e no DJ Uniao,durante o periodo de 01/02/09 a 29/01/2010 | 05330771000160 | SC SERVICOS DE CLIPPING LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00502 | 03/04/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao do Curso de Avaliacaode Programas - PROMOEX, perio-do de 13 a 17.04.09 no Tribu-nal de Contas do Estado de Pernambuco. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00503 | 03/04/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao do Curso de Ava-liacao de Programas - PROMOEX,periodo de 13 a 17.04.09 noTribunal de Contas do Estadode Pernambuco. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 03/04/2009 | 408.00 | 408.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de faixa em vinil,incluindo o material,por ocasiaodo Encontro de Prefeitos e Presidentes de Camaras Municipaisno dia 03/04/09. Despesa decorrente da contra partida do PROMOEX | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 03/04/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando a provisao das Obrigacoes Patronais,(INSS)referente ao 13o.salario dos servidores deste TCE. MES DE MARCO/09 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 03/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para o pagamento do13o.salario em favor dos servidores deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 06/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Patos e outros,periodo de 13 a 17.04.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 06/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lagoa, periodo de 13 a 17.04.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 06/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sousa, periodo de 13 a 17.04.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 06/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sousa, periodo de 13 a 17.04.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 06/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Barauna, periodo de 13 a 1704.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 06/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Condado, periodo de 13 a 1704.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 06/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Alagoa Grande, periodo de13 a 17.04.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00514 | 06/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Massaranduba, periodo de 13a 17.04.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 06/04/2009 | 402.50 | 402.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Santana de Mangueira, periodo de 13 a 17.04.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 06/04/2009 | 458.50 | 458.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Emas e outros, periodo de13 a 17.04.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 06/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Boqueirao, periodo de 13 a17.04.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 06/04/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento dediligencia no Municipio de Caapora em 07.04.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00521 | 07/04/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento de au-ditores ao Municipio de Recifeem 13.04 e 17.04.09 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00519 | 07/04/2009 | 874.56 | 874.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco das despesas com telefonia fixadeste TCe | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00520 | 07/04/2009 | 573.15 | 573.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pe-la prestacao dos servicos deassinatura de OI GPRS 8,desti-nados a este TCe | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 13/04/2009 | 9998.53 | 9998.53 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas,por conta da dotacao MA-TERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 13 de abril a 31 demaio/09 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 13/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sousa, periodo de 13a 17.04.09 | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 13/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Sousa, periodo de13 a 17.04.09 | 00002856518460 | MICHELLE FERREIRA F DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 13/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de diligencia noMunicipio de Itapororoca, periodo de 22 a 24.04.09 | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 13/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariaem razao de diligencia no Municipio de Itapororoca, periodode 22 a 24.04.09 | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 13/04/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Sume, periodo de22 a 24.04.09 | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 13/04/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sume, periodo de 22 a24.04.09 | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 13/04/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa Seca, periodode 22 a 25.04.09 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 13/04/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Queimadas, periodo de22 a 25.04.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 13/04/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 22 a 25.04.09 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 13/04/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Monteiro e Sao JoaoCariri, periodo de 22 a 25.04.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 13/04/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Itaporanga, periodode 20 a 25.04.09 | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 13/04/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Itaporanga, periodode 20 a 25.04.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00539 | 13/04/2009 | 4040.00 | 4040.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 04 3com Wireless 7760 Dual Radio 11 a/bgPOE,destinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00525 | 13/04/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento devisita ao TCE de Pernambuco em13.04.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00526 | 13/04/2009 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Flavio SatiroFernandes, objetivando o paga-mento de 3 e 1/2 diarias em razao de reuniao da ATRICON emBrasilia/DF, periodo de 15 a18.04.09 | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00537 | 13/04/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento da Procuradora Geral Ana Teresa No-brega ao Municipio de Recife/PE em 03.04 e 12.04.09 a servico deste Tribunal. | 00056776845468 | JOSELITO GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 15/04/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Itaporanga, periodo de 22a 25.04.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 15/04/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamen- to de diligencia no Municipiode Itapororoca, periodo de 22a 24.04.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 15/04/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Queimadas, periodo de 22 a25.04.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 15/04/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no MunicipioDE Lagoa Seca, periodo de 22 a25.04.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 15/04/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sume, periodo de 22 a 24.0409 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 15/04/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de22 a 25.04.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 15/04/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Monteiro e Sao Joao do Cariri, periodo de 22 a 25.04.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00540 | 15/04/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco__pe-los servicos de manutencao preventiva nos portoes automaticos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00541 | 15/04/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento dos meses de fev/marcopelos servicos de suporte tec-nico em ponto eletronico des-te TCe | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00542 | 15/04/2009 | 653.96 | 653.96 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de de 01 amortecedor dianteiro destinado ao veiculoHonda MOV 4159,deste TCE | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00543 | 15/04/2009 | 620.00 | 620.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 alternador destinado ao veiculo Gol MOH per-tencente a este TCE | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00544 | 15/04/2009 | 153.23 | 153.23 | Valor que se empenah em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da multa refe-rente ao veiculo Honda MOV4159,deste TCE,dirigido na ocasiao pelo motorista John Eudes | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00545 | 15/04/2009 | 5324.00 | 5324.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de fev e mar/09,pelos servicos de loca-cao de maquinas fotocopiadorasdeste TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00547 | 15/04/2009 | 6660.90 | 6660.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelofornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 16/04/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Gurjao em 14.04 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00555 | 16/04/2009 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favordo Procurador Andre Carlo Tor-res Pontes do MP junto ao TCE,objetivando o pagamento de 1 e1/2 diaria em razao de viagema Brasilia/DF para tratar deinteresse deste Tribunal. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 22/04/2009 | 191775.00 | 191775.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildo Auxilio Alimentacao em favor dos servidores deste TCE, conforme Portaria 24/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 22/04/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Monteiro, periodo de27 a 29.04.09 | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 22/04/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Monteiro, periodo de27 a 29.04.09 | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 22/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande e Pa-tos, periodo de 27 a 28.04.09 | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 22/04/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Monteiro, periodo de 27 a29.04.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 22/04/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande e Patos, pe-riodo de 27 a 28.04.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 22/04/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de27 a 30.04.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 22/04/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Gurinhem e outros, periodode 27 a 30.04.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 22/04/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Gurinhem e outrosperiodo de 27 a 30.04.09 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 22/04/2009 | 10640.00 | 10640.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildo Auxilio transporte em favordos funcionarios deste TCE,de acordo com a Portaria 231/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 22/04/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 27 a 30.04.09 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00567 | 22/04/2009 | 14420.17 | 14420.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos com telefonia fixa deste TCc | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 22/04/2009 | 1669.41 | 1669.41 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA),no nome do ProcuradorAndre Carlo,por ocasiao de audiencia na Proc Geral da Repu-blica a fim de tratar de mate-ria de interesse deste TCE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00557 | 22/04/2009 | 13425.00 | 13425.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrilem favor dos estagiarios desteTC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 22/04/2009 | 734158.88 | 734158.88 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril, correspondente as Obrigacoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 22/04/2009 | 42489.16 | 42489.16 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrilem favor do INSS,corresponden-te as Obrigacoes Patronais deste Orgao. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 22/04/2009 | 3911609.98 | 3911609.98 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,referenteaos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCE,correspondente ao mes deabril/09 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 00573 | 23/04/2009 | 68292.32 | 68292.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,portaria,copa e recepcao desteTCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00574 | 23/04/2009 | 27771.32 | 27771.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pela prestacao de servicos de ge-renciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00575 | 23/04/2009 | 8056.24 | 8056.24 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pe- los servicos de manutencao e desenvolvimen to de software para este TC | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00576 | 23/04/2009 | 37983.01 | 37983.01 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, como consumo de energia eletrica deste TC | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00577 | 24/04/2009 | 4351.74 | 4351.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,das despesas com telefonia movel deste TC | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 24/04/2009 | 109.80 | 109.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento pordestruicao termica dos residuos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 24/04/2009 | 3106.00 | 3106.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para os veiculos deste TC,Honda CivicGol,Camionete S10 e Palio,objedo Pregao Presencial 08/08 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00583 | 24/04/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicaoa cima,objetivando o pagamento do mes de marcodo Curso de Especializacao emDentistica da Odontologa desteTC Delma de Souza. | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00590 | 24/04/2009 | 709.00 | 709.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material para usodo Gabinete Odontologico desteTC | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00587 | 24/04/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de fotografias efilmagens deste TC | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00588 | 24/04/2009 | 795.60 | 795.60 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco,pelofornecimento de 306 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00585 | 24/04/2009 | 4970.00 | 4970.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco, pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva nos apare-lhos de ar condicioando deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00579 | 24/04/2009 | 1019.81 | 1019.81 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas objeto do convenio 502938620 comeste TCe. Oficios BB 468/438/464/628/09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00589 | 24/04/2009 | 395.00 | 395.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 arquivo em acodestinado a este TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 24/04/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Boqueirao em 24.04.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 24/04/2009 | 112.50 | 112.50 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de sua participacaono Forum Paraibano de Combatea Corrupcao - FOCCO no Munici-pio de Boqueirao em 24.04.09 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00584 | 24/04/2009 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de Capacitacao sobrenormas de aquisicoes e contra-tacoes segundo politicas adotadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID em razao do PROMOEX, Brasilia/DF periodo de 27 a 30.04.09 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00586 | 24/04/2009 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de Capacitacao sobrenormas de aquisicoes e contra-tos segundo politicas adotadaspelo Banco Interamenricano deDesenvolvimento - BID em razaodo PROMOEX, Brasilia/DF perio-do de 27 a 30.04.09 | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 27/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pirpirituba, periodode 04 a 08.05.09 | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 27/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Piripirituba, periodode 04 a 08.05.09 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 27/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Itaporanga, periodode 04 a 08.05.09 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 27/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Itaporanga, periodode 04 a 08.05.09 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 27/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Guarabira,periodo de04 a 08.05.09 | 00008694648415 | HUMBERTO CLIMACO XEVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 27/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 04 a 08.05.09 | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 27/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Matinhas, periodo de04 a 08.05.09 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 27/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campo de Santana, pe-riodo de 04 a 08.05.09 | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 27/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cacimba de Areia e outros, periodo de 04 a 08.05.09 | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 27/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Serra Branca, periodode 04 a 08.05.09 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 27/04/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos e outros, periodo de 04 a 09.05.09 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 28/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Pirpirituba, periodo de 04a 08.05.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 28/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Itaporanga, periodo de 04 a08.05.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 28/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Guarabira, periodo de 04 a08.05.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 28/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de04 a 08.05.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 28/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Matinhas, periodo de 04 a08.05.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 28/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campo de Santana, periodode 04 a 08.05.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 28/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cacimba de Areia e outros,periodo de 04 a 08.05.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 28/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Serra Branca, periodo de 04a 08.05.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 28/04/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Patos, periodo de 04 a 09.05.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00611 | 28/04/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao motorista deste TC ,Cicero de Souza Monteiro | 04078491000144 | COMERCIO MAXIMO DE PROD OPTICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00612 | 28/04/2009 | 759.20 | 759.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de fardamentos desti-nados aos funcionarios presta-dores de servicos(MEG)objeto do Memo 26/09 do DEMFO | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00613 | 28/04/2009 | 25.98 | 25.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 cintos destinados a complementar o fardamen-to dos funcionarios prestado-res de servicos (MEG)objeto doMemo 26/09 do DEMFO | 04472126000209 | THIAGO BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00614 | 28/04/2009 | 303.92 | 303.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 06 pares de meiase 02 pares de sapatos, complemento do fardamento dos funciorios prestadores de servico deste TC(MEG)objeto do Memo 26DEMFO. | 07617649000367 | CHICO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00621 | 29/04/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de visita tecnica a Escola de Contas do Tribunal deContas do Estado de Pernambucoem 14.04.09 | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00615 | 29/04/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Juru, periodo de 04 a 08.0509 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 29/04/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Juru, periodo de 04 a08.05.09 | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 29/04/2009 | 45.00 | 45.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento da complementa-cao de diaria do periodo de 16a 20.03.09, conforme doc 5519/09 e Parecer Juridico 04/09. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 29/04/2009 | 45.00 | 45.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento da complementacaode diaria do periodo de 16 a20.03.09, conforme doc 5519/09e Parecer Juridico 04/09. | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 29/04/2009 | 45.00 | 45.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento da complementacaode diaria do periodo de 16 a20.03.09, conforme doc 5519/09e Parecer Juridico 04/09. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 29/04/2009 | 45.00 | 45.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento da complementacaode diaria do periodo de 16 a20.03.09, conforme doc 5519/09e Parecer Juridico 04/09. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00622 | 30/04/2009 | 36305.00 | 36305.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento das faturas 104346, 104380,104471,104122,104169 e104121,correspondente a publi-cacao de materias deste TC | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 30/04/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aconfeccao de e substituicao de 02 molduras c/roldanas para os portoes automaticos deste TCE | 07190221000119 | MARCA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00624 | 30/04/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favorda firma cima,objetivando oconserto de 03 biroe e 01 sofapertencentes a este TCe | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00625 | 30/04/2009 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimeto de acessorios paraos veiculos Gol MOH 2669 e MOH2699,pertencentes a este TC, conforme Pedido 98/09 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00626 | 30/04/2009 | 608.00 | 608.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de equipamentos deinformatica destinados a ASTECconforme Memo 03/09 | 09619694000114 | ALESSANDRO FERREIRA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00627 | 30/04/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de equipamentos de informatica destinados aASTEC,conforme Memo 03/09 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00628 | 30/04/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de suporte tecnicoem ponto eletronico deste TC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 30/04/2009 | 492.00 | 492.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados nas depen- dencias deste TC | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00630 | 04/05/2009 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICO,durante o periodode 04 de maio a 30 de junho/09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00632 | 04/05/2009 | 1925.00 | 1925.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotcao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,duran-te o periodo de 04 de maio a30 de junho/09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00633 | 04/05/2009 | 2411.39 | 2411.39 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas por conta da dotacao OU-TROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,durante o periodode 04 de maio a 30 de junho de2009 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00634 | 04/05/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelosservicos de arte final e redu-cao de materias de interesse deste TC | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00635 | 04/05/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril, pe-los servicos de manutencao sistematica nos portoes eletroni-cos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 04/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de servicos do Programa VOCE no Municipio de LagoaSeca e Massaranduba, periodode 11 a 15.05.09 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 04/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pilar, periodo de 11a 15.05.09 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 04/05/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias emrazao de diligencia no Munici-pio de Pilar, periodo de 12 a15.05.09 | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 04/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Salgadinho, periodode 11 a 15.05.09 | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 04/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Salgadinho, periodode 11 a 15.05.09 | 00045381968353 | VLADIMIR SERGIO F CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 04/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Queimadas, periodo de11 a 15.05.09 | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 04/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de qUEIMADAS, periodo de11 a 15.05.09 | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 04/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Soledade, periodo de11 a 15.05.09 | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 04/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Congo, periodo de 11a 15.05.09 | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 04/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Bonito de Santa Fe periodo de 11 a 15.05.09 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 04/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Queimadas e outros,periodo de 11 a 15.05.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 04/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Belem do Brejo doCruz, periodo de 11 a 15.05.09 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 05/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Salgadinho, periodo de 11 a15.05.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 05/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Queimadas, periodo de 11 a15.05.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00650 | 05/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Soledade, periodo de 11 a15.05.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00651 | 05/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Pilar, periodo de 11 a 15.05.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 05/05/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiodo Congo, periodo de 11 a 15.05.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 05/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Bonito de Santa Fe, periodode 11 a 15.05.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 05/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Queimadas e Juarez Tavora,periodo de 11 a 15.05.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 05/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Belem do Brejo do Cruz e Riacho dos Cavalos, periodo de11 a 15.05.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 05/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lagoa Seca e Massaranduba,periodo de 11 a 15.05.09 | 00002185044460 | RAMILTON ALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00659 | 05/05/2009 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favordo Consultor Juridico acima,objetivando o pagamento de 1 e1/2 diaria em razao de viagema servico deste TCE para Brasilia/DF, periodo de 07 a 08.05.09 | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00660 | 05/05/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 a 1/2 diariasem razao de sua participacaono evento OUVIDORIAS NO SERVI-CO PUBLICO, promovido pelo Tribunal de Contas da Uniao emBrasilia/DF, periodo de 06 a08.05.09 | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00657 | 05/05/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pe-los servicos de preparacao do coral deste TCe | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00658 | 05/05/2009 | 870.15 | 870.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,das despesas com telefone fixo deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 05/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 120 bottons destinados a Campanha de Prevencao do Cancer de Prostata divulga-da neste TCE | 09413310000102 | MICROART NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00662 | 06/05/2009 | 769.99 | 769.99 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril, referente as Obrigacoes Patro-nais(contribuinte Individual )deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00663 | 06/05/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento da 2a.parcela pelos servicos de recargas de 120 Toner a Laser deste TCE | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00664 | 07/05/2009 | 173.00 | 173.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de brindes por ocasiao da Comemoracao do dia dasMaes neste TCE | 06312548000153 | CALCARE COM DE CALCADOS E ACESSORIOS LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00665 | 07/05/2009 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de brindes por ocasi-ao da Comemoracao do dia das Maes neste TC | 09252982000183 | CASA CHANG CHANG & JI MEI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00666 | 07/05/2009 | 189.40 | 189.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de brindes por ocasiao da comemoracao do Dia dasMaes neste TCE | 08747482000150 | O BOTICARIO MAURO NUNES PEREIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 07/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Soledade, periodode 11 a 15.05.09 | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00677 | 08/05/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Arnobio AlvesViana, objetivando o pagamentode 3 e 1/2 diarias em razao departicipacao no Premio SergioArouca de Gestao Participativano SUS atraves do Programa VOCEem Brasilia/DF, periodo de11 a 14.05.09 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00675 | 08/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Arnobio AlvesViana, objetivando o pagamentode 3 e 1/2 diarias em razao departicipacao no Premio SergioArouca de Gestao Participativano SUS atraves do Programa VO-CE em Brasilia/DF, periodo de11 a 14.05.09 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00678 | 08/05/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de representar oTCE no Curso de Gerenciamentopromovido pelo PROMOEX em Bra-silia/DF, periodo de 11 a 16.05.09. Valor pago tendo comocontra partida o PROMOEX. | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00669 | 08/05/2009 | 5930.00 | 5930.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao daassinatura(periodo ab/09 a mar2010)do Boletim de Direito Ad-ministrativo destinado a este TCE | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00670 | 08/05/2009 | 17812.53 | 17812.53 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de portes e tele-gramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 08/05/2009 | 1680.13 | 1680.13 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/BSB/JPA),em favor do servidor deste TCE Enio Norat,por ocasiao de sua participacao no evento Ouvidorias no Servico Publico,nos dias 07 e 08/05/09 na capital Federal | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 08/05/2009 | 1485.33 | 1485.33 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA),em favor do ConsultorJuridico deste TCe,Eugenio Goncalves,a fim de defender inte-resses deste TCE,no Proc.RMS 16186,no STJ,no dia 07/05/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 08/05/2009 | 1339.23 | 1339.23 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA),em favor do Cons Fla-vio Satiro, a fim de partici-par da Reuniao da ATRICON emBrasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 08/05/2009 | 18940.00 | 18940.00 | Valor que se empenah em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 2000 resmas depapel A4 alcalino,objeto da- adesao a Ata de Registro de/Precos da SECADM.Proc TC 2582/2009 | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 08/05/2009 | 200000.00 | 200000.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dos servidores ativos deste TCE Mes de MARCO/09 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 11/05/2009 | 13146.67 | 13146.67 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento dos meses ago a dez/2008(reconhecimento de divida)da locacao de 01 central tele-fonica digital,de acordo como contrato 17/08 | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00680 | 11/05/2009 | 6283.32 | 6283.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,das despesas com o consumo de aguae utilizacao da rede de esgo-tos deste TC | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 11/05/2009 | 769.44 | 769.44 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ SSA/JPA)em nome do servidor deste TC,Enio Norat,a fim de participar do 7o.Encontro do Colegio de Corregedores e Ouvidores nos dias 30 e31/03/09 nacidade de Salvador-BA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00690 | 11/05/2009 | 818.70 | 818.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aassinatura anual da Revista IOB de Direito Administrativo destinado a este TCe | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00705 | 11/05/2009 | 3020.00 | 3020.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando oos servicos de buffet por oca-siao das Comemoracoes do dia das Maes neste TCE | 02264674000129 | ANA PAULA DE MELO BORGES M E |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00706 | 11/05/2009 | 1212.00 | 1212.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 12 cxs de papel A4 destinados a este TCE, conforme Pedido 104/09 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 11/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Muninicipio de Barra de Santa Rosaperiodo de 18 a 22.05.09 | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 11/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Muninicipio de Barra de Santa Rosaperiodo de 18 a 22.05.09 | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 11/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Muninicipio de Cabaceiras, periododo de 20 a 22.05.09 | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 11/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Muninicipio de Aroeiras, periodode 18 a 22.05.09 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 11/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Muninicipio de Aroeiras, periodoDE 18 A 22.05.09 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 11/05/2009 | 1261.30 | 1261.30 | Valor que se empenha em favor dqa operadora de viagens acimaobjetivando o fornecimento depassagens aeeras(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome da servidora deste TCE,Marilza Andrade, afim de participar do Curso de Gerenciamento de Projetos,no periodo de 11 a 15/04/09, em Brasilia-DF.Despesa decorrente | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 11/05/2009 | 2970.65 | 2970.65 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome dos servidoresFrancisco Pordeus e Ed Wilson,por ocasiao da participacao dos mesmos no evento sobre Normas de Aquisicao e Contratacoes segundo as politicas do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00689 | 11/05/2009 | 119.25 | 119.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de 50% da parcela 07/13,do Curso de Pos gradua-cao de Especializacao de Direito Publico destinado a servidora deste TC,Raquel Aquino | 06939694000103 | ESCOLAS SUP INTEGRADAS NORDESTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 11/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Muninicipio de Salgado de Sao Fe-lix, periodo de 18 a 22.05.09 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 11/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Muninicipio de Salgado de Sao Fe-lix, periodo de 18 a 22.05.09 | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 11/05/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande e Lagoa, periodo de 18 a 23.05.09 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 11/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sume, periodo de 18 a22.05.09 | 00012583537415 | SANZIO FERNANDES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 11/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Monteiro, periodo de18 a 22.05.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 11/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 18 a 22.05.09 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 11/05/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande e Lagoa, pe-riodo de 18 a 23.05.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00698 | 11/05/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 a 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Salgado de Sao Felix, periodo de 18 a 22.05.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 11/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 a 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Barra de Santa Rosa, perio-do de 18 a 22.05.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 11/05/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 a 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cabaceiras, periodo de 20 a22.05.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 11/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 a 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sume, periodo de 18 a 22.0509 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 11/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 a 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Aroeiras, periodo de 18 a22.05.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 11/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 a 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Monteiro, periodo de 18 a22.05.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 11/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 a 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no MunicipioCampina Grande, periodo de 18a 22.05.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00707 | 12/05/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de visita tecnica aoTCM de Sao Paulo/SP, periododo de 14 a 16.05.09 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00708 | 12/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, objetivandoo pagamento de 3 diarias em razao de visita tecnica ao TCMde Sao Paulo/SP, periodo de 14a 16.05.2009 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 13/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento da complementacaode 1 diaria em razao de conti-nuacao de diligencia no Municide Queimadas e Jarez Tavora,periodo de 15 a 16.05.2009 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 13/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento da complementa-cao de 01 diaria em razao decomplementacao de acompanhamento de diligencia no Municipiode Queimadas e Juarez Tavora,periodo de 15 a 16.05.2009 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00711 | 13/05/2009 | 799.80 | 799.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 180kgs de acu-car refinado e 60kgs de cafe torrado e moido destinados asuprir o estoque do Almoxarifado deste TC | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 13/05/2009 | 4582.84 | 4582.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras destina-das a este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 13/05/2009 | 2921.96 | 2921.96 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Sao Paulo/JPA)em nome do Conselheiro Fabio Tulio e do Auditor Leonardo Silveira,por oca-siao da visita a Escola de Contas do TCM/SP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00714 | 13/05/2009 | 3141.00 | 3141.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de material- suprimentos de informatica,destinado a ASTEC | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00715 | 18/05/2009 | 501.80 | 501.