| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00001 | 21/01/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS E MEIA DIARIA DESTINO A RECIFE/SAO PAULO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00002 | 21/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIARIA DESTINO A RECIFE CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00003 | 29/01/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a itaporanga conforme requisicao anexa. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00006 | 29/01/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a princesa isabel conforme requisicao anexa. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00004 | 29/01/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diari destino a catole do rocha conforme requisicao anexa. | 00007377976497 | ANDERSON LIRA MIRANDA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00005 | 29/01/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a catole do rocha conforme requisicao anexa. | 00002760280403 | ROMULO DE ARAUJO LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00007 | 30/01/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cob rir despesas com diarias destino a Princesa Isabel conforme requisicao anexa. | 00054078075487 | CIBELY GOUVEIA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00008 | 30/01/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Princesa Isabel conforme requisicao anexa. | 00002748888405 | KLEYBER OLIVEIRA DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00009 | 30/01/2009 | 125.00 | 125.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Junco do Serido conforme requisicao anexa. | 00007377976497 | ANDERSON LIRA MIRANDA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00010 | 30/01/2009 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Junco do Serido conforme requisicao anexa. | 00002748888405 | KLEYBER OLIVEIRA DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00011 | 30/01/2009 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Junco do Serido conforme requisicao anexa. | 00054078075487 | CIBELY GOUVEIA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00014 | 10/02/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com meia diaria complementando viagem recife/sao paulo conforme requisicao anexa. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00012 | 10/02/2009 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Brasilia conforme requisicao anexa. | 00014416417420 | ALBERTO MAGNO NAVARRO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00013 | 10/02/2009 | 160.00 | 160.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diaria destinoa Recife conforme requisicao anexa. | 00002760280403 | ROMULO DE ARAUJO LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00015 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A S. JOAO CARIRI,M DESTERRO E TEIXEIRA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00032454155400 | NEIDE MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00016 | 13/02/2009 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A SJCARIRI, DESTERRO E TEIXEIRA CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00020610335472 | WALTER CORREIA DE BRITO FILHO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00018 | 16/02/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a sta luzia c onforme requisicao anexa. | 00014416417420 | ALBERTO MAGNO NAVARRO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00019 | 16/02/2009 | 180.00 | 180.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a sta luzia conforme requisicao anexa. | 00002748888405 | KLEYBER OLIVEIRA DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00020 | 16/02/2009 | 60.00 | 60.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a sta luzia conforme requisicao anexa. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00017 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a sta luzia conforme requisicao anexa. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00021 | 17/02/2009 | 3900.00 | 3900.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de 2 microcomputadores core 2 duo 2.0 ghz ram 1gb hd160 lcd17xp | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 00022 | 17/02/2009 | 359.95 | 359.95 | valor que se refere a assinatura de 1 exemplar do jornal o norte conforme requisicao anexa. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 00023 | 17/02/2009 | 357.60 | 357.60 | valor que se empenha para cobrir despesas com assintura de 1 exemplar do jornal da paraiba conforme requisicao anexa. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00024 | 17/02/2009 | 1850.00 | 1850.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 250 refeicoes para servidores que prestam servicos em tempo integral conforme requisicao anexa. | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00025 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a monteiro conforme requisicao anexa. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00026 | 17/02/2009 | 240.00 | 240.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a monteiro conforme requisicao anexa. | 00002748888405 | KLEYBER OLIVEIRA DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00027 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a monteiro conforme requisicao anexa. | 00014416417420 | ALBERTO MAGNO NAVARRO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00028 | 17/02/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobri despesas com diaria destino a campina grande conforme requisicao anexa. | 00007377976497 | ANDERSON LIRA MIRANDA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00029 | 31/03/2009 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com parcela do contrato de locacao copiadora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00030 | 02/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO CONTRATODE LOCACAO DE COPIADORA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00033 | 02/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 7 PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 02/04/2009 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00032 | 02/04/2009 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 7 PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00034 | 29/04/2009 | 629.00 | 629.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de limpeza conforme requisicao anexa. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00035 | 29/04/2009 | 1286.20 | 1286.20 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de expediente conforme requisicao anexa. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00036 | 29/04/2009 | 349.80 | 349.80 | valor que se empenha para cobrir despesas com cafe e acucar conforme requisicao anexa. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 06/05/2009 | 1515.00 | 1515.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com parcela do contrato de locacao de veiculo conforme requisicao anexa. