| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 22/01/2009 | 1924.47 | 1924.47 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA NE 1396 DATADA DE 25/11/08 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO OTORRINO DO MES NOV/08 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00002 | 22/01/2009 | 462.80 | 462.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET REF A JAN/09. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00003 | 22/01/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNETREF A MENSALIDADE DE JAN/09. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00004 | 22/01/2009 | 1878.56 | 1878.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REF A JAN/09. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00005 | 22/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DO CONTRATO DE LOCACAO N 001/2008. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00007 | 22/01/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS MONITORES CARDIACOS NOBLOCO CIRURGICO REF AO MES JAN2009. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00008 | 22/01/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL REF AO MES DEZ/08 | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00009 | 22/01/2009 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NOIHGER NO MES DEZ/08. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00010 | 22/01/2009 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH NO MESDEZ/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00011 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEECODOPPLER TRANSTORACICO REALIZADOS EM PACIENETS INTERNOS NOIHGER REF AO MES DEZ/08. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00012 | 22/01/2009 | 1915.22 | 1915.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E ANALISES EM PACIENTES INTERNOS REF AO MEZ DEZ/08 | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00013 | 22/01/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO MES JAN/09. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00014 | 22/01/2009 | 821.90 | 821.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 270 KG POLPA ACEROLA; 250 KG POLPA CAJU; 50 KG POLPA MANGA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00015 | 22/01/2009 | 2688.00 | 2688.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.920 SC LEITE TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00016 | 22/01/2009 | 15385.57 | 15385.57 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO CARNE ABAIXO DISCRIMINADOS; 170 KG PEIXE FILE DE MELUZA; 159 KG PEIXE DOURADA; 273 KG FIGADO BOVINO; 649 KG CARNE BOVINA; 363 KG PEITO DE FRANGO; 800 KG COXA DE FRANGO. | 08968656000104 | FERNANDO JOSE GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00017 | 22/01/2009 | 11484.68 | 11484.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE CARNEABAIXO DISCRIMINADOS; 440 KG PEITO DE FRANGO; 50 KG CARNE BOVINA; 922 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 600 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00018 | 22/01/2009 | 5959.14 | 5959.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTIGRANJEIRO ABAIXO DISCRIMINADOS; 16 K ALCEGA;290 UN COCO;500 KGINHAME;180 KG MAMAO;745 KG MELANCIA;480 KG MELAO;24 KG PEPINO;14 KG QUIABO;633 KG TOMATE;8 KG VAGEM;32 KH BETERRABA;14KMAXIXE;52 KG REPOLHO;50KG UVA;59 KG MACA;100 UN ALFACE. | 09398113000161 | GICELI CRISTINA SILVA SOUSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00019 | 22/01/2009 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 ORTESES E PROTESES REFERENTE A PACIENTE MARIA DALVA FERNANDES; 02 ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE MARIA JOSE DE ALCANTARA REF AO MES NOV2008. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00020 | 22/01/2009 | 5525.80 | 5525.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 ORTESES E PROTESES REFRENTEAO PACIENTE ELIAS PEREIRA DEARAUJO; 03 ORTESES E PROTESES REFRENTE AO PACIENTE ANTONIO COSTA DE SOUZA; 02 ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTEMARIA HELENA MARTINS DA COSTA. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00021 | 22/01/2009 | 3987.36 | 3987.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO ESPECIAS EMHEMOTERAPIA REF AO MES NOV/08. | 08677510004954 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00022 | 26/01/2009 | 9111.56 | 9111.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00023 | 26/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 5CX MERONEM 500MG | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00025 | 26/01/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 AMP MERONEM 1G. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00026 | 27/01/2009 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO IHGER REFERENTE AO MES DEZEMBRO/08. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00027 | 28/01/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, REF. A JANEIRO/2009. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00028 | 29/01/2009 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00029 | 29/01/2009 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00030 | 29/01/2009 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, REF.A DEZEMBRO/08 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00031 | 29/01/2009 | 59400.00 | 59400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30.000 FR SOL.RINGER C/LACTATOEM SIST.FECHADO, 500ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00032 | 29/01/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15.000 FR CLORETO DE SODIO, SOL. FISIOLOGICA 0,9%, SIST. FECHADO 500ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00034 | 29/01/2009 | 28950.00 | 28950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15.000 FR CLORETO DE SODIO, SOL. FISIOLOGICA 0,9% SIST.FE-CHADO 500ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00035 | 29/01/2009 | 1096.00 | 1096.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP DE TRAMAL, 100MG; 200 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 150ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00036 | 29/01/2009 | 5115.00 | 5115.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER. MEDICOS ABAIXO: 4.000 UN EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES;50 CX LAMINA DE BISTURI N.24 FREE RAC;3.000 PAR LUVAS CIRURGICAS N.8,0. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00037 | 29/01/2009 | 4785.50 | 4785.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 800 AMP LIDOCAINA A 2%; 3.000 AMP RANITIDINA 50MG; 90 UN SERINGA METILCELULOSE 2%1,5ML; 400 AMP TRANSAMIM INJET200 TB LIDOCAINA GEL 30G. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00038 | 29/01/2009 | 869.68 | 869.68 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 G 2180 R-22 GAS 13.6KG ONU 1018; 02 C 31275 CSB263H9A COMPRESSOR SCROLL 42000 BTUS TRIF380. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 29/01/2009 | 404985.39 | 404985.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOIHGER REFERENTE O MES JAN/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 29/01/2009 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAPRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF AO MESJANEIRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00041 | 30/01/2009 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: EXTRATO NO D.O. DE 12.12.2008. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00042 | 30/01/2009 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DEJANEIRO/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00043 | 30/01/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MNEDICOS NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00044 | 02/02/2009 | 5600.00 | 5600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 02 UN CONDIC. DE AR 7.000 BTUSTIPO SPLIT PAREDE; 02 UN CONDIC. DE AR 12.000BTUSTIPO SPLIT PAREDE. | 07995091000191 | M&E REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00045 | 02/02/2009 | 1565.33 | 1565.33 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICINAIS ABAIXO: 61 M3 OXIDO NITROSO CILINDRO; 01 M3 ACETILENO CILINDRO A40. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00046 | 02/02/2009 | 58306.95 | 58306.95 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICINAIS ABAIXO: 10.437M3 OXIGENIO LIQ.99,5%; 11.299M3 NITROGENIO LIQ.99,5%;06 UN RECARGA OXIGENIO MEDICI-NAL GASOSO; 910M3 OXIGENIO ME-DICINAL GASOSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00047 | 02/02/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIACOS P/0 BLOCO CIRURGICO, REF.A JANEIRO/09 | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00048 | 02/02/2009 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 50 UN LENTES DIOPTRIAS DIVER- SAS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 03/02/2009 | 12957.58 | 12957.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTO DA NE N.1444 DATADA DE 01.12.08, REF. A PRODUTIV. DO OTORRINO DO MES DE DEZEM- BRO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00050 | 04/02/2009 | 2391.42 | 2391.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO/2009. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00051 | 04/02/2009 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECOLOCACAO DE VIDROS, BIZOTACAO | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00052 | 05/02/2009 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOLOGIA,REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE JANEIRO/2009. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00053 | 05/02/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL, REF.AO MESDE JANEIRO/2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 09/02/2009 | 14169.80 | 14169.