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento do mes de abril, pe-lo fornecimento de 193 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 18/05/2009 | 4582.49 | 4582.49 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/BSB/JPA)em no-me dos servidores deste TC,Ya-ra Pessoa,Placido Martins,Edu-ardo Albuquerque,Renata Diniz e Candice Marques a fim de participarem do Treinamento em Auditoria Operacional,decorrente | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00716 | 18/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria aservico deste Tribunal no Municipio de Recife/PE em 19.05.09 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00717 | 18/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de acompanhamento do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira a servico desteTribunal ao Municipio de Reci-fe/PE em 19.05.09 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00718 | 18/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife em 19.0509 | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00722 | 19/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Natal/RN em 18.0509 | 00056776845468 | JOSELITO GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 19/05/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Solanea, periodo de 16 a 19.05.09 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00724 | 19/05/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Vista Serrana e ou-tros, periodo de 25 a 30.05.09 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 19/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pocinhos, periodo de25 a 29.05.09 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 19/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Prata, periodo de 25a 29.05.09 | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00727 | 19/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Prata, periodo de 25 a 29.05.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00728 | 19/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Pocinhos, periodo de 25 a29.05.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 19/05/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Vista Serrana e outros, pe-riodo de 25 a 30.05.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00720 | 19/05/2009 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favordo Consultor Juridico acima,objetivando o pagamento de 1 e1/2 diaria em razao da presta-cao de servicos em Brasilia/DFperiodo de 21 a 22.05.09 | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 19/05/2009 | 1553.50 | 1553.50 | Valor que se empenha em favor operadora de viagens acima,ob-jetivando o fornecimento de passagens aereas (trecho JPA/ BSB/Jpa),em nome do Consultor Juridico, Eugenio Nobrega, afim defender interesses desteTCE,RMS 27817,no dia 21/05 em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00735 | 20/05/2009 | 11987.44 | 11987.44 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio,em favor dos estagiarios desteTCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 20/05/2009 | 200000.00 | 200000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dosservidores deste TC. MES DE ABRIL/09 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 20/05/2009 | 3937423.77 | 3937423.77 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio dos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 20/05/2009 | 734971.52 | 734971.52 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio das Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 20/05/2009 | 42477.12 | 42477.12 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do_mes de maio das Obrigacoes Patronais(INSS)deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 20/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 25 a 29.05.09 | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 20/05/2009 | 11536.00 | 11536.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio do Auxilio Transporte em favordos servidores deste TC,de acordo com a Portaria 231/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 20/05/2009 | 195270.00 | 195270.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio,do Auxilio Alimentacao em favor dos servidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 21/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de25 a 29.05.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00738 | 21/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de revi-sao do ar condicionado incluindo a recarga do gas no veiculoHonda MOV 4539,pertencente aeste TCE | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 21/05/2009 | 1899.00 | 1899.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas para os vei-culos Honda e Palio pertencen-te a este TC,objeto do Pregao Presencial 08/08-Proc.3130/08 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00747 | 22/05/2009 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 03 estacoes de trabalho que serao instaladas nasdependencias deste TC,conformeproposta de orcamento anexo. | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00753 | 22/05/2009 | 87.84 | 87.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pe- los servicos de coleta,trans- porte,tratamento por destrui-cao termica dos residuos soli-dos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00754 | 22/05/2009 | 10666.46 | 10666.46 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril, dasdespesas com telefone fixo deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00755 | 22/05/2009 | 1134.00 | 1134.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a renovacao da assinatura da Re-vista Tabela sintetica Obras Novas(bienio 2009/2011)destinadas a este TC | 03900579000137 | BP SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00756 | 22/05/2009 | 533.62 | 533.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de desativacao do acesso a Internet1024k e interface 1024k deste deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00751 | 22/05/2009 | 8056.24 | 8056.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelos servicosd e manutencao e desenvolvimento de software des-te TCe | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00749 | 22/05/2009 | 32758.13 | 32758.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de abril,das despesas com o consumo de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00741 | 22/05/2009 | 7135.79 | 7135.79 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas por conta da dotacao MA-TERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 21 de maio a 03/07/09 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00742 | 22/05/2009 | 27771.32 | 27771.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informa-tica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00759 | 22/05/2009 | 68292.32 | 68292.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio,pelos servicos de limpeza, conservacao,portaria,copa e manutencaopredial deste TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00743 | 22/05/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 12h/aulas ministrdas nos dias 11,12,13,18 19_e 20 do corrente sobre autilizacao do sistema SIAF | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00744 | 22/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 5,33h/aula, nos dias 28 e 29/05/09,do Cur-so sobre Legislacao Previdenciaria | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00745 | 22/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 5,33h/aula ,nos dias 28 e 29 do corrente, do Curso sobre Legislacao Pre-videncia | 00001300116498 | RODRIGO ANDERSON FERREIRA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00746 | 22/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 5,33h/aula,nos dias 28 e 29 do corrente,do Curso sobre Legislacao Previdenciaria | 00004736342447 | FRANCISCO EDUARDO FALCONI DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00748 | 22/05/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao da participacao noCurso de Auditoria Operacionalsob a coordenacao do IRB decorrente da contra partida do PROMOEX - Convenio 027/06 - Contrato de Emprestimo 1628 - OCBperiodo de 24 a 29.05.09 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00750 | 22/05/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao da participacao noCurso de Auditoria Operacionalsob a Coordenacao do IRB decorrente da contra partida do PROMOEX - Convenio 027/06 - Contrato de Emprestimo 1628 - OCBperiodo de 24 a 29.05.09 | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00752 | 22/05/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao da participacao noCurso de Auditoria Operacionalsob a Coordenacao do IRB decorrente da contra partida do PROMOEX - Convenio 027/06 - Contrato de emprestimo 1628 - OCBperiodo de 24 a 25.09.09 | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00757 | 22/05/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao da participacao noCurso de Auditoria Operacionalsob a Coordenacao do IRB decorrente da contra partida do PROMOEX - Convenio 027/06 - Contrato de emprestimo 1628 - OCBBrasilia/DF, periodo de 24 a | 00003717953460 | CANDICE RAMOS MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00758 | 22/05/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao da participacao noCurso de Auditoria Operacionalsob a Coordenacao do IRB decorrente da contra partida do PROMOEX - Convenio 027/06 - Contrato de emprestimo 1628 - OCBBrasilia/DF, periodo de 24 a | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00761 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sao Jose de Lagoa Ta-pada, periodo de 01 a 05.06.09 | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00762 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sao Jose de Lagoa Ta-pada, periodo de 01 a 05.06.09 | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00763 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Paulista, periodo de01 a 05.06.09 | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Paulista, periodo de01 a 05.06.09 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Marizopolis, periodode 01 a 05.06.09 | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Marizopolis, periodode 01 a 05.06.09 | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 01 a 05.06.09 | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 01 a 05.06.09 | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa de Dentro, pe-riodo de 01 a 05.06.09 | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00770 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa de Dentro,perioriodo de 01 a 05.06.09 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Piloes, periodo de 01a 05.06.09 | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Piloes, periodo de 01a 05.06.09 | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Boa Ventura, periodode 01 a 05.06.09 | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Boa Ventura, periodode 01 a 05.06.09 | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Piloes, periodo de 01a 05.06.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande e Ria-cho dos Cavalos, periodo de 01a 05.06.09 | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Queimadas, periodo de01 a 05.06.09 | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 25/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Queimadas, periodo de01 a 05.06.09 | 00020597282404 | GERLANE ALVES DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 25/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Marizopolis, periodo de 01a 05.06.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 25/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Paulista, periodo de 01 a05.06.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 25/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Queimadas, periodo de 01 a05.06.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 25/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lagoa de Dentro, periodo de01 a 05.06.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00783 | 25/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Piloes, periodo de 01 a 05.06.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 25/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sao Jose da Lagoa Tapada,periodo de 01 a 05.06.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 25/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande e Riacho dosCavalos, periodo de 01 a 05.0609 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 25/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no MunicipioCAMPINA GRANDE, periodo de 01a 05.06.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 25/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Boa Ventura, periodo de 01a 05.06.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 25/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no MunicipioPiloes, periodo de 01 a 05.06.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00760 | 25/05/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,refe-rente aso servicos fotograficos deste TC | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00790 | 26/05/2009 | 4970.00 | 4970.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril/09, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos apare-lhos de ar condicionado desteTCe | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00791 | 26/05/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de abril, pelos servicos de preparacao eregencia do coral deste TC | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 26/05/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao de 02 monitores LCDs e 04 impressoras pertencentes a este TC | 07390655000162 | ALEXANDRE SABINO DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00794 | 26/05/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Entidade acima,objetivando o pagamento do mee de abril,doCurso de Especializacao em Dentistica destinado a aluna Del-ma de Souza. | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00792 | 26/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 20h/aula mi-nistradas no Curso sobre Ferramentas Basica do Excel,de 04 a 15 do corrente atraves daECOSIl | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 26/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to ao Municipio de Queimadas eFagundes, periodo de 01 a 05.06.09. Programa VOCE | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 26/05/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de servicos deste TCEno Municipio de Queimadas e Fagundes, periodo de 01 a 05.06.09. Programa VOCE | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00798 | 27/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de servico deste TCE noMunicipio de Natal/RN em 02.0609 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00799 | 27/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de servico deste TCE noMunicipio de Natal/RN em 02.0609 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00800 | 27/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Natal/RN em 02.0609 | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 27/05/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to ao Municipio de Isabel eCampina Grande, periodo de 23a 24.05, e 26.05.09 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 27/05/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Campina Grande em25.05.09 | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00801 | 28/05/2009 | 3749.46 | 3749.46 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de maio/09objetivando o pagamento dasdespesas com telefone movel deste TCE | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00802 | 28/05/2009 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 04 estantes em aco c/06 prateleiras destina- das a este TC | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 28/05/2009 | 11600.00 | 11600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de jan aabril/09,pelos servicos de lo-cacao de 01 central telefonicadigital para este TCE | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00804 | 28/05/2009 | 412.00 | 412.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 pneu ref.22575aro 15 destinado ao veiculo Camionete S10 MOB 5841 deste TCE | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00806 | 29/05/2009 | 445.40 | 445.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de materiais ele-tricos e hidraulicos destinados a este TCe | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00807 | 29/05/2009 | 2830.00 | 2830.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aconfeccao de 16000ud de capas de processos,bloco de ano-tacoes e fichas de assentamen-tos mod TC-17 destinadas a este TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00808 | 29/05/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 3500ud de cartoes dotipo avulso e envelopes do ti-po saco destinados a este TC | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00809 | 29/05/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de 10cxs de FormulariosContinuos NE e AP(02 vias),conforme modelo padrao destinadasa este TCE | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 29/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Manaus/JPA)em nome da Procuradora deste TCe Ana tereza eda servidora Zeinede Cassia,a fim de participarem do IV Forum Nac do Min Pu-blico de Contas,no periodo de 24 a 26/06/09 na cidade de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00812 | 29/05/2009 | 35484.00 | 35484.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das faturas 103694 e104658 em anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 29/05/2009 | 3145.97 | 3145.97 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)no nome do ConselheiroAntonio Nominando Diniz e do Consultor Juridico Eugenio Nobrega,a fim de participarem daAudiencia Publica na Camara dos Deputados sobre a PEC 20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 29/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo agente de seguranca, objetivando o pagamento de 2 diariasem razao de acompanhamento aoMunicipio de Princesa Isabelperiodo de 23 a 24.05.09 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 29/05/2009 | 2581.39 | 2581.39 | COMPLEMEMTACAO DA NE 401,EMITIDA EM 24/03/09,CONFORME CONSTANO DOC MEMO 33/09-DIAPI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00814 | 01/06/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Presidente Antonio Nominando Diniz Filhoobjetivando o pagamento de 2 e1/2 diarias em razao de Audiencia Publica em Brasilia/DF, periodo de 01 a 03.06.09 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00815 | 01/06/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo Consultor Juridico acimaobjetivando o pagamento de 2 e1/2 diarias em razao de Audiencia Publica em Brasilia/DF, periodo de 01 a 03.06.09 | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 01/06/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de servicos deste Tribu-nal na comarca de Inga/PB em02.06.09 | 00004489471459 | ANDRE MONTEIRO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 01/06/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio do Inga/PB em 02.06 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00818 | 01/06/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando ainscricao de 06 servidores deste TC,a fim de participarem do19o. Encontro Paraibano de Re-cursos Humanos-ENPARH,nos dias04 e 05 de junho,conforme consta do doc.7592/09 anexo | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 01/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Matinhas, periodo de08 a 10.06.09 | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 01/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Gurinhem, periodo de08 a 10.06.09 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 01/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Matinhas, periodo de08 a 10.06.09 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 01/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Caapora, periodo de08 a 10.06.09 | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 01/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 08 a 10.06.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 01/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa Seca e Guarabi-ra, periodo de 08 a 10.06.09 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 01/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Itabaiana periodo de08 a 10.06.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00829 | 01/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Caapora, periodo de08 a 10.06.09 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 01/06/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Matinhas, periodo de 08 a10.06.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 01/06/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Gurinhem, periodo de 08 a10.06.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 01/06/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Caapora, periodo de 08 a 1006.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00833 | 01/06/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de08 a 10.06.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 01/06/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lagoa Seca e Guarabira, pe-riodo de 08 a 10.06.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 01/06/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Itabaiana, periodo de 08 a10.06.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00819 | 01/06/2009 | 1100.70 | 1100.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a assinatura anual do Jornal Folha da Sao Paulo,destinado aeste TCE | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00820 | 01/06/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio, pelos servicos de manutencao preven-tiva nos portoes automaticos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00838 | 02/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de arte final de materias de interesse deste Tc,pu-blicadas no DOE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00839 | 02/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 01 par de oculos destinado ao Motorista deste TC Luzimar Rufino. | 00434971000220 | OTICA MAIA FRANCISCO SALES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 02/06/2009 | 974.80 | 974.80 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/Manaus/JPA),em favor da Procura-dora deste TC Ana Tereza Nobrega e da servidora Zeine de Cassia,a fim de participar do IVForum Nac do Min Publico de Contas,no periodo de 24 a 26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00836 | 02/06/2009 | 11640.05 | 11640.05 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio, dasdespesas com portes e telegra-mas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 02/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de diligencia noMunicipio de Campina Grande,periodo de 04 a 05.06.09 | 00010931511453 | ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00841 | 02/06/2009 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DA NE 458,EMITIDA EM 31/03/09 | 06939694000103 | ESCOLAS SUP INTEGRADAS NORDESTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 03/06/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentode diligencia no Municipio deCampina Grande, periodo de 04a 05.06.09 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00846 | 03/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento dos meses de marcoe abril pelos servicos de acesso a internet deste Tribunal. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 03/06/2009 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento do mes de maio pelosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva em 03 elevadores instalados neste Tribunal. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00848 | 03/06/2009 | 949.00 | 949.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento pelos servicos deremanejamento, conserto de faxinstalacao de ramais neste TCE | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00851 | 03/06/2009 | 3679.37 | 3679.37 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento dos meses de marcoe abril pelos servicos de acesso a internete deste Tribunal. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00852 | 04/06/2009 | 903.00 | 903.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, objetivando o pagamento do mes de maio referente as obrigacoes pa-tronais (contribuinte individual) deste Tribunal. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00853 | 05/06/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife/PE em 03.06.09 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00854 | 05/06/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favordo Consultor Juridico acima,objetivando a complementacaode 2 diarias em razao de continuidade dos servicos em Brasi-lia/DF, periodo de 03 a 05.06.09 | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 08/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Juazeirinho, periodode 15 a 19.06.09 | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 08/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Juazeirinho, periodoDE 15 A 19.06.09 | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 08/06/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Jerico, periodo de 15a 20.06.09 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 08/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Jerico, periodo de 15a 20.06.09 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00859 | 08/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 1 diaria em razao de diligencia no Municipiode Caapora, periodo de 15 e 1606.09 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 08/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria em ra-zao de diligencia no Municipiode Caapora, periodo de 15 a 1606.09 | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 08/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de A e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Aguiar, periodo de 15a 19.06.09 | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 08/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Aguiar, periodo de 15de 19.06.09 | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 08/06/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Serra Branca, pe-riodo de 15 a 18.06.09 | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00864 | 08/06/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Serra Branca, periodode 15 a 18.06.09 | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 08/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 diarias em razao de diligencia no Municipiode Campina Grande e Guarabira,periodo de 15 a 16 e 17 a 19.06.09 | 00008694648415 | HUMBERTO CLIMACO XEVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 08/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Guarabira, periodo de17 a 19.06.09 | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 08/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Esperanca e Remigio,periodo de 15 a 19.06.09 | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 08/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Varzea e Igaracy, pe-riodo de 15 a 19.06.09 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 08/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sossego periodo de 15a 19.06.09 | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 08/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Conceicao, perio-do de 15 a 19.06.09 | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00871 | 08/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Conceicao, perio-do de 15 a 19.06.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 08/06/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Jerico, periodo de 15 a 20.06.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 08/06/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Serra Branca, periodo de 15a 18.06.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 08/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Conceicao, periodo de 15 a19.06.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 08/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Esperanca e Remigio, perio-do de 15 a 19.06.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 08/06/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 diarias emrazao de acompanhamento de di-ligencia no Municipio de Campina Grande e Guarabira, periodode 15 a 16 e 17 a 19.06.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 08/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sossego, periodo de 15 a 1906.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 08/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Aguiar, periodo de 15 a 19.06.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 08/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Juazeirinho, periodo de 15a 19.06.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 08/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Varzea e Igaracy, periodode 15 a 19.06.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 08/06/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento de di-ligencia no Municipio de Caapora, periodo de 15 e 16.06.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00883 | 08/06/2009 | 2781.64 | 2781.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,refe-rente aos_servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras destinadas a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00884 | 08/06/2009 | 5467.26 | 5467.26 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio dasdespesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00885 | 08/06/2009 | 794.71 | 794.71 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,das despesas com telefone fixo deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00886 | 08/06/2009 | 573.15 | 573.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de telefonia movel deste TCE | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00887 | 08/06/2009 | 5930.00 | 5930.00 | VAlor que se empenha em favor da da Editora acima,objetivan-do o pagamento pela renovacao da assinatura(periodo ab/09 amar/2010)do Boletim de DireitoMunicipal destinado a este Tc | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00888 | 09/06/2009 | 1060.00 | 1060.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para oveiculo Honda MOV 4159,perten-cente a este TCE | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00889 | 09/06/2009 | 451.00 | 451.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de revisao e manutencao do veiculo Honda MOV 4159 pertencente a este TC | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00890 | 09/06/2009 | 4291.20 | 4291.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao da assinatura_do Jornal da Paraiba durante 01 ano,destinado a este TCE | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00891 | 09/06/2009 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando aassinatura da Revista A Semanadurante 01 ano destinada a es-te TC | 08843436000154 | CRONOS EDITORES ASSOCIADOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00892 | 09/06/2009 | 747.60 | 747.60 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando aassinatura da Revista Nordestedurante 01 ano,num total de 07 revistas destinadas a este Tc | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00893 | 09/06/2009 | 4025.60 | 4025.60 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando arenovacao do Jornal Correio daParaiba,durante 01 ano,num to-tal de 12 jornais destinados aeste TCE | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00894 | 09/06/2009 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da 1a.parcela correspondente ao projeto arquiteto-nico de reforma das instala-coes e dependencias do Edifi-cio Sede do TCE | 10747289000160 | FORMATO PROJETOS ARQUITETONICOS S/S LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00895 | 09/06/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Campina Grande em13.06.09 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00896 | 09/06/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de Curso do SIPREVGESTAO no Municipio de Jaraguado Sul/SC, periodo de 16 a 1906.09 | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 10/06/2009 | 1801.88 | 1801.88 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho REC/ CWB/REC)em nome do servidor deste TCE ,Helio Carneiro, afim de participar do Projeto SSIPREV-Gestao,no periodo de16 a 19/06/09,na cidade de Ja-ragua do Sul/SC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00918 | 15/06/2009 | 2750.00 | 2750.00 | Valor que se empenha em favorda Procuradora Geral deste TCEobjetivando o pagamento de 5 e1/2 diarias em razao da parti-cipacao no IV FORUM NACIONALDO MINISTERIO PUBLICO DE CON-TAS em Manaus/AM, periodo de23 a 28.06.09 | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00919 | 15/06/2009 | 2750.00 | 2750.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao da participacaono IV FORUM NACIONAL DO MINIS-TERIO PUBLICO DE CONTAS em Ma-naus/AM, periodo de 23 a 28.0609 | 00007087420410 | ZEINE DE CASSIA MAIA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00920 | 15/06/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias emrazao de acompanhamento ao Mu-nicipio de Recife/PE, periododo de 12 a 13.06.09 | 00056776845468 | JOSELITO GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 15/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 29.06 a 03.07.09 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00907 | 15/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Patos, periodo de 29.06 a03.07.09. PROGRAMA VOCE | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 15/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cuite, periodo de 29.06 a 03.07.09 | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 15/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cuite, periodo de 29.06 a 03.07.09 | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alagoa Nova, periodode 25 a 26.06.09 | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00911 | 15/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alagoa Nova, periodode 25 a 26.06.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 15/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Mari, periodo de 29.06 a 03.07.09 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 15/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Catole do Rocha e Pombal, periodo a 29.06 a 03.07.09 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 15/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cacimba de Dentro eCuitegi, periodo de 29.06 a 0307.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alhandra e Caapora,periodo de 29.06 a 03.07.09 | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00916 | 15/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 29.06 a 03.07.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 15/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Patos, periodo de 29.06 a03.07.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 15/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Mari, periodo de 29.06 a 0307.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 15/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cacimba de Dentro e Cuitegiperiodo de 29.06 a 03.07.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 15/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cuite, periodo de 29.06 a03.07.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00904 | 15/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Catole do Rocha e Pombal,periodo de 29.06 a 03.07.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 15/06/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Alhandra e Caapora, periodode 29.06 a 03.07.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00906 | 15/06/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Alagoa Nova, periodo de 25a 26.06.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00924 | 16/06/2009 | 1138.50 | 1138.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos decoffe break realizado neste Tcdurante o Curso Fiscalizacao em Aquisicoes de TI nos dias 08 e 09 do corrente | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a complementacao das NEs 736,668 e 209,para o pagamentodo Adiantamento do 13o.salariodos servidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 16/06/2009 | 257497.51 | 257497.51 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a complememtacao das NEs 736,668 e209,para pagamento doAdiantamento do 13o.salario emfavor dos servidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00936 | 17/06/2009 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aos servicos de confeccao de 03quadros para colocar as chavesdeste TCe | 00010685898415 | HELENO CANUTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00937 | 17/06/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de suporte tecnico deponto eletronico deste TC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00938 | 17/06/2009 | 603.20 | 603.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de maio,das despesas com o fornecimento de232_garrafoes de agua mineral destinadas a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00939 | 17/06/2009 | 1318.00 | 1318.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aofornecimento de pecas destina-da ao veiculo Honda MOV 4119, deste TC | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00940 | 17/06/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de alinha- mento e substituicao do coxim do Honda Civic MOV 4119,deste TC | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00941 | 17/06/2009 | 178.00 | 178.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 buchas destinadas ao veiculo Honda MOV 4559,deste TC | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00942 | 17/06/2009 | 127.00 | 127.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de ali- nhamento do veiculo Honda MOV4559 deste TCe | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00943 | 17/06/2009 | 87.84 | 87.84 | Valor que se empenha em favor da firma cima,objetivando o pagamento do mes de maio,pelosservicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao ter-mica dos residuos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00944 | 17/06/2009 | 1782.00 | 1782.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,a renovacao da Revista LEX-Legislacao Federal e Marginalia,durante oexercicio de 2009,destinada aoacervo da Biblioteca deste TC | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00945 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor acima,referente a aquisicao de01 conversor mod TFC -1000MSC destinado a ASTEC | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00946 | 17/06/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa aquisicao de 01 CDU 2a. edi-cao -Padrao em Lingua Portuguesa,destinada a este TCE,composta de 02 vol. | 04082993000149 | INST BRAS DE INF EM CIENCIA E TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00947 | 17/06/2009 | 789.30 | 789.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de materiais destinados a suprir o estoque do Almoxarifado deste TCe,conforme Pedido 139-DIPAS | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00948 | 17/06/2009 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 cadeira de rodas KR Plus destinada a este TCE | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00949 | 17/06/2009 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aimpressao de 1000 exemplares do relatorio de Gestao deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 17/06/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cruz do Espirito San-to, periodo de 25 e 26.06 e 29a 03.07.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00933 | 17/06/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cruz do Espirito Santa, pe-riodo de 25 e 26.06 e 29 a 03.07.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria em razao de diligencia no Municipiode Capim, periodo de 25 e 26.06.09 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 17/06/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento de di-ligencia no Municipio de Capimperiodo de 25 e 26.06.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 17/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de diligencia no Municipio de Caapora em 17.06.09 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 17/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de diligencia no Municipio de Caapora em 17.06.09 | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00929 | 17/06/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento dediligencia no Municipio de Caapora em 17.06.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 17/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de servicos doPrograma VOCE no Municipio deQueimadas e outros, periodo de29.06 a 03.07.09 | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 17/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to ao Municipio de Queimadas eoutros, periodo de 29.06 a 03.07.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 18/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de servicos do Programa VOCE no Municipio de Patos,periodo de 29.06 a 03.07.09 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 18/06/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Lastro e outrosperiodo de 29.06 a 04.07.09 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 18/06/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lastro e outros, periodo de29.06 a 04.07.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 19/06/2009 | 11200.00 | 11200.