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00037 | 06/05/2009 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com parcela do contrato de locacao de copiadora/impressora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00041 | 21/05/2009 | 242.34 | 242.34 | valor que se empenha para cobrir despesas com 3462 copias excedentes conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00039 | 21/05/2009 | 780.00 | 780.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 600 cartoes de visita, 1000 cartoes de apresentacao e 6 carimbos conforme requisicao anexa. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00040 | 21/05/2009 | 160.00 | 160.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 80 agua mineral de 20lt conforme requisicao anexa. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00042 | 21/05/2009 | 2120.00 | 2120.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de 1microcomputador hd 160 memoria 2 gb monitor lcd 17 e teclado conforme requisicao anexa. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00043 | 25/05/2009 | 3120.00 | 3120.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 400 almoco de servidores que prestam servico em tempo integral nos meses de marco, abril e maio conformerefesicao anesa. | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00044 | 02/06/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de uma folha de compensado medindo220x160x15 conforme requisicao anexa. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00045 | 02/06/2009 | 1800.00 | 1800.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com manutencao preventiva e corretiva e atualizacao dos sistema operacional e anti-virus em 11 computadores e gerenciamento de backup e do sistema de rede | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 02/06/2009 | 1515.00 | 1515.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com parcela do contrato de locacao de veiculo conforme requisicao anexa. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00047 | 02/06/2009 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com locacao de copiadora/impressora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00048 | 01/07/2009 | 6138.00 | 6138.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com desenvolvimento e implantacao de um Sistema informatizado de controle de indicacoes conforme requisicao anexa. | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00049 | 08/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A MAMANGUAPE CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00050 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A MATARACA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00051 | 08/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A CAMPINA GRANDE CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00052 | 08/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 1 PARCELA DO CONTRATO DE SEGURANCA ELETRONICA CONFORME REQUISICAO ANEXA | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00053 | 08/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COB RIR DESPESAS COM A 2 PARCELA DO CONTRATO DE SEGURANCA ELETRONICA CONFORME REQUISICAO ANEXA | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00054 | 08/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 3 PARCELA DO CONTRATO DE SEGURANCA ELETRONICA CONFORME REQUISICA ANEXA. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00056 | 15/07/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a mataraca conforme requisicao anexa. | 00003468220413 | FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00055 | 15/07/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A FORTALEZA PARA SEMINARIO DE OUVIDORES CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00057 | 27/07/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com um vidro incolor temperado e ferragens de uma janela conforme requisicao anexa. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00058 | 03/08/2009 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 10 parcela docontrato de locacao de uma copiadora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00059 | 03/08/2009 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 11 parcela contrato de locacao de copiadora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00060 | 03/08/2009 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 12 parcela do contrato de locacao de uma copiadora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00061 | 06/08/2009 | 365.60 | 365.60 | valor que se empenha para cobrir despesas com cafe, acucar conforme requisicao anexa. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00062 | 06/08/2009 | 412.16 | 412.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL TOALIA, SABAO EM POPANO DE CHAO, AROMATIZADOR DE AR, DESODORIZANTE SANITARIO, SABONETE LIQUIDO, ALCOOL CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00063 | 11/08/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Patos conforme requisicao anexa. | 00003468220413 | FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00064 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Patos conforme requisicao anexa. | 00007377976497 | ANDERSON LIRA MIRANDA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00065 | 11/08/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Pedra Lavrada conforme requisicao anexa. | 00003468220413 | FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00066 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Pedra Lavrada conforme requisicao anexa. | 00007377976497 | ANDERSON LIRA MIRANDA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00067 | 11/08/2009 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Campina Grande conforme requisicao anexa. | 00007377976497 | ANDERSON LIRA MIRANDA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00068 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesa com diaria destino a campina grande conforme requisicao anexa. | 00003468220413 | FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00069 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a campina grande conforme requisicao anexa. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00070 | 11/08/2009 | 160.00 | 160.00 | valor que se empenha para cobri despesas com diarias destino a Cajazeiras conforme requisicao anexa. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00071 | 12/08/2009 | 2293.10 | 2293.10 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de expediente, conforme requisicao anexa. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00072 | 12/08/2009 | 4078.00 | 4078.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de material informatica: cartucho,recarga,cd conforme requisicao anexa. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00073 | 12/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIARIA DESTINO A GUARABIRA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00013925369449 | UVALDE DE NORONHA TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00074 | 12/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A GUARABIRA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 00075 | 19/08/2009 | 220.00 | 220.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 04 emolduramento de foto oficial governador conforme requisicao anexa. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00076 | 26/08/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diaria destino a jacarau conforme requsicao anexa. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00077 | 26/08/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a gurinhem conforme requisicao anexa. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00078 | 26/08/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a gurinhem conforme requisicao anexa. | 00003468220413 | FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00079 | 26/08/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para cobrir despesas de diarias destino a lagoa de dentro coforme requisicao anexa. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00080 | 26/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DESTINO ALAGOA DE DENTRO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00003468220413 | FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00081 | 26/08/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a olivedos conforme requisicao anexa. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00082 | 10/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A NOVA FLORESTA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 11/09/2009 | 1515.00 | 1515.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com contrato de locacao de veiculo conforme requisicao anexa. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 11/09/2009 | 1515.00 | 1515.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com a 11 parcela do contrato de locacao de veiculo conforme requisicao anexa. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 15/09/2009 | 1515.00 | 1515.00 | valor que se empenha para cobrrir despesas com a primeira parcela do contrato de locacao de veiculo conforme requisicao anexa. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00089 | 08/10/2009 | 1515.00 | 1515.00 | valor que se empenha para pagamento do contrato 2 parcela conforme requisicao anexa | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 08/10/2009 | 1515.00 | 1515.00 | valor que se empenha para pagamento da 3 parcela contrato delocacao de veiculo conforme requisicao anexa | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00091 | 08/10/2009 | 720.00 | 720.00 | valor que se empenha para pagamento de avarias no veiculo locado conforme requisicao anexa | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00087 | 08/10/2009 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com a _4 parcela do contrato de seguranca conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00088 | 08/10/2009 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para pagamento da 5 parcela do contratode seguranca eletronica conforme requisicao anexa | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | GERENCIAMENTO INTEGRADO DAS POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00086 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a patos conforme requisicao anexa. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00092 | 21/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DESTINO A GURINHEM CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00093 | 21/10/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A GURINHEM CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00094 | 21/10/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DESTINO A ITABAIANA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00095 | 21/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A ITABAINA CONFORM REQUISICAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00096 | 21/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A DONA INES CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00097 | 21/10/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DESTINO A DONA INES CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00098 | 21/10/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE 2 COPIADORA/IMPRESSORA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00099 | 22/10/2009 | 810.00 | 810.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 90 almoco paraservidores que prestam servicoespecial em tempo integral, conforme requisicao anexa. | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00100 | 28/10/2009 | 360.00 | 360.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com conserto e manutencao de 02 condicionador de ar tipo split conforme requisicao anexa. | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | GERENCIAMENTO INTEGRADO DAS POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00101 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diaria destino a guarabira conforme requisicao anexa. | 00018864236449 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | GERENCIAMENTO INTEGRADO DAS POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00102 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diaria destino a guarabira conforme requisicao anexa. | 00007377976497 | ANDERSON LIRA MIRANDA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00103 | 12/11/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se enpenha para cobrir despesas com diarias destino a patos conforme requisicao anexas. | 00018864236449 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00104 | 12/11/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a patos conforme requisicao anexa. | 00007377976497 | ANDERSON LIRA MIRANDA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00105 | 12/11/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a patos conforme requisicao anexa. | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00110 | 19/11/2009 | 117.46 | 117.46 | valor que se empenha para pagamento de copias excedentes no mes de junho conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00111 | 19/11/2009 | 180.04 | 180.04 | valor que se empenha para pagamento de copias excedentes no mes de maio/09 conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00112 | 19/11/2009 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para pagamento da 3 parcela do contratode locacao de impressoras conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 00114 | 19/11/2009 | 342.00 | 342.00 | valor que se empenha para pagamento de publicacao no doe conforme requisicao anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00113 | 19/11/2009 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para pagamento da 6 parcela do contratode seguranca eletronica conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00106 | 19/11/2009 | 320.00 | 320.