| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00001 | 23/01/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO MES DE JAN/09, CONFOR-ME CT. 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00002 | 23/01/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE FOI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00003 | 23/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS PARA O MOTORISTAIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVICO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00004 | 23/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS PARA O SERVIDORQUE IRA A CIDADE DE C. GRANDE,A SERVICO DESTA PASTA CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00001002274494 | MAYLTON MELO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00005 | 23/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, PARA O GER. OPERACIONAL DE CAD. CONT. DE BENSMOVEIS, QUE IRA TOMBAR BENS ADQUIRIDOS PELA SEC. DE EST. DEINTERIORIZACAO DE ACAO DO GO-VENO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00044908610444 | SERGIO LUIZ VIEIRA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00006 | 23/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE C. GRANDEA SERVICO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 27/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O GERENTE DEADMINISTRACAO QUE IRA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE EM VISITA AFORNECEDORES, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 27/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA QUE IRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPARDE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE GESTAO DEBENEFICIOS NA PERICIA MEDICADE PATOS, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00053092511468 | ANA CLEIDE WANDERLEY MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 27/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA QUE IRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPARDE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE GESTAO DEBENEFICIOS NA PERICIA MEDICADE PATOS, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00061027014453 | DACY DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00010 | 27/01/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SECRETARIOEXECUTIVO, DESTA PASTA QUE IRAA CIDADE DE NATAL/RN, PARTICI-PAR DE REUNIAO DO PNAGE, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00011 | 27/01/2009 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO EXECUTIVO A CIDADE DE NA-TAL/RN, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 27/01/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO SERVIDORESA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00067509231434 | ERISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00013 | 30/01/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARAO SECRETARIO QUE IRA A CIDADEDE SAO PAULO, PARTICIPAR DO IIENCONTRO DO PRODETUR NACIONAL,COM O OBJETIVO DE PREPARAR OESTADO PARA RECEBER A LINHA DECREDITO JUNTO AO BID. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00014 | 03/02/2009 | 5785.02 | 5785.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 23/12/08 A 22/01/2009CONFORME CT. 14/05. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 05/02/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00067509231434 | ERISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00016 | 05/02/2009 | 384.47 | 384.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FATURA DEN.3301300255 DOS CORREIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,CORRESPONDENTE AO CONTRATO DEN.9912201573, CONFORME OFICION.007/2009-GECOF/DR/PB. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 05/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARAO SERVIDOR ADILSON DA SILVAQUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA PASTA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 09/02/2009 | 132000.00 | 132000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE TALOES DE VALE REFEICAO, PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIACONFORME PREGAO 296/08 E ATADE REGISTRO DE PRECO N.0183/08E ORDEM DE SERVICO N. 01/09. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 10/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARAO SERVIDOR QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PASTA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 12/02/2009 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO (FORMULARIO CONTINUO STIMBRE - CODIGO 45359 E 45369,ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N291/08 E ORDEM DE COMPRA N.02,CONFORME MEMO N. 21/09. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00021 | 12/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO (VASSOURAO EM PIACAVA,DESINFETANTE CONCENTRADO, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N,005 EMEMO N.025/09. | 06960077000190 | EDM COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00023 | 12/02/2009 | 1675.00 | 1675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAOEM PIACAVA - 50 UNDS E DESINFETANTE CONCENTRADO - 300), CON-FORME ORDEM DE COMPRA N. 005 EMEMO N. 25/09. | 06960077000190 | EDM COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00024 | 12/02/2009 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO (TONER RECICLADO PARAIMPRESSORA HP LASER E PARA IM-PRESSORA LEXMARK), CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 004 E MEMORANDO N.11/09. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00026 | 13/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARAA SERVIDORA QUE IRA A CIDADEDE BRASILIA REALIZAR UMA VISITA TECNICA AO MINISTERIO DASAUDE / COORDENACAO DE DISPEN-SACAO EXCEPCIONAL. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00025 | 13/02/2009 | 16143.21 | 16143.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA, ATRAVES DO CONVENIO N001/09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00027 | 17/02/2009 | 1568.00 | 1568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS (PECAS) A SEREM UTI-LIZADOS EM VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ODEM DE COMPRA N.006 E MEMON. 29/GAD. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 17/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS INTEGRAL PARA O SERVIDOR QUE IRATRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE SOUSA- PB,CONFORME MEMO N. 10/GS. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 17/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS INTEGRAL PARA O SERVIDOR QUE IRATRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, EM CAMPINA GRANDE - PB,CONFORME MEMO N. 11/GS. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00030 | 18/02/2009 | 17437.50 | 17437.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA, ATRAVES DO CONVENIO N001/09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00031 | 20/02/2009 | 3283.94 | 3283.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS DOS CONVENIADOS, DO PROJETO LIBERTA, REF. AO MES DE JA-NEIRO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 06/03/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASPARA O SR. SECRETARIO DESTAPASTA QUE IRA A SERGIPE/ARACA-JU/SE PARTICIPAR DE SOLENIDADENA SECRETARIA DE ESTADO DA AD-MINISTACAO DE SERGIPE, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00033 | 06/03/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00034 | 09/03/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA NE N. 033/09 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORMEMEMO N 016/09 -GS/SA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00035 | 18/03/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASPARA A DIRETORA EXEC. DE RECURSOS HUMANOS QUE IRA A CIDADEDO RIO PARTICIPAR DO CURSO DEREGARAS PARA PREENCHIMENTO DESEFIP/GEFIP, DE ORGAOS PUBLI-COS CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013186140404 | MARIA DAS GRACAS AQUINO T DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00036 | 18/03/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASPARA A SERVIDORA, QUE IRA ACOMPANHANDO A DIRETORA EXEC. DERECURSOS HUMANOS A CIDADE DORIO DE JANEIRO PARTICIPAR DOCURSO DE PREENCHIMENTO DESEFIP/GFIP, CONFORME REQUISI-CAO DE RIARIA EM ANEXO. | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00037 | 19/03/2009 | 3487.49 | 3487.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS CONVENIADOS DO PROJETO LIBERTA, REF. A FEV/09, COMVENC. EM 20/03/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 27/03/2009 | 4752.60 | 4752.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DE URGEN-CIA DESTA SECRETARIA, DURANTEO PERIODO DE 27/03 A 27/05/09,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO EM ANEXO; | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00039 | 27/03/2009 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE URGENCIA, NAS DEPEN-DENCIAS DESTA SECRETARIA, DU-RANTE O PERIODO DE 27/03 A 27/05/09, CONFORME PAPELETA EMANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00041 | 31/03/2009 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS DATA MART DE FICHA FINANCEIRA, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 31/03/2009 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPACOTES DE CAFE TORRADO E MOI-DO, CONFORME ATA DE RGISTRO DEPRECO N. 0096/08, ITEM N.15. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00040 | 31/03/2009 | 16802.00 | 16802.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA, ATRAVES DO CONVENIO N001/09, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00043 | 02/04/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2009, CONFORME CT. 001/05 ETERMO ADITIVO N. 04/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00044 | 02/04/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO PERIODO DE 20/02 A 19/03/09, CONFORME CT. 001/05 ETERMO ADITIVO DE 004/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 02/04/2009 | 4881.78 | 4881.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 22/01 A 23/02/09, CONFORME CT. 014/05. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00046 | 07/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAL ( INSS )_,REF. AO MES DE MAR/09, COM VENCIMENTO EM 20/04/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 14/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASE MEIA PARA O PROCURADOR QUEIRA ASSINAR ESCRITURA PUBLICADE DOACAO NAS CIDADES: ALGODAODE JANDAIRA E ITAPORANGA, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00021989001491 | JOSE MORAIS DE SOUTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00049 | 15/04/2009 | 3406.90 | 3406.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSCONVENIADOS DO PROJETO LIBER-TA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009, COM VENCIMENTO EM 20/04/09. CONVENIO N 001/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00050 | 16/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N. 3302300255, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/09,ATRAVESDO CONTRATO N. 9912201573. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00052 | 16/04/2009 | 2070.60 | 2070.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.3302300255, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/09,ATRAVESDO CONTRATO N.9912201573. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00053 | 16/04/2009 | 427.85 | 427.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N. 3303300272, RELATIVOAO MES DE MARCO/09, ATRAVES DOCONTRATO N. 9912201573. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00054 | 23/04/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A23/02 A 23/03/09, ATRAVES DOCONTRATO N. 14/05 E TERMO ADI-TIVO N. 005/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00055 | 24/04/2009 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAOCORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NOMES DE FEVEREIRO/09, ATRAVESDO CONTRATO N. 13/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00056 | 27/04/2009 | 3049.00 | 3049.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 008/09. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00057 | 28/04/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (10.000 CAPAS DE PROCESSOS) PARA FORMALIZACAO DE PROCESSOS DESTA PASTACONFORME ORDEM DE COMPRA N.009E MEMO N. 008/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00058 | 28/04/2009 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAOCORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NOMES DE MARCO/09, ATRAVES DOCONTRATO N. 13/05 E TERMO ADI-TIVO N. 05/08. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00059 | 29/04/2009 | 17902.50 | 17902.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. DO PROJETO LIBERTA, CONFORME CONVENIO 001/09. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00060 | 06/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS ELEVADORES DO CENTROADMINISTRATIVO, REF. AO PERIO-DO DE 20/03 A 19/04/09, CONFORME CT. 001/05E TERMO ADITIVO N005/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00061 | 06/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEEXTRATO DE CONTRATO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME MEMO. N.034 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00063 | 06/05/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS ELEVADORES DO CENTROADMINISTRATIVO, REF. AO PERIO-DO DE 20/03 A 19/04/09, CONFORME TERMO ADITIVO N. 004/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00065 | 06/05/2009 | 206.00 | 206.