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do Auxilio Transporte do servidores desteTCe,referente ao mes de jun/09 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 19/06/2009 | 193500.00 | 193500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodo Auxilio Alimentacao em favor dos servidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00955 | 19/06/2009 | 11615.00 | 11615.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhoem favor dos estagiarios desteTCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00957 | 19/06/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 conversor Mode-lo TFC-1000MSC,destinado a in-terligacao da infra-estrutura de rede do anexo onde funcionaa DIAFI-TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 19/06/2009 | 3951213.99 | 3951213.99 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 19/06/2009 | 733308.41 | 733308.41 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais deste TC,referente ao mes de junho/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00960 | 19/06/2009 | 42720.68 | 42720.68 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS, referente ao mes de junho/09 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 25/06/2009 | 14375.07 | 14375.07 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de maio,pelosservicos de acesso a internet,e outros servicos de telecomu-nicacoes,objeto do contrato 09de 2009. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00963 | 25/06/2009 | 68292.32 | 68292.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho/09, pelos servicos de limpeza,higienizacao,conservacao,copa,recepcao e manutencao predial des-te TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00964 | 25/06/2009 | 8056.24 | 8056.24 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho, pelos servicos de manutencao e desenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00965 | 25/06/2009 | 155.01 | 155.01 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,objetivando opagamento do mee de junho,das despesas com a manutencao de01 elevador instalado neste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00966 | 25/06/2009 | 35000.51 | 35000.51 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio,pelos servicos com o consumo de energia eletrica deste TC | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00967 | 25/06/2009 | 13868.79 | 13868.79 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de maio,das despesas com telefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00968 | 25/06/2009 | 4970.00 | 4970.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho/09, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado des-te TCe | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00969 | 25/06/2009 | 27771.32 | 27771.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnolo-gia da informacao deste TCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00970 | 29/06/2009 | 3603.89 | 3603.89 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de junho/09pelas despesas com telefone movel deste Tribunal. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00971 | 29/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento do mes de junho/09referente aos servicos fotograficos deste Tribunal. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00972 | 29/06/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento do mes de junho/09referente aos servicos de su-porte tecnico do ponto eletro-nico deste Tribunal. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 29/06/2009 | 159.89 | 159.89 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento do mes de junho/09pelos servicos de manutencaode 01 elevador deste TCE. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | COMPLEMEMTACAO DA NE 813,EMITIDA EM 29/05/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, OBJETIVANDOO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIASEM RAZAO DE DILIGENCIA NO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO, PERIODODE 6 A 10.07.09 | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, OBJETIVANDOO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIASEM RAZAO DE DILIGENCIA NO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO, PERIODODE 6 A 10.07.09 | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, OBJETIVANDOO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIASEM RAZAO DE DILIGENCIA NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDOPERIODO 6 A 10.07.09 | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, OBJETIVANDOO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIASEM RAZAO DE DILIGENCIA NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDOPERIODO 6 A 10.07.09 | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, OBJETIVANDOO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIASEM RAZAO DE DILIGENCIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E OUTROS,PERIODO 6 A 10.07.09 | 00004736342447 | FRANCISCO EDUARDO FALCONI DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no munipio de Cajazeiras e outros,periodo 6 a 10.07.09 | 00001300116498 | RODRIGO ANDERSON FERREIRA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia nosMunicipios de Olho DAgua eSantana dos Garrotes, periodo6 a 10.07.09 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 29/06/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pocinhos, periodo de6 a 10.07.09 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia nosMunicipios de Caraubas, Pedrasde Fogo e Sao Domingos do Ca-riri, periodo de 6 a 10.07.09 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia nosMunicipios de Juazeirinho eCacimba de Areia, periodo de6 a 10.07.09 | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santa Terezinha, pe-riodo de 6 a 10.07.09 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 29/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Picui, periodo de 6 a10.07.09 | 00012583537415 | SANZIO FERNANDES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 29/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariaem razao de diligencia no Municipio de Alagoa Nova, periodode 02 a 03.07.09 | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 29/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia nos Municipi-os de Cacimba de Areia e Jua-zeirinho, periodo de 06 a10.07.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 29/06/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Pocinhos, periodo de 06 a10.07.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 29/06/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentode diligencia no Municipio deAlagoa Nova, periodo de 02 a03.07.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 30/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diaria,em razao de diligencia no Municipio de Alagoa Nova, periodode 02 a 03.07.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 30/06/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de viagem aservico deste Tribunal, perio-do de 27 a 29.06.09 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 30/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia nos Muni-cipios de Olho Dagua e Santanados Garrotes, periodo de 06 a10.07.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 30/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia no Munici-pio de Santa Terezinha, perio-do de 06 a 10.07.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 30/06/2009 | 562.50 | 562.50 | valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia nos Muni-cipios de Caraubas, Sao Domin-gos do Cariri e Pedras de Fogoperiodo de 06 a 10.07.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01005 | 30/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento de diligencia no Munici-pio de Sao Bentinho, periodode 06 a 10.07.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 30/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento de diligencia no Munici-pio de Sao Vicente do Serido,periodo de 06 a 10.07.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 30/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento de diligencia no Munici-pio de Picui, periodo de 06 a10.07.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01008 | 30/06/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento de diligencia nos Muni-pios de Cajazeiras e Sao Joaodo Rio do Peixe, periodo de 06a 10.07.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00996 | 30/06/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Instituiccao acima, objetivando o pagamento do mes de maio,do Curso de Especializacao em Dentistica da servidoradeste TC,Delma de Souza. | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00998 | 30/06/2009 | 119.25 | 119.25 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de 50% da parcela 8/13,do Curso de Pos graduacao de Especializacao de Direito Publico destinado a servidora deste TC,Raquel Aquino | 06939694000103 | ESCOLAS SUP INTEGRADAS NORDESTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00999 | 30/06/2009 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pelos servicos de manutencao preven-tiva de 03 elevadores instala-dos neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00997 | 30/06/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de maio,pelosservicos de preparacao e regencia do coral deste TC | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00993 | 30/06/2009 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de 06 ud de cartuchos para impressora HP 750, destinados a suprir o estoque do Almoxarifado deste TC | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00994 | 30/06/2009 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 04 ud de cartuchos para impressora HP 890 ,para suprir o estoque do Almo-xarifado deste TCE | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00995 | 30/06/2009 | 9458.80 | 9458.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio das despesas com portes e telegra-mas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 30/06/2009 | 210000.00 | 210000.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento do13o.salario em favor dos servidores deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 01/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para complementar o pagamento do 13o.salarioem favor dos servidores deste TCE.Mes de junho/09 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 01/07/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento complememtar do 13o.salario emfavor dos servidores deste TC,junto ao INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 01/07/2009 | 145000.00 | 145000.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para complementar opagamento do 13o.salario em favor dos servidoers deste TC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01009 | 01/07/2009 | 92473.00 | 92473.00 | Valor que se empenha em favorda emrpesa acima, objetivandoo pagamento das faturas 103651103772, 104699, 104971, 105003105049, 105168, 105167, 105669105872, 105837 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 01/07/2009 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento do mes de maio.09 dalocacao de 01 central telefonica digital, de acordo com con-trato 17/08 | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01011 | 01/07/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento do mes de junho 2009pelos servicos de arte finalde materias de interesse desteTribunal publicadas no DOE. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01012 | 01/07/2009 | 2089.00 | 2089.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas depequeno porte por conta da do-tacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,durante operiodo de 01 de julho a 31 deagosto/2009 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 01/07/2009 | 2842.87 | 2842.87 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,durante o periodode 01 de julho a 31 de agosto de 2009 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01014 | 01/07/2009 | 6110.06 | 6110.06 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento das tarifas bancarias,correspondente aos OF. BB 635,638,950,955 e 1308. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01015 | 01/07/2009 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da inscricao no Cur-so de Teoria e Pratica_ GFIP/ SEFIP versao 8.4,a fim de participarem os servidores deste TC,Joao Batista e Karoly de Tatrai,no dia 06 de julho docorrente na cidade do Recife- PE | 08225919000195 | JVL ASS CONS TREIN EM GESTAO EMP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 01/07/2009 | 1684.97 | 1684.97 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome dos servidoresdeste TC,Helio Carneiro e YaraSilvia Maia,a fim de participarem do 43o.Congresso Nacional da ABIPEM a ser realizado no periodo de 22 a 24 de julho do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 01/07/2009 | 2608.35 | 2608.35 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ RJ/JPA)em nome do Cons Flavio Satiro por ocasiao de sua par-ticipacao no VI Forum Bras deControle da adm Publica e III Forum Brasil nos dias 02 e 03 na cidade do Rio de Janeiro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01026 | 01/07/2009 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 12m de lencol moeda e 12 m de cantoneira,desti-nados a este TCE | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01017 | 01/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti-vando o pagamento de 1 e 1/2diaria, em razao de participa-cao no VI Forum Brasileiro deControle da Administracao Pu-blica e III Forum Brasil-Espa-nha de Direito Administrativo,no Municipio do Rio de Janeiroentre 01 e 03.07.09 | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01024 | 01/07/2009 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti-vando o pagamento de 3 e 1/2diarias, em razao da partici-pacao no VI Forum Brasileirode Controle da AdministracaoPublica e III Forum Brasil-Es-panha de Direito Administrati-vo, no Municipio do Rio de Ja-neiro, entre 01 e 04.07.09 | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 01/07/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de servicos para oprograma VOCE, nos Municipiosde Pianco e Patos, no periodode 06 a 11.07.09 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 01/07/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em servico para o Pro-grama VOCE, nos Municipios dePianco e Patos, no periodo de06 a 11.07.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01031 | 02/07/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 diarias em razao de servicos deste Tribunalno Municipio de Fortaleza/CEperiodo de 03 a 04.07.09 | 00055466028487 | SERGIO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01032 | 02/07/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Substituto aci-ma, objetivando o pagamento de2 diarias em razao de servicosdeste Tribunal no Municipio deFortaleza, periodo de 03 a 04.07.09 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01033 | 02/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de conducao e retorno deservidores ao Municipio do Re-cife em 03.07 e 04.07.09 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01027 | 02/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria em ra-zao de participacao no Cursode Teoria e Pratica GFIP/SEFIP8.4, Recife/PE em 06.07.09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01028 | 02/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria em razao de participacao no CursoTeoria e Pratica GFIP/SEFIP8.4no Municipio do Recife/PE em06.07.09 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01029 | 02/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento de servidores deste Tribunal ao Municipio do Recife/PE em 06.07.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01030 | 02/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de manuten-cao nas instalacoes do predio deste TC,conforme Memo Diapi 49/09 | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 03/07/2009 | 1323.25 | 1323.25 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho_RecifeFort/Recife)em nome dos servi-dores deste TC,Oscar Mamede e Sergio Pessoa,a fim de participarem do I Encontro Esportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste do Brasil,nos dias 03 e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01036 | 03/07/2009 | 1000.00 | 1000.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 893,EMITIDA EM 09/06/09 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01034 | 03/07/2009 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais deste TCE,dos contribuintes individuais referente aomes de junho/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01037 | 06/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando aconfeccao de 01 bancada e 01 armario embutido,destinados aoSetor de Informatica deste TC | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01038 | 06/07/2009 | 7996.66 | 7996.66 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas com a dotacao MATERIAKDE CONSUMO,durante o periodo de 06/07 a 07/08/09 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01041 | 07/07/2009 | 530.00 | 530.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de material para vei-culo(01 corpo de borboleta)destinado ao veiculo Palio MND 0492,pertencente a este TC | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01042 | 07/07/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de relo-cacao de unidade evaporadora deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01043 | 07/07/2009 | 724.00 | 724.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,objetivando aassinatura da Revista Constru-cao Mercado,exercicio 2009,destinao a este TCE | 03900579000137 | BP SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01044 | 07/07/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de 08 horas/au-la do Curso sobre Legislacao Previdenciaria e Escrituracao Contabil,atraves da ECosil | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01045 | 07/07/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da instrutora acima,objetivan-do o pagamento de 04h/aula doCurso sobre Legislacao Previdencia e Escrituracao Contabilatraves da Ecosil | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01046 | 07/07/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 04h/aula do Curso sobre Legislacao Previdenciaria e Escrituracao Contabil, atraves da ECOSIL | 00007247591404 | ANTONIO DE SOUZA CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01039 | 07/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela palestra minis-trada pelo Prof.Jacoby, sobre Parcerias ,Publicas,Privadas- PPP,a ser realizada no dia 17 de julho do corrente,num totalde 06h/aula. | 10627605000160 | JACOBY FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01040 | 07/07/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da Asssociacao acima,objetivando o pagamento da inscricao dos servidores deste TC, Yara Maia e Helio Carneiro,a fim departiciparem do 43o.Congresso Nacional da ABIPEM,a ser realizado em Brasilia/DF,no periodode 22 a 24 de julho do corren-te ano | 15124464010905 | ABIPEM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 08/07/2009 | 43025.86 | 43025.86 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de software(Red Hat,Vmware e de backup)objeto da adesao a Ata de registro dePrecos,35/07-do TJ/SE.Esta despesas correra por conta do Convenio 27/06-PROMOEX e contratode Emprestimo 1628-OC/BR | 61797924000740 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 08/07/2009 | 204402.67 | 204402.67 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aexecucao dos servicos de implantacao do chassi blade e solucao de backup_e servicos de instalacao de 01 nova gaveta para o Storage.Esta despesa correra por conta do Convenio 027/06-PROMOEX e contrato deEmprestimo 1628 OC/BR | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 08/07/2009 | 202721.81 | 202721.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de 01 chassi blade e 07 laminas 78 SPPEC.Esta despesa ocorrera por conta da Convenio 27/06-PROMOEX-e Contratode Emprestimo 1628-OC/BR | 61797924000740 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 08/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariaem razao de diligencia no Mu-nicipio de Santa Cruz, no pe-riodo de 14 a 15.07.09 | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 08/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, no periodo de13 a 17.07.09 | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 08/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se emepnha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Mu-nicipio de Patos, no periodode 13 a 17.07.09 | 00045381968353 | VLADIMIR SERGIO F CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 08/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Mu-nicipio de Riacho de Santo An-tonio, no periodo de 13 a17.07.09 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 08/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Mu-nicipio de Riacho de Santo An-tonio, no periodo de 13 a17.07.09 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 08/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Mu-nicipio de Sao Jose de Prince-sa, no periodo de 13 a 17.07.09 | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 08/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Mu-nicipio de Sao Jose de Prince-sa, no periodo de 13 a 17.07.09 | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01054 | 08/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao de acompanhamen-to em diligencia no Municipiode Santa Cruz, no periodo de14 a 15.07.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01055 | 08/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia no Municipiode Sao Jose de Princesa, no periodo de 13 a 17.07.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01056 | 08/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia no Municipiode Patos, no periodo de 13 a17.07.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 08/07/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento de diligencia nos Munici-pios de Riachao e outros, noperiodo de 13 a 18.07.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01058 | 08/07/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Riachao e outros,no periodo de 13 a 18.07.09 | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 08/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de acompanhamento emdiligencia no Municipio de Riacho de Santo Antonio, no periodo de 13 a 17.07.09 | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01069 | 10/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, objetivandoo pagamento de 5 diarias, emrazao de visita tecnica ao TCEe ao TCM-SP, no Municipio deSao Paulo-SP, no periodo de 11a 15.07.09 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01070 | 10/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia aos Muni-cipios de Cacimba de Areia eJuazeirinho, no periodo de 13a 17.07.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01063 | 10/07/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho/09 pelos servicosde manutencao sistematica dos portoes eletronicos deste TC. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 10/07/2009 | 425.00 | 425.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos consertos e revisoes de 02 maquinas eletricas e eletronicas pertencentesa este TC | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01065 | 10/07/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 nucleo evaporador destinado ao veiculo PalioHLX -MND 0502 deste TC | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01066 | 10/07/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de montageme desmontagem do sistema de ar condicionado,carga de gas econsertos de mangueira do vei-culo Palio MND 0502 deste TCE | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 10/07/2009 | 1105.46 | 1105.46 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ GRU/JPA)em nome do Conslheiro Fabio Nogueira,por ocasiao da visita tecnica aos Tribunais de Contas do Municipio de Sao Paulo e do TCE,nos dias 13 e 14 do corrente ano | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01068 | 10/07/2009 | 571.86 | 571.86 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho/09, das despesas com telefone fixodeste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01072 | 13/07/2009 | 6307.68 | 6307.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho, dasdespesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01073 | 13/07/2009 | 5930.00 | 5930.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao daassinatura_(periodo ab/09 amar/2010)do Boletim de Licita-coes e Contratos destinados a este TCe | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01074 | 13/07/2009 | 881.08 | 881.08 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de material eletrico destinado a este TCe | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01071 | 13/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia nosMunicipios de Cacimba de Areiae Juazeirinho, no periodo de13 a 17.07.09 | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 14/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Juripiranga, no peri-odo de 20 a 24.07.09 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 14/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Juripiranga, no peri-odo de 20 a 24.07.09. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 14/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Nova Palmeira, no pe-riodo de 20 a 24.07.09. | 00003717953460 | CANDICE RAMOS MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 14/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Nova Palmeira, no pe-riodo de 20 a 24.07.09. | 00001300116498 | RODRIGO ANDERSON FERREIRA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01079 | 14/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Uirauna, no periodode 20 a 24.07.09. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01080 | 14/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Uirauna, no periodode 20 a 24.07.09. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01081 | 14/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Sao Bentinho,Areia, Campina Grande, Inga ePoco Jose de Moura, no periodode 20 a 24.07.09. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 14/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Marizopolis e Des-terro, no periodo de 20 a 24de julho de 2009. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 14/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Alagoa Grande ,Ta-peroa e Fagundes, no periodode 20 a 24.07.09. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01084 | 14/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao Municipiode Juripiranga, no periodo de20 a 24.07.09. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01085 | 14/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao Municipiode Uirauna, no periodo de 20 a24.07.09. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01086 | 14/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos Municipi-os de Marizopolis e Desterro,no periodo de 20 a 24.07.09. | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01087 | 14/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos Municipi-os de Sao Bentinho, Areia, Campina Grande, Inga e Poco Josede Moura, no periodo de 20 a24.07.09. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01088 | 14/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos Municipi-os de Alagoa Grande, Taperoa eFagundes, no periodo de 20 a24.07.09. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01089 | 14/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao Municipiode Nova Palmeira, no periodode 20 a 24.07.09. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01090 | 14/07/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de viagem ao Municipio de Recife-PE, a servi-co deste TCE, no periodo de 10a 11.07.09. | 00056776845468 | JOSELITO GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01091 | 14/07/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da participacao no43o. Congresso Nacional daABIPEM, em Brasilia-DF, no pe-riodo de 22 a 24.07.09. | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01092 | 14/07/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias, em razao da participacaono 43o. Congresso Nacional daABIPEN, em Brasilia-DF, no pe-riodo de 22 a 24.07.09. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 15/07/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 5 1/2 diarias, correspondente a diligencias in loco nos Municipios de San-tana de Garrotes e outros,objeto do memo SC 23/09 deste TC | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 15/07/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 5 1/2 diarias, por ocasiao de acompanhar a Auditora em diligencia nos Muni-cipos de Santana dos Garrotes e outros,objeto da CI 959/09 DIAFI-deste TC | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01097 | 15/07/2009 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 06 pneus aro 15, Bridgestone,para os veiculos camionetes S10 deste TC | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01098 | 15/07/2009 | 1840.00 | 1840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas (04 fusor) destinadas a Impressoras HP deste TCe,conforme Pedido 163/2009 | 09613042000172 | ALEX VALETIM DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01099 | 15/07/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de trocade 04 Fusor das Impressoras HP1320,deste TCE,como tambem ma-nutencao preventiva e coretivadas Impressoras citadas,conforme OS 73/09 deste TC | 09613042000172 | ALEX VALETIM DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 16/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aos servicos de gravacao,edicao_ ecopias da solenidade de posse da Presidencia deste TC. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01101 | 16/07/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas para o vei-culo camionete S-10 MOB 5881 ,deste TC | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 16/07/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Catole do Rocha ePatos, no epriodo de 20 a 22de julho de 2009. | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 16/07/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Catole do Rocha ePatos, no periodo de 20 a 25de julho de 2009. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 16/07/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos Municipi-os de Catole do Rocha e Patos,no periodo de 20 a 25.07.09. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 16/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emrazao de prorrogacao de dili-gencia no Municipio de MonteHorebe, em 25.07.09. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 16/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria, emrazao de prorrogacao de dili-gencia no Municipio de MonteHorebe, em 25.07.09. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01108 | 16/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de prorrogacao de dili-gencia no Municipio de MonteHorebe, em 25.07.09. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01102 | 16/07/2009 | 4728.00 | 4728.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,referente a inscricao dos servidores desteTC,Wilde Jose Cesar,Jose Trajano e Carlos Alberto no Treina-mento IDEO ELABORACAO_DE INDI-CADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONA,a ser realizado no periodo de 29 a 31 de julho de 2009em Brasilia/DF | 01662587000167 | ESAD TREINAMENTO APERF. E ESPEC. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01109 | 17/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da instrutora acima,objetivan-do a complementacao da Ne 1045emitida em 07/07/09 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01110 | 17/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoa complementacao da NE 1046, emitida em 07/07/09 | 00007247591404 | ANTONIO DE SOUZA CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 17/07/2009 | 803.87 | 803.87 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/SPem nome do Sr. Valmor Slomski,por ocasiao de 01 palestra queira proferir neste TCE,nodia 20 do corrente sobre o tema: Contabilidade Publica Gerenci-al. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 17/07/2009 | 1007.09 | 1007.09 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome do Professor Jacoby,que ira proferir uma palestra sobre Parceria Publico Privada-PPP,no dia 27 do cor-rente neste TCE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 17/07/2009 | 696.38 | 696.38 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho_JPA/AJU)em nome daservidora deste TCe Maria Zai-ra Guerra a fim de Participar de uum Treinamento em Politi- cas de Aquisicoes do BID,no periodo de 22 a 24 de julho docorrente na cidade de Aracaju | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01114 | 17/07/2009 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor da Universidade acima, objetivando o pagamento pelos servicos de Consultoria com vistas na realizacao de desenvolvimento de gestores deste Tribunal | 05196757000116 | UNIVERSIDADE DO TRABALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01115 | 17/07/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao da participacaono Treinamento em Politicas deAquisicoes do BID, em Aracaju-SE, no periodo de 21 a 25 dejulho de 2009. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01117 | 20/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de software Lsoft Almoxarifado destinado a este Tc | 07400075000109 | SATS COMERCIO DE INFORMATICA E TEL LTDAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 20/07/2009 | 193500.00 | 193500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Auxilio Ali-mentacao em favor dos servido-res deste TCE,com base na Por-taria 24/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01125 | 20/07/2009 | 11200.00 | 11200.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mee de julhodo Auxilio Transporte em favordos servidores deste TC,com base na Portaria 231/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01116 | 20/07/2009 | 530.40 | 530.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 204 garrafoes de agua mineral destinados a este TCe | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01118 | 20/07/2009 | 1061.24 | 1061.24 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de medicamentos destinados ao Setor Medico deste TCconforme Memo 21/09 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01119 | 20/07/2009 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aconfeccao de 04 cavaletes em metalon destinados a este TCE | 00004931219438 | CICERO LUIZ BERNARDO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01126 | 20/07/2009 | 10569.02 | 10569.02 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de julhoem favor dos Estagiarios desteTC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 20/07/2009 | 3989056.48 | 3989056.48 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de julhocom os encargos da Folha de Pagamento em favor dos servido-res deste TC. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 20/07/2009 | 735104.21 | 735104.21 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de julho,das Obrigacoes Patronais dos servidores deste TC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 20/07/2009 | 42916.93 | 42916.93 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de julhodas Obrigacoes Patronais desteTCE,junto ao INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01120 | 20/07/2009 | 23.10 | 23.10 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento de diferenca rela-cionada a GFIP do mes de maio,exercicio 2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01127 | 21/07/2009 | 30311.19 | 30311.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de junho, dasdespesas com o consumo de energia eletrica deste Tc | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01128 | 21/07/2009 | 27771.32 | 27771.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de julho,cor-respondente aos servicos de gerenciamento e suporte dos re-cursos de tecnologia da infor-macao deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 21/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao Municipiode Monte Horebe, no periodo de27 a 31.07.09. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 21/07/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao Municipiode Areia, no periodo de 27 a31.07.09. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01131 | 21/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos Municipi-os de Umbuzeiro e Barra de Santana, no periodo de 27 a 31 dejulho de 2009. | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 21/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos Municipi-os de Sao Jose do Bonfim, MaeDagua e Santa Terezinha,no pe-riodo de 27 a 31.07.09. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 21/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao Municipiode Campina Grande, no periodode 27 a 31.07.09. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 21/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao Municipiode Nazarezinho, no periodo de27 a 31.07.09. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01135 | 21/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaao Municipio de Monte Horebe,no periodo de 27 a 31.07.09. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01136 | 21/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Monte Horebe, no periodo de 27 a 31.07.09. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 21/07/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Areia, no periodo de27 a 31.07.09. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 21/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande,no pe-riodo de 27 a 31.07.09. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 21/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Umbuzeiro e Barrade Santana, no periodo de 27 a31.07.09. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 21/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Sao Jose do BonfimMae Dagua e Santa Terezinha,noperiodo de 27 a 31.07.09. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 21/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Nazarezinho, no peri-odo de 27 a 31.07.09. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 21/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Nazarezinho, no peri-odo de 27 a 31.07.09. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01143 | 21/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emrazao da conducao da servidoraMaria Zaira Chagas ao aeropor-to de Recife-PE, no dia 21.07(ida) e 25.07.09 (volta). | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01144 | 21/07/2009 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao da participacao notreinamento de ELABORACAO DEINDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, em Brasilia-DF, noperiodo de 28.07.09 a 01.08.09 | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01145 | 21/07/2009 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao da participacao notreinamento de ELABORACAO DEINDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, em Brasilia-DF, noperiodo de 28.07.09 a 01.08.09 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01146 | 21/07/2009 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao da participacao notreinamento de ELABORACAO DEINDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, em Brasilia-DF, noperiodo de 28.07.09 a 01.08.09 | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 21/07/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao de viagem a ser-vico do gabinete do Conselhei-o Arnobio Alves Viana, no pe-riodo de 15 a 16.07.09. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01148 | 22/07/2009 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela palestra a ser ministrada pelo Prof.Jacoby sobre o tema:Parceira,Publica ,Privada,a ser realizada neste TCE,no dia 17 de julho de 2009 | 10627605000160 | JACOBY FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01149 | 22/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o locacao do Auditorio paraa realizacao da palestra sobreParceria Publico Privada no27 do corrente | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01150 | 22/07/2009 | 3957.76 | 3957.76 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(Trecho JPA/ BSB/JPA)em favor dos servido- res deste Tc,Wilde Jose Jose Trajano e Carlos Alberto, a fim de participarem do Treina-mento IDEO-Elaboracao de Indi-cadores de Desempenho Organi- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01151 | 22/07/2009 | 8056.24 | 8056.24 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de julho, pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software deste TC | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01152 | 22/07/2009 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho, pelos servicos de locacao de ma-quinas fotocopiadoras para es-te TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho, pelos servicos de suporte tecnico em ponto eletronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01154 | 22/07/2009 | 2210.00 | 2210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 refrigerador GE duplex e 01 forno de micro ondas destinado a copa da Escola de Contas _ECOSIL | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01155 | 22/07/2009 | 2081.61 | 2081.61 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de material ele-trico destinado a este TCE,ob-jeto do pedido 180/09 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01156 | 22/07/2009 | 6078.88 | 6078.