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 90 garrafoes de agua mineral 20 litros conforme requisicao anexa. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 19/11/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento da 3 parcela do contratode locacao do veiculo conformerequisicao anexa. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 19/11/2009 | 1515.00 | 1515.00 | valor que se empenha para pagamento da 4 parcela do contratode locacao de veiculo conformerequisicao anexa. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00115 | 26/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com postagens conforme requisicao anexa. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00116 | 02/12/2009 | 180.00 | 180.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diaria destino a Lagoa conforme requisicao anexa. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00117 | 02/12/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diaria destino a Lagoa conforme requisicao anexa. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00118 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A GUARABIRA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00119 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A PITIMBU CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00125 | 07/12/2009 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com a 3 parcela do contrato de locacao de copiadora/impressora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00121 | 07/12/2009 | 792.00 | 792.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de expediente: 4 cx papel a4, 4 cx copo agua e cafezinho, 5 cx de etiqueta auto adesiva. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00124 | 07/12/2009 | 1400.00 | 1400.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com manutencao preventiva e corretiva em computadores e rede conforme requisicao anexa. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | GERENCIAMENTO INTEGRADO DAS POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00122 | 07/12/2009 | 351.60 | 351.60 | valor que se empenha para cobrir despesas com cafe e acucarconforme requisicao anexa. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00120 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 20 cartuchos 21 2 22, 2 caertuchos 830 recarga de toner e recarga de cartucho 21 conforme requisicao | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 07/12/2009 | 1515.00 | 1515.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com a 5 parcela do contrato de locacao de veiculo conforme requisicao anexa. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00127 | 07/12/2009 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com a 7 parcela do contrato de seguranca eletronica conform requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00128 | 07/12/2009 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 8 parcela do contrato de seguranca eletronica conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00123 | 07/12/2009 | 482.26 | 482.26 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de limpeza: papel higienico, papel toalha, desorizador, etc conforme requisicao anexa. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00134 | 15/12/2009 | 1480.00 | 1480.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com conserto e manutencao de 06 condicionador de ar tipo split e 3 de janela conforme requisicao anexa. | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00137 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para cobrir despesass com diaria destino a fagundes conforme requisicao anexa | 00004592071484 | DANIELE ARAUJO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00141 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a campina grande conforme requisicao anexa. | 00052652343491 | HUMBERTO FREIRE DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00142 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diaria destino a fagundes conforme requisicao anexa. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00143 | 15/12/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DESTINO A LAGOA DE DENTRO CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00144 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COB RIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A FAGUNDES CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00145 | 15/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A LAGOA DE DENTRO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00052652343491 | HUMBERTO FREIRE DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00146 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A LAGOA DE DENTRO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 15/12/2009 | 1515.00 | 1515.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 6 parcela do contrato de locacao de veiculo conforme requisicao anexa. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 7 parcela do contrato de locacao de veiculo conforme requisicao anexa. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00132 | 15/12/2009 | 1220.00 | 1220.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com servicos graficos, capa processo, formularione e ap conforme requisicao anexo | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | GERENCIAMENTO INTEGRADO DAS POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00140 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a campina grande conforme requisicao anexa. | 00003468220413 | FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00151 | 15/12/2009 | 260.00 | 260.00 | valor que se empenha para cob rir despesas com servico de conserto e manutencao em 2 impressoras hp conforme requisicao anexa. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00136 | 15/12/2009 | 1383.00 | 1383.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de cartuchos e recargas conforme requisicao anex a. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00129 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a lagoa conforme requisicao anexa. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00133 | 15/12/2009 | 480.00 | 480.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com servicos grafico conforme requisicao anexa. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00147 | 15/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A LAGOA DE DENTRO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00138 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para co brir despesas com diaria destino lagoa conforme requisicao anexa | 00052652343491 | HUMBERTO FREIRE DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00139 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a fagundes conforme requisicao anexa. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
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Última atualização: 10/06/2024