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DESTA SECRETARIA, CONFORME TOPICO DO DIARIO OFICIAL EMANEXO, CONF.MEMO N. 034/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 07/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSERVIDOR QUE IRA FISCALIZAR AFROTA DE VEICULOS DO ESTADO DAPARAIBA, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, CAMPINA GRANDE EARARUNA, CONF. MEMO N. 74/09. | 00018112137404 | HELDER MARQUES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 07/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR AEQUIPE DE FISCALIZACAO DA FRO-TA DE VEICULOS DO ESTADO DA PARAIBA, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E ARARUNA, CONFORME MEMO N. 74/09. | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 07/05/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O GERENTE EXECUTIVO DA GEGOV, QUEIRA FISCALIZAR A FROTA DE VEI-CULOS DO ESTADO DA PARAIBA,NASCIDADES DE SAPE, GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E ARARUNA, CONFOR-ME MEMO N. 74/09. | 00005813956468 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00069 | 14/05/2009 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOCORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,ATRAVES DO CONTRATO N. 13/05 ETERMO ADITIVO 005/08. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00070 | 14/05/2009 | 3580.49 | 3580.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSCONVENIADOS DO PROJETO LIBER-TA, REFERENTE AO MES DE ABRIL2009, CONFORME CONVENIO 001/09E VENC. EM 20/05/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Inexigível | 00071 | 18/05/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPRIMEIRA PARCELA DE ANUIDADE2009, DO CONSELHO NACIONAL DESECRETARIOS DE ADMINISTRACAOCONFORME OFICIO CIRCULAR N.007/09-CONSAD. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00072 | 19/05/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA ASERVIDORA QUE IRA PARTICIPARDE REUNIOES DO CONSELHO NACIO-NAL DE ARQUIVOS - CONARQ, NORIO DE JANEIRO - RJ, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA E MEMO N.023/GSE. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 19/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O CHEFE DE NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DESTASECRETARIA, QUE IRA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, REALIZARMANUTENCAO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004645161458 | WEBNER LEITE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 19/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SUBGERENTEADMINISTRATIVO QUE IRA A CIDA-DE CAMPINA GRANDE, VISTORIARNAS DEPENDENCIAS DA PERICIA MEDICA, E DETECTAR NECESSIDADEDE MATERIAL, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00075 | 19/05/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO SERVIDORESA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 25/05/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUE IRA CONDUZINDO SERVIDORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 25/05/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA COM AEQUIPE DESTA SECRETARIA, PARAINSTALACAO DA REDE DE INFORMA-TICA NA PERICIA MEDICA DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00016229908468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 25/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA INSTA-LAR REDE DE COMPUTADORES NA PERICIA MEDICA DE CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00039534332453 | CIDINEI DE ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 25/05/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA INSTA-LAR REDE DE INFORMATICA NA PE-RICIA MEDICA DE CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00020686943449 | MANOEL COELHO JUVINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 28/05/2009 | 67.50 | 67.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZINDO O SECRETARIO EXECU-TIVO DESTA SECRETARIA A CIDADEDE SOUSA, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00018570658400 | CARLOS CARMELO ANTAS FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 29/05/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO MATERIAL A PERICIA MEDI-CA DE CAMPINA GRANDE -PB, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00081 | 29/05/2009 | 17019.00 | 17019.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS,QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, REFERENTE AOMES DE MAIO/09, ATRAVES DO CONVENIO N. 001/09. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00082 | 29/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONVENIADO FEITO NO EMPENHO N.81, FEITO GD DA AP N.357, PORNAO TER FEITO POUPANCA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/09, ATRA-VES DO CONVENIO N.001/09. | 00007129758457 | FABIO TRAJANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00083 | 29/05/2009 | 581.25 | 581.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAODO 13 PROPORCIONAL DOS CONVE-NIADOS DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA, ATRAVES DO CONVENIO N001/09, CONF.MEMO N.48/09, EMANEXO. | 00001614309450 | FABIO DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00090 | 02/06/2009 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)INSCRICOES PARA OS SERVIDORES QUEIRA PARTICIPAR DO CURSO PARAFORMACAO E HABILITACAO DE PRE-GOEIRO, A SE REALIZAR NO PERIODO DE 01 A 05/06/09, CONFORMEMEMO N. 93/GELIC. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00085 | 02/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURAPOR UM PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, DE 03/03 A 03/03/2010,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.009. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00086 | 02/06/2009 | 715.20 | 715.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURADA EDITORA JORNAL DA PARAIBA,POR UM PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, DE 03/03 A 03/03/2010,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.007. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00087 | 02/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURACOM O JORNAL CORREIO DA PARAI-BA, POR UM PERIODO DE 12(DOZE)MESES, DE 03/03 A 03/03/2010,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.008. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00089 | 02/06/2009 | 717.60 | 717.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURADO JORNAL O NORTE,POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES,DE 03/03/09 A 03/03/2010, CONFORME OR-DEM DE SERVICO N. 009. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00091 | 03/06/2009 | 6440.57 | 6440.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR EDILTON RODRIGUESNOBREGA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09, CONFORME MEMORANDO N. 77/DEREH. | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00092 | 03/06/2009 | 12510.23 | 12510.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/09, CONFORME MEMORAN-DO N. 111/DEREH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00093 | 03/06/2009 | 12510.23 | 12510.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/09, CONFORME MEMON. 49/DEREH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00094 | 03/06/2009 | 12510.23 | 12510.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO, REFERENTE AO MESDE MARCO/09, CONFORME MEMORAN-DO N. 81/DEREH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00095 | 03/06/2009 | 18884.84 | 18884.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DO SOCORROGADELHA CAMPOS LIRA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/09, CONFORMEMEMO N. 42/DEREH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00096 | 03/06/2009 | 11197.29 | 11197.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR EDILTON RODRIGUESNOBREGA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09, CONFORME MEMORANDON. 52/DEREH. | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00097 | 03/06/2009 | 3043.87 | 3043.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO SOUTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME MEMO N. 55/DEREH. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00098 | 03/06/2009 | 18882.68 | 18882.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DO SOCORROGADELHA CAMPOS LIRA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME MEMO N. 63/DEREH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00099 | 03/06/2009 | 2989.91 | 2989.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JULIO CESAR LOPESSERPA, REF.A JANEIRO/09,CONFORME MEMO N. 43/DEREH. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00100 | 03/06/2009 | 3043.87 | 3043.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO SOUTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09, CONFOR-ME MEMO N. 84/DEREH. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00101 | 03/06/2009 | 173.92 | 173.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A JUROSCORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08, DO RES-SARCIMENTO DA SERVIDORA MARIADO SOCORRO GADELHA CAMPOS DELIRA,CONFORME MEMO N.73/DEREH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00102 | 03/06/2009 | 3043.87 | 3043.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO SOUTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONFOR-ME MEMO N. 141/DEREH. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00103 | 03/06/2009 | 751.38 | 751.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JULIO CESAR LOPESSERPA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/09, CONFORME MEMO N.50DEREH. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00104 | 03/06/2009 | 16239.22 | 16239.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/09, CONFORME MEMO N. 64/DEREH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00105 | 03/06/2009 | 5008.27 | 5008.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONFOR-ME MEMO N. 130/DEREH. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00106 | 03/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR HERMANO JOSE TOSCANO MOURA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09, CONFORME MEMORANDON. 46/DEREH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00107 | 03/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/09, CONFORME MEMO N45/DEREH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00108 | 03/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS CFMEDURANTE O PERIODO DE 01/01 A31/01/2009, CONFORME CT.110/08E TERNO ADITIVO N. 001/08. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00110 | 03/06/2009 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS CFMEDURANTE O PERIODO DE 01/01 A31/01/09, CONFORME CT. 110/06,TERMO ADITIVO N. 001/08. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00112 | 04/06/2009 | 34.06 | 34.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE 103, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 05/06/2009 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS,CONFORME CT. 018/09, REF. AO PE-RIODO DE 09/03 A 09/04/2009. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 05/06/2009 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS,CONFORME CT. 018/09, REF. AO PE-RIODO DE 09/04 A 09/05/2009. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00116 | 10/06/2009 | 6142.51 | 6142.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR HERMANO JOSE TOSCANO MOURA, REFERENTE A JANEIRO/09, CONFORME MEMO N. 46/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00117 | 10/06/2009 | 10402.62 | 10402.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/09, CONFORME MEMON. 45/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00118 | 10/06/2009 | 9446.21 | 9446.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,ROBERTO RIBEIRO CABRAL, REF. AABRIL/09. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00115 | 10/06/2009 | 907.83 | 907.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS E MUTAS, REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SAN.F. 17962 REF. AO MES DE JA-NEIRO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 15/06/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE C. GRANDEPARA ENTREGA DE MATERIAL DECONSUMO A PERICIA MEDICA, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00120 | 16/06/2009 | 589.00 | 589.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA CAMERA FOTOGRAFICA DIGITALCD7.0MP DE 7.0 M PIXEIS, PARAREGISTRAR A FISCALIZACAO DAFROTA DE VEICULOS DO ESTADO DAPARAIBA, A SER REALIZADA, CON-FORME MEMORANDO N. 16/GEGOV. | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00121 | 16/06/2009 | 332.45 | 332.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECABO DE REDE PARA A GERENCIADE LICITACAO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 23/09 E MEMORANDO29/GELIC. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00122 | 16/06/2009 | 6320.00 | 6320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE04(QUATRO) CONDICIONADORES DEAR TIPO JANELA, PARA A SUBGE-RENCIA DE ADMINISTRACAO DESTASECRETARIA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 12 E MEMORANDO N.42. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 16/06/2009 | 595.00 | 595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE02(DOIS) APARELHOS DE FAX DEMESA, COM TELEFONE ACOPLADO,PARA A SUBGERENCIA DE ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.25 E MEMORANDO N. 38/09. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL PARA O SERVIDOR QUEIRA CONDUZINDO O SENHOR SECRE-TARIO EXECUTIVO DESTA PASTA ACIDADE DE PIANCO E CAJAZEIRASCONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00018570658400 | CARLOS CARMELO ANTAS FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 16/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA QUE IRA ACIDADE DE PIANCO E CAJAZEIRAS,ACOMPANHANDO O SENHOR GOVERNA-DOR EM SOLENIDADE FESTIVAS EASSINATURA DE ORDEM DE SERVICODA CONSTRUCAO DO AEROPORTO DECAJAZEIRAS, CONFORME REQUISI- | 00004181522415 | JOSE JOB SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00128 | 17/06/2009 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOCORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOESTADO, REF.AO MES DE MAIO/09,ATRAVES DO CONTRATO N.13/05 ETERMO ADITIVO N.005/08. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 17/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTADESTA SECRETARIA QUE IRA A CI-DADE DE C. GRANDE A SERVICO,CONFORME MEMO N.029/GSE/SEAD. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00132 | 17/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DES-TA PASTA, PARA A CIDADE DE RE-CIFE -PE, CONFORME MEMO N.028/GSE/SEAD. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00133 | 17/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DES-TA PASTA, PARA A CIDADE DE RE-CIFE -PE, CONFORME MEMO N.027/GSE/SEAD. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00134 | 17/06/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA, CORRETIVA E FORNE-CIMENTO DE PECAS EM 09 (NOVE)ELEVADORES DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/09ATRAVES DO CONTRATO N.001/05 ETERMO ADITIVO N.004/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO ? MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO -PNAGE/PB | ADMINISTRACAO DO PROJETO - PNAGE/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTADESTA SECRETARIA QUE IRA A CI-DADE DE C. GRANDE A SERVICO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00126 | 17/06/2009 | 3613.05 | 3613.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS CONVENIADOSREFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00127 | 17/06/2009 | 467.51 | 467.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTODE VEICULOS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, CONFORME MEMO N55 E GUIAS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00135 | 18/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SECRETARIODESTA PASTA QUE IRA A CIDADEDE RECIFE, VISITAR A SECRETA-RIA DE AFMINISTRACAO, CONFORMEMEMO N. 030/GS/SEAD. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 18/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO DESTA PASTA CIDADE DE ARA-RARUNA, INTEGRANDO A COMITIVADO EXCELENTISSIMO GOVERNADOR,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,E MEMO N. 031/GSE/SEAD, EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 19/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO EXE-CUTIVO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE 100DIAS DE GOVERNO E ANUNCIO DAMENSAGEM DE INSTALACAO DO CAM-PUS VIII DA UEPB, EM ARARUNA -PB, CONFORME REQUISICAO DE DIA | 00018570658400 | CARLOS CARMELO ANTAS FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00138 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA OMOTORISTA QUE IRA O TITULAR DESTA PASTA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME MEMO N.032GSE/SEAD, REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00139 | 29/06/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS PARA O SECRETARIOQUE IRA A CIDADE DE BELEM/PA,PARTICIPAR DE DO LXXIV FORUMNACIONAL DE SECRETARIOS DE ES-TADO DA ADMINISTRACAO, CONFOR-ME MEMO N. 31/DSE/SEAD, E RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00140 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA OMOTORISTA QUE IRA O TITULAR DESTA PASTA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME MEMO N.033GSE/SEAD, REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 29/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, CONDUZINDO O SE-CRETARIO A CIDADE DE MAMANGUA-PE PARA INTEGRAR A COMITIVA DOGOVERNADOR DO ESTADO, CONFORMEMEMO. 034/GSE/SEAD, E REQUISI-CAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 29/06/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SERVIDOR,QUE IRA A CIDADE DE C. GRANDE,VERIFICAR E TROCAR DE EQUIPA-MENTOS DENTRO DA GARANTIA NADATASONIC, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00020686943449 | MANOEL COELHO JUVINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00142 | 29/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS, REF. AOMES DE JUNHO/09, CONFORME CON-VENIO N. 001/09, DO PROJETO LIBERTA. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00145 | 30/06/2009 | 18135.00 | 18135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS CONVENIADOS, REF. A JUNHO/09, CONFORME CONVENIO N. 001/09, PRO-JETO LIBERTA. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 01/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDUAS BOIAS PARA MECANISMO DECAIXA, TAMPA COM FEICHO, OBTU-RADOR PARA CAIXA DE DESCARGA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0302009. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 01/07/2009 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEINSTALACAO DE MAQUINAS E EQUI-PAMENTOS, CONFORME ORDEM DESERVICO N. 010/09. | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00150 | 01/07/2009 | 778.00 | 778.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVINTE APARELHOS TELEFONICOS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.19/2009. | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00148 | 01/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDOIS NOBREAK NB 1KVA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 029/09. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00152 | 02/07/2009 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDOIS NOBREAK NB 1KVA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 029/09. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 02/07/2009 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE 147. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00154 | 02/07/2009 | 151.60 | 151.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDUAS BOIAS PARA MECANISMO DECAIXA, TAMPA COM FEICHO, OBTU-RADOR PARA CAIXA DE DESCARGA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0302009. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00157 | 03/07/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA, CORRETIVA E FORNE-CIMENTO DE PECAS EM 09 (NOVE)ELEVADORES DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, CONFORME CT. 001/05 ETERMO ADITIVO N. 004/09, REFE-RENTE AO PEIRODO 20/05/09 A 1906/09. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00158 | 07/07/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO DESTA PASTA QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DADA ASSINATURA DO TERMO DE COO-PERACAO TECNICA CELEBRADO EN-TRE A UNIAO E O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADODA ADMINISTRACAO-CONSAD, CON- | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00159 | 07/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DESTAPASTA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 09/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, PARA O MOTORISTA,QUE IRA A CIDADE DE C. GRANDE,RECOLHER MATERIAL DA JUNTA ME-DICA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO POR OCASI-AO NO TERMINO DOS TRABALHOS DEEXAME MEDICO DO PESSOAL DA PO-LICIA MILITAR, CONFORME REQUI- | 00067509231434 | ERISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00162 | 09/07/2009 | 61.30 | 61.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM AALICATE DE CORTE DIAGONAL, ALICATE COM CORTE DE CABO RE-VESTIDO EM PVC, | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00163 | 09/07/2009 | 89.40 | 89.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEREMOVEDOR DE CERA EMULSIONADA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0312009. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00164 | 09/07/2009 | 680.12 | 680.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAIS, TELEGRAMA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/09, CONFORMEFATURA N. 3304300301, EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00165 | 09/07/2009 | 34.80 | 34.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAAGAMENTO DESERVICOS DE POSTAIS E TELEGRA-MA, CONFORME FATURA N. 3305300310, CT. 002/08 E ADITIVO N.012009, REF. A MAIO/09. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00166 | 09/07/2009 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DECONVOCACAO PARA PREGAO PRESEN-CIAL EM 04/04/09,16/05/09, 23/05/09, CONFORME SOLICITACAO DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00167 | 10/07/2009 | 44.62 | 44.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEALICATE REBITADOR MANUAL DE 04PONTAS TIPO PROFICIONAL, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N. 034/2009. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 13/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE C. GRANDE,PARA RECOLHER RESTANTE DO MATERIAL DA JUNTA MEDICA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-TRACAO POR OCASIAO DOS TERMI-NOS DOS EXAMES MEDICOS DO PES-SOAL DA POLICIA MILITAR. | 00067509231434 | ERISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00169 | 13/07/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA HP LASER,JET 1010, CONFORME ORDEM DESERVICO N. 011/2009. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00170 | 14/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARASERVICOS DE NATUREZA ESPORADI-CA, NO PERIODO DE UTILIZACAO14/07 A 14/09/2009, CONFORMEPAPELETA DE ADIANTAMENTO EMANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00171 | 14/07/2009 | 7980.60 | 7980.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAPEQUENAS COMPRAS PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA, PERIODO DE UTILIZACAO DE14/07 A 14/09/2009, CONFORMEPAPELETA DE AADIANTAMENTO EMANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 15/07/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRA-FICOS PENSONALIZADO COM BLOCOSEM DUAS VIAS EM PAPEL ALCALINOCONFORME CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 013/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 15/07/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOCONFORME ORDEM DE SERVICOS N.012/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00174 | 16/07/2009 | 3043.87 | 3043.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO SOUTO, REFERENTE A MAIO/09, CONFORME MEMORANDO N. 182/DEREH/SEAD. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 16/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS CONVENIADOS, REF. AO MESDE JUNHO/09, COM VENC. EM 20/07/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00175 | 16/07/2009 | 2627.00 | 2627.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS CONVENIADOS, REF. AO MESDE JUNHO/09, COM VENC. EM 20/07/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 17/07/2009 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS REF. A 09/05A 10/06/2009, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 036/08 E CT. 0182008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00178 | 17/07/2009 | 4512.06 | 4512.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CT014/2005, E TERMO ADITIVO N.052009, REF. AO PERIODO DE 23/03A 23/06/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00179 | 17/07/2009 | 5008.27 | 5008.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO,REFERENTE A MAIO/09. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00180 | 17/07/2009 | 179.69 | 179.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PENDENCIAS JUNTO AO INSS,DOS CONVENIADOS REF. AO MES DESET/07, COM VENC. EM 30/07/09,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 20/07/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OGERENTE DE LICITACAO QUE IRA ACIDADE DE ARACAJU/SE, PARA OTREINAMENTO EM POLITICAS DEAQUISICOES DO BID, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00052693147468 | ARQUIMEDES GUEDES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 23/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA A SER REALIZADO EM MAQUI-NAS E EQUIPAMENTOS, CONFORMEORDEM DE SERVICO N. 014/09. | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00183 | 23/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE TER-NO CAMISA E GRAVATA, PARA FAR-DAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 050/09. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 23/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O MO-TORISTA QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEI-CULO A DISPOSICAO DA API, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHARA COMITIVA DO SR. GOVERNADOR,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00018570658400 | CARLOS CARMELO ANTAS FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00187 | 28/07/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS ELEVADORES DO CENTROADMINISTRATIVO, REF. AO PERIO-DO DE 20/06 A 19/07/2009, CON-FORME CT. 001/05 E TERMO ADITIVO N. 004/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 28/07/2009 | 34.50 | 34.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEEXTRATOR DE GRAMPOS, CONFORMEPREGAO N. 244/08 E ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N. 142/08. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 28/07/2009 | 313.50 | 313.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEGRANPEADOR METALICO, CONFORMEPREGAO N. 244/08, E ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA 693/09. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 28/07/2009 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECANETA ESFEROGRAFICA, CONFORMEPREGAO N. 244/08, E ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N. 693/09. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 28/07/2009 | 448.50 | 448.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBORRACHA ESCOLAR, BORRACHA ELASTICA, ALMOFADA PARA CARIMBO,CANETA MARCA TEXTO, MOLHADORDE DEDOS, CONFORME PREGAO N.244/08, E ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 693/09. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00192 | 29/07/2009 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMPRESSOR ROTATIVO DE 2HP,PA-RA AR CONDICIONADO DE 18.BTUS, COMPRESSOR PARA APARELHO DE ARCONDICIONADO CONSUL DE 21.000,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0182009. | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00193 | 29/07/2009 | 75.04 | 75.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESAS COM AQUISICAO DEQUATRO VAVULAS PARA REPARO DEDESCARGA HYDRA, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 028/09. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 29/07/2009 | 507.50 | 507.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEETIQUETA AUTO-ADESIVA EM FORMULARIO CONTINUO, CONFORME PRE-GAO N. 329/08, ORDEM DE UTILI-ZACAO DA ATA N. 694/09. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 29/07/2009 | 394.00 | 394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAIXA PARA ARQUIVO DOCUMENTO,CONFORME PREGAO N. 329/08 E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.6942009. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00196 | 30/07/2009 | 1005.33 | 1005.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTOPELO ATRASP DE PAGAMENTO DADERVIDORA MARIA DO SOCORRO GA-DELHA CAMPOS LIRA, REFERENTE AFEV/09. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00197 | 30/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTOPELO ATRASP DE PAGAMENTO DADERVIDORA MARIA DO SOCORRO GA-DELHA CAMPOS LIRA, REFERENTE ADIAS PROPORCIONAIS DE MARCO/09 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00199 | 30/07/2009 | 6483.20 | 6483.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PAGAMENTO DA SERVIDORA, MA-RIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOSLIRA, REFERENTE ADIAS DE MAR/ 2009. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00200 | 30/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA O MOTORISTA,QUE FOI A CIDADE DO CONGO CON-DUZINDO O SECRETARIO, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00201 | 30/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA,QUE FOI A CIDADE DE C. GRANDE,A SERVICO DO CERIMONIAL DO GO-VERNO NA RECEPCAO AO PRESIDEN-TE DA REPUBLICA, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00202 | 31/07/2009 | 1901.75 | 1901.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AOREFERENTE AO PERIODO DE QUATRODIAS DO MES DE MAIO/09, DO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL,CEDIDO AO GOVERNO. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 04/08/2009 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DI-GITAIS, CONFORME PREGAO N. 036/2008, E CT. 018/09, REF. AOPERIODO DE 10/06 A 09/07/2009. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 06/08/2009 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE), SEM TIMBRE, CONFORME PRE-GAO N. 291/2008, ORDEM DE UTI-LIZACAO DA ATA N. 695/09. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 06/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDE FORMULARIO CONTINUO SEM TIMBRE, CONFORME PREGAO N. 291/08E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN. 695/09. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 06/08/2009 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEREGUA EM MATERIAL PLASTICO IN-COLOR, CONFORME PREGAO N. 291/2008, E ORDEM DE UTILIZACAO DA695/09. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 06/08/2009 | 100.50 | 100.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO ELAPIS GRAFITE NUMERO 2, CONFORME PREGAO N. 291/08, E ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N. 695/09 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00208 | 07/08/2009 | 8909.68 | 8909.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E SALARIO DO SERVIDOR, MARCELO WEICK POGLIESE, CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO CONFORME OFICIO 212GAB/SRH, REF. AO PERIODO DE 2002/09 A 30/06/09. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00209 | 07/08/2009 | 5008.27 | 5008.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E SALARIO DO SERVIDORA, MARIELZARODRIGUES TARGINO DE ARAUJO,CEDIDAAO GOVERNO DO ESTADO CON-FORME CARTA SUPER N. 061/2009,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00210 | 07/08/2009 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATA MART DE FICHA FI-NANCEIRA DA SECRETARIA, CONFORME CT. N.13/2005, E TERMO ADI-TIVO N.005/08. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 11/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SECRETARIO EXECUTIVOQUE IRA PARTICIPAR DA ABERTURADA XXX SEMANA DO ADVOGADO ACOMPANHANDO O GOVERNADOR QUE IRARECEBER A COMENDA ARGEMIRO DEFIGUEIREDO, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004181522415 | JOSE JOB SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 11/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018570658400 | CARLOS CARMELO ANTAS FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00215 | 12/08/2009 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARPETE TUFADO COM 8MM DE ESPESSURA, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 057/09. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00216 | 12/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFRAGMENTADORA, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 060/09. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00213 | 12/08/2009 | 2763.00 | 2763.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL, PARA CONSERTO DO VEICULO PALIO PLACA 5708 E TOMBA-MENTO N. 105019-2, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 061/09. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 12/08/2009 | 3171.00 | 3171.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA A SER REALIZADO NO VEICU-LO CORSA MOB 5831 TOMBAMENTO N1029266, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 019/09. | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00218 | 13/08/2009 | 2840.00 | 2840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR, CAPACIDA-DE DE 10.000 BTUS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 032/09. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00221 | 18/08/2009 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECERA LIQUIDA AUTO BRILHO, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.045/09 | 40764896000108 | PRO LIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00222 | 18/08/2009 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATA MART DE FICHA FI-NANCEIRA DA SECRETARIA, CONFORME CT. 013/05 E TERMO ADITIVON. 005/2008. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00223 | 18/08/2009 | 1845.90 | 1845.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEREVESTIMENTO ACUSTICO,COLA,PERFIL, PAINEL, PORTA E FECHADURACONFORME ORDEM DE COMPRA N.0592009. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00219 | 18/08/2009 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISITEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DES-TINADOS A CENTRAL DE COMPRAS,CONFORME CT. 110/06, E TERMO N001/08. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00220 | 18/08/2009 | 930.16 | 930.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS E MUTAS, REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SAN.F. 18067 REF. AO MES DE FE-VEREIRO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00224 | 19/08/2009 | 5008.27 | 5008.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E SALARIO DO SERVIDORA, MARIELZARODRIGUES TARGINO DE ARAUJO,CEDIDAO GOVERNO DO ESTADO, REF.AJULHO/09, CONFORME MEMO N.244/DEREH/SEAD. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 21/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, PARA O SECRETA-RIO EXECUTIVO DESTA PASTA QUEIRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,ACOMPANHANDO O GOVERNADOR,CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00004181522415 | JOSE JOB SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 21/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO EXECUTIVO DESTA PASTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00227 | 25/08/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMAQUINAS FRAGMENTADORAS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 060/09. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 26/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIAIRIAS E MEIA PARA OGERENTE EXECUTIVO DO GECOV,QUEIRA AS CIDADES DE PATOS SOUSA,E CAJAZEIRAS, FISCALIZAR A FROTA DE VEICULOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00005813956468 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 26/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DO GECOV QUE IRA ACOMPANHANDO O GERENTE AS CIDADES,DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FISCALIZAR A FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 26/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DO GECOV QUE IRA ACOMPANHANDO O GERENTE AS CIDADES,DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FISCALIZAR A FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018112137404 | HELDER MARQUES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 26/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O CHEFE DE NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEFAZER MANUTENCAO E ENTREGA DEEQUIPAMENTOS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004645161458 | WEBNER LEITE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00232 | 26/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DESTAPASTA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00233 | 26/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA DO MOTORISTA QUEIRA CONDUZINDO SERVIDORES DES-TA SECRETARIA, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 26/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SERVIDOR,A CIDADE DE C. GRANDE, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIAIA EM ANE-XO. | 00067509231434 | ERISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00235 | 27/08/2009 | 18600.00 | 18600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS, REF. AOMES DE JULHO/09, CONFORME CON-VENIO 001/09, E TERMO ADITIVON. 001/09. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00238 | 28/08/2009 | 18367.50 | 18367.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS, REF. AOMES DE AGOSTO/09 CONFORME CON-VENIO 001/09, E TERMO ADITIVON. 001/09. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 28/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO EXECUTIVO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018570658400 | CARLOS CARMELO ANTAS FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 01/09/2009 | 360.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREBOQUE (24 ) HORAS PARA TRANSPORTE DE VEICULO LEVE UTILITA-RIOS, CONFORME ORDEM DE SERVI-CO N. 020/09. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00239 | 01/09/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS PARA OSR. SECRETARIO DESTA PASTA QUE IRA A CIDADE GOIANIA PARTICIPAR DO LXXV,FORUM NACIONAL DO CONSAD, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00240 | 01/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEQUADRO COM MOLDURA EM CADEIRA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0582009. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00242 | 03/09/2009 | 824.60 | 824.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVASSOURA EM PELO E VASSOURA EMPIACAVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 040/09. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00243 | 03/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DELUSTRA MOVEIS A BASE DE SILICONE, CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 039/09. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 03/09/2009 | 4089.96 | 4089.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 23/04 A 23/05/09, CONFORME CT. 014/05E TERMO ADITI-VO N. 005/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00245 | 03/09/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2009, CONFORME CT. 001/05 ETERMO ADITIVO N. 004/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 04/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA ACIDADE DE SOUSA, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 04/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIA PARA O SECRETARIOEXECUTIVO QUE IRA A CIDADE DESOUSA/PB REPRESENTANDO O GOVERNADOR, NA SOLENIDADE DE 07 SE-TEMBRO DA QUELA CIDADE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004181522415 | JOSE JOB SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00246 | 04/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR, ROBERTO RIBEIROCABRAL, CEDIDO AO GOVERNO DOESTADO NOS MESES DE JAN/FEV/MARCO/09, CONFORME MEMO N. 280DEREH/SEAD. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00249 | 11/09/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O GE-RENTE DE PLANEJAMENTO ORCAMEN-TO E FINANCAS QUE IRA ACOMPAN-HAR O SECRETARIO CHEFE DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO EMREUNIAO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARA DISCUSSAO EADEQUACAO DO PROGRAMA DE AJUS- | 00019050577415 | GEORGE WASHINGTON ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00250 | 11/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA PESQUISA DE PRECOS CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00054965128400 | FABIO VENTURA DE CARVALHO LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00251 | 11/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA PESQUISA DE PRECOS CONFOR | 00019161999415 | ERONILDO SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00252 | 15/09/2009 | 1430.13 | 1430.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POS-TAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS,NAS MODALIDADES NACIONAL E IN-TERNACIONAL, CONFORME CT.02/08E TERMO ADITIVO N.01/09, REF.AJUNHO/09. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00253 | 15/09/2009 | 848.01 | 848.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POS-TAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS,NAS MODALIDADES NACIONAL E IN-TERNACIONAL, CONFORME CT.02/08 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00254 | 15/09/2009 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEENCADERNACAO EM VOLUME DE DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO, COM CA-PA DE PAPELAO REVESTIDA DE PA-PEL KRAF NATURAL, COM DIZERESNO DORSO EM BRIM AZUL, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO N.021/09. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00255 | 16/09/2009 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CT. 013/05 E TERMO ADITIVO N. 005/08. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00257 | 17/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O MOTORISTADESTA SECRETARIA QUE IRA A CI-DADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDOPESQUISADORES DA CENTRAL DECOMPRAS PARA REALIZAR PESQUISADE PRECOS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00256 | 17/09/2009 | 7393.49 | 7393.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, COM VENC. EM 20/09/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00258 | 17/09/2009 | 498.00 | 498.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM NOBREAK NB 1KVA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 065/09. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00259 | 21/09/2009 | 42746.97 | 42746.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR, JOSE CARLOS DEFREITAS EVANGELISTA, CEDIDO AOGOVERNO,CONFORME MEMO 271DEREHSEAD, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 31 DE JULHO/09. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00260 | 21/09/2009 | 5775.20 | 5775.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E SALARIOS DA SERVIDORA,SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09, CONFORME MEMO N. 187/DEREH/SEAD. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00261 | 21/09/2009 | 5008.27 | 5008.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E SALARIOS DA SERVIDORA, MARIELZARODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO,REF. AO MES DE AGOSTO/09, CON-FORME MEMO N. 276/DEREH/SEAD. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00262 | 21/09/2009 | 2040.27 | 2040.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E SALARIOS DA SERVIDOR,MARCELO WEICK POGLIESE, REF. AO MES DE JULHO/09, CONFORME MEMO N. 259/DEREH/SEAD. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00263 | 21/09/2009 | 3367.72 | 3367.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E SALARIOS DA SERVIDORA, MARIA DEFATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO,REF. AO MES DE JULHO/09, CON-FORME MEMO N. 243/DEREH/SEAD. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00264 | 21/09/2009 | 4291.36 | 4291.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E SALARIOS DA SERVIDORA, MARIA DEFATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO,REF. AO MES DE JUNHO/09,CONFORME MEMO N. 257/DEREH/SEAD. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00265 | 21/09/2009 | 3367.72 | 3367.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SO-CIAIS E SALARIO DA DA SERVIDORA, MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO, REF. AO MES DEAGOSTO/09, CONFORME MEMEO 286DEREH/SEAD. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00266 | 21/09/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASEGUNDA PARCELA DE ANUIDADE2009, DO CONSELHO NACIONAL DESECRETARIOS DE ADMINISTRACAOCONFORME CIRCULAR 023/09CONSAD | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00267 | 22/09/2009 | 169.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMOLA AEREA PARA PORTA, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA N. 062/09. | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00268 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECERA LIQUIDA E BASE SELADORA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0222009. | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00269 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOLA BRANCA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 052/09. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00270 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIO CONTINUO DE 132 CO-LUNAS, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 053/09. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00271 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECLIPS PARA PAPEL NUMERO 8/0,EMACO E ENVELOPE, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 068/09. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00272 | 22/09/2009 | 1395.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECERTIFICADOS DIGITAIS PARA ASSECRETARIAS DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO E RECEITA ESTADUALCONFORME NORMATIVAS DA RECEITAFEDERAL PARA TRANSMISSAO DE DADOS DA DIRF, MEMO N. 064/09. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 22/09/2009 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 09/07 A 10/08/09, CONFORME CT. 018/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00274 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECLIPS PARA PAPEL NUMERO 4/0 ELIVRO DE REGISTRO DE PROTOCOLOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.0482009. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00275 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASTA AZ CAPA DE PAPELAO E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N. 051/2009. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00276 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTOLINA COMUM, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 055/09. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 22/09/2009 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIO CONTINUO DE 132 CO-LUNAS, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 053/09. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 22/09/2009 | 40.85 | 40.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECLIPS PARA PAPEL NUMERO 4/0 ELIVRO DE REGISTRO DE PROTOCOLOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.0482009. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 22/09/2009 | 12.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTOLINA COMUM, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 055/09. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00287 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASTA AZ CAPA DE PAPELAO E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N. 051/2009. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 22/09/2009 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECLIPS PARA PAPEL NUMERO 8/0,EMACO E ENVELOPE, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 068/09. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 22/09/2009 | 13.92 | 13.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOLA BRANCA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 052/09. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 22/09/2009 | 484.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECERA LIQUIDA E BASE SELADORA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0222009. | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 22/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASTA AZ CAPA DE PAPELAO E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N. 051/2009. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 23/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SECRETARIODESTA PASTA QUE IRA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARTICIPARDE AUDIENCIA NA CURADORIA DESAUDE, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 23/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE C. GRANDECONDUZINDO O SR. SECRETARIO,DESTA PASTA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 23/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O ASSISTENTEDE GABINETE QUE IRA ACOMPANHARO SECRETARIO DESTA PASTA A CI-DADE DE C. GRANDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042520762420 | AMARO DE MEDEIROS NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00296 | 23/09/2009 | 468.00 | 468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUVA PARA AL-TA TENSAO COM PUNHO LONGO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.036/09 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 23/09/2009 | 885.00 | 885.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAFE TORRADO E MOIDO, CONFORMEPREGAO N. 262/08 E ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N. 0191/08 OR-DEM DE COMPRA N. 071/09. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00298 | 23/09/2009 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DEPREGAO NOS MESES DE MAIO/JUNHOE DIAS 02/03/04/07/08/09/11/14E 16 DE JULHO/09, CONFORME DE-MOSTRATIVO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00299 | 23/09/2009 | 2888.00 | 2888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPUBLICACOES DE PREGAO NO DIA-RIO OFICIAL NOS DIAS 15/17/22/23/24/25/28/30/31/ NO MES DEJULHO/09 E 01/07 DE AGOSTO/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00300 | 28/09/2009 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA, TIPOPABX-CPA. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFO-NICO DIGITAL KS, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 063/09. | 07543310000100 | DIGITO CINCO SOLUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00301 | 29/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHOS E CILINDRO HP, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME MEMORANDON.142/GAD E ORDEM DE COMPRA N072/2009. | 09942737000106 | R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00303 | 29/09/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHOS 88 AK 5400 E CILIN-DRO HP 36 A, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONF.MEMORANDO N. 142 E ORDEMDE COMPRA N. 72/2009. | 09942737000106 | R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 29/09/2009 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DERECARGA E REMANUFATURAMENTO DECARTUCHOS PARA IMPRESSORA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA, CONF.MEMORANDO N. 142 E ORDEM DE SERVICO N24/2009. | 09942737000106 | R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00305 | 30/09/2009 | 17530.50 | 17530.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/09,ATRAVES DO CONVENIO N.001/09 ETERMO ADITIVO N.001/09. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 01/10/2009 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FORMULARIO CONTINUO SEM TIMBRE, MEDINDO 240X280MM, E FOR-MULARIO CONTINUO SEM TIMBRE DIMENSOES 280X375, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL N. 0291/08 E ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA NUMERO N. 0931/09. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00309 | 02/10/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO PERIODO DE 20/08 A 19/09/09, ATRAVES DO CONTRATO N.001/05 E TERMO ADITIVO N.04/08 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00310 | 02/10/2009 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) DIA-RIAS INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA PARTICIPAR DO 37 SEMI-NARIO NACIONAL DE TIC PARA GESTAO PUBLICA - SECOP, CONFORMEMEMO N. 97/2009. | 00025136968400 | ANTONIO ROGERIO RAMOS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00311 | 02/10/2009 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) DIA-RIAS INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA PARTICIPAR DO 37 SEMI-NARIO NACIONAL DE TIC PARA GESTAO PUBLICA - SECOP, CONFORMEMEMO N. 97/09. | 00040495035491 | MARCOS DA SILVA ROBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00312 | 02/10/2009 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) DIA-RIAS INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA ACOMPANHAR O GERENTEOPERACIONAL DA GOSIG/GEMOG ESEAD PARA PARTICIPAR DO 37 SE-MINARIO NACIONAL DE TIC PARAGESTAO PUBLICA - SECOP, CONFORME MEMO N. 97/09. | 00010968423434 | MAURICIO MELO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00307 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONVENIADO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/09, ATRAVES DO CONVENIO N.001/09 E TERMO ADITIVON.001/09. | 00001293014427 | JOSENILDO BELMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00308 | 02/10/2009 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA REALIZADO NOS VEICULOS LEVES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N. 78 E OR-DEM DE SERVICO N. 18/09. | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00313 | 07/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DE URGEN-CIA DESTA SECRETARIA, DURANTEO PERIODO DE 07/10 A 07/12/09,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO EM ANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00314 | 07/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS DE URGENCIA, NAS DEPEN-DENCIAS DESTA SECRETARIA, NOPERIODO DE 07/10 A 07/12/2009,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO EM ANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 00315 | 07/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS DE URGENCIA REALIZADO NASECRETARIA, DURANTE O PERIODODE 07/10 A 07/12/09, CONFORMEPAPELETA DE ADIANTAMENTO EMANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Convite | 00317 | 07/10/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DE URGEN-CIA DESTA SECRETARIA, DURANTEO PERIODO DE 07/10 A 07/12/09,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO EM ANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00319 | 07/10/2009 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DE URGEN-CIA DESTA SECRETARIA, DURANTEO PERIODO DE 07/10 A 07/12/09,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO EM ANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00320 | 07/10/2009 | 919.69 | 919.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N. 3309300348, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/09, REFERENTE AO CONT. N9912201573,CONFORME OFICIO N.62/GECOF. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 08/10/2009 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBOBINA PARA MAQUINA FAC SIMILEPARA AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, ATRAVES DA ATA DEREGISTRO DE PRECO N. 0185/08,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAON.0932/09. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00322 | 13/10/2009 | 2040.27 | 2040.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCELO WEICK PO-GLIESE, REF. AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME MEMO N.307/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00323 | 14/10/2009 | 10686.13 | 10686.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVANGELISTA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/09, CONFORMEMEMO N. 308/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00324 | 14/10/2009 | 27758.32 | 27758.32 | VALOR PARA REGULARIZACAO DEPAGAMENTO FEITO NA CLASSIFICA-CAO ATIPICA. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00325 | 15/10/2009 | 794.30 | 794.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DECARIMBOS, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.25/09. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 15/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO SERVIDORES A CIDADE DEMAMANGUAPE. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00327 | 16/10/2009 | 2010.44 | 2010.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E SEGURO DOS VEICULOS, CONF. BOLHETOEM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00328 | 19/10/2009 | 3599.09 | 3599.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS(INSS)DOS CONVENIADOSREF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZINDO TECNICO A SERVICO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MEMO N48/GSE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00330 | 23/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA ACIDADE DE RECIFE-PE, CONFORMEMEMO N. 49/GSE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00331 | 23/10/2009 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE17/09 A 16/10/09, ATRAVES DOCONTRATO N. 43/09. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00332 | 28/10/2009 | 1261.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA ASSINATU-RA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAU-LO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVICON. 30/09 E MEMO N. 18/GAD. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00333 | 28/10/2009 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOCORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DESTASECRETARIA, ATRAVES DO CONTRA-TO N.13/05 E TERMO ADITIVO N.005/08, REF AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00334 | 29/10/2009 | 18460.50 | 18460.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DO TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/09, CONFORME CONVENIO N. 001/09. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 30/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTAA CIDADE DE GUARABIRA -PB, CONFORME MEMO N. 50/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 30/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA FAZERMANUTENCAO DE REDE EM GUARABI-RA E INSTALACAO DE IMPRESSORAEM CAMPINA GRANDE -PB, CONFOR-ME MEMO N. 139/2009. | 00039534332453 | CIDINEI DE ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 03/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO TECNICO A CASA DA CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00338 | 03/11/2009 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL MADEIRA PARA FLIP CHARP,MEDINDO 066 X 095CM PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE PATRIMONIODESTA SECRETARIA, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 85/09 E MEMON. 240/GAD. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00339 | 03/11/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA PARA A IMPRESSORA EPSON 1058/MX,80/LX PARA SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A GERENCIA EXECUTIVADE PATRIMONIO DESTA SECRETARIACONFORME ORDEM DE COMPRA N.86/E MEMO N. 240/GAD. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00340 | 03/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE SACO,MEDINDO 16,2 X 22,9 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES JUN-TO A GERENCIA EXECUTIVA DE PA-TRIMONIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 87/09E MEMO N. 240/GAD. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00343 | 03/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NOPERIODO DE 01/05 A 31/05/2009,ATRAVES DO CONTRATO N.110/06_ETERMO ADITIVO N. 002/09. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00344 | 03/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NOPERIODO DE 01/06 A 30/06/2009,ATRAVES DO CONTRATO N.110/06 ETERMO ADITIVO N. 002/09. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00341 | 03/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NOPERIODO DE 01/03 A 31/03/2009,ATRAVES DO CONTRATO N.110/06_ETERMO ADITIVO N. 002/09. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00342 | 03/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2009,ATRAVES DO CONTRATO N. 110/06,E TERMO ADITIVO N. 002/09. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00345 | 05/11/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS 09 ELEVADORES PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A19/10/09, ATRAVES DO CONTRATON.001/05 E TERMO ADITIVO N.004/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 06/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIA-RIAS INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA ATENDER SOLICITACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA INTE-RIORIZACAO DA ACAO DO GOVERNO,CONFORME REQUISICAO E MEMO N.51/GS. | 00023761806434 | CLAUDIO BARRETO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 06/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIA-RIA INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA ACOMPANHAR O GERENTEDA GOBEM PARA ATENDER SOLICITACAO DA SEC.DE ESTADO DA INTE-RIORIZACAO DA ACAO DO GOVERNO,CONFORME MEMO N. 51/GS. | 00038023695487 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 06/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIA-RIAS INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA ACOMPANHANDO O GERENTEDA GOBEM PARA ATENDER SOLICITACAO DA SEC.DE ESTADO DA INTE-RIORIZACAO DA ACAO DO GOVERNO,CONFORME MEMO N. 51/GS. | 00039492362449 | VALDSON NONATO SOARES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 06/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES) DIA-RIAS INTEGRAL PARA O MOTORIS-TA QUE IRA CONDUZINDO TECNICOSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PBCONFORME MEMO N. 51/GS. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 10/11/2009 | 608.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PER-MANENTE(CADEIRAS - TIPO INTER-LOCUTOR FIXA,4 PES) PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES JUNTO AOGABINETE DO SECRETARIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.066/09 EMEMO N. 146/GS. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00353 | 10/11/2009 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO (TESOURA PARA CORTARGRAMAS), CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 80/09. | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00354 | 10/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE RECOLHIMENTODE INSS, COM COMPETENCIA EM 03DE MARCO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00355 | 10/11/2009 | 947.87 | 947.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE RECOLHIMENTODE INSS, COM COMPETENCIA EMABRIL/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00357 | 10/11/2009 | 977.51 | 977.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE RECOLHIMENTODE INSS, COM COMPETENCIA DEMARCO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00350 | 10/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOSISTEMA GESTOR DE COMPRAS GO-VERNAMENTAIS, REFERENTE AO MESDE MARCO/09, ATRAVES DO CONTRATO N. 110/06 E TERMO ADITIVO N001/09. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00351 | 10/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOSISTEMA GESTOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MESDE ABRIL/09, ATRAVES DO CONTRATO N. 110/06 E TERMO ADITIVO N001/09. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00358 | 11/11/2009 | 1426.37 | 1426.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.3310300350, RELATIVOSAO MES DE OUTUBRO/09, ATRAVESDO CONTRATO N. 9912201573, CONFORME OFICIO N.80/GECOF. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00359 | 11/11/2009 | 5372.75 | 5372.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANCISCO DE SALESGAUDENCIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09, CONFORME MEMO N.333/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00360 | 11/11/2009 | 2040.27 | 2040.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCELO WEICK PO-GLIESE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09, CONFORME MEMO N.334/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00361 | 11/11/2009 | 3367.72 | 3367.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO SOUTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, CON-FORME MEMO N. 335/DEREH. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00362 | 11/11/2009 | 8253.57 | 8253.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANCISCO JACOMESARMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09, CONFORME MEMO N.328/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 16/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO EENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00004645161458 | WEBNER LEITE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00363 | 16/11/2009 | 3692.10 | 3692.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS(INSS)DOS CONVENIADOSREF.AO MES DE OUTUBRO/09, COMVENC. EM 20/11/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 17/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME REQUISICAO DIARIA EM EM ANEXO. | 00018570658400 | CARLOS CARMELO ANTAS FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00366 | 18/11/2009 | 169.98 | 169.