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de junho/09,pelos servicos de teleonia deste TCe | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 22/07/2009 | 14391.12 | 14391.12 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando o pagamento do mes de junho, pelos servicos de telefonia Acesso a Internet | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 01158 | 22/07/2009 | 78555.74 | 78555.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de julho,pelos servicos de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,recepcao e manutencao predial deste TC_,objeto da TAC 12/06 | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01159 | 22/07/2009 | 696.00 | 696.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aassinatura do DOU-Secao 1,des-tinado a este TCE,durante o periodo de 01 ano | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01160 | 22/07/2009 | 395.00 | 395.00 | Valor que se empenha em favor Escola acima,objetivando a as-sinatura da Revista Capital Publico(Basica)destinada a este Tribunal,durante o periodo de01 ano | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01161 | 22/07/2009 | 710.00 | 710.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando alocacao de equipamentos audio visual a serem utilizados no dia 27/07/09 durante a pales-tra sobre Parceria Publico Privada a ser ministrada pelo Prof.Jacoby | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01162 | 22/07/2009 | 530.00 | 530.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 aparelho de faxdestinado a CONJU | 03743073000161 | TEC SUPRI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01166 | 23/07/2009 | 1835.93 | 1835.93 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela renovacao do Licenciamento dos veiculos oficiais deste TCE,referente ao exercicio de 2009 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 23/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de viagem a servicodo Programa VOCE, no Municipiode Campina Grande, no periodode 27 a 31.07.09. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01170 | 23/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em viagem a servico do Pro-grama VOCE, ao Mucipio de Cam-pina Grande, no periodo de 27a 31.07.09. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 23/07/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao de acompanhamen-to em diligencia ao Municipiode Campina Grande, no periodode 28 a 29.07.09. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 23/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao Municipio de Campina Grande, no periodo de 28 a 29.07.09. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 23/07/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Santarem e outros,no periodo de 27 de julho a 01de agosto de 2009. | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 23/07/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos Municipi-os de Santarem e outros,no pe-riodo de 27 a 29.07.09. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01165 | 23/07/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 diarias,emrazao de acompanhamento em di-ligencia aos Municipios de Na-tuba e outros, no periodo de30 de julho a 01 de agosto de2009. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01171 | 24/07/2009 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas como Programa VOCE,por conta dadotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 23/07 a 23 /09/09 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01173 | 24/07/2009 | 353.28 | 353.28 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas como Programa VOCE,por conta dadotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 23/07 a 23/09/08 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01174 | 27/07/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente ao s servicos fotografi-cos deste TC | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01175 | 27/07/2009 | 3389.21 | 3389.21 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes e julho,refe-rente as despesas com telefonia movel deste TC | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01176 | 27/07/2009 | 159.89 | 159.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente as despesas com a manutencoa de 01 elevador instala-nas dependencias deste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01177 | 28/07/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento do mes de julho, pelos servicos de arte final dematerias deste TC,publicadas no DOE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01178 | 28/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento da 3a.parcela pelos servicos de recargas de 40 To-ner Laser destinadas a este TC | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01179 | 28/07/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de limpeza,conserto de gas e motor de ventilacao no veiculo camionete S10 MOB 5841,deste TC | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01180 | 28/07/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de fil-magem durante a palestra sobreParceria Publico Privada nodia 27/07/09 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 28/07/2009 | 3361.00 | 3361.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para veiculo,objeto do Pregao Presencial 008/08 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 28/07/2009 | 3749.84 | 3749.84 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Santa Catarina/JPA)em nome dosservidores deste TC,Fabiana Lusia e Helio Carneiro,a fim departicipar de uma visita tecnica ao TCE de Santa Catarina,noperiodo de 05 a 07/08/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 28/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de viagem a servicodo Programa VOCE, ao Municipiode Campina Grande, no periodode 03 a 07.08.09. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 28/07/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencianos Municipios de Camalau,Pra-ta, Sao Joao do Tigre e Zabeleno periodo de 03 a 08.08.09. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 0,5 diaria,em razao de diligencia no Mu-nicipio de Guarabira, no dia03 de agosto de 2009. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 28/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pianco, no periodo de04 a 08.08.09. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 28/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pianco, no periodo de04 a 08.08.09. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria,em razao de diligencia no Municipio de Inga, no dia 04.08.09 | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria,em razao de diligencia ao Municipio de Inga, no dia 07.08.09 | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria, emrazao de diligencia no Munici-pio de Inga, no dia 04.08.09. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria, emrazao de diligencia no Munici-pio de Inga, no dia 07.08.09. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 29/07/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Monteiro, PrincesaIsabel e Itabaiana, no periodode 03 a 08.08.09. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 29/07/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia aos Municipios de Monteiro, Princesa Isabel e Itabaiana, no periodo de03 a 08.08.09. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 29/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Pianco, no periodo de04 a 08.08.09. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01197 | 29/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao Municipio de Pian-co, no periodo de 3 a 4.08.09. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01198 | 29/07/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria,em razao de acompanhamento emdiligencia ao Municipio de In-ga, no dia 07.08.09. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01199 | 29/07/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos Municipi-os de Camalau, Prata, Sao Joaodo Tigre e Zabele, no periodode 03 a 08.08.09. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01200 | 29/07/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to em viagem a servico do Pro-grama VOCE, ao Municipio deCampina Grande, no periodo de03 a 07.08.09. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01193 | 29/07/2009 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de veiculacao de materia de interesse deste TCe,na Revista Nordeste | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01194 | 29/07/2009 | 109.00 | 109.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aassinatura anual da Revista Nordeste destinada a este TCe | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01201 | 30/07/2009 | 10694.32 | 10694.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento domes de julho, dasdespesas com portes e telegra- mas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01202 | 30/07/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando opagamento do mes de junho, do Curso de Especializacao em Dentistica da Aluna Delma_de Sou-za | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01203 | 30/07/2009 | 1340.00 | 1340.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando a locacao do Auditorio,kit multimidia e servicos de coffee break,por ocasiao dotreinamento de Desenvolvimentode Gestao e Lideranca para os ocupantes de Chefia deste TCE | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 31/07/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pianco, no periodo de04 a 08.08.09. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01205 | 31/07/2009 | 1416.50 | 1416.50 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de julho/09das Obrigacoes Patronais(con- tribuintes individuais)_deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01206 | 31/07/2009 | 395.00 | 395.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao motorista deste TCE,Joao Belmont Pequeno | 00434971000220 | OTICA MAIA FRANCISCO SALES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01207 | 31/07/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho, pelos servicos de manutencao pre-ventiva dos portoes eletroni- cos deste TC | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01208 | 31/07/2009 | 573.15 | 573.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho, dasdespesas com telefonia movel deste TC | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 03/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando a provisao para atender opagamento do 13o.salario em favor dos servidores deste TC. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 03/08/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando a provisao para atender opagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS,referente ao 13o.salario dos servidores deste TC | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 03/08/2009 | 80000.00 | 80000.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa Provisao para o pagamento das Obrigacoes Patronais referente ao 13o.salario_dos servidores deste TC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Teixeira, no periodode 10 a 14.08.09. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Teixeira, no periodode 10 a 14.08.09. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pedra Lavrada, no pe-riodo de 10 a 14.08.09. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pedra Lavrada, no pe-riodo de 10 a 14.08.09. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, no periodo de10 a 12.08.09. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, no periodo de10 a 12.08.09. | 00045381968353 | VLADIMIR SERGIO F CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Serra da Raiz, no pe-riodo de 10 a 14.08.09. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01221 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Serra da Raiz, no pe-riodo de 10 a 14.08.09. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01222 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Bonito de Santa Fe,no periodo de 10 a 14.08.09. | 00003035430438 | ELZA ADRIANIS GONCALVES MONTENEGRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01223 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Bonito de Santa Fe,no periodo de 10 a 14.08.09. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 03/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Riacho dos Cavalos,noperiodo de 10 a 15.08.09. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01225 | 03/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Riacho dos Cavalos,noperiodo de 10 a 15.08.09. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 03/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municiopio de Alagoa Nova, no pe-riodo de 10 a 14.08.09. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 03/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alagoa Nova, no peri-odo de 10 a 14.08.09. | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Tavares, no periodode 10 a 14.08.09. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciano Municipio de Inga, no peri-odo de 10 a 12.08.09. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Inga, no periodo de10 a 12.08.09. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01231 | 03/08/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciano Municipio de Gurjao, no pe-riodo de 10 a 13.08.09. | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 03/08/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Gurjao, no periodo de10 a 13.08.09. | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciano Municipio de Campina Grandeno periodo de 10 a 14.08.09 | 00013265822400 | CELMA MARQUES LEAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciano Municipio de Campina Grandeno periodo de 10 a 14.08.09. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Poco Jose de Moura,noperiodo de 10 a 14.08.09. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 03/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Arara, no periodo de10 a 14.08.09. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 03/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria, emrazao de diligencia no Munici-pio de Pedras de Fogo, no dia12.08.09. | 00012583537415 | SANZIO FERNANDES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01210 | 03/08/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 diarias, emrazao de visita tecnica aoTCE-SC, no periodo de 05 a 07de agosto de 2009. | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01209 | 03/08/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 3 diarias,emrazao de visita tecnica aoTCE-SC, no periodo de 05 a 07de agosto de 2009. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01244 | 04/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Tavares, no periodode 10 a 14.08.09. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01245 | 04/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Tavares, no periodode 10 a 14.08.09. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01246 | 04/08/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao Municipiode Patos, no periodo de 06 a08.08.09. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 04/08/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias,emrazao de diligencia no Munici-pio de Pitimbu, no periodo de03 a 07.08.09. | 00002856518460 | MICHELLE FERREIRA F DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01248 | 04/08/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias,emrazao de diligencia no Munici-pio de Pitimbu, no periodo de03 a 07.08.09. | 00020597282404 | GERLANE ALVES DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emrazao de diligencia no Munici-pio de Pitimbu, nos dias 03 e 04.08.09. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01250 | 04/08/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias,emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao Municipio de Pi-timbu, no periodo de 03 a 07de agosto de 2009. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01238 | 04/08/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 7mts de jardineira_e01 arranjo de flores destinados a decoracao do Auditorio do UNIPE no dia da palestra sobre Parceria Publico privada | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01239 | 04/08/2009 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 03/08/ a04/09/09 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01251 | 06/08/2009 | 573.15 | 573.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,das despesas com telefonia movel deste TCe | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 06/08/2009 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firm acima,objetivando o pagamento do mes de julho,pelos servicos de manutencao preven-tiva e corretiva de 03 elevadores deste TCe | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01253 | 06/08/2009 | 109.80 | 109.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao de servicos de cole-ta,transporte,tratamento por destruicao termica nos resi-duos solidos dde saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01254 | 06/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Teixeira, no periodo de10 a 14.08.09. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01255 | 06/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Bonito de Santa Fe, noperiodo de 10 a 14.08.09. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01256 | 06/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Serra da Raiz, no peri-odo de 10 a 14.08.09. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01257 | 06/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Pedra Lavrada, no peri-odo de 10 a 14.08.09. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01258 | 06/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Tavares, no periodo de10 a 14.08.09. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 06/08/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Gurjao, no periodo de10 a 13.08.09. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 06/08/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria,em razao de acompanhamento emdiligencia ao Municipio de Pe-dras de Fogo, no dia 14.08.09. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 06/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Poco Jose de Moura, noperiodo de 10 a 14.08.09. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 06/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Arara, no periodo de 10a 14.08.09. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 06/08/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Inga, no periodo de 10a 12.08.09. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 06/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de campina Grande, no pe-riodo de 10 a 14.08.09. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 07/08/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia nos Mu-nicipios de Cajazeiras e Sousano periodo de 10 a 15.08.09. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 07/08/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emcomplemento a diligencia nosMunicipios de Cajazeiras e So-usa, no dia 15.08.09. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 07/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Poco Jose de Moura, noperiodo de 10 a 14.08.09. | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01265 | 07/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 06 banners destina-dos na divulgacao do lancamen-to do Planejamento Estrategicodeste TCE | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01266 | 07/08/2009 | 4970.00 | 4970.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho/09,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva nos apare-lhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 07/08/2009 | 3202.90 | 3202.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho, pe-los servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras destina-das a este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 07/08/2009 | 606.20 | 606.20 | ADIANTAMENTO que sefaz em nomedo servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despe-sas por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,durante o periodode 06 a 31/08/09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01276 | 10/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da peradora de viagens acima, objetivando a locacao de 02 veiculos destinados a este TCE, para atender diligencias das Auditorias no periodo de 10 a14/08/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01272 | 10/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentode servidores deste Tribunal. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01273 | 10/08/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento ao Mu-nicipio de Natal/RN em 06.08 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01275 | 10/08/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Piloes/RN, pe-riodo de 30 a 31.07.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01277 | 10/08/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 16h/aula minis-tradas nos dias 24 a 31/07/09 do corrente ano do Curso de E-laboracao de PPA | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01278 | 10/08/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do isntrutor acima,objetivandoo pagamento de 12h/aula minis-tradas no periodo de 24 a 31/ 07/2009 do corrente do Curso sobre Elaboracao do PPA desti-nado aos jurisdicionados | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01279 | 10/08/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 08h/aula minis-tradas no periodo de 24 a 31/ 07/2009 do corrente ano do Curso sobre Elaboracao do PPA destinado aos jurisdicionados | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01281 | 11/08/2009 | 12870.00 | 12870.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelo Curso de Redacao de relatorios de Auditoriaa ser ministrado pelo Prof Ro-ger Marconni R de Souza nosdias 10 e 11/09/09 neste TCE, objeto do Contrato de Inexigi-bilidade de Licitacao 13/09 | 08513498000106 | CVI CURSOS E TREINAMENTO EMPRESAR.LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01282 | 11/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Vieiropolis, periodode 17 a 21.08.09 | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01283 | 11/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Vieiropolis, periodoDE 17 A 21.08.09 | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01284 | 11/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Capim, periodo de 18a 20.08.09 | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01285 | 11/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Capim, periodo de 18a 20.08.09 | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 11/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alagoa Nova, periodode 17 a 21.08.09 | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 11/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alagoa Nova, periodode 17 a 21.08.09 | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 11/08/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cuite e outros, periodo de 17 a 22.08.09 | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 11/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa Seca, periodode 17 a 21.08.09 | 00013265822400 | CELMA MARQUES LEAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 11/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa Seca, periodo17 a 21.08.09 | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 11/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Matureia, periodo de17 a 21.08.09 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 11/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Dona Ines periodo de17 a 21.08.09 | 00012583537415 | SANZIO FERNANDES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 11/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 17 a 21.08.09 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 11/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Vieiropolis, periodo de 17a 21.08.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 11/08/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Capim, periodo de 18 a 20.08.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 11/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Alagoa Nova, perido de 17 a21.08.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 11/08/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cuite e outros, periodo de17 a 22.08.09 | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 11/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lagoa Seca, periodo de 17 a21.08.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01299 | 11/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Matureia, periodo de 17 a21.08.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01300 | 11/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Dona Ines, periodo de 17 a21.08.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 11/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de17 a 21.08.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01280 | 11/08/2009 | 540.80 | 540.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 208 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCe | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01307 | 12/08/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de participacaona FENASTC em Brasilia, perio-do de 18 a 20.08.09 | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01308 | 12/08/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de participacaona FENASTC em Brasilia/DF, pe-riodo de 18 a 20.08.09 | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 12/08/2009 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de junho dalocacao de 01 central telefonica digital, de acordo com ocontrato 17/08 | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01310 | 12/08/2009 | 1706.90 | 1706.90 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, objetivando o pagamento das tarifasbancarias, correspondentes aodoc. 10914.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01311 | 12/08/2009 | 6015.36 | 6015.36 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de julho.09das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da re-de de esgoto deste TCE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 12/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande e Mas-saranduba, periodo de 17 a 21.08.09 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 12/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-de diligencia no Municipio deCampina Grande e Massaranduba,periodo de 17 a 21.08.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01304 | 12/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento pelos servicos depublicacao de materias de interesse deste Tribunal. | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01312 | 12/08/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de conducao ao Municipiode Olinda/PE no periodo de 13e 14.08.09 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01313 | 12/08/2009 | 310.80 | 310.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento da hospedagem doProfessor Jacoby Fernandes, palestrante conforme contrato 1209 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 12/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de servicos do Programa VOCE no Municipio de Campi-na Grande, periodo de 17 a 21.08.09 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01315 | 13/08/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio do Recife/PE em 14.08.09 | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01314 | 13/08/2009 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento da 2a. parcela correspondente ao projeto arquitetonico de reforma das instala-coes e dependencias do Edificio sede do TCE. | 10747289000160 | FORMATO PROJETOS ARQUITETONICOS S/S LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 18/08/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Campina Grande em28.07.09 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01320 | 18/08/2009 | 13041.37 | 13041.37 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento ref.a agosto,pelos servicos de telefonia fixa deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01317 | 18/08/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio do Recife/PE em 17.08.2009 | 00021876789468 | FABIO PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01319 | 18/08/2009 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que se empenhaem favor da empresa acima,objetivando opagamento pela palestra profe-rida pelo Consultor Jose Mari-nho,sob o titulo Cenarios,Es- trategias,planos de acao:quem nao planeja e planejado pelos outros no dia 14/08/09,neste TCE | 08583489000183 | PORTO MARINHO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 19/08/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alhandra, periodo dede 24 a 28.08.09 | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 19/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pianco, periodo de 24a 28.08.09 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 19/08/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Diamante, periodo de24 a 25.08.09 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 19/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 24 a 28.08.09 | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 19/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Manaira e outros, pe-riodo de 24 a 28.08.09 | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 19/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Brejo do Cruz, periodo de 24 a 28.08.09 | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 19/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 24 a 28.08.09 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01328 | 19/08/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Fagundes e outros, periodo de 24 a 28.08.09 | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 19/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeiras, periodode 24 a 28.08.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01330 | 19/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Coxixola, periodo de24 a 28.08.09 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 19/08/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Alhandra, periodo de 24 a28.08.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 19/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Pianco, periodo de 24 a 28.08.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 19/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Manaira e outro, periodo de24 a 28.08.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 19/08/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Diamante, periodo de 24 a25.08.09 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 19/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de24 a 28.08.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 19/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cajazeiras, periodo de 24 a28.08.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 19/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Brejo do Cruz, periodo de24 a 28.08.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01339 | 19/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de24 a 28.08.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01340 | 19/08/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Fagundes e outros, periodode 24 a 28.08.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01341 | 19/08/2009 | 1698.57 | 1698.57 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos decoffee break oferecido aos participantes dos Cursos sobre oFUNDEB e ELABORACAO DO PPA neste TCE | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01342 | 19/08/2009 | 1390.00 | 1390.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aassinatura da Revista Juridicae Revista do Direito Social, destinadas a Biblioteca deste TC | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01343 | 19/08/2009 | 991.20 | 991.20 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas constantes dos Of.1512,1510,1511/ 2009,referentes as OBs liquidadas deste TCe | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01344 | 19/08/2009 | 87.84 | 87.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos cole-ta,transporte,tratamento pordestruicao termica e destina-cao final das cinzas dos resi-duos solidos de saude deste Tc | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01345 | 19/08/2009 | 2639.50 | 2639.50 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trechoJPA/TERJPA)no nome do Conselheiro An-tonio Nominando Diniz e do Au-ditor Severino Claudino Neto, a fim de participarem do Ani- versario de 110 anos do TCE/PIe o lancamento do Programa de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01331 | 19/08/2009 | 649.00 | 649.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de de 01 de aparelhode televisao LCD monitor de 20a este TC | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01346 | 20/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Pianco, periodode 24 a 28.08.09 | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01352 | 21/08/2009 | 11200.00 | 11200.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do Auxilio Transporte em favor dos servi-dores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 21/08/2009 | 193500.00 | 193500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to do Auxilio Transporte_em favor dos servidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01354 | 21/08/2009 | 27771.32 | 27771.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01355 | 21/08/2009 | 4459.26 | 4459.26 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando o pagamento das despesas com a dotacao MATERIAL DE CON-SUMO durante o periodo de 24de agosto a 30/09/09 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01356 | 21/08/2009 | 1440.00 | 1440.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA,duran-te o periodo de 24/08/ a30/09 2009 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01357 | 21/08/2009 | 1997.35 | 1997.35 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento das despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 24/08 a30/09/09 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 01358 | 21/08/2009 | 78555.74 | 78555.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamentom do mes de agosto,pelos servicos de limpeza,higie-nizacao,conservacao,portaria, copa e manutencao predial des-te Tc | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01347 | 21/08/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Presidente des-te Tribunal, objetivando o pa-gamento de 2 e 1/2 diarias emrazao do aniversario de 110anos de instalacao do TCE-PI elancamento do Programa Rede deControle, periodo de 27 a 29.08.09 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01348 | 21/08/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo Diretor Geral deste Tribunal, objetivando o pagamentode 2 e 1/2 diarias em razao doaniversario de 110 anos do TCEdo Piaui e lancamento do Programa Rede de Controle, perio-do de 27 a 29.08.09 | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01349 | 21/08/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento ao Mu-nicipio de Recife/PE, periodode 27 e 29.08.09 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01351 | 21/08/2009 | 9475.03 | 9475.03 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to em favor dos estagiarios deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01350 | 21/08/2009 | 3921513.62 | 3921513.62 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de Agos-to dos encargos com a Folha dePagamento dos servidores desteTCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 21/08/2009 | 734664.51 | 734664.51 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de agosto, das Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01360 | 21/08/2009 | 42929.04 | 42929.04 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais deste TC,junto aoINSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01361 | 24/08/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos com fotografias deste Tc | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 24/08/2009 | 6217.43 | 6217.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de internet desteTCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01363 | 24/08/2009 | 1188.34 | 1188.34 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto pelos servicos de telefonia fixadeste Tc | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01364 | 27/08/2009 | 68937.00 | 68937.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das faturas:107472, 107339,10668,106857,106837, 107172,106483,106394,106376,dematerias publicadas_no DOE deste TC | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01365 | 27/08/2009 | 4970.00 | 4970.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto/09,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos apare-lhos de ar condicionado deste TC | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01366 | 27/08/2009 | 8056.24 | 8056.24 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pelos servicos de desenvolvimento de software_nes-te Tc,durante o mes de agosto. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01367 | 27/08/2009 | 31668.50 | 31668.50 | Valor que se empenhaem favor empresa acima,objetivando o pagamento do mes de julho,pelos servicos de consumo com energia eletrica deste TC | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01368 | 27/08/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objetivando o pagamento de 2 e 1/2diarias em razao de participa-cao no seminario sobre normasde contabilidade no Rio de Ja-neiro, periodo de 27 a 29.0809 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01369 | 27/08/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de participacao no seminario de contabilidade noRio de Janeiro, periodo de 27a 29.08.09 | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01370 | 27/08/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de participacao no seminario de contabilidade noRio de Janeiro, periodo de 27 a 29.08.09 | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01372 | 27/08/2009 | 1899.00 | 1899.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas para veicu-los pertencentes a este TC,ob-jeto_do Pregao Presencial 08/ 2008,contrato 24/08 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01373 | 27/08/2009 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 lavadora de alta pressao _KARCHER destinada a este TC | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01374 | 27/08/2009 | 485.00 | 485.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 camera fotografica Digital Samsung SL 30 7.2Mp,destinada aos trabalhos daDEAGM II. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01375 | 27/08/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao Motorista deste TCE,John Eudes Silva Santos | 03442404000204 | OTICA MAIA LUCINEIDE ANTONIA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01376 | 27/08/2009 | 159.89 | 159.89 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de agosto,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 ele-vador instalado neste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Campina Grandeperiodo de 21 a 22.08.09 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 28/08/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de servico realizado noMunicipio de Campina Grande emem 18.08.09 | 00020608357472 | AGAMENON DOS SANTOS SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 28/08/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Campina Grandeperiodo de 21 a 22.08.09 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01389 | 28/08/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de Agos-to referente ao Curso de Dentistica destinado a OdontologaDelma de Souza | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01390 | 28/08/2009 | 3252.29 | 3252.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto dasdespesas com telefone moveldeste Tc | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 28/08/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favorda auditora acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Nazarezinho e outros,periodo de 31.08 a 05.09 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 28/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 31.08 a 04.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 28/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pombal, periodo de 3108 a 04.09.09 | 00012583537415 | SANZIO FERNANDES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 28/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Taperoa, periodo de31.08 a 04.09.09 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 28/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Taperoa, periodo de 31.08 a04.09.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 28/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Patos, periodo de 31.08 a04.09.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 28/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Pombal, periodo de 31.08 a04.09.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 28/08/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Nazarezinho e outros, periodo de 31.08 a 05.09.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 28/08/2009 | 1309.52 | 1309.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho SP/JPASP)em nome do Consultor Luiz Gimenez que vira a este TCe, proferir palestra sobre o temaMelhores Praticas de Governan-ca e Gerenciamento de Servicosde TI,no dia 04/09/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 31/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento da complementacaode 1 diaria em razao de diligencia no Municipio de Cajazeiras em 29.08.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 31/08/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivando o pagamento da complementa-cao de 1 diaria em razao deacompanhamento de diligenciano Municipio de Cajazeiras em29.08.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 31/08/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Itaporanga, periodode 02 a 05.09.09 | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 31/08/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Catole do Rocha e ou-tros, periodo de 31.08 a 04.0909 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 31/08/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivando o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Catole do Rocha e outros,periodo de 31.08 a 04.09.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 31/08/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Itaporanga, periodo de 02 a05.09.09 | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01406 | 01/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 06h/aula pelo treinamento ministrado no dia27/08/09 sobre Cenario Internoneste TCe | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01407 | 01/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,referente ao pagamento de 06h/aula ministrada no dia 27 de agosto sobre Cenario Externo no ambito do Planejamento Estrategico deste TC | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01398 | 01/09/2009 | 119.25 | 119.25 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima,objetivando o pagamento de 50% da parcela 9/13 do Curso de Pos graduacao de Especializacao de Direito Publico,destinado a servidora deste TC Raquel Aquino | 06939694000103 | ESCOLAS SUP INTEGRADAS NORDESTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 01/09/2009 | 710.65 | 710.65 | Valor que se empenha em favor da Operadora acima,objetivandoo pagamento pela locacao de 02veiculos no periodo de 10 a 15de agosto com a finalidade de suprir a demanda de diligenci-as da DIAFI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01400 | 01/09/2009 | 714.96 | 714.96 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de cafe,acucar eadocante _destinados a demandadeste TC | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01401 | 01/09/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to pelos servicos de arte final e reducao de materias des-te TC,publicadas no DOE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01402 | 01/09/2009 | 2380.00 | 2380.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando ainscricao das servidoras desteTC,Ayala Andrade e Odete Sam-paio a fim de participares doV Encontro para Secretarias eAssessores de 23 a 26/09/09,emSalvador/BA | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01403 | 01/09/2009 | 1466.00 | 1466.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de material destinadoa instalacao da rede logica deste TC | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01404 | 01/09/2009 | 388.10 | 388.10 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Seguro de A-cidentes Pessoais_referente a 10 estagiarios que prestam servicos neste TCe | 87376109000106 | SANTANDER SEGUROS S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01405 | 01/09/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,referente aopagamento pela contratacao deWorkshop sobre Governanca de Servicos de TI,no dia 04/09/09neste Tc | 04890025000169 | IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do salario dos servidores des-te TC. MES DE AGOSTO | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01409 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento das Obrigacoes Patronais desteTC,junto ao INSS. MES DE AGOSTO | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01410 | 01/09/2009 | 80000.00 | 80000.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento do13o.salario em favor dos servidores deste Tc | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dosservidores deste TC MES DE AGOSTO | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 01/09/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicaoa cima,objetivando a provisao das Obrigacoes Patronais ,junto ao INSS,do 13salario em favor dos servido- res deste TC | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01424 | 02/09/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de gravacao em DVD da palestra deabertura do Planejamento Estrategico deste TC 2009/2014. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01417 | 02/09/2009 | 6600.00 | 6600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses de jun/jule ago/2009,pelos servicos de preparacao e regencia do coraldeste TC | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Riacho de Santo Antonioem 02.09.09 | 00002856518460 | MICHELLE FERREIRA F DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 02/09/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento dediligencia no Municipio de Riacho de Santo Antonio em 02.09.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 02/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeiras, periodode 08 a 12.09.09 | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 02/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeiras, periodode 08 a 12.09.09 | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 02/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeiras, periodo08 a 12.09.09 | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 02/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeiras, periodode 08 a 12.09.09 | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 02/09/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 08a 11.09.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 02/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Passagem e outros, periodo de 08 a 12.09.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 02/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cajazeiras, periodo de 08 a12.09.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 02/09/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiono Municipio de Patos, periodode 08 a 11.09.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 02/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Passagem e outros, periodode 08 a 12.09.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01428 | 03/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de agostopelos servicos de manutencaopreventiva dos portoes eletro-nicos deste Tribunal. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01429 | 03/09/2009 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de agostopelos servicos de manutencaopreventiva e corretiva de 03elevadores deste Tribunal. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 04/09/2009 | 4327.42 | 4327.42 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Rio/JPA)em nome do Cons Arnobio Viana e dos auditores Joao Ricardo Alves e Jose Eronildo,a fim de participarem do Semi-nario sobre Normas Brasileirasde Contabilidade Aplicada no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 04/09/2009 | 218.15 | 218.15 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aerea(trecho REC/JPAREC)em nome do sr.Gustavo Krause que vira a este TC proferirpalestra sobre Os Impactos daQuestao Ambiental:E Possivel ter Esperanca,no dia 18/09/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01433 | 04/09/2009 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de remanejamento e instalacao de ramais em varios ambientes deste TCE,conforme OS 86/09 anexa | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01434 | 04/09/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da firm acima,objetivando o fornecimento de pecas para oveiculo Palio MND 0452,perten-cente a este TC | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01435 | 04/09/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de manu-tencao corretiva e preventiva de 04 impressoras e 04 Monito-res,conforme OS 85/09 anexa | 07390655000162 | ALEXANDRE SABINO DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 04/09/2009 | 704.16 | 704.16 | Valor que se empenha em favor operadora de viagens acima,re-ferente ao fornecimento de passagens acima,no nome das servidoras deste TC,Odete Sam-paio e Ayala Andrade, trecho JPA/Salv/JPA)a fim de partici-parem do V Encontro para Secretarias de 23 a 26/09/09 em Salvador/BA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 04/09/2009 | 390.55 | 390.55 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ FORT/JPA)em nome da servidora Silvia Cristina Lisboa a fim de participar do Curso sobre Licitacoes na area de TI,no periodo de 16 a19/09/09 na cida-de de Fortaleza/CE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 04/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Itatuba, periodode 08 a 11.09.09 | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 04/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-ria em razao de diligencia noMunicipio de Itatuba, periodode 08 a 11.09.09 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01432 | 04/09/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela palestra quesera proferida pelo Sr GustavoKrause sobre Os Impactos daQuestao Ambiental:E Possivel Ter Esperanca,no dia 18/09/09 neste TCE | 04260395000112 | GK CONSULTORIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01437 | 04/09/2009 | 1590.00 | 1590.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando a inscricao da servidora Silvia Cristina Lisboa,a fim de participar do Curso sobre Contratacoes e Licitacoes naarea de TI,no periodo de 16 a19 de setembro/2009,na cidade de Fortaleza/CE | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 08/09/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Itatuba, periodode 08 a 11.09.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01442 | 08/09/2009 | 12871.35 | 12871.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto/09,pelos servicos de portes e te-legramas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01443 | 08/09/2009 | 573.15 | 573.15 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de telefonia movel deste TC | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01445 | 08/09/2009 | 2370.51 | 2370.51 | Valor que se empenha em favorda Isntituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas con-forme consta nos Oficios 1723,1731 e 1736 do BB,em anexo | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01446 | 08/09/2009 | 581.60 | 581.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de material eletricodestinado a este TCe | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01447 | 08/09/2009 | 396.80 | 396.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material eletrico destinado a este TC,con-forme Memo 37/09-SEMPI | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01448 | 08/09/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firm acima,objetivando a e-xecucao dos servicos de recuperacao dos para-choques dos veiculos Palio MND 0492 e 0582, pertencentes a este TC | 03527681000139 | JOSE GOMES NETTO SOS RETOCKS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01449 | 08/09/2009 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 01 para-choquee 01 lanterna traseira do vei-culo Palio MND 0582 deste Tc | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01450 | 08/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 Spoiler lateral,destinado ao veiculo PalioMND 0492 deste TC | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01451 | 08/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de Agosto, das Obrigacoes Patronais( Contribuinte Individual)deste TC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 08/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de cartuchos detintas para impressoras deste TC,objeto da Adesao a Ata de Registro de Precos do Pregao Presencial 002/09 | 08228010000190 | PORT DIST DE INFORM E PAP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 08/09/2009 | 289.00 | 289.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 10 cartuchos detinta para impressora HP,objetto da adesao a Ata de Registrode Precos proveniente do pre-gao presencial 002/09 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 09/09/2009 | 1997.00 | 1997.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material delimpeza e copa cozinha,destinado a este Tc,objeto da adesao a Ata de Registro de Precos proveniente do pregao Presencial 004/09 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 09/09/2009 | 555.60 | 555.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material de copa cozinha destinado a este TCobjeto da adesao a Ata de Registro de Precos proveniente do Pregao Presencial 04/09 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 09/09/2009 | 336.00 | 336.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de material de copa cozinha destinado a este TC,objeto da adesao a Ata de Regis-tro de Precos proveniente doPregao Presencial 04/09 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 09/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material delimpeza,objeto da adesao a Atade registro de Precos proveni-ente do Pregao Presencial 04/ 2009 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01459 | 09/09/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de gravacao em video da palestra sobre Planejamento estrategico2010/2014 deste TC. Palestrante Luiz Gimenez | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01460 | 09/09/2009 | 1038.80 | 1038.80 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de agosto,das Obrigacoes Patronais(contribuinte individual)deste Tc | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01461 | 09/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeirinhas, perio-do de 14 a 18.09.09 | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 09/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeirinhas, perio-do de 14 a 18.09.09 | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 09/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santa Terezinha, periodo de 14 a 18.09.09 | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 09/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santa Terezinha, periodo de 14 a 18.09.09 | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 09/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santa Terezinha,periodo de 14 a 18.09.09 | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 09/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sao Mamede, periodode 14 a 18.09.09 | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 09/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Baia de Traicao, periodo de 14 a 18.09.09 | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 09/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio da Baia da Traicao, periodo de 14 a 18.09.09 | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 09/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Itabaiana, periodo de14 a 18.09.09 | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 09/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Juarez Tavora, perio-do de 14 a 18.09.09 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 09/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Juarez Tavora, perio-do de 14 a 18.09.09 | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 09/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Campina Grande,periodo de 14 a 16.09.09 | 00015115070472 | MARGARIDA VILAR DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 09/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Campina Grande,periodo 17 a 18.09.09 | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Sape, periodo de 17 e18.09.09 | 00020597282404 | GERLANE ALVES DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria em ra-zao de diligencia no Municipiode Sape, periodo de 17 e 18.09 | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01458 | 09/09/2009 | 478.00 | 478.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima,objetivando o pagamento de 50% das par-celas 10,11,12 e 13 do Curso de pos graduacao de Especiali-zacao de Direito Publico destinado a servidora deste Tc, Ra-quel Aquino | 06939694000103 | ESCOLAS SUP INTEGRADAS NORDESTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01476 | 10/09/2009 | 670.80 | 670.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-lo fornecimento de 258 garrafoes de agua mineral destina- dos a este TC | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 10/09/2009 | 2259.60 | 2259.60 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JP/SP JPA)em nome dos servidores deste TC Jose Luciana,RomualdoBeserra e Pedro Coelho,a fimde participarem do Encontro Tecnico Nac de Auditoria de Obras Publicas,no periodo de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01479 | 10/09/2009 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de participacao no Encontro Tecnico Nacional de Au-ditoria de Obras Publicas noMunicipio de Sao Paulo, perio-do de 13 a 17.09.09 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01480 | 10/09/2009 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de participacao no Encontro Tecnico Nacional de Au-ditoria de Obras Publicas noMunicipio de Sao Paulo, perio-do de 13 a 17.09.09 | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01481 | 10/09/2009 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de participacao no Encontro Tecnico Nacional de Au-ditoria de Obras Publicas noMunicipio de Sao Paulo, perio-do de 13 a 17.09.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01490 | 11/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma aima,objetivando a e-xecucao dos servicos de recarga de gas,limpeza e revisao e-letrica nos veiculos Palio MND0392 e 0492 deste TC | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01491 | 11/09/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 compressor destinado ao veiculo Palio MND 0392 deste TC | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01492 | 11/09/2009 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de recargas de 35ud de tonner laser MPdestinados a este TC | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01493 | 11/09/2009 | 19000.00 | 19000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos trabalhosde uma pesquisa avaliativa daEstrategia dos Programa Saude da Familia a ser realizana em 14 cidades do Estado da Parai-ba | 00010911855491 | FRANCISCO JOSE B ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01494 | 11/09/2009 | 19142.90 | 19142.90 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando a realizacao dos Cursos de Capacitacao junto aos servido-res deste TC,de acordo com ocontrato Diapi 14/09 Os Cursos sao os seguintes:As-pectos Polemicos de Licitacao,FUNDEB,e Pregao | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01495 | 11/09/2009 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do a inscricao dos servidoresdeste TCE,Evandro Claudino eRomulo Soares,para participarem do 25o Congresso Brasilei-ro de Engenharia Sanitaria eAmbiental,no periodo de 21 a25 de setembro de 2009,na cidade do Recife/PE | 33945015000181 | ASSOC BRAS DE ENGENHARIA S E AMBIENTAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01482 | 11/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cajazeirinhas, periodo de14 a 18.09.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 11/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Santa Terezinha, periodo de14 a 18.09.09 | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 11/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sao Mamede, periodo de 14 a18.09.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01485 | 11/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Baia da Traicao, periodo de14 a 18.09.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01486 | 11/09/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Itabaiana, periodo de 14 a18.09.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01487 | 11/09/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Juarez Tavora, periodo de14 a 18.09.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01488 | 11/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de14 a 18.09.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01489 | 11/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento de di-ligencia no Municipio de Sape,periodo de 17 e 18.09.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 14/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Sume e outros, periodo de 14 a 18.09.09 | 00003717953460 | CANDICE RAMOS MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 14/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Sume e outros, periodo de 14 a 18.09.09 | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 14/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Patos /outros, periodo de 14 a 18.09.09 | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 14/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos e outros, periodo de 14 a 18.09.09 | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 14/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sume e outros, periodo de14 a 18.09.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 14/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Patos e outros, periodo de14 a 18.09.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01502 | 14/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VAlor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de confeccao de02 pecs em compensado revesti-do em formica para complementacao de bancada a ser instaladaneste Tc | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01503 | 14/09/2009 | 940.80 | 940.80 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o fornecimento de refeicoesdurante o mes de agosto para os militares que estiveram deplantao nos finais de semana neeste TC | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01504 | 14/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de suporte tecni-co em ponto eletronico | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01505 | 14/09/2009 | 7062.84 | 7062.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pelos servicos de fornecimento deagua e utilizacao da rede deesgotos deste Tc | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01506 | 14/09/2009 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de reuniao no Munici-pio de Fortaleza/CE, periodode 16 a 19.09.09 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01507 | 14/09/2009 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de reuniao no Munici-pio de Fortaleza/CE, periodode 16 a 19.09.09 | 00028167929434 | ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01508 | 14/09/2009 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao da participacaono Curso de Contratos no Muni-cipio de Fortaleza/CE, periodode 20 a 24.09.09 | 00042477859404 | SILVIA CRISTINA LISBOA ALVES DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01509 | 15/09/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao da participacao do 25Congresso Brasileiro de Engenharia Santiaria e Ambientalperiodo de 21 a 25.09.09 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01510 | 15/09/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao da participacao do 25Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambientalem Recife, periodo de 21 a 2509.09 | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01511 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando a inscricao dos servidores deste TCe Alain Boudoux e Karina Vasconcelos a fim de parti-ciparem do 2o.congresso Parai-bano de direito Economico, noperiodo_de 24 a 26 do correntenesta Capital | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01512 | 15/09/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao da participacao do 25Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambiental em Recife/PE, periodo de 21 a25.09.09 | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 15/09/2009 | 1849.00 | 1849.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva nos apare-lhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01514 | 15/09/2009 | 5760.00 | 5760.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando aassinatura anual dos seguintesperiodicos:Forum de Contrata- cao e Gestao Publica,Revista de Direito Municipal,Revista Bras de Direito Publico,Revis-ta de Direito Publico da Economia e Revista de Direito Admi-nistrativo e Constitucional , | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01515 | 15/09/2009 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao da participacaono V Encontro ESAFI para Secretarias em Salvador/PB, periodode 22 a 26.09.09 | 00027843602453 | ODETE SAMPAIO DE ARRUDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01516 | 15/09/2009 | 730.47 | 730.47 | Valor que se empenha em nome da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho BSB/ Joao Pessoa/BSB)em nome do Ex-Ministro do STJ Jose Augusto Delgado,que vira proferir palestra neste TCE sobre Altera-coes na Legislacao que Rege OsOrgaos de controle Externo,no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01517 | 15/09/2009 | 87.84 | 87.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de coleta,trans- porte,tratamento por destrui-cao final das cinzas dos resi-duos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01518 | 15/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cahjazeiras, periodode 21 a 25.09.09 | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01519 | 15/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cahjazeiras, periodoDE 21 A 25.09.09 | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01520 | 15/09/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Princesa Isabel, periodo de 21 a 26.09.09 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01521 | 15/09/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Princesa Isabel, periodo de 21 a 26.09.09 | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01522 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 21 a 23.09.09 | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 15/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Triunfo e outros, pe-riodo de 21 a 25.09.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 15/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cajazeiras e outros,periodo de 21 a 25.09.09 | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01525 | 15/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Nova Olinda, periodode 21 a 25.09.09 | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01526 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Alagoa Grande em 21.09.09 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de diligencia no Munici-pio de Matinhas em 22.09.09 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01528 | 15/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Belem e outros, periodo de 21 a 25.09.09 | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01529 | 15/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Belem e outros, periodo de 21 a 25.09.09 | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 15/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sousa e outros, periodo de 21 a 25.09.09 | 00069047545400 | EMANUEL TEIXEIRA BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 15/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sousa e outros, periodo de 21 a 25.09.09 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 15/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cajazeiras, periodo de 21 a25.09.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 15/09/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Princesa Isabel, periodo de21 a 26.09.09 | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01534 | 15/09/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de21 a 23.09.09 | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01535 | 15/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento de di-ligencia no Municipio de Mati-nhas e outros, periodo de 21 e22.09.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 15/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Triunfo e outros, periodode 21 a 25.09.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01537 | 15/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cajazeiras e outros, perio-do de 21 a 25.09.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01538 | 15/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cajazeiras e outros, perio-do de 21 a 25.09.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01539 | 15/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Belem e outros, periodo de21 a 25.09.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01540 | 15/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sousa e outros, periodo de21 a 25.09.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 16/09/2009 | 206.50 | 206.50 | COMPLEMENTACAO DA NE 1438,EM FAVOR DA SERVIDORA SILVA CRIS-TINA LISBOA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 16/09/2009 | 826.50 | 826.50 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho RCE/FORT/RCE)em nome dos servido- res deste TC,Oscar Melo e Alfredo Carneiro a fim de parti-ciparem do I Encontro Esporti-vo dos Tribunais de Contas doNordeste,nos dias 16,17 e 18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01543 | 16/09/2009 | 1558.00 | 1558.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02tambores de imagem destinados a Im- pressora HP color deste TC | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01544 | 16/09/2009 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao da participacao no V Encontro ESAFI no Municipio de Salvador, periodo de 22a 26.09.09 | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01545 | 16/09/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao da participacao noSIPREV/GESTAO DE RPPS em Brasilia/DF, periodo de 27.09 a 01.10.09 | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01547 | 17/09/2009 | 1780.00 | 1780.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando ainscricao do servidor deste TCEduardo Cavalcanti de Oliveiraa fim de participar do Curso de Contabilidade Aplicada aoSetor Publico no periodo de 19a 23 de outubro do corrente naCapital Federal | 01208705000161 | FRANCO & FORTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 17/09/2009 | 7687.60 | 7687.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de cartuchos detintas para impressoras deste TC,objeto da Adesao _a Ata de Registro de Precos do Pregao Presencial 002/09. Pedido 197/08 | 08228010000190 | PORT DIST DE INFORM E PAP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 18/09/2009 | 730.47 | 730.47 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome do servidor deste TC,Helio Fernandes,a fimde participar dos trabalhos dedesenvolvimento do SIPREV(Ges-tao RPPS)no periodo de 28 a 30de setembro na cidade de Brasi | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01551 | 18/09/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 diarias em razao da participacao em reuniaoda UEL promovido pelo PROMOEXem Brasilia/DF periodo de 21 a23.09.09, decorrente da Contrapartida do PROMOEX Convenio027/06 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01552 | 18/09/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 diarias em razao de reuniao de Coordenadores da UEL, promovido pelo PROMOEX, a ser realizado em Brasilia/DF, periodo de 21 a 23.09.09, decorrente da contraparti-da do PROMOEX, Convenio 027/06 | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01553 | 18/09/2009 | 917.98 | 917.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material eletrico destinado a este TC,con-forme pedido 238/09 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 18/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de materiais ele-tricos destinados a este Tc,deacordo com o Pedido 239/09 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01555 | 18/09/2009 | 507.10 | 507.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material ele-trico destinado a este Tc,conforme Pedido 240/09 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01556 | 18/09/2009 | 32407.70 | 32407.70 | Valor que se empenha em favor da concessionaria de energia acima,objetivando o pagamento do mes de agosto com o consumode energia eletrica deste TC | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 18/09/2009 | 2561.56 | 2561.56 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome dos servidoresdeste TCE,Francisco Pordeus eEd Wilson Santana,a fim de participarem de Reuniao da UEL,emBrasilia no periodo de 21 a 23de setembro/09,objeto do Con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 21/09/2009 | 944.75 | 944.75 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho BH/JPABH)em nome do Sr.Luiz Sergio Gadelha a fim de proferir palestra neste TC,no dia 25/09/ 2009 sobre o tema:A Contribui-cao do Controle Externo para o Fortalecimento das Institui- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 21/09/2009 | 951.57 | 951.57 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aerea(trecho JPA/PORTO ALEGRE/JPA),em nome do ser-vidor deste TC.Sebastiao Taveira,a fim de participar da Cerimonia de Instalacao da Escola Superior de Gestao Publica,no dia 22/09/09 em Porto Alegre | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 21/09/2009 | 193500.00 | 193500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro do auxilio Alimentacao emfavor dos servidores deste TC,conforme Portaria 24/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 21/09/2009 | 11200.00 | 11200.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro do Auxilio Transporte em favor dos servidores deste TC,conforme Portaria 231/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01568 | 21/09/2009 | 27771.32 | 27771.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos detecnologia da informacao deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 01569 | 21/09/2009 | 78555.74 | 78555.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de limpeza,con-servacao,portaria,copa, recep-cao e manutencao predial desteTC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01570 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento ao Mu-cipio de Recife em 16 e 19.09 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01571 | 21/09/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao da participacao em cerimonia de Instalacao da Esco-la Superior de Gestao Publica,Porto Alegre, periodo de 22 a24.09.09 | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01572 | 21/09/2009 | 8056.24 | 8056.24 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software neste Tc | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01559 | 21/09/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao motorista deste TCE Luiz Jose Oliveira Neto | 02518194000228 | OTICA RIVER FILIAL I |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01560 | 21/09/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos fotograficos deste TC | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01565 | 21/09/2009 | 7172.89 | 7172.89 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,da bolsa em favor dos estagiarios deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 21/09/2009 | 3962982.36 | 3962982.36 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro dos Encargos com a Folha de Pagamento em favor dos ser-vidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 21/09/2009 | 734261.38 | 734261.38 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de setembrodas Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 21/09/2009 | 42929.04 | 42929.04 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro das Obrigacoes Patronais deste TC,junto ao INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01573 | 22/09/2009 | 625.00 | 625.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife, periodo18 a 20.09.09 | 00056776845468 | JOSELITO GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01574 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 28.09 a 02.10.09 | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01575 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Campina Grande,periodo de 28.09 a 02.10.09 | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01576 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Campina Grande,periodo de 28.09 a 02.10.09 | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01577 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Teixeira e outros, periodo de 28.09 a 02.10.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01578 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Areial e Fagundes, periodo de 28.09 a 02.10.09 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01579 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Mataraca e Sape, periodo de 28.09 a 02.10.09 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01580 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Curral Velho e Campi-na Grande, periodo de 28.09 a02.10.09 | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Juru, periodo de 28.09 a 02.10.09 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01582 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alagoa Nova e Matinhaperiodo de 28.09 a 02.10.09 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01583 | 22/09/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Soledade e outros, periodo de 28.09 a 03.10.09 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01584 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Coxixola, periodo de28.09 a 02.10.09 | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01585 | 22/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Condado e outros, pe-riodo de 28.09 a 02.10.09 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 22/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Areaial e Fagundes, periodode 28.09 a 02.10.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01587 | 22/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Mataraca e Sape, periodo de28.09 a 02.10.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01588 | 22/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Juru, periodo de 28.09 a 0210.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 22/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de28.09 a 02.10.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01590 | 22/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Alagoa Nova e Matinhas, pe-riodo de 28.09 a 02.10.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01591 | 22/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Curral Velho e Campina Grande, periodo de 28.09 a 02.10 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01592 | 22/09/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Soledade e outros, periodode 28.09 a 03.10.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01593 | 22/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Coxixola, periodo de 28.09a 02.10.2009 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01594 | 22/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Condado e outros, periodode 28.09 a 02.10.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01595 | 22/09/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Solanea, periodo de 17 a 18.09.09 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 23/09/2009 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de locacao da maquinas fotocopiadoras destina-das a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 23/09/2009 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho, pelos servicos de locacao de 01central telefonica digital pa-ra este TCe | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01598 | 23/09/2009 | 102.15 | 102.15 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da Infracao deTransito aplicada no veiculo Honda -MOV 4119,pertencente aeste Tc,conduzido pelo motorista Luzimar Rufino | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01599 | 23/09/2009 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, du | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01601 | 23/09/2009 | 1287.55 | 1287.55 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 23/09 a 31 de outubro de 2009 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01602 | 23/09/2009 | 1421.25 | 1421.25 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA,duran-te o periodo de utilizacao(23/09 31/10/09) | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01603 | 23/09/2009 | 4994.85 | 4994.85 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao MATERIAL DE CONSUMOdurante o periodo de utilizacao(23/09 a 31/10/09) | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01604 | 24/09/2009 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando os servicos de revisao de 20000 KM dos veiculos do tipo VAN, placas MOV 5927 e 5917,perten-centes a este Tc | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01605 | 24/09/2009 | 1125.11 | 1125.11 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento do lubrificantes e pecas destinados aos veicu-los do tipo VAN placas MOV 5927 e 5917 pertencentes a este TC | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01606 | 24/09/2009 | 672.00 | 672.