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.3308300370, RELATIVOAO PERIODO DE 10 A 19/08/2009,ATRAVES DO CONT.9912201573,CONFORME OFICIO N. 92/GECOF. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00367 | 18/11/2009 | 682.31 | 682.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N. 3306300276, RELATIVOAO PERIODO DE 06/05 A 16/06/09ATRAVES DO CONT.9912201573,CONFORME OFICIO N.090/GECOF. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00368 | 18/11/2009 | 810.60 | 810.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N. 3302300177, RELATIVOAO PERIODO DE 22/01 A 28/01/09ATRAVES DO CONT.9912201573,CONFORME OFICIO N. 087/GECOF. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00369 | 18/11/2009 | 462.02 | 462.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N. 3304300254, RELATIVOAO PERIODO DE 02/04 A 17/04/09ATRAVES DO CONT 9912201573,CONFORME OFICIO N. 088/GECOF. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00370 | 18/11/2009 | 667.77 | 667.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N. 3305300263, RELATIVOAO PERIODO DE 28/01 E 16/04 A15/05/09, COBRADAS TAMBEM RESIDUO DO PERIODO DE 21/01 A 20/02/09, ATRAVES DO CONTRATO N.9912201573, CONFORME OFICIO N.089/GECOF. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 18/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O PROCURA-DOR DO DOMINIO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00372 | 20/11/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS PARA OSR. SECRETARIO DESTA PASTA QUE IRA A CIDADE DE SAO PAULO PARTICIPAR DOLXXVI FORUM NACIONAL DO CONSADCONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00373 | 23/11/2009 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DERECARGAS DE EXTINTORES, A FIMDE ATENDER AS NECESSIDADES DACENTRAL DE COMPRAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.28/GAD E MEMON. 235/GA. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 23/11/2009 | 2705.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELALCALINO, PCT COM 500 FLS),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECON.185/08, ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.1025/09 E MEMO N.251/09, A FIM DE ATENDER AS NECES-SIDADES DA SUBGERENCIA DE AD-MINISTRACAO. | 08240184000179 | MELAN E MELO COM E DIST DE PAPEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00375 | 23/11/2009 | 170.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(AGUA SANI-TARIA) CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 92/09, PARA ATENDER ASNECESSIDADES JUNTO A COORDENA-DORIA CENTRAL DE MANUTENCAO EPATRIMONIO, CONFORME MEMO N.256/09. | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 23/11/2009 | 4236.00 | 4236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE(FORMULARIO CONTINUO DIM 280X375mm,EMBCOM 3000 UNIDADES, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 91/09 E MEMON. 226/09, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00377 | 23/11/2009 | 644.40 | 644.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.3308300371, RELATIVOAO PERIODO DE 17/07 A 03/08/09ATRAVES DO CONT.N.9912201573. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00378 | 23/11/2009 | 744.97 | 744.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.3307300303, RELATIVOAO PERIODO DE 18/06 A 16/07/09ATRAVES DO CONT.N.9912201573. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00379 | 24/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE RECIFE BUSCAR O SR. SECRETARIO DESTA PASTA NO AEROPORTO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 24/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE ARARUNA/PBCONDUZINDO O SR.SECRETARIO DESTA PASTA CONFROME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA,QUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-EXECUTIVO DESTA PASTA A CIDADEDE SOUSA CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 25/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O MO-TORISTA QUE IRA AS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS, CONDUZINDOSERVIDOR COM MATERIAL DE INFORMATIACA, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00067509231434 | ERISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 26/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA,QUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-EXECUTIVO DESTA PASTA A CIDADEDE SOUSA CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00387 | 30/11/2009 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09, ATRAVESDO CONVENIO 001/09. | 00002147341452 | EDILSON JOSE DA SILVA LIVRAMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00385 | 30/11/2009 | 13950.00 | 13950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09, ATRAVESDO CONVENIO N. 001/09. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00386 | 30/11/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS 09 ELEVADORES PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A19/11/09, ATRAVES DO CONTRATON. 001/05 E TERMO ADITIVO N.04/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00384 | 30/11/2009 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE17/10 A 16/11/09, ATRAVES DOCONTRATO N. 043/09. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 02/12/2009 | 99.00 | 99.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETECLADO PARA COMPUTADOR PS/2,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0932009, ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N. 178/08. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 03/12/2009 | 2199.60 | 2199.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITCAPACIDADE DE 9.000BTUS, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRE-COS N. 177/08, E ORDEM DE COM-PRA N. 090/09. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 03/12/2009 | 4890.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMESA DE TRABALHO COM TAMPO RE-TO E ESTACAO DE TRABALHO COMTAMPO UNICO EM L, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N. 026/09E ORDEM DE COMPRA N. 077/09. LONGARINA DE TRES LUGARES. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 03/12/2009 | 2590.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMESA PARA REUNIAO COM TAMPO RETO, MESA DE TRABALHO COM TAMPORETO, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N. 026/08 E ORDEM DECOMPRA N. 064/09. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 03/12/2009 | 2138.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEARMARIO BAIXO TAMPO AGLOMERADOE CADEIRA TIPO CAIXA GIRATORIACONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 059/09 E ORDEM DE COMPRA N. 095/09. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 03/12/2009 | 4650.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEESTACAO DE TRABALHO COM TAMPOUNICO EM L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 026/09 E ORDEM DE COMPRA N. 097/09. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 03/12/2009 | 1600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMESA TAMPO EM AGLOMERADO, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON. 0059/09, E ORDEM DE COMPRA,096/09. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 03/12/2009 | 2560.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEARMARIO EM ACO, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N.026/09,E ORDEM DE COMPRA N. 078/09. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00396 | 04/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA (SABAO EMBARRA, PCT COM 05 UNDS, PERFA-ZENDO UM TOTAL DE 100, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA N. 99 E ME-MO N. 282/GAD. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00397 | 07/12/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA O SECRETARIO DESTAPASTA QUE IRA ACOMPANHAR O EX-MO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA A BRASILIA -DF, CONFORME MEMO N. 58/GSE. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00398 | 07/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DES-TA PASTA A CIDADE DE RECIFE-PE | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 07/12/2009 | 2475.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIO CONTINUO SEM TIMBRECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS N. 196/08, E ORDEM COM-PRA N. 094/09. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 07/12/2009 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 10/08 A 09/09/2009,REFERENTE AO CT. 018/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 07/12/2009 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 09/09 A 09/10/2009,REFERENTE AO CT. 018/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 07/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 09/10 A 09/11/2009,REFERENTE AO CT. 018/09 E TERMOADITIVO 001/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00403 | 07/12/2009 | 1478.89 | 1478.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGENS, CONFORME FATURA N.3311300359 RELATIVO O PERIODODE 21/10 A 11/11/09. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 09/12/2009 | 49.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETINTA CARIMBO SEM OLEO NA CORAZUL, CONFORME ORDEM DE UTILI-ZACAO DA ATA N. 1134/09, REFE-RENTE AO PREGAO N. 0329/08. | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 09/12/2009 | 138.60 | 138.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETECLADO PARA COMPUTADOR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON. 178/08 E ORDEM DE COMPRAN. 100/09. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00406 | 10/12/2009 | 58.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE140 ESTILETES CORPO EM PLASTI-CO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N098/09 E MEMO N.280/GAD, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA GE-RENCIA DE PATRIMONIO. | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00407 | 11/12/2009 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATA MART DE FICHA FI-NANCEIRA DA SEC. ADMINITRACAO,CONFORME CT. 013/05 E TERMOADITIVO N. 005/08. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 15/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA FAZER MANUTENCAO EM EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00039534332453 | CIDINEI DE ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 15/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE GUARABIRA,PARAFAZER MANUTENCAO EM EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039534332453 | CIDINEI DE ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 16/12/2009 | 4735.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL ALCALINO,CONFORME PREGAON. 0291/08 E ORDEM DE UTILIZA-CAO DA ATA N. 1024/09. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 16/12/2009 | 51840.00 | 51840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEFORNECIMENTO DE TICKTS REFEI-CAO PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA, CONFORME PREGAO N.296/08 E ORDEM DE COMPRA N.0262009. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00415 | 17/12/2009 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE17/11 A 16/12/09, ATRAVES DOCONTRATO N. 043/09. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00416 | 17/12/2009 | 1940.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOCORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2009ATRAVES DO CONTRATO N. 13/05 ETERMO ADITIVO N. 005/08. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00417 | 17/12/2009 | 2130.00 | 2130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICACAODOS PREGOES N.108,125,139,159,178,180, 193, 195 E 201/09 ETOMADA DE PRECOS N 01 E 02/09,CONFORME FATURA N.108905. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00418 | 17/12/2009 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICACAODOS PREGOES RELACIONADOS NAFATURA N. 108619. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00419 | 17/12/2009 | 5140.00 | 5140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICACAODOS PREGOES RELACIONADOS NAFATURA N. 108464. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00412 | 17/12/2009 | 3719.98 | 3719.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE NOV/09, COM VENCIMENTO EM 20/12/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00413 | 17/12/2009 | 18522.50 | 18522.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/09, ATRAVESDO CONVENIO O TRABALHO LIBERTAN.001/09, CONFORME MEMO N.227/GEMCA. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00414 | 17/12/2009 | 17282.50 | 17282.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO NATALINA/2009 - 13 SALARIO, DOSCONVENIADOS DESTA SECRETARIAATRAVES DO CONV.N.001/09, CON-FORME MEMO N. 226/GEMCA. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 17/12/2009 | 3928.78 | 3928.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO PARADOIS VEICULOS OFICIAIS FORDFI-SION, PLACAS NPT 9517 E NPT 9547, CONFORME ORDEM DE SERVICO,N. 032/09, POR UM PERIODO DEDOZE MESES. | 04792029000104 | GUARDIAN BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 21/12/2009 | 1048.32 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREBOQUE, PARA TRANPORTAR DOISVEICULOS LEVES E UTILITARIOSFORA DO PERIMETRO URBANO, CON-FORME PREGAO N. 0131/09 E OR-DEM DE UTILIZACAO DA ATA 1246/2009. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 21/12/2009 | 620.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAFE TORRADO E MOIDO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 109/09. | 08370039000102 | MEGA MASTES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 21/12/2009 | 292.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE EM FORMA DE AEROSOL, CONFORME ODEM DE COMPRA N. 089/09 EATA DE REGISTRO DE PRECO N.1662008. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00424 | 21/12/2009 | 1110.97 | 1110.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEMAO DE OBRA DE SERVICOS GERAISCONFORME ORDEM DE SERVICO N.034/09. | 00072632704472 | SERGIO FELICIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00425 | 21/12/2009 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COM-PRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPAPELETA EM ANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00426 | 21/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS, CONFORME PAPELETA EMANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00428 | 21/12/2009 | 32021.55 | 32021.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR VIRGINIA MARIAMAGLIANO DE MOARAIS, REFERENTEAO PERIDO DE 03/03 A 31/08/09,CONFORME MEMORANDO 372/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00429 | 21/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS, PARA SUPRIR AS NECESSI-DADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PAPELETA EM ANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 21/12/2009 | 5396.67 | 5396.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR VIRGINIA MARIAMAGLIANO DE MORAIS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/09 CONFORMEMEMORANDO 371/DEREH/SEAD | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00431 | 21/12/2009 | 5396.87 | 5396.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR VIRGINIA MARIAMAGLIANO DE MOARAES, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/09, CONFORMEMEMORANDO 384/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00432 | 21/12/2009 | 5396.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO EX SERVIDOR VIRGINIA MARIA MAGLIANO DE MORAES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 CONFORME MEMORANDO 408/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00433 | 21/12/2009 | 5920.60 | 5920.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 CONFORME MEMORANDO 342/DEREH | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00434 | 21/12/2009 | 5312.38 | 5312.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME MEMORANDIO 370/09 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00435 | 21/12/2009 | 6755.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 CONFORME MEMORANDO 413/DEREH | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00436 | 21/12/2009 | 16305.04 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR LAUDIZIO DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 CONFORME MEMORANDO415/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00437 | 21/12/2009 | 2040.27 | 2040.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARCELO WEICK POGLIESE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 CONFORME MEMORANDO 381/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00438 | 21/12/2009 | 2040.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARCELO WEICK POGLIESE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 CONFORME MEMORANDO409/09 DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00439 | 21/12/2009 | 10686.13 | 10686.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVANGELISTA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME MEMORANDO 336/09 DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00440 | 21/12/2009 | 10686.13 | 10686.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVENGELISTA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/09 CONFORME MEMORANDO 382/09 DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00441 | 21/12/2009 | 10928.94 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVANGELISTA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/09 CONFORMEMEMORANDO 410/09 DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00442 | 21/12/2009 | 52547.74 | 52547.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR FRANCISCO JACOME SARMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/02 A 31/08/09, CONFORME MEMORANDO 327/09 DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00443 | 21/12/2009 | 8253.57 | 8253.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARIMENTO DO SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR FRANCISCO JACOME SARMENTO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 CONFORME MEMORANDO 385/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00444 | 21/12/2009 | 34206.49 | 34206.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIO DO SERVIDOR, FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO, REF. AO PERIODO DE 19 DEFEV/09 A 31 DE AGOSTO/09, CON-FORME MEMO N. 324/DEREH/SEAD. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00445 | 21/12/2009 | 8253.57 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR FRANCISCO JACOME SARMENTO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/09 CONFORME MEMORANDO 411/09 DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00446 | 21/12/2009 | 5372.75 | 5372.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIO DO SERVIDOR, FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO, REF. AO MES DE OUT/09,CONFORME MEMO N. 383/DEREH/SEAD. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 21/12/2009 | 9814.41 | 9814.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MICHEL FRANCOIS FOSSY, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09 CONFORME MEMORANDO373/DEREH | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00448 | 21/12/2009 | 5372.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIO DO SERVIDOR, FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO, REF. AO MES DE NOV/09,CONFORME MEMO N.412/DEREH/SEAD. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00449 | 21/12/2009 | 14271.62 | 14271.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MICHEL FRANCOIS FOSSY, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09, COFORME MEMRORANDO374/09 DEREH | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00450 | 21/12/2009 | 3367.72 | 3367.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME MEMORANDO 369/09 DEREH | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00451 | 21/12/2009 | 8262.10 | 8262.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOSICAIS DO SERVIDOR MARIA DE FATIMA DANTAS CARNEIRO SOUTO, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME MEMORANDO DO DEREH/SEAD | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 21/12/2009 | 25.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECANETA ESFEROGRAFICA, CONFORMEPREGAO N. 0291/09 E ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N. 1233/09. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 22/12/2009 | 595.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEGRAMPEADOR METALICO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 107/09 RE-GISTRO DE PRECO N. 196/08. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 22/12/2009 | 5445.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR CAPACIDADEDE 18.000BTUS, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N. 026/08 EORDEM DE COMPRA N. 106/09. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 22/12/2009 | 2520.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIO CONTINUO SEM TIMBRECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 196/08 E ORDEM DE COMPRA N. 112/09. | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 22/12/2009 | 660.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMOUSE OPTICO PS2, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N. 178/08E ORDEM DE COMPRA N. 113/09. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 22/12/2009 | 247.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGENDA TELEFONICA,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N. 196/08E ORDEM DE COMPRA N. 104/09. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00459 | 23/12/2009 | 7160.94 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ), DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTASECRETARIA, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00460 | 23/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 23/12/2009 | 47.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEEXTRATOR DE GRAMPO TIPO EM ACOCROMADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 268/08 E ORDEMDE COMPRA N. 105/09. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 23/12/2009 | 85.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEREGUA EM MATERIAL PLASTICO IN-COLOR, CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO N. 185/08 E ORDEMDE COMPRA N. 103/09. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 23/12/2009 | 97920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEFORNECIMENTO DE TICKTS REFEI-CAO PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA, CONFORME PREGAO N.296/08 E ORDEM DE COMPRA N.0342009. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00463 | 28/12/2009 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS REF.AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/09CONFORME CT. 110/06 E TERMO,ADITIVO N. 001/08. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00466 | 28/12/2009 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, CONFORME CT. 110/06 E TERMO ADITIVO N. 001/09, REF. AO PERIODODE 01/06 A 30/06/09. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00467 | 28/12/2009 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, CONFORME CT. 110/06 E TERMO ADITIVO N. 001/09, REF. AO PERIODODE 01/07 A 31/07/2009. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 28/12/2009 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 09/11 A 09/12/09, CONFORME CT. N. 018/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00469 | 28/12/2009 | 1940.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVANOS DATA MART DE FICHA FINAN-CEIRA DA SEC. DE ADMINISTRACAOREF. AO MES DE DEZ/09, CONFOR-ME CT. 013/05 E TERMO ADITIVON.004/07. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00464 | 28/12/2009 | 96210.21 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E SALARIOS DO SERVIDOR CEDIDO AOGOVERNO, REF. AOS MESES DE SETOUT/NOV/DEZ/2009, CONFORME ME-MO N. 422/DEREH/SEAD. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00465 | 28/12/2009 | 12780.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DERENOVACAO DE DUAS ASSINATURASDO BDA E BLC, CONFORME ORDEMDE SERVICO N. 035/09. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00470 | 29/12/2009 | 4500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS 09 ELEVADORES PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/09A 19/12/09, CONFORME CONTRATO N. 001/05 E TERMO ADITIVO N.004/2008 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00472 | 29/12/2009 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00473 | 29/12/2009 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00471 | 29/12/2009 | 7450.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE17/12/09 a 16/01/2010, CONFORME CONTRATO N. 043/09 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00474 | 30/12/2009 | 427.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL TOALIA, CONFORME MEMO N.286/09. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00475 | 30/12/2009 | 918.61 | 918.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE INSS, REF.AOMES DE MAIO/09, DA EMPRESA AZINFORMATICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00476 | 30/12/2009 | 888.19 | 888.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE INSS, REF.AOMES DE JUN/09, DA EMPRESA AZINFORMATICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00477 | 30/12/2009 | 861.63 | 861.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE INSS, REF.AOMES DE MAIO/09, DA EMPRESA AZINFORMATICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 30/12/2009 | 3335.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DEPREGAO, CONVOCACAO E EXTRATO,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00479 | 30/12/2009 | 4144.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DEPREGAO, CONVOCACAO E EXTRATO,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00480 | 30/12/2009 | 3930.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DEPREGAO, CONVOCACAO E EXTRATO,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 30/12/2009 | 17475.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DEPREGAO, CONVOCACAO E EXTRATO,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00482 | 30/12/2009 | 7290.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DEITENS NAO HOMOLOGADOS REGISTRODE ATA E TERMO ADITIVO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Quantidade de Registros: 450
Última atualização: 10/06/2024