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 04 pneus Firesto-ne destinados ao veiculo Paliopertencente a este Tc | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01607 | 25/09/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos degravacao da palestra proferida pelo Prof.jacoby para producao de 01 VT com duracao de120 segundos a ser divulgado por este Tc | 07521590000147 | CANARIO PRODUTORA DE VIDEO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01608 | 25/09/2009 | 407.10 | 407.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de despesas de hos-pedagem com o palestrante SR. Luiz Sergio Gadelha,quando dasua participacao no ciclo dePalestras do Planejamento Es-trategico deste Tc | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01609 | 25/09/2009 | 14810.00 | 14810.00 | Valor que se empenha em favor da firma cima,objetivando aexecucao dos servicos de ampliacao da capacidade do Gerador deste TC,conforme consta na proposta anexa | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01612 | 25/09/2009 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento pela publicacao dematerias de interesse deste TCedicao do dia 25/02/09 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01613 | 25/09/2009 | 1995.00 | 1995.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela publicacao de materias de interesse deste TCedicao do dia 21/01/09 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 25/09/2009 | 4970.00 | 4970.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva dos sparelhos de ar condicionado deste TC,conforme con-trato 25/08 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01615 | 25/09/2009 | 418.80 | 418.80 | VAlor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao da assinatura __dojornal Correio da Paraiba,peloperiodo de 01 ano,de acordo com a proposta anexa. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01616 | 25/09/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de gravacao em DVD das palestras proferidas por Romulo Polari eGustavo Krause,nos dias 11 e18de setembro/09 neste TCe | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01617 | 25/09/2009 | 2969.00 | 2969.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de Criacao,roteiro,texto,direcao e edicao de 01 VT(filme)para a campanha Palestra do Pro.Jacoby a ser divulgada por este TCE | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01619 | 25/09/2009 | 781.40 | 781.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de cafe e acucar destinado a este TCe | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01620 | 28/09/2009 | 159.89 | 159.89 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro,dpelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 aparelho de ar condicionado deste Tc | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01621 | 28/09/2009 | 3604.00 | 3604.00 | VAlor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/09,pe-los servicos de telefonia movel deste Tc | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01622 | 28/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de divulgacao de assuntos de inte-resse deste TCE | 10574821000195 | PB AGORA SERVICOS DE INTERNET E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01623 | 28/09/2009 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas destinadas ao veiculo Santana MOD 7989, pertencente a este Tc | 07821535000172 | CELIA PONTES ATALIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01624 | 28/09/2009 | 826.90 | 826.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material para uso no Gabinete Odontologico deste Tc | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01625 | 28/09/2009 | 257.50 | 257.50 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material destinado ao Gabinete Odontologico deste TC | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01626 | 28/09/2009 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material destinado ao gabinete Odontologico deste TCE | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01627 | 28/09/2009 | 6952.00 | 6952.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me da servidora acima,objeti- vando a cobertura de gastos com a 6a.Semana de Arte e Cul-tura deste TC,por conta da do-tacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,durante operiodo de 24 de setembro a 23de outubro de 2009 | 00004040642805 | MARIA DE FATIMA FREITAS E GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01628 | 28/09/2009 | 503.42 | 503.42 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me da servidora acima, objetivando a cobertura de gastoscom a 6a.Semana de arte e Cul-tura deste TC,por conta da dotacao MATERIAL DE CONSUMO, durante o periodo de 24 de setembro a 23 de outubro de 2009 | 00004040642805 | MARIA DE FATIMA FREITAS E GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01634 | 29/09/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to do Curso de Especializacao em Dentistica da servidora deste TC Delma de Souza | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 29/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 05 a 09.10.09 | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 29/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 05 a 09.10.09 | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 29/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 05 a 09.10.09 | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 29/09/2009 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santana dos Garrotes,periodo de 05 a 09.10.09 | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 29/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Santana dos Garrotes,periodo de 05 a 09.10.09 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 29/09/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Mataraca e outros, periodo de 05 a 09.10.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01636 | 29/09/2009 | 190.00 | 190.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 1437,EMI-TIDA EM 04/09/09 | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 30/09/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Jacarau e outros, periodode 28.09 a 03.10.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 30/09/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Jacarau e outros,periodo de 28.09 a 03.10.09 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 30/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de05 a 09.10.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01641 | 30/09/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Santa dos Garrotes, periodode 05 a 09.10.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 30/09/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Mataraca e outros, periodode 05 a 09.10.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01637 | 30/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 corpo de borboleta destinado ao veiculo Palio MND 0572,pertencente a este TCE | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01646 | 01/10/2009 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de reparos no forro de gesso,nos setores Amoxarifado e parte_do Ar-quivo deste TCE | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01647 | 01/10/2009 | 1005.50 | 1005.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de recargas de 89 extintores de incen-dio deste TCE | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01654 | 01/10/2009 | 154.35 | 154.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de diaria reservada em nome da Jornalista Roberta Paduan que vira proferir palesra neste TC,no dia 02/10/09 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01655 | 01/10/2009 | 45848.00 | 45848.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,objetivando opagamento de publicacao de ma-terias de interesse deste TC,conforme as seguintes faturas:108615,108467,107750,108050,A NEXAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 01/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor ser-vidores deste TC. MES DE SETEMBRO | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 01/10/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario dos servidores deste TCE,em favor do INSS MES DE SETEMBRO | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 01/10/2009 | 80000.00 | 80000.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento do 13o.salario em favor dos servidores deste TC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01648 | 01/10/2009 | 743.00 | 743.00 | Valor que se empenha em favor em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento de despesas referente ao paga-mento de sua inscricao no 25o.Congresso Bras de Engenharia Sanitaria e Ambiental ocorridono periodo de 21 a 25/09/09 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01649 | 01/10/2009 | 88.12 | 88.12 | Valor que se empenha em favor da interesada acima,objetivan-do o ressarcimento de despesas com hospedagem,alimentacao e passagem durante o periodo de16 a18/09/09,por ocasiao de visita da Pro Cyntia Freitas na realizacao de pesquisa acerca dos PSFs | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01650 | 01/10/2009 | 257.45 | 257.45 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa referente ao pagamento de hos-pedagem quando da sua partici-pacao de Palestras do Planeja-mento estrategico deste TC,no dia 18/09/09 | 00001844652491 | GUSTAVO KRAUSE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01651 | 01/10/2009 | 193.96 | 193.96 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o ressarcimento de despesascom a alimentacao e hospedagemno periodo de 21 a 25/09/09 ,por ocasiao da visita da Pes-quisadora Charlene Nunes na realizacao de pesquisa acerca dos PSFs. | 00069047545400 | EMANUEL TEIXEIRA BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01652 | 01/10/2009 | 207.00 | 207.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento de despesascom combustivel por ocasiao desua participacao no 25o. Con-gresso Bras de Engenharia Sanitaria e Ambiental no periodo de 21 a 25/09/09,na cidade doRecife | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 01/10/2009 | 704.17 | 704.17 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho Sao Paulo/JPA/Sao Paulo)em nome dajornalista Roberta Paduan afim de proferir palestra sobreO Cidadao e o Exercicio do Controle Social,neste TCe,no dia 02/10/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01657 | 02/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de servico do setor juridico no Municipio do Inga em15.09.09 | 00004489471459 | ANDRE MONTEIRO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01656 | 02/10/2009 | 2560.00 | 2560.00 | Valor que se empenha em favor da Instrutora acima,objetivan-do o pagamento de 32h/aula mi-nistradas Sobre o Curso de In-formatica Basica destinadas a servidores deste TCE | 00095263144415 | GERLUCE LEMOS DE LUNA BARACHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01658 | 02/10/2009 | 203.55 | 203.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de despesas com hos-pedagem do Sr.Jose Augusto Delgado que esteve neste TCE, afim de proferir palestra integrante do Planejameto estrate-gico deste TC | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01659 | 02/10/2009 | 7570.50 | 7570.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, das despesas com portes e telegramas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01660 | 05/10/2009 | 1032.00 | 1032.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Camionete S10 MOB 5841,per-tencente a este TCe | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01661 | 05/10/2009 | 258.00 | 258.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas para o vei-culo Camionete S10 MOB 5841, pertencente a este TCe | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01662 | 05/10/2009 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas para o vei-culo S10 MOB 5841,pertencente a este TCe | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01663 | 05/10/2009 | 206.00 | 206.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 manta em algo-dao colorido a ser oferecida a palestrante Roberta Paduan quando da sua participacao nociclo de palestras do Planeja-mento Estrategico deste TCe | 09272626000121 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01664 | 05/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando a execucao dos servicos de pintura em varios equipamentosexistentes nas dependencias internas deste TCe,conforme Memo39/09-SEMPI | 00004964701409 | JOSE FERNANDES NUNES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01665 | 05/10/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,pelos servicos de arte final e reducao de materias de-interesse deste TC,publicadas no DOE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01666 | 05/10/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de manutencao nos portoes eletronicos desteTCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01667 | 05/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de recargas de gas incluindo limpeza no veiculo Honda MOV 4309,per-tencente a este TC | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01668 | 05/10/2009 | 214.20 | 214.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aexecucao dos servicos de revi-sao de 80.000km do veiculo Honda MOV 4309,pertencente a esteTCE | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01669 | 05/10/2009 | 504.91 | 504.91 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando ofornecimento de lubrificantes e pecas destinadas ao veiculo Honda MOV 4309,pertencente aeste TCe | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 05/10/2009 | 625.00 | 625.00 | Valor que se empenha em favordo Presidente Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho emvirtude de servico no Munici-pio de Patos, periodo de 07 a09.10.09 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 05/10/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to ao Muncipio de Patos, periodo de 07 a 09.10.09 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01672 | 05/10/2009 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da participacao noCurso Basico de ContabilidadeAplicada ao Setor Publico emBrasilia/DF, periodo de 07 a10.10.09 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01673 | 05/10/2009 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da participacao noCurso Basico de ContabilidadeAplicada ao setor Publico emBrasilia/DF, periodo de 07 a10.10.09 | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01674 | 05/10/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-co o pagamento de 2 diarias emrazao de acompanhamento da Procuradora Geral deste Tribunalao Municipio do Recife, perio-do de 02 a 03.10.09 | 00056776845468 | JOSELITO GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 05/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Olivedos, periodo de13 a 17.10.2009 | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 05/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa Seca, periodode 13 a 17.10.09 | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 05/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lagoa Seca, periodode 13 a 17.10.09 | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 05/10/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Bom Sucesso, periodode 12 a 17.10.09 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01679 | 05/10/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Bom Sucesso, periodode 12 a 17.10.09 | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01680 | 05/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Ibiara, periodo de 13a 17.10.09 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01681 | 05/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Ouro Velho, periodode 13 a 16.10.09 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 05/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Ouro Velho, periodode 13 a 16.10.09 | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01683 | 05/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Itapororoca, periodode 13 a 14.10.09 | 00012583537415 | SANZIO FERNANDES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01688 | 06/10/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favordo empresa acima, objetivandoa prestacao de servicos de consultoria e assessoriana areade Educacao Sperior, envolven-vendo as atividades de elaboracao de um Projeto Pedagogicode criacao e implantacao deuma turma do Curso de MestradoAcademico em Administracao ofe | 03359501000157 | J A PERES CONSULTORIA E CURSOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01685 | 06/10/2009 | 657.00 | 657.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 corpo de borbo-leta destinado ao veiculo Palio MND 0572,deste TC | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01686 | 06/10/2009 | 1107.40 | 1107.40 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando ofornecimento de refeicoes paraos Militares em servico neste TCE,durante os feriados e finsde semana do mes de set/09 | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01687 | 06/10/2009 | 463.05 | 463.05 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de despesas com hos-pedagem da palestrante RobertaPaduan quando da sua participacao no ciclo de palestras do Planejamento Estrategico desteTC | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01701 | 07/10/2009 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoa renovacao de 10 assinaturas do Jornal O NORTE para esteTribunal, periodo de 02.10.09 a 02.10.2010 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01702 | 07/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando aprestacao de servico de implantacao do SIABI - Sistema de Automacao de Bibliotecas, paraser instalado na Biblioteca doTCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 07/10/2009 | 1605.12 | 1605.12 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas (trecho JPA/BSB/JPA) em nome dos servido-res Ed Wilson Fernandes de Santana e Joao Ricardo Sales Alves a fim de participar do Curso Basico de ContabilidadeAplicada ao setor Publico, pe- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01703 | 07/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio do Recife em 08.10 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01704 | 07/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de viagem a servicodeste Tribunal ao Muncipio deRecife/PE em 10.10.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 07/10/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Olivedos, periodo de 13 a17.10.09 | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 07/10/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Bom Sucesso, periodo de 12a 17.10.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 07/10/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lagoa Seca, periodo de 13 a17.10.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01708 | 07/10/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Ibiara, periodo de 13 a 17.10.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 07/10/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Ouro Velho, periodo de 13 a16.10.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01710 | 07/10/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Itapororoca, periodo de 13e 14.10.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01711 | 07/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Sossego, periodo de 13 a16.10.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 07/10/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cuite de Mamanguape, perio-do de 13 a 16.10.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01713 | 07/10/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Jacarau, periodo de 13 a 1610.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 07/10/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo Sargento acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de acompanhamento doPresidente deste Tribunal aoMunicipio de Patos, periodo de07 a 09.10.09 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor qeu se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de servico realizado noMunicipio de Recife em 08.10 | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01690 | 07/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Jacarau, periodo de13 a 16.10.09 | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01691 | 07/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Jacarau, periodo de13 a 16.10.09 | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 07/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sossego, periodo de13 a 16.10.09 | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 07/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Sossego, periodo de13 a 16.10.09 | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 07/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cuite de Mamanguape,periodo de 13 a 16.10.09 | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 07/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cuite de Mamanguape,periodo de 13 a 16.10.09 | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 07/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife em 29.09 | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01697 | 07/10/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da participacao no IVEncontro Tecnico Nacional IRBPROMOEX no Municipio de Curitiba/PR, periodo de 07 a 10.10.09 | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01698 | 07/10/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da participacao no IVEncontro Tecnico Nacional IRBPROMOEX no Municipio de Curitiba/PR, periodo de 07 a 10.10.09 | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01699 | 07/10/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da participacao no IVEncontro Tecnico Nacional IRBPROMOEX no MUnicipio de Curitiba/PR, periodo de 07 a 10.10.09 | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 08/10/2009 | 2132.97 | 2132.97 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Curitiba/JPA)em nome dos servidores deste TCE,Marcelo BurityVinicius Dantas e Fabio Barbo-sa haja vista a participacao no IV Encontro Tecnico Nacional IRB/PROMOEX-Solucoes Com | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01716 | 08/10/2009 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados nas depencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01717 | 08/10/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de revi-sao do aparelho de ar condicionado incluindo pecas,no veicu-lo Palio_MND 0562,deste TCE | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01718 | 08/10/2009 | 595.00 | 595.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de setembrodas Contribuicoes deste TCE,referente aos Contribuintes Individuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01720 | 13/10/2009 | 1092.00 | 1092.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando aassinatura da Revista de Direito Publico destinada a Consul-toria Juridica deste TCe | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 13/10/2009 | 677.88 | 677.88 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JP/BSBJPA)em nome do servidor deste TCE Eduardo Cavalcanti a_fim de participar do Curso de Con-tabilidade Aplicada ao Setor Publico,a ser realizado em Brasilia no periodo de 19 a 23 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01722 | 13/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando a assinatura do DOE,versao impressa destinada ao Gabinete do Cons Fernando Catao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01723 | 13/10/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de recu-peracao em alvenaria da sala onde funciona o Escritorio deQualidade Total dste TC | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01724 | 13/10/2009 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha dem favorda firma acima,objetivando a aquisicao de 01 poltrona giratoria ergonomica destinada a es-te TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01725 | 13/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de divulgacao de materias deinteresse deste TCE,no site PBNEW | 00088486699487 | JOAO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01726 | 13/10/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da taxa de ins-cricao da servidora deste Tri-bunal Adriana Rangel Pereira ,a fim de participar do III Se-minario em Ciencias da Computacao no periodo de 23 a 25 de novembro/09,em Londrina/PR | 78640489000153 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01727 | 13/10/2009 | 882.42 | 882.42 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho RJ/JPARj)em nome do Alexandre Cohen,a fim de participar da 6a.Semana de Arte e Cultura deste TCE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01728 | 13/10/2009 | 308.70 | 308.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de despesas com hos-pedagem do Sr.Alexandre Cohen,que vira participar da 6a.Semana de Arte e Cultura neste TCE | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01729 | 13/10/2009 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela apresentacao artistica com 02 horas de duracao no dia 15/10/09,por ocasi-ao da 6a.Semana de Arte e Cul-tura deste TCE | 07161803000177 | TAMU JUNTO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 13/10/2009 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 6 e 1/2 diariasem razao da participacao noCurso de Contabilidade Aplica-da ao Setor Publico, em Brasi-lia/DF, periodo de 18 a 24.10.09 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01730 | 13/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 15a 16.10.09 | 00004163770410 | MARCOS ANTONIO TOSCANO URQUIZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 13/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Caicara, periodode 19 a 23.10.09 | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01732 | 13/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Caicara, periodo de19 a 23.10.09 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 13/10/2009 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de diligencia noMunicipio de Conceicao, perio-do de 19 a 23.10.09 | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 13/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Conceicao, periodo de19 a 23.10.09 | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01735 | 13/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Brejo do Cruz e Belemdo Brejo do Cruz, periodo de19 a 23.10.09 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01736 | 13/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 19a 23.10.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 13/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Varzea e outros, periodo de 19 a 23.10.09 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01738 | 13/10/2009 | 2475.00 | 2475.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Substituto aci-ma, objetivando o pagamento de5 e 1/2 diarias em razao daparticipacao no Seminario rea-lizado pela ESAFI em Brasilia,periodo de 12 a 17.10.09 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01739 | 14/10/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Caicara, periodo de 19 a 2310.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 14/10/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Conceicao, periodo de 19 a23.10.09 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 14/10/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Brejo do Cruz e outros, pe-riodo de 19 a 23.10.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 14/10/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Patos, periodo de 19 a 23.10.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 14/10/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Varzea e outros, periodo de19 a 23.10.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01743 | 14/10/2009 | 588.81 | 588.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/09,pe-los servicos de telefonia movel deste TCE | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 14/10/2009 | 1215.83 | 1215.83 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome do Auditor deste TCE,Oscar Mamede, a fim departicipar do Debate sobre oProjeto de Lei de Qualidade Fiscal no periodo de 13 a 15 do corrente na cidade de Brasi | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 15/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento doConselheiro Substituto OscarSantiago Melo ao Municipio doRecife em 12.10.09 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 16/10/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao dda participacao noXIX Congresso da FENASTC no Municipio de Porto Velho/RO, pe-riodo de 21 a 24.10.09 | 00002816345483 | JOSE DENIS TORQUATO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 16/10/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao dda participacao noXIX Congresso da FENASTC no Municipio de Porto Velho/RO, pe-riodo de 21 a 24.10.09 | 00055466028487 | SERGIO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01749 | 16/10/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao dda participacao noXIX Congresso da FENASTC no Municipio de Porto Velho/RO, pe-riodo de 21 a 24.10.09 | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01750 | 16/10/2009 | 2949.00 | 2949.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA,duran-te o periodo de 14/10/09 a 23 dezembro/09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01751 | 16/10/2009 | 4510.39 | 4510.39 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 14/10 a 23/dezembro/09 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01752 | 16/10/2009 | 5010.00 | 5010.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando aassinatura anual das Revistas Forum Administrativo Direito Publico,Forum de Direito Urba-no e Ambiental -Revista de Di-reito Tributario,destinadas a este TCE | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 19/10/2009 | 3815.20 | 3815.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro, pelos servicos de locacao demaquinas fotocopiadoras desti-nadas a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01755 | 19/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro,pelos servicos de suporte tecnico em ponto eletronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01756 | 19/10/2009 | 6295.50 | 6295.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/09,pe-lo fornecimento de agua e uti-lizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01757 | 19/10/2009 | 109.80 | 109.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de set/09,pe-los servicos de coleta, trans-porte,tratamento por destrui-cao termica dos residuos soli-dos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01758 | 19/10/2009 | 940.00 | 940.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pelos servicos de criacao de banner,certificado,faixas e e panfletos para_o Seminario Gestao de ativos Previdenciario do TCE/PB | 00016079329468 | MARTINHO JOSE PEREIRA SAMPAIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 19/10/2009 | 638.92 | 638.92 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas trecho(JPA/Curitiba/JPA)em nome da Bibliotecaria deste TC,Adriana rangel,por ocasiao de sua participa-cao no III Seminario em Ciencia da Informacao no periodo de23 a25/10/09,na Universidade | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01760 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de 04 jardineira deflores para decorar o PlenarioMin Joao Agripino,nos dias 04,11,18 e 21/09/09 | 10487112000172 | FLORICULTURA EDELWEISS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01761 | 19/10/2009 | 15256.44 | 15256.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de out/09,pe-los servicos de PVN,VLN,ZAT TELEMAR E ZMT(Tim)__para este TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01762 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento do mes de out/09,da Bolsa de Estagio da area juri-dica neste TCE | 00006041235407 | CAROLINA QUEIROZ DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01763 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento do mes de out/09,da Bolsa de Estagio na area juri-dica neste TC | 00005163085484 | EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01764 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando aopagamento do mes de out/09,da Bolsa de Estagio na area juri-dica neste TCE | 00007050779423 | FELIPE SOLANO MOREIRA M DE FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01765 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento do mes de out/09,re-ferente a Bolsa de Estagio da area Contabil para este TCE | 00007165571426 | CAMILA MARIA DANTAS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01766 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento do mes de out/09,referente a bolsa estagio da areacontabil para este TCE | 00005494570460 | DEBORA ALMEIDA MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01767 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento do mes de out/09,re-ferente a Bolsa do estagio daarea Contabil deste TCE | 00001444788469 | EWERTON HENRIQUE J GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01768 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,objetivando opagamento do mes de out/09,re-ferente ao pagamento da Bolsa Estagio da area contabil desteTCE | 00003906152421 | FABIANA LIMA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01769 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento do mes de outubro/09referente a Bolsa Estagio da area contabil deste TCE | 00005675613480 | MANOEL JAMES TRAVASSOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01770 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento do mes de out/09,re-ferente aa Bolsa de Estagio daarea Contabil _deste TC | 00004806817406 | PEDRO JOSE GOMES DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01771 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento do mes de out/09,re-ferente a Bolsa Estagio da area contabil deste TC | 00005354002419 | FABRICIO DO NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01772 | 19/10/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de out/09,re-ferente a Bolsa Estagio da area de Administracao deste TCE | 00006470709443 | FLAVIO TAVARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01773 | 19/10/2009 | 308.70 | 308.70 | COMPLEMENTACAO DA NE 1654,EMI-TIDA EM 01/10/09 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01774 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da taxa de Coleta de Residuos-TCR,exercicios 2008 e 2009,do imovel sob a inscricao 0071536 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01754 | 19/10/2009 | 92.00 | 92.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o ressarcimento de despesas imprevistas com o veiculo S-10MOB 5881,pertencente a este TC | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01775 | 19/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao da participacao no IV Encontro de Auditoria O-peracional, realizado no TCEPEem Recife, nos dias 22 e 23 deoutubro de 2009. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01776 | 19/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diaria,em razao da participacao no IVEncontro de Auditoria Operaci-onal, realizado no TCE-PE, emRecife, nos dias 22 e 23/10/09 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01777 | 19/10/2009 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diaria,em razao da participacao no IVEncontro de Auditoria Operaci-onal, realizado no TCE-PE, emRecife, nos dias 22 e 23/10/09 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01778 | 19/10/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diaria,em razao da participacao no IVEncontro de Auditoria Operaci-onal, realizado no TCE-PE, emRecife, nos dias 22 e 23/10/09 | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01779 | 19/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao da participacao no IV Encontro Auditoria Operacional, realizado no TCE-PE,emRecife, nos dias 22 e 23.10.09 | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01780 | 19/10/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao da participacao no IV Encontro de Auditoria O-peracional, realizado no TCEPEem Recife, nos dias 22 e 23 deoutubro de 2009. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01781 | 20/10/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de 1 e 1/2 diaria, em razao da participa-cao no IV Encontro de Audito- ria Operacional, realizado noTCE-PE, em Recife, nos dias 22e 23 de outubro de 2009. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01782 | 20/10/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti-vando o pagamento de 1 e 1/2diaria, em razao da participa-cao na solenidade de posse doMinistro Jose Mucio MonteiroFilho, no TCU, em Brasilia-Df,nos dias 20 e 21.10.2009. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01783 | 20/10/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao de acompanhamen-to a servidores participantes do IV Encontro de Auditoria Operacional, realizado no TCE-PE, em Recife, nos dias 22 e23 de outubro de 2009. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01784 | 20/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao Municipio de Sao Domingos, no periodo de 26 a 28.10.09. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01785 | 20/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao Municipio de Sao Domingos, no periodo de 26 a 28.10.09. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 20/10/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao Municipio de Coremas, no periodode 26 a 31.10.09. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01787 | 20/10/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao Municipio de Coremas, no periodode 26 a 31.10.09. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01788 | 20/10/2009 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao da participacao no curso Programacao e Execucao das Politicas Publicas Atravesdo Orcamento Publico, em Reci-fe-PE, no periodo de 20 a 24de outubro de 2009. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 20/10/2009 | 193275.00 | 193275.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro do Auxilio Alimentacao em favor_dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 20/10/2009 | 1694.73 | 1694.73 | Valro que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome do ConselheiroFernando Catao por ocasiao dasolenidade de posse do Minis-tro Jose Mucio Monteiro no TCU | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01792 | 20/10/2009 | 672.00 | 672.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 04 arranjos deflores para decorar o PlenarioMin Joao Agripino nos dias 04,11 19 e21/09/09 | 10487112000172 | FLORICULTURA EDELWEISS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 21/10/2009 | 3933586.16 | 3933586.16 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento dos encargos c/a Folha de Pagamento do servi-dores deste TCE,referente aomes de out/09 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 21/10/2009 | 731290.65 | 731290.65 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais deste TCE,referente aomes de out/09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 21/10/2009 | 42819.04 | 42819.04 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCE,junto aoINSS,referente ao mes de out/ de 2009 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01797 | 21/10/2009 | 8406.65 | 8406.65 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencao e desenvolvimento de software nes te TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01798 | 21/10/2009 | 31114.99 | 31114.99 | VAlor que se empenha em favor da firma aima,objetivando o pagamento do mes d out/09, pe-los servicosde gerenciamento esuporte dos recursos de tecno-gia da informacao deste TCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01799 | 21/10/2009 | 270.00 | 270.00 | Complementacao a NE 1775, em razao do disposto no art. 9 daResolucao Administrativa TC 06de 2009. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01800 | 21/10/2009 | 270.00 | 270.00 | Complementacao a NE 1776, em razao do disposto no art. 9 daResolucao Administrativa TC 06de 2009. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01801 | 21/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Complementacao a NE 1774, em razao do disposto no art. 9 daResolucao Administrativa TC 06de 2009. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01802 | 21/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Complementacao a NE 1778, em razao do disposto no art. 9 daResolucao Administrativa TC 06de 2009. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01803 | 21/10/2009 | 270.00 | 270.00 | Complementacao a NE 1779, em razao do disposto no art. 9 daResolucao Administrativa TC 06de 2009. | 00002390155413 | RENATA CARNEIRO CAMPELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01804 | 21/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Complementacao a NE 1780, em razao do disposto no art. 9 daResolucao Administrativa TC 06de 2009. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 21/10/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-riasm, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Sao Domingos, no perio-do de 26 a 28.10.2009. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01806 | 21/10/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-riasm, em razao de acompanha-mento em diligencia ao Munici-pio de Coremas, no periodo de26 a 31.10.09. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 21/10/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de acompanhamento ao Consultor Juridico a audienciaa ser realizada no municipiode Inga, no dia 21.10.2009. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01796 | 21/10/2009 | 11166.00 | 11166.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Auxilio Ali-mentacao em favor dos servido-res deste TC,referente ao mesde out/09,com base na Port.231de 2007 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01808 | 22/10/2009 | 35940.85 | 35940.85 | Valor que se empenha em favor sa empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro das despesas com o fornecimen-to de energia eletrica deste tce | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 22/10/2009 | 6215.05 | 6215.05 | Valor que se empenha em favor da empresa aicma,objetivando opagamento do mes de set/09,pe-los servicos de Internet-INN deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01810 | 22/10/2009 | 1422.77 | 1422.77 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da TCR,exercicio 2008 e 2009,sob e inscricao 0071536 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01811 | 22/10/2009 | 7981.48 | 7981.48 | ADIANTAMENTO que se empenha emnome do servidor acima,objeti-vando a cobertura de despesas com a dotacao MATERIAL DE CON-SUMO,durante o periodo de 19de outubro a 30/11/09 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 01812 | 22/10/2009 | 78555.74 | 78555.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de out/09,pelaprestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,portaria,copa e manutencao do prdio deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01813 | 22/10/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de out/09,pe-los servicos de fotografo neste TCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 23/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material de expediente com base na adesao aAta de Registro de Precos 005/2009 deste TCE | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 23/10/2009 | 809.50 | 809.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de material de expediente proveniente constantena Ata de registro de Precos, proveniente do Pregao Presencial 005/09 deste TC | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 23/10/2009 | 972.80 | 972.80 | Valor que se empenha em favor da firm acima,objetivando o fornecimento de material de expediente constantes da adesao a ata de Registro de Precos, proveniente do Pregao Presencial 007/09 deste TC | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 23/10/2009 | 416.20 | 416.20 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando ofornecimento de material para suprimento do Almoxarifado deste TC,constantes da adesao aAta de Registro de Precos pro-veniente do Pregao Presencial 07/09 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 23/10/2009 | 820.00 | 820.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material de expediente constante da adesao aAta de Registro de Precos,pro-veniente do pregao Presencial 008/09 deste TC | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 23/10/2009 | 1281.00 | 1281.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento do material com base na adesao a Ata de regis-tro de Precos proveniente doPregao Presencial 08/09 deste TCE | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 23/10/2009 | 133.60 | 133.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de material parasuprir o estoque do Almoxari-fado deste TC,com base na ade-a Ata de Registro de Precos, proveniente do Pregao presencial 008/09 deste TC | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01821 | 23/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de gravacao e edicao da 6a.Semanade Arte e Cultura deste TCE | 35433119000132 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01822 | 23/10/2009 | 721.00 | 721.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando ppagamento do mes de set/09,dasdespesas com telefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01823 | 23/10/2009 | 22508.25 | 22508.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/09,dasdespesas com telefone fixo eInternet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01824 | 23/10/2009 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao preven-tiva e corretiva das Impresso-ras HP Laser 1320 e Epson LX 300 pertencentea a este TC | 07390655000162 | ALEXANDRE SABINO DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01825 | 23/10/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento_pelos servicos de recuperacao do capo,para-choque e porta do veiculo Palio MND 0372 deste TCe | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01826 | 23/10/2009 | 1703.52 | 1703.52 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas con-forme Convenio BB 502938620, durante o periodo de 21/08/09 a 20/09/09 Oficio BB 1948/09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 27/10/2009 | 1353.33 | 1353.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de locacao de central telefonica digital desti-nada a este TC | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01835 | 27/10/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento de 12 horas/aula mi-nistradas nos dias 16 e17/10 2009,do Curso sobre Gestao Ad-ministrativa de acordo com RA 11/09 deste TCE | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01829 | 27/10/2009 | 1590.00 | 1590.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando o pagamento da inscricao de Car-los vale,Auditor deste TCE, afim de participar do Curso sobre programacao e execucao das politicas Publicas atraves doOrcamento Publico,no periodo de 21 a 24/10/09,em recife-PE | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01828 | 27/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Recife/PE em 22.10.09 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01830 | 27/10/2009 | 112.50 | 112.50 | Valor que se empenha em favordo Consultor Juridico desteTribunal, objetivando o paga-mento de 1/2 diaria em razaode audiencia no Muncipio do Inga em 21.10.09 | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01831 | 27/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 03 a 06.11.09 | 00002856518460 | MICHELLE FERREIRA F DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01832 | 27/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 03 a 06.11.09 | 00020597282404 | GERLANE ALVES DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01833 | 27/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima objetivando o pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 03 a 06.11.09 | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01834 | 27/10/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima objetivando o pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 03 a 06.11.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01836 | 27/10/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de03 a 06.11.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01841 | 28/10/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se eempenha em favorda Entidade acima,objetivando o pagamento da oficina sobre Normas Brasileira de Contabilidade aplicadas ao Setor Publi-co,ministrada pelo Prof.Joao Eudes,no periodo de 09 e 10/1109_,neste TCE | 10254268000103 | GGOV JEBF & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01837 | 28/10/2009 | 4179.94 | 4179.94 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de out/09,pe-los servicos de telefonia mo-vel deste TCE | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01838 | 28/10/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de set/2009,do Curso de Especializa- cao em Dentistica da Odontolo-ga Delma de Souza Pereira | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 28/10/2009 | 592.60 | 592.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de material de expe-diente e outros,objeto da daadesao a Ata de Registro dePrecos,proveniente do Pregao Presencial 06/09 deste TCE | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01840 | 28/10/2009 | 533.60 | 533.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de cafe,acucar , adocante e cha em caixas destinados ao suprimento do estoquedo almox deste TCE | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 28/10/2009 | 593.14 | 593.14 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas(trecho BSB/JPA/BSB)em favordo Prof Delubio Gomes Pereira,que estara nes te TCe no dia 04/11 a fim de proferir pales-tra sobre Gestao de Ativos Previdenciarios | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01843 | 28/10/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/09,pe-los servicos de preparacao e regencia do Coral deste TCe | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01844 | 28/10/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 05faixas em polietileno destina-das a este TCE,por ocasiao dascomemoracoes da 6a.SEMAC | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01845 | 28/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a confeccao de 03 placas de homenagem aos premiados por ocasiao da 6a.SEMAC deste TCE | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01846 | 28/10/2009 | 154.35 | 154.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das despesas com hospedagem do prof Delubio Gomes Pereira,que estara neste TCE,no dia 05/10/09 a fim de proferir palestra sobre_Gestao de Ativos previdenciarios | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01847 | 28/10/2009 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a confeccao de 01 banner para o Seminario sobre Gestao de Ati-vos Previdenciarios no dia 05/de novembro neste TCe | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01848 | 29/10/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de out/09,pe-los servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste TCE,publicadas no DOE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 29/10/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de material de expediente destinado a suprir o estoque do Almoxarifado deste TC ,objeto da adesao a Ata de Re-gistro de Precos proveniente do Pregao Presencial 008/09 | 10578305000139 | EMPORIO COMERCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 29/10/2009 | 28520.00 | 28520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de material de informatica objeto da Adesao aAta de Registro de Precos, 10/de 2009 destinados a este TCE | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 29/10/2009 | 57350.00 | 41350.00 | Valor que se empenha em favor da firm acima,objetivando o fornecimento de material para tecnologia da informacao,obje-to da adesao a Ata de Registrode Precos 10/09 deste TCE | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 29/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material de informatica,objeto da adesao aAta de Registro de Precos 10/2009 deste TCE | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01854 | 29/10/2009 | 827.70 | 827.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 08 bolas Oficiais destinadas a Equipe de servidores deste TCE,que praticamatividades esportivas neste TC | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01855 | 29/10/2009 | 229.98 | 229.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 02 bolas Oficiais destinadas a equipe de servidores que praticam atividades esportivas neste TCE | 04472126001787 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01856 | 29/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenham em favorda firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de recu-peracao de para-choque e ou-tros reparos nos veiculos des TC -Palio MND 0452-Gol MOH 2699 e MOH 2569 | 00003512500420 | EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01857 | 29/10/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos gravacao e edicao em DVD de 03 palestras proferidas neste TCE (dias 21/09,25/09 e 02/10/2009no ciclo de Palestras do Planejamento Estrategico 2009/2014 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01859 | 29/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de locacao de equipamentos para gravacao da 6a.Semana de Arte eCultura-SEMAC__deste TC | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01863 | 03/11/2009 | 26665.00 | 26665.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento das faturas 108934 e 108935,referente a publicacao de materias de interesse deste TCe | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01864 | 03/11/2009 | 590.00 | 590.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando alocacao de equipamentos para atransmissao do Seminario de_A-tivos Previdenciarios,a ser realizado no dia 05/11/09 neste TC | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 03/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando a privisao para pagamento dos encargos com 13o. salarioem favor dos servidores desteTC. Mes de outubro | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 03/11/2009 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamentodos encargos do 13o. salario dos servidores deste TC, dasObrigacoes Patronais(INSS).Mesde Outubro | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 03/11/2009 | 70000.00 | 70000.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento dosencargos das Obrigacoes Patro-nais dos servidores deste TCE,correspondente ao 13o.salario | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01865 | 04/11/2009 | 13170.37 | 13170.37 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de outubro,pelos servicos de portes e te-legramas deste Tribunal. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01866 | 04/11/2009 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencaopreventiva e corretiva de 03elevadores instalados nas de-pendencias deste Tribunal. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01867 | 04/11/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencaodos portoes eletronicos desteTribunal. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01885 | 04/11/2009 | 402.50 | 402.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 microfone s/fio destinado a este TCE | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01886 | 04/11/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Alhandra, periodo de 09 a13.11.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01887 | 04/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Gurjao, periodo de 09 a 1311.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01868 | 04/11/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de03 a 06.11.09 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01869 | 04/11/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Serra Grande, periodo de 04a 07.11.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01870 | 04/11/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Serra Grande, periodode 04 a 07.11.09 | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01871 | 04/11/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Serra Grande, periodode 04 a 07.11.09 | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01872 | 04/11/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Serra Grande, periodode 04 a 07.11.09 | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01873 | 04/11/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 11 a 13.11.09 | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01874 | 04/11/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 11 a 13.11.09 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01875 | 04/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Areia e outros, periodo de 09 a 13.11.09 | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 04/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Areia e outros, periodo de 09 a 13.11.09 | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01877 | 04/11/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alhandra, periodo de09 a 13.11.09 | 00013265822400 | CELMA MARQUES LEAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 04/11/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Alhandra, periodo de09 a 13.11.09 | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 04/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Salgado de Sao Felix,periodo de 09 a 13.11.09 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01880 | 04/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Esperanca e outros,periodo de 09 a 13.11.09 | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01881 | 04/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Cuite e outros, periodo de 09 a 13.11.09 | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01882 | 04/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 09a 13.11.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01883 | 04/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Gurjao, periodo de 09a 13.11.09 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01884 | 04/11/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria em razao de diligencia no Municipiode Caldas Brandao, periodo de09 a 10.11.09 | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01888 | 05/11/2009 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande/Caldas Bran-dao, periodo de 09 a 13.11.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01889 | 05/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Areai e outros, periodo de09 a 13.11.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01890 | 05/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Salgado de Sao Felix, periodo de 09 a 13.11.09 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01891 | 05/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Esperanca e outros, periodode 09 a 13.11.09 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01892 | 05/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Cuite e outros, periodo de09 a 13.11.09 | 00002520265434 | SERGIO EMILIO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01893 | 05/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Patos, periodo de 09 a 13.11.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01894 | 06/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoa aquisicao de 01 aparelho ce-lular Nokia 7610 destinado aoGabinete do Conselheiro Arno-bio Alves Viana. | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01895 | 06/11/2009 | 573.15 | 573.15 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de outubro,pelos servicos de telefonia movel deste Tribunal. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01896 | 06/11/2009 | 1196.00 | 1196.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento dos meses de setembro e outubro, pelo fornecimento de 460 garrafoes de agua mineral destinados ao TCE. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01897 | 06/11/2009 | 279.00 | 279.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoa impressao de 300 convites para a posse do Conselheiro Hum-berto Silveira Porto. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01898 | 06/11/2009 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoa aquisicao de 120 reatoreseletricos de 18W 2 pinos parao almoxarifado deste Tribunal. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 06/11/2009 | 159.89 | 159.89 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencaopreventiva e corretiva de 01elevador instalado neste TCE. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01900 | 06/11/2009 | 3047.00 | 3047.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro das Contribuicoes desteTribunal, referente aos Contribuintes individuais. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01902 | 09/11/2009 | 699.00 | 699.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho celu-lar Nokia 7610 destinado ao Gabinete do Conselheiro Arnobio Viana | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 09/11/2009 | 18940.00 | 18940.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 2000 resmas depapel A4,objeto da_Adesao a A-ta de Registro de Precos 0185 2008,atraves do Pregao Presen-cial 01/09 | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01907 | 09/11/2009 | 4890.00 | 4890.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho de ar condicionado SPLI cap 48000 btu s,destinado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01908 | 09/11/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de instalacao de 01 aparelho de ar condicionado SPLIT neste TC | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01909 | 09/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Diamante e outros, periodode 16 a 20/11/2009 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01910 | 09/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Patos, periodo de 16 a 20.11.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01911 | 09/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Igaracy e Marizopolis, periodo de 16 a 20.11.09 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01912 | 09/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Pocinhos e outros, periodode 16 a 20.11.09 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01913 | 09/11/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to ao Municipio de Pombal, pe-riodo de 10 a 11.11.09 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01914 | 09/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao da participacaono ciclo de palestras na Cama-de Vereadores do Municipio dePombal, periodo de 10 a 11.11.09 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01915 | 09/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 16a 20.11.09 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01916 | 09/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Pocinhos e outros, periodo de 16 a 20.11.09 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01917 | 09/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio Diamante e outros, periodo de 16 a 20.11.09 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01918 | 09/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Igaracy e Marizopolisperiodo de 16 a 20.11.09 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01922 | 11/11/2009 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objetivando o pagamento de 4 e 1/2diarias em razao da participa-cao no 25 Congresso dos Mem-bros dos Tribunais de Contasdo Brasil, Curitiba/PR, perio-do de 15 a 19.11.09 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01923 | 11/11/2009 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Substituto,objetivando o pagamento de 7 e 1/2diarias em razao da participa-cao no 25 Congresso dos Mem-bros dos Tribunais de Contasdo Brasil, Curitiba/PR, perio-do de 13 a 20.11.09 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01920 | 11/11/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando aexecucao dos servicos de recu-peracao de para-choque e outros reparos nos veiculos des-te TCE Palio MND 0452 E Gol MOH 2699 e 2569 | 00003512500420 | EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01921 | 11/11/2009 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de reco-locacao da estrutura de madei-ra (18 colunas)bem como a colocacao de madeira fornecida pe-lo TCE,incluindo lixamento eaplicacao de verniz nos caramanchoes instalados no referi-do Orgao | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01924 | 11/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de umcocktail para 400 pessoa, por ocasiao da Posse do Conselhei-ro Umberto Silveira Porto nes-te TCE | 09244567000188 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01936 | 13/11/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Mini curso de Gestao de documentos digitais arquivisticos no dia 23/ de nov/09 na cidade de Londri-na,destinado a servidora desteTC,Adriana Rangel | 78640489000153 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01927 | 13/11/2009 | 3590.00 | 3590.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,obetivando opagamento pelos servicos detranslado e hospedagem dos servidores deste TCE,que participarao do Encontro Nacional deCoros em Natal/RN,nos dias 12,13 14 e 15 do corrente mes | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01928 | 13/11/2009 | 6234.60 | 6234.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro, das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da re-de de esgotos deste TC | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 13/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do conselheiro Arnobio Viana, objetivando o pagamento de4,5 diarias,por ocasiao do 25oCongresso dos Membros dos Tri-bunais de Contas do Brasil,no periodo de 15 a 19/11/09,na cidade de Curitiba | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 13/11/2009 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente Antonio Nominando Diniz,objetivan-do o pagamento de 4,5 por oca-siao do 25o.Congresso dos Mem-bros do Tribunais de Contas doBrasil,no periodo de 14 a 18 do corrente mes na cidade deCuritiba | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 13/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 04 diarias,por ocasiao do 25o.Congresso dosMembros dos Tribunais de Con-tas do Brasil no periodo de 14a 18 de novembro na cidade deCuritiba | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 13/11/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias,tendo em vista aparticipacao do26o.Congresso dos Membros dosTribunais de Contas do Brasil,a realizar-se nop periodo de 14 a 18 dcorrente na cidade deCuritiba | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 13/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivan doo pagamento de 4,5 diarias a fim de participar do 2o.Seminario Nacional de Acoes Compartilhadas PNAGE/PROMOEX. Despesa decorrente de contrapartida doConvenio 017/06-Promoex,e con-forme Contrato 1628 OC/BR | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 13/11/2009 | 2025.00 | 2025.00 | Valor que se empenha em favor da servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias, afim de participar do 2o.Seminario Nacional de Acoes Compartilhadas PNAGE/PROMOEX,na cidadede Curitiba,periodo de 16 a 19corrente mes.Esta despesa e decorrente de contrapartida atraves do Convenio 27/06-Promoex | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 13/11/2009 | 2025.00 | 2025.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias,a fim de participar do 2o.Seminario Nacional de Acoes Compartilhasdas PNAGE/PROMOEX.Esta despesa e decorrente de contrapartida do Convenio 17/06-promoexe contrato 1628 OC /BR | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01937 | 16/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Guarabira e outros,periodo de 16 a 20.11.09 | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01938 | 16/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Guarabira e outros, periodode 16 a 20.11.09 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01939 | 16/11/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de16 a 20.11.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01940 | 16/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 16 a 20.11.09 | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01941 | 16/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 16 a 20.11.09 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01942 | 16/11/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de conducao do Sr.Sergio Buarque (Consultor) queveio a esta Corte para proferir palestra para equipe tecnica deste Tribunal. | 00056776845468 | JOSELITO GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01943 | 16/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objetivando o pagamento da complamentacao de 1 diaria em razao daparticipacao no 25 Congressodos Membros dos Tribunais deContas do Brasil em CuritibaPR, periodo de 14 a 19.11.09 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01953 | 16/11/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, obejtivan-do o pagamento da complementa-cao de diaria da participacaono ciclo de palestras na Cama-ra Municipal de Pombal, perio-do de 10 a 11.11.09 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01954 | 16/11/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emrazao de deslocamento a cidadede Solanea no dia 03.11,em virtude de pane eletrica no veiculo HONDA CIVIC MOV 4309, per-tencente a frota deste TCE. | 00020608357472 | AGAMENON DOS SANTOS SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 16/11/2009 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de out/09,pe-los servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras para es-te TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01945 | 16/11/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de pintura dos para-choques dian-teiro e traseiro,paralamas eportas do veiculo Honda Civic MOV 4309 deste TCE | 03527681000139 | JOSE GOMES NETTO SOS RETOCKS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01946 | 16/11/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 500 cartoes de apresentacao para os Conselhei-ros deste TCE | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01947 | 16/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VAlor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pelos servicos de treinamento de tecnicas de futebol para servidores deste TCque irao participar dos Jogos dos Servidores Estaduais 2009 | 00020554966468 | MARCELO ARAUJO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01948 | 16/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pelos servicos detreinamento de tecnicas de basquetebol para servidores desteTC,que irao participar dos Jo-gos do Servidores Estaduais 2009 | 00056776713472 | JOAO WEBSTER CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01950 | 16/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pelos servicos detreinamento de tenicas de futebol para servidores deste TC ,que irao participar dos Jogos dos Servidores Estaduais 2009 | 00020554966468 | MARCELO ARAUJO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01951 | 16/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da credor acima,objetivando opagamento pelos servicos detreinamento de tecnicas de vo-leibol para servidores deste TC,que irao participar dos Jogos dos Servidores Estaduais 2009 | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01952 | 16/11/2009 | 349.70 | 349.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 01 terno nacor preta,camisa,gravata,cinto01 par de sapatos,03 pares demeia destinado ao funcionario terceirizado(copeiro) Sr.Rose-mar felipe | 09044235001555 | CAMISARIA COLOMBO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01956 | 17/11/2009 | 78.75 | 78.75 | Valor que se empenha em favor do credor acima,a fim de que seja efetuada a regularizacaocontabil,haja vista ocorrenciade Anulacao indevida (NE 1601 e AP-1916 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01957 | 17/11/2009 | 690.86 | 690.86 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de medicamentos des-tinados ao Setor Medico deste TCE,conforme Pedido 297/09 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01958 | 17/11/2009 | 7031.00 | 7031.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 aparelho deTV 46 LED Slim da marca SAM- SUNG,destinado ao Gabinete daPresidencia deste TCE | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01955 | 17/11/2009 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao da participacaono III Seminario em Ciencia daInformacao, na Universidade deLondrina/PR, periodo de 22 a26.11.09 | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01959 | 17/11/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Riacho de Santo Anto-nio, periodo de 18 a 20.11.09 | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01960 | 17/11/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Riacho de Santo Antonio, periodo de 18 a 20.11.09 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01961 | 18/11/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento da complementa-cao de 1/2 diaria em razao deservico no Municipio de Recife | 00056776845468 | JOSELITO GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01962 | 18/11/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 03 arranjos deflores destinados a decoracao do Plenario Min Joao Agripino,por ocasiao da posse do Conse-lheiro Umberto Silveira Porto,bem com o fornecimento de 02 coroas de flores conforme Memo104 e 109 do Cerimonial deste | 01230377000108 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 18/11/2009 | 9147.00 | 9147.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas destinadas aos veiculos deste TCE,Honda Civic,Palio e Camionete S10,objeto da adesaoa Ata de Registro de Precos proveniente do pregao presencial 008/08 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01964 | 18/11/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando oconserto de 01 aparelho Auto- clave pertencente ao Gabinete Odontologico deste TCE | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01965 | 18/11/2009 | 87.84 | 87.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/09pelos servicosd e coleta,transporte e destinacao final das cinzas dos residuos solidos desaude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01966 | 19/11/2009 | 426.09 | 426.09 | Valor que se empenha em favor da credor acima,objetivando opagamento da bolsa de estagio pertencente a area juridica deste TCE,referente ao mes denov/09 | 00006041235407 | CAROLINA QUEIROZ DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01967 | 19/11/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento da bolsa de estagio da area juridica neste TCE,re-ferente ao mes de nov/09 | 00005163085484 | EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01968 | 19/11/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,objetivando opagamento da bolsa de estagio da area juridica deste TCE,re-ferente ao mes de nov/09 | 00007050779423 | FELIPE SOLANO MOREIRA M DE FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01969 | 19/11/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento da bolsa de estagio na area contabil deste TC,referente ao mes de nov/09 | 00007165571426 | CAMILA MARIA DANTAS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01970 | 19/11/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento da bolsa de estagio na area contabil deste TC,referente ao mes de nov/09 | 00005494570460 | DEBORA ALMEIDA MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01971 | 19/11/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento da bolsa de estagio na contabil deste TCe,referen-te ao mes de nov/09 | 00001444788469 | EWERTON HENRIQUE J GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01972 | 19/11/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento da bolsa de estagio na area contabil deste TC,referente ao mes de nov/09 | 00003906152421 | FABIANA LIMA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01973 | 19/11/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,da bolsa de estagio da area contabil deste TCE | 00005675613480 | MANOEL JAMES TRAVASSOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01974 | 19/11/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favordo cresdor acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,da bolsa de estagio da area contabil deste TCE | 00004806817406 | PEDRO JOSE GOMES DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01975 | 19/11/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,da bolsa de estagio da area contabil deste TCE | 00005354002419 | FABRICIO DO NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01976 | 19/11/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,da bolsa de estagio da area de administracao deste TCE | 00006470709443 | FLAVIO TAVARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 19/11/2009 | 11026.00 | 11026.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de nov/ 2009,do Auxilio Transporte em favor dos servidores deste Tc,conforme Portaria 231/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01986 | 20/11/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da participacao na Reuniaodo Grupo de Trabalho dePadronizacao de Relatorios (GTPROMOEX) a ser realizada emBrasilia/DF, periodo de 23 a26.11.09. Esta despesa e decontrapartida atraves do conve | 00071368922449 | MARIA CAROLINA CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01987 | 20/11/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima objetivando o pagamento de 3 e 1/2 diariasem razao da participacao na Reuniaodo Grupo de Trabalho deTrabalho de Padronizacao de Relatorios (GT/PROMOEX), Brasilia/DF, periodo de 23 a 26.11.09despesa de contrapartida atra-ves do convenio 27/06 PROMOEX- | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 20/11/2009 | 192645.00 | 192645.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Auxilio Ali-mentacao em favor dos servido-res deste TCE,referente ao mesnov/09,conforme Portaria 24/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 20/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas,trecho-JPA/ Brasilia/JPA-haja vista a par-ticipacao na reuniao do Grupo de Trabalho de Padronizacao deRelatorios(GT/PROMOEX.Esta despesa e decorrente da contrapartida Convenio 27/06-PROMOEX-e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 20/11/2009 | 1951.84 | 1951.84 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome dos servidoresdeste TC,Maria Carolina Cabrale Joao Ricardo Sales,haja vis-ta a participacao na reuniao do Grupo de Trabalho de Padro-nizacao de Relatorios(GT/PROM) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01978 | 20/11/2009 | 14541.70 | 14541.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,dasdespesas com telefonia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 20/11/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pneus de acor-do com adesao a Ata de Regis-tro de Precos-009/09-Proc.TC 8632/09 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01980 | 20/11/2009 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 suporte paraTV Led 46 samsung deste TCE | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01981 | 20/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a montagem e instalacao do suporte de TV Led 46 polegadas | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 20/11/2009 | 10312.83 | 10312.83 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/Curitiba/JPa),em nome dos Conse-lheiros Nominando Diniz e Arnobio Viana,Auditor Oscar mamedeACP Glaucio Xavier,Enio Norat e servidores Marcelo Buriti eTarcisio Grilo,a fim de parti- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 20/11/2009 | 4002371.60 | 4002371.60 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento dos encargos com a folha de pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 24/11/2009 | 736881.40 | 736881.40 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Patronais dos servidores deste TC,referente ao mes de nov/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 24/11/2009 | 44189.23 | 44189.23 | Valor que se empenha em nome da Instituicao__acima,objetivando o pagamento do mes de nov/ das Obrigacoes Patronais dos servidores deste TC,junto aoINSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01992 | 24/11/2009 | 7999.12 | 7999.12 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 18/11/09 a 30/12/2009 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 24/11/2009 | 78555.74 | 78555.74 | Valor que se empenha em favor da firm acima,objetivando o pagamento do mes de nov/09,pelosservicos de limpeza,higieniza-cao,conservacao,portaria, manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01994 | 24/11/2009 | 31114.99 | 31114.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima objetivando opagamento do mes de nov/09,pe-los servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01995 | 24/11/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,pe-los servicos fotograficos des-te TC | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01996 | 24/11/2009 | 6428.32 | 6428.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,pe-los servicos de Internet INN, deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01997 | 24/11/2009 | 763.66 | 763.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,dasdespesas com telefonia fixa deste Tc | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 24/11/2009 | 5192.66 | 5192.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de out/09,pe-la prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCe | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01999 | 24/11/2009 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa inscricao dos servidores deste TCE,.Cristiana de Melo Franca,Jovelina Coelho e SebastiaoTaveira,a fim de participarem do II Congresso Bras de Controle Publico,no periodo de 25 a 27/11/09,na cidade de Salvador | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02000 | 24/11/2009 | 6773.20 | 6773.20 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas,com base no convenio 502938620, e correspondente aos Oficios 2017,2040 e 2041 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02001 | 24/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 400 caixas de arquivo morto destinadas ao Almoxarifado deste TCE | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02002 | 24/11/2009 | 39962.92 | 39962.92 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento do mes de out/09,dasdespesas com o fornecimento deenergia eletrica deste TC | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02003 | 24/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 5 diarias em razao da participacao no II Con-gresso Brasileiro de ControlePublico no Municipio de Salva-dor/BA, periodo de 24 a 29.11.09 | 00068975171434 | CRISTIANA DE MELO FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02004 | 24/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 5 diarias em razao da participacao no II Con-gresso Brasileiro de ControlePublico no Municipio de Salva-dor/BA, periodo de 24 a 29.11.09 | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02005 | 24/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 diarias em razao da participacao no II Con-gresso Brasileiro de ControlePublico no Municipio de Salva-dor/BA, periodo de 24 a 29.11.09 | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02006 | 25/11/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Lastro e outros, periodo de 30.11 a 05.12.09 | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 25/11/2009 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Lastro e outros, periodo de30.11 a 05.12.09 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02008 | 25/11/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de servico deste Tribu-nal no Municipio de Recife, periodo de 26 e 27.11.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02016 | 26/11/2009 | 337.50 | 337.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diariaem razao da participacao emevento no Municipio de CampinaGrande, periodo de 27 a 28.11.09 | 00002530341400 | JOSE FRANCISCO VALERIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02017 | 26/11/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-co o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Campina Grandeperiodo de 27 a 28.11.09 | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02018 | 26/11/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de viagem a servicodeste Tribunal no Municipio dede Recife/PE em 18.11.09 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02014 | 26/11/2009 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenah em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao e implantacao de Sistema de Automacao da Biblioteca deste TCE, denominado SIABI | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 26/11/2009 | 740.21 | 740.21 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho Sao Paulo/JoaoPessoa/Sao Paulo) emfavor do Sr. Bruno Speck, que vira a este TCE,orientar e conduzir o Evento de Audiencia Publico para implementacao do Planejamento Estrategico 2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 26/11/2009 | 1439.35 | 1439.35 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/Curitiba/JPA),em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira, por ocasiao do 25o.COngresso dos Membros dos tribunais de Contas do Brasil na cidade deCuritiba/PR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 26/11/2009 | 2042.40 | 2042.40 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trc JPA/Salvador/JPA)em nom e dos Auditoresdeste TCE,Cristina Franca, Sebastiao Taveira e Jovelina Coelho,a fim de participarem doII Congresso Brasileiro de Controle Punlico,na cidade de Sal | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02012 | 26/11/2009 | 8406.65 | 8406.65 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,pe-los servicos_de manutencao e desenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02013 | 26/11/2009 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de publicacao de ma-teria de interesse deste TC,noJonal O Norte,edicao do dia 25de agosto/2009 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02015 | 26/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao na parte eletrica da central do comandodo veiculo Santana MOD 0659 , deste TCE | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02019 | 27/11/2009 | 159.89 | 159.89 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de nov/09,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 ele-vador instalado neste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02020 | 27/11/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,pe-los servicos de suporte tecni-co em ponto eletronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02021 | 27/11/2009 | 3284.75 | 3284.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,dasdespesas com telefonia movel deste TCE | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02022 | 27/11/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento do mes de nov/09,pe-los servicos de arte final e reducao de materias de interesse deste TCe,publicadas no DOE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02024 | 27/11/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao no sistrema de audio e video do Plenario deste TC | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02025 | 27/11/2009 | 1115.00 | 1115.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 1300 panfletos e 300 certificados destinados adivulgacao do seminario de gestao de ativos previdenciarios neste TCe | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02026 | 27/11/2009 | 2370.00 | 2370.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de fardamento para os servidores que compoe o Ce-rimonial deste TCe | 08580356000153 | NELSA REGINA NUNES GOMES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02028 | 27/11/2009 | 1740.70 | 1740.70 | ADIANTAMENTO _que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas dadotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA,durante o periodo de 27/11/09 e 30/12/2009 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 02023 | 27/11/2009 | 6750.00 | 6750.00 | Valor que se empenha em favor da Fundacao acima,objetivando o pagamento da 1a.parcela do Curso de Introducao ao geopro-cessamento destinado a servidores deste TCe | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02027 | 27/11/2009 | 154.35 | 154.35 | Valor que se empenah em favor da empresa acima,objetivando opagamento da hospedagem do Sr.Sergio Buarque,Consultor,que vira a este TCE,participar de Reunioes na construcao do Pla-nejamento Estrategico deste TCE | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02029 | 30/11/2009 | 51405.00 | 51405.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das faturas 109673, 109482,109380 e 109152,referentes a publicacoes de materias de interesse deste TCe nO DOE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02030 | 30/11/2009 | 5192.66 | 5192.66 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FIRMA ACIMA,OBJETIVANDO OPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DOS APA-RELHOS DE AR CONDICIONADO DES-TE TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 01/12/2009 | 2475206.06 | 2475206.06 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento da 2a.parcela relativa ao 13o.salario em fa-vor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 01/12/2009 | 131807.49 | 131807.49 | COMPLEMENTACAO das NEs 1862, 1020,1213,992,1410 e 1645,em favor do Instituto acima,obje-tivando o pagamento das Obrigacoes Patronais,referente ao13o.salario dos servidores deste TCe | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 01/12/2009 | 4172.60 | 4172.60 | COMPLEmentacao NEs 1861,1212,1019,499,213,1414 e 1644,obje-tivando o pagamento das Obrigacoes Patronais(INSS),referenteao 13o.salario dos servidores deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02039 | 01/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Campina Grande, periodo de 09 a 11.12.2009 | 00042883946434 | ARLINDO FORTUNATO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 01/12/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 07a 11.12.09 | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02041 | 01/12/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia no Municipio de Patos, periodo de 07A 11.12.2009 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02042 | 02/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Campina Grande, periodo de09 a 11.12.09 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02043 | 02/12/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to de diligencia no Municipiode Patos, periodo de 07 a 11.12.09 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02044 | 02/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 diarias em razao da participacao no Encon-tro Esportivo dos Tribunais deContas do Nordeste do Brasil,no Municipio de Fortaleza, pe-riodo de 04 a 07.12.09 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 02045 | 02/12/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento do mes de out/09,do Curso de especializacao em Dentistica da aluna Delma de Sou-za Pereira | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02047 | 02/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pelos servicos detreinamento de tecnicas de fu tebol_para servidores deste TC | 00020554966468 | MARCELO ARAUJO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02048 | 02/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento pelos servicos de treinamento de tecnicas de basquetebol,para servidores desteTCE | 00056776713472 | JOAO WEBSTER CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02049 | 02/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pelos servicos de treinamento de tecnicas de vo-leibol para servidores deste TCE | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02050 | 03/12/2009 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento da locacao de 01equipamento de audiovisual utilizado na solenidade de possedo Conselheiro Umberto Silvei-ra Porto em 12.11.2009 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02051 | 03/12/2009 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento de 12 parcelas referente ao ano de 2009 pelatransmissao ao vivo das ses-soes do Tribunal Pleno. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02052 | 03/12/2009 | 2030.00 | 2030.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento pelo servico de manutencao do sistema de arcondicionado do veiculo Palio MND0372, pertencente a frota de veiculos deste Tribunal. | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02053 | 03/12/2009 | 790.40 | 790.40 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de novembropelo fornecimento de 304 gar-rafoes de agua mineral destinados a este Tribunal. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02054 | 03/12/2009 | 2909.21 | 2909.21 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 03 a 30.12.2009 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02055 | 03/12/2009 | 1901.00 | 1901.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, duranteo periodo de 03 a 30.12.2009 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02056 | 03/12/2009 | 7154.21 | 7154.21 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de novembropelos servicos de portes e te-legramas deste Tribunal. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 03/12/2009 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de novembropelos servicos de manutencaopreventiva e corretiva de 03elevadores instalados nesteTribunal. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02058 | 03/12/2009 | 3250.00 | 3250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objetivando o pagamento de 6 e 1/2diarias em razao de visita tecnica ao TCE e ao TCM/SP no Mu-nicipio de Sao Paulo/SP, periodo de 07 a 13.12.09 | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02059 | 03/12/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento ao Mu-nicipio do Recife/PE, periodode 06.12 e 08.12.09 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02060 | 03/12/2009 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro Presidente aci-ma, objetivando o pagamento de2 e 1/2 diarias em razao daparticipacao no I Encontro Es-portivo dos Tribunais de Con-tas do Nordeste e do Brasil,emFortaleza/CE, periodo de 06 a08.12.09 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02061 | 04/12/2009 | 11976.87 | 11976.87 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoa indenizacao de suas ferias regulamentares relativas ao exercicio/07 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02062 | 07/12/2009 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que s eempenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3 e 1/2_diariashaja vista visita tecnica aos TCE,s de Porto Velho e Rio Branco,no periodo de 08 a11/122009 | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 07/12/2009 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariaspor ocasiao de uma visita tec-nica aos TCE s de Porto Velho e Rio Branco,no periodo de 08 a 11/12/2009 | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 07/12/2009 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente aci,ma,objetivando o pagamento de3 e 1/2 diarias por ocasiao devisita tecnica oas TCE s de Rio Branco e Porto Velho,no periodo de 08 a 11/12/2009 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02065 | 09/12/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetibandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao Municipio de Bom Jesus, no periodode 08 a 12.12.2009. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02066 | 09/12/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaao municipio de Bom Jesus, noperiodo de 08 a 12.12.2009. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02067 | 09/12/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria ,em razao de viagem a servicodeste Tribunal ao municipio deRecife-PE, em 08.12.2009. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02068 | 09/12/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emrazao de viagem a servico des-te Tribunal ao municipio de Campina Grande, em 03.12.2009. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02069 | 09/12/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to em diligencia ao municipio de Bom Jesus, no periodo de 08a 12.12.2009. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02070 | 09/12/2009 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 09 a 12.12.2009. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02071 | 09/12/2009 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Patos, no periodo de 07 a11.12.09. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02072 | 09/12/2009 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 3 diarias,emrazao da participacao na Reu-niao do Grupo Tecnico de Padronizacao de Procedimentos Contabeis, em Brasilia-DF, no periodo de 09 a 11.12.09. Esta des-pesa e decorrente de contrapartida atraves do Convenio 27/06 | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02073 | 09/12/2009 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 3 diarias,emrazao da participacao na Reu-niao do Grupo Tecnico de Padronizacao de Procedimentos Contabeis, em Brasilia-DF, no periodo de 09 a 11.12.09. Esta des-pesa e decorrente de contrapartida atraves do Convenio 27/06 | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02077 | 09/12/2009 | 804.20 | 804.20 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de nov/09, das Contribuicoes Previdencia-rias deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02074 | 09/12/2009 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor da instrutora acima,objetivan-do o pagamento de 40 horas/au-la ministradas durante o periodo de 19/10 a 01/12,do Curso de Informaticca Avancada,destinado a servidores deste TCE | 00095263144415 | GERLUCE LEMOS DE LUNA BARACHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02075 | 09/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/09, pelos servicos de suporte tecni-co em ponto eletronico deste TTCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02076 | 09/12/2009 | 584.99 | 584.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,dasdespesas com telefone movel deste TCE | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02078 | 09/12/2009 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02079 | 14/12/2009 | 10100.00 | 10100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,pe-los servicos de portes e tele-gramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 14/12/2009 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamernto do mes de nov/09, pe-los servicos de locacao de ma-quinas fotocopiadoras para es-te TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02081 | 14/12/2009 | 522.00 | 522.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a confeccao de carimbos destinados ao Gabinete do ConselheiroUmberto Silveira_e 2a.Camara Deliberativa deste TCE | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02082 | 14/12/2009 | 1956.00 | 1956.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de cestas para banheiro destinados a este TCe | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02083 | 14/12/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de pintura na Sala onde funciona o Ga-binete do Conselheiro Umberto Silveira Porto | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02084 | 14/12/2009 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de des-montagem de divisorias da 1a.2a.Camaras_e SECPL,e montagem das mesmas no Auditorio,Sala de Leitura da Biblioteca eplantao Tecnico deste TC | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02085 | 14/12/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,pe-los servicos fotograficos des-te TCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02086 | 14/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes dez/09,pelos servicos de suporte tecnico emponto eletronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02087 | 14/12/2009 | 6222.42 | 6222.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,dasdespesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02088 | 14/12/2009 | 105.00 | 105.00 | Valor qus se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento da inscricao das servidoras deste TCE,Mariada Salete Silveira,Maria de Fatima Freitas e Mariza de Fati-ma Gondim a fim de participa-rem da palestra Fazer Aconte-cer Desafiando Limites em 2010no dia 17/12/09 | 43456425000112 | ABRH ASSOC BRAS RECURSOS HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02089 | 14/12/2009 | 109.80 | 109.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,pe-los servicos de coleta,trans- porte,tratamento por destrui-cao termica e destinacao finaldas cinzas dos residuos soli-dos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02090 | 14/12/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/09,pe-los servicos de manutencao preventiva nos portoes eletroni-cos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02091 | 14/12/2009 | 6600.00 | 6600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses de out,nove dez/09,referente e prepara-cao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02095 | 14/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 05 horas/aula ministradas nos dias 31/11 e01,02,03 e 04/12,do Curso de PCGP,nos termos da RA 11/09 , deste TCE | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02098 | 14/12/2009 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 08 horas/aula ,ministradas nos dias 31/11 e01,02,03 e 04/12,do Curso de PCGP,nos termos da RA 11/09 deste TCE | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02093 | 14/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 08 horas/aula, ministradas nos dias 31/11 e01,02,03 e 04/12,do Curso PCGPnos termos da RA 11/09 | 00003330931434 | HELIO CARNEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02094 | 14/12/2009 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 08 horas/aula ,ministradas nos dias 31/11 e01,02,03 e 04/12,do Curso PCGPnos termos da RA 11/09 deste TCE | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02092 | 14/12/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria, a servicos deste TCE,de acordo com o memo 44/09-GAB FRC | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02099 | 14/12/2009 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Solanea, periodo de 11 a 12.12.2009 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 15/12/2009 | 190000.00 | 190000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de 02 veiculos ,mar-ca Chevrolet,modelo S10 Cabinedupla,motor 2.8 turbo diese e-letrinic,objeto do Pregao Pre-sencial 15/09,destinados a es-te TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02101 | 15/12/2009 | 159.89 | 159.89 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 ele vador instalado neste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02102 | 15/12/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,pe-los servicosd e arte final e reducao de materias de interesse deste TCE,publicadas no DOE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02103 | 15/12/2009 | 1533.34 | 1533.34 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das contas 08,09 e 11/09,das despesas com telefo-nia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02104 | 15/12/2009 | 589.65 | 589.65 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,dasdespesas com telefonia movel deste TCE | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 15/12/2009 | 1124.00 | 1124.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para osveiculos Honda,Gol,Palio,Santana pertencentes a este TCe,ob-jeto do Pregao Presencial 08/ 2008 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02107 | 15/12/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de umcocktail para 400 pessoas,por ocasiao da posse do Conselhei-ro Umberto Silveira Porto nes-te TCE | 00491723000130 | DIANA MA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 15/12/2009 | 1681.37 | 1681.37 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trechos JPA/ Sao Paulo/JPA/Fortaleza)no no-me dos Conselheiros Flavio Sa-tiro,visita tecnica ao TCE e TCE,e Antonio Nominando Diniz,a fim de participar do I Encontro Esportivo dos Tribunais de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02109 | 15/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela apresentacao daBanda Tuaregs durante a Confraternizacao de Natal deste TCE,no dia 18/12/09 | 10737104000137 | TUAREGS PROD ARTISTICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 15/12/2009 | 567.33 | 567.33 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Fortaleza/JPA)por ocasiao do IEncontro Esportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste,na cidade de Fortaleza/CE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02111 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 2095,EMI-TIDA EM 14/12/09 | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02112 | 15/12/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,referente a taxa de renovacao correspon-dente a unuidade 2010. | 43456425000112 | ABRH ASSOC BRAS RECURSOS HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 02113 | 15/12/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento dos meses de nov e dez/2009,do Curso de Es-pecializacao em Dentistica da aluna Delma de Souza Pereira | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02114 | 15/12/2009 | 571.42 | 571.42 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento pelos trabalhos artisticos de tecladista durantea Confraternizacao de Natal deste TCE,no dia 18/12/09 | 00004808727404 | JEAN CARLOS FIDELIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 16/12/2009 | 8579.74 | 8579.74 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas em favor dos seridoes deste TCE,que foram avisita tecnica aos TCEs de Ro-raima e acre,e outros que foram a reuniao do Grupo TecnicoPROMOEX em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02119 | 16/12/2009 | 416.63 | 416.63 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,re-ferente a bolsa de estagio da area juridica deste Tce | 00006041235407 | CAROLINA QUEIROZ DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02120 | 16/12/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento do mes de dez/09, dabolsa de estagio da area juri-dica deste TCE | 00005163085484 | EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02121 | 16/12/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,re-ferente a bolsa de estagio da area juridica deste TCE | 00007050779423 | FELIPE SOLANO MOREIRA M DE FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02122 | 16/12/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,re-ferente a bolsa de estagio na area contabil deste TC | 00007165571426 | CAMILA MARIA DANTAS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02123 | 16/12/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,re-ferente a bolsa de estagio naarea contabil deste TCE | 00005494570460 | DEBORA ALMEIDA MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima objetivandoo pagamento de 1 diaria em razao da participacao como palestrante no I Seminario sobre Financiamento da Saude em Campi-na Grande em 22.12.2009 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02118 | 16/12/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria emrazao de acompanhamento ao Mu-nicipio de Campina Grande em22.12.2009 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02133 | 17/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria razao de servico no Municipio doInga em 17.12.2009 | 00004489471459 | ANDRE MONTEIRO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02134 | 17/12/2009 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diariaem razao de acompanhamento aoMunicipio de Inga em 17.12.09 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02142 | 17/12/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria em razao de acompanhamentoao Municipio de Recife, perio-do de 19 e 21.12.2009 | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02124 | 17/12/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento do mes de dez/09,re-ferente a bolsa de estagio da area contabil deste TCE | 00001444788469 | EWERTON HENRIQUE J GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02125 | 17/12/2009 | 404.00 | 404.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,re-ferente a bolda de estagio da area contabil deste TC | 00003906152421 | FABIANA LIMA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02126 | 17/12/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,re-ferente a bolsa de estagio daarea contabil deste TCe | 00005675613480 | MANOEL JAMES TRAVASSOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02127 | 17/12/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento do mes de dez/09,re-ferente a bolsa de estagio da area contabil deste TCE | 00004806817406 | PEDRO JOSE GOMES DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02128 | 17/12/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,re-ferente a bolsa de estagio da area contabil deste TCE | 00005354002419 | FABRICIO DO NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02129 | 17/12/2009 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento do mes de dez/09,re-ferente a bolsa de estagio da area de administracao deste TC | 00006470709443 | FLAVIO TAVARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02130 | 17/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que se emoenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de rema-nejamento e conserto de ra-mais,conserto de aparelhos faxe mudancas de local de ramais deste TCE | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02131 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos reparos da bomba e caixa hidraulica do veiculo Gol MOH 2699 deste TCE | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV HIDRAULICOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02132 | 17/12/2009 | 610.00 | 610.00 | Valro que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento_de pecas destina-das ao veiculo Van Renault Master MOV 5917 deste TCE | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02135 | 17/12/2009 | 2567.13 | 2567.13 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de 60 kits natalinos para seremdistribuidos como pessoal da limpeza deste TCE | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 17/12/2009 | 1300.43 | 1300.43 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagem aerea(trecho BSB/ Natal)em favor do servidor Glau-cio Barreto,quando do seu retorno ao Acre,em visita tecni-ca ao TCE daquele Estado | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02137 | 17/12/2009 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a locacao de 01 sala e servicos de coffe break para o Evento Reuniao para deliberar propos-ta do Planejamento Estrategicodeste TCE,periodo 2010/2014 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02138 | 17/12/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela divulgacao dematerias de interesse deste TC | 04948182000188 | EDITORA PARAMONT LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02139 | 17/12/2009 | 1389.15 | 1389.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos dehospedagem do Consultor Bruno Speck,que veio a este TCE,par-ticipar de reuniao sobre o Planejamento Estrategico . | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02141 | 17/12/2009 | 3583.65 | 3583.65 | Valor que se empenah em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,dasdespesas com telefone movel deste TCE | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02143 | 17/12/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de instalacao de fiacao e de tomadas para remanejamento de ramais telefonicos deste TCE | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02144 | 18/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da floricultura acima, objetivando o fornecimento de floresque irao compor os arranjos das mesas referente a Confra- ternizacao Natalina deste TCE | 01230377000108 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02145 | 18/12/2009 | 5093.20 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de 02 licencas de uso permanente,atualizacao esuporte tecnico remoto para osprodutos(Sotware)destinados a este TCE,conforme Contrato 29/2009 | 07594862000139 | SOFTWARE AG BRASIL INF.E SERV. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 21/12/2009 | 22829.62 | 22829.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes dez/09,referente as despesas com telefonefixo e internet INN deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 21/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de set/outnov/dez/09,pela locacao de 01central telefonica digital pa-ra este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 21/12/2009 | 10385.32 | 10385.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de nov/ edez/09,pelos servicos de manu-tencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02153 | 21/12/2009 | 26667.00 | 26667.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das faturas 109782, 109980 e 110138,em anexos | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 21/12/2009 | 78555.74 | 78555.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,pe-los servicos de limpeza,higie-nizacao,conservacao,portaria ,copa,recepcao e manutencao predial deste TCe | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02155 | 21/12/2009 | 31114.99 | 31114.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,pe-los servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 02156 | 21/12/2009 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos debuffet por ocasiao da confraternizacao de natal deste TCE,objeto da licitacao Carta-Con-vite 001/09 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 21/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de engenharia,incluindo o material,visando a reforma da recepcao deste TCE,objeto do Pregao Presencial 011/09 | 06230160000103 | APICE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 21/12/2009 | 91500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de reforma da recepcao,fachada e outras dependencias pertencentesao Edificio sede deste TCE | 06230160000103 | APICE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 21/12/2009 | 47800.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de reforma do Setor de Trans- portes deste TCE,objeto do Pregao presencial 16/09 | 06230160000103 | APICE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02161 | 21/12/2009 | 8406.65 | 8406.65 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/09,pe-los servicos de manutencao edesenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 21/12/2009 | 13146.67 | 13146.67 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento dos meses de set/outnov e dez/09,pelos servicos delocacao de 01 central telefonica digital para este TC | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02166 | 21/12/2009 | 2066.40 | 2066.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de confeccao de faixas,banners emini-banners para os jogos es-portivos realizados pelos ser-vidores deste TCe em Fortaleza | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02167 | 21/12/2009 | 30000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de Consultoria com o objetivo deapoiar este TC,na Elaboracao do Planejamento Estrategico 2010/2014,conforme Processo de Dispensa de Licitacao 11592/ 2009 | 02623421000102 | MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 21/12/2009 | 190000.00 | 190000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando a aquisicao de 02 veiculos,mar-ca Chevrolet,modelo S 10 cabi-ne dupla,motor 2.8 turbo die-sel eletronic,objeto do PregaoPresencial destinados a este TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02170 | 21/12/2009 | 2650.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando ofornecimento de 3000 calendarios de papel A4 destinados a este TCe | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02172 | 21/12/2009 | 6096.00 | 6096.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de publicacao de ma-terias de interesse deste TCE,publicadas no DOE . Fatura 110280 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 21/12/2009 | 3988723.93 | 3988723.93 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dez/ 2009,dos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 21/12/2009 | 737454.47 | 737454.47 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de dez/09 ,das Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 21/12/2009 | 40561.52 | 40561.52 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro/09,das Obrigacoes Patro-nais deste TCE,jinto ao INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02169 | 21/12/2009 | 624353.05 | 624353.05 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento de despesas deexercicios anteriores, corres-pondente a ferias de servido- res conforme doc anexo. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 02162 | 21/12/2009 | 192150.00 | 192150.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dez/ 2009,do Auxilio Alimentacao emfavor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 02163 | 21/12/2009 | 11060.00 | 11060.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dez/ 2009,do auxilio transporte emfavor dos servidores deste TCEconforme Portaria TC 231/07 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02171 | 21/12/2009 | 2508.42 | 2508.42 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de dez/09das Obrigacoes Patronais desteTCE,correspondente aos contri-buintes individuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02173 | 22/12/2009 | 16867.40 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de confeccao de 99,22m2 de estrutura em aluminio coberta por chapa e policarbona-to | 08721875000194 | COMERCIO E SERV DE PROD METALICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02174 | 23/12/2009 | 1548.80 | 1548.80 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens ao Conselheiro Anto-nio Nominando Diniz Filho e aoSr. Glaucio Barreto Xavier relativo ao retorno da visitatecnica ao Tribunal de Contasdo Acre, trecho Brasilia/ JoaoPessoa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 23/12/2009 | 95000.00 | 95000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de 01 veiculo,marca Chevrolet,modelo S10 Cabine Dupla,motor 2.8 turbo diesel eletronic,objeto do Pregao Presencial 15/09,destinado a este TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 23/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material de informatica,objeto do Pregao presencial 17/09 deste TCe | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 23/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de material de informatica destinado a este TCEobjeto do pregao presencial 17de 2009 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 23/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando ofornecimento de material de informatica,objeto do Pregao Presencial 17/09,Proc.TC 11554/09 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 23/12/2009 | 97615.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de 35 aparelhos demicrocomputador pessoal Notebook,destinados a este TCEobjeto da adesao a Ata de re-gistro de Precos da UFPB - Pregao Eletronico SRP 71/2008 | 61797924000740 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 23/12/2009 | 95000.00 | 95000.00 | Valor que se emepenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 veiculo,marca cHEVROLET,MODELO s 10,Cabine dupla,motor 2.8 turbo diesel ,objeto do Pregao Presenci al 15/09,destinado a este TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 02176 | 23/12/2009 | 13500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor Fundacao acima,objetivando opagamento da 2a.e 3a.parcelas do Curso de Introducao ao geo-processamento oferecido a ser-vidores deste TC | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 23/12/2009 | 17890.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aexecucao dos servicos de manu-tencao e recuperacao das fachadas externas do predio sede deste TCE e da ECOSIL,objeto do Pregao Presencial 18/09 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02183 | 28/12/2009 | 3650.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a realizacao dos servicos dosservicos de lancamento de cabotelefonico,substituicao e mon-tagem do quadro telefonico einstalacao de fiacao para remanejamento de ramais do predio sede deste TC | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 28/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de equipamentos deinformatica para este TCE,con-forme contrato 31/09-do PregaoPresencial 17/09 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 28/12/2009 | 20680.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de equipamentos deinformatica destinados a esteTCE,objeto do Pregao Presenci-al 17/09-Contrato 32/09 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 28/12/2009 | 84830.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando ofornecimento de equipamentos de informatica destinados a este TCE,objeto do Pregao Presencial 17/09,contrato 30/09 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02191 | 30/12/2009 | 32868.81 | 32868.81 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento do mes de dezembro2009 das despesas com o forne-cimento de energia eletrica doTCE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 31/12/2009 | 191069.59 | 191069.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DOS ME-SES DE JANEIRO a NOVEMBRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 31/12/2009 | 15811.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA, EM FA-VOR DO INSS REF AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DOS MES DE DEZEMBRO 2009. RESTOS A PAGAR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024