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.040 DATADA DE 29.01.09, REF.A PRODUTIVIDADE (OTORRINO) DO MES DE JANEIRO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00055 | 09/02/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 03 AMP DE SURFACTANTE. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00056 | 09/02/2009 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05 CX AMYTRIL. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00057 | 09/02/2009 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DE 01 CAIXA DAGUA C/EXAME FISICO-QUIMICO. | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00058 | 09/02/2009 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE 01 PONTO DE CONSUMO DE OXIGENIO. | 00049884310459 | JOSELITO PEREIRA ALVES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00059 | 09/02/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM 01 APARELHO TIPOBIOCLIN SISTEMNS II. | 06300403000132 | DIAGNOSTIC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00060 | 09/02/2009 | 3399.35 | 3399.35 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE MANUT.VIATURAS ABAIXO;KIT EMBREAGEM;CORREIA DENTADA;RETENTOR;GARFO EMBREAG;ROLAMENTO;TENSOR;RETENTOR;BAT.FRONTALCORREIA ALTERN.;TAMPA OLEO;JUNTA DESLIZ;AMORT.DIANT.;JUNTA HOMOCIN.;BUCHA DIRECAO;TERM.DIRECAO;OLEO MOTOR;FILTRO OLEO; KIT ROLAM.;AUTOM.PARTIDA;INDUZ | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00061 | 09/02/2009 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICINAIS ABAIXO: 112 KG OXIDO NITROSO EM CIL.DE14,0 A 33,0KG. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00062 | 09/02/2009 | 2442.55 | 2442.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE MANUTENC.PREDIAL ABAIXOOBTUR.P/SAIDA;REPARO CX ACOPLADA;CORRENTE C/FIX;CORRENTE GALVANIZADA;MANGUEIRA LUMINOSA;ESMALTE SINT.;FECHADURA;MANGUEIRTRANCADA;CIMENTO POTY;ABRACAD.FITA ISOL.;PLACA BRANCA BARI; DOBRADICA;PARAFUSOS;ARRUELAS; TINTA LATEX;INTERRUP.;DESEMPE- | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00063 | 10/02/2009 | 1325.91 | 1325.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO DAS CONTAS SIH/SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00064 | 10/02/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00065 | 10/02/2009 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A JANEIRO/2009. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00066 | 10/02/2009 | 462.80 | 462.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET, REF. AO MESDE JANEIRO/2009. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00067 | 10/02/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET, REF. A JANEIRO/2009. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00068 | 10/02/2009 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, REF. A JANEIRO/09 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00069 | 10/02/2009 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. A JANEIRO/2009. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00070 | 10/02/2009 | 209.83 | 209.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00071 | 10/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 01545203000207 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00072 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ECODOPLER TRASNTORACICO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO/2009 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00073 | 11/02/2009 | 1371.96 | 1371.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 222 PCT ALGODAO HIDROFILO DE 500GR. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00074 | 11/02/2009 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 UN TIENAN. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00075 | 11/02/2009 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE ARMARIOS, CAIXAS DE COLETA E PORTAS EM MADEIRA. | 00056966130478 | LUZINETE DE BRITO DUTRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00076 | 12/02/2009 | 28.00 | 28.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2009. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00077 | 12/02/2009 | 7917.92 | 7917.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO/2009. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00078 | 12/02/2009 | 5400.00 | 5400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2.000 AMP HEMOBLOCK INJ.250MG/5ML, CX C/ 05 AMP. | 57507378000365 | EMS S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00079 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 CX ESPADRAPO MICROPORE 25MMX10M. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00080 | 13/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 20.000 UN MASCARA P/PROCEDIMENTO, RETANG. TRES CAMADAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00081 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 240 UN BOLSA P/COLOSTOMIA; 05 UN DRENO SUCCAO N. 4,8. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00082 | 13/02/2009 | 304.00 | 304.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: AMICACINA DE 500 MG, C/ 2ML. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00083 | 13/02/2009 | 1150.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: VITAMINA DO COMPLEXO B, C/2ML. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00084 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP ETILEFRINA 10MG; 600 AMP N-ACETILCISTEINA 10%; 500 AMP DOPAMINA 50MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00085 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5.000 AMP CLORETODE SODIO 20%;5.000 AMP DIPIRONA DE 500MG; 1.000 FR/AMP DEXAMETASONA 4MG;5.000 AMP VITAMINA C 500 MG; 5.000 AMP CLORETO POTASSIO 19,1%; 10.000 AMP RANITIDINA 50MG200 FR GLICERINA 12%. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00086 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP CLINDAMICINA DE 600MG100 BIS COLAGENASE DE 0,6 U/G. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00087 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5.000 AMP CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/10ML;5.000 AMP CLORETODE SODIO 20% C/10ML;1.000 FR/ADEXAMETASONA DE 4MG C/2,5ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00088 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5.000 AMP VITAMINA DO COMPLEXOB, C/2ML. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00089 | 13/02/2009 | 6690.00 | 6690.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 FR IMIPENEM,CILASTINA 500,500MG C/SIST. MONOVIAL. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00090 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 FR DIPIRONA DE 500MG; 10.000 AMP DIPIRONA SODICA DE1.00MG; 5.000 AMP FUROSEMIDA DE 20MG; 7.000 AMP RANITIDINA DE 50MG. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00091 | 13/02/2009 | 1018.00 | 1018.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 FR BROMETO DE IPRATROPIO DE 0,25MG; 1000 CP DIPIRONA SODICA 500MG; 5000 AMP METOCLO- PRAMIDA CLORID.DE 5MG; 200 CP PIROXICAM DE 20MG. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00092 | 13/02/2009 | 94.00 | 94.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 FR/AMP ACICLOVIR DE 250MG; 500 COMP FENITOINA DE 100MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00093 | 13/02/2009 | 6975.00 | 6975.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/ EJETOS LATERAL; 50 UN TUBO EN-DOTRAQUEAL N.7,5. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00094 | 16/02/2009 | 18191.80 | 18191.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CP ACIDO ASCORBICO 500MG;200 FR AMBROXOL CLOR.6MG; 500 AMP AMICACINA 500MG;500 CP AMINOFILINA 100MG;400 CP AMIODARONA CLORID.200MG;5000 FR/AMP CEFALOTINA 1G;10000 FR/AMP CEF- TRIAXONA 1G;1000 FR DIMETICONA75MG;100 AMP DOBUTAMINA 250MG; | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00095 | 16/02/2009 | 644.00 | 644.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 200 KG POLPA FRUTA ACEROLA; 200 KG POLPA FRUTA CAJU; 50 KG POLPA FRUTA MANGA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00096 | 16/02/2009 | 23206.25 | 23206.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 300 KG PEITO FRANGO S/OSSO; 330 KG CARNE BOVINA MOIDA; 1.200 KG CARNE BOVINA ALCATRA;355 KG CARNE BOVINA DE SOL; 2.070 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00097 | 16/02/2009 | 546.95 | 546.95 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 20 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE35 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00098 | 16/02/2009 | 2688.00 | 2688.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 1.920 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00099 | 16/02/2009 | 4715.12 | 4715.12 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIGRANJEIROS ABAIXO: ABOBORA;ACELGA;ALFACE;ALHO;BA-NANA COMP.E PRATA;BATATA DOCE;BATATA ING.;BETERRABA;CEBOLAS;CEBOLINHA;CENOURA;CHUCHU;COCO-VERDE;ERVA DOCE;INHAME;LARANJALIMAO;MACA;MAMAO;MAXIXI;MELAN-CIA;MELAO;OVOS;PEPINO;PIMENTAOQUIABO;RAPADURA;REPOLHO;TOMATE | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00100 | 16/02/2009 | 1355.26 | 1355.26 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 220 KG BATATA DOCE; 40KG BETERRABA; 24 PCT ERVA-DOCE; 340 KG INHAME; 240 KG LARANJA PERA; 440 KG MELAO; 54 KG PEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00101 | 16/02/2009 | 864.73 | 864.73 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: ACELGA; ALHO; BANANA COMPRIDA;CEBOLA; COUVE; COCO-VERDE; LI-MAO; MACA; MAMAO; MAXIXE; MELANCIA; QUIABO; REPOLHO; TOMATE; VAGEM. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00102 | 16/02/2009 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE120 UN AGUA MINERAL S/GAS, GARRAFAO DE 20 LITS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00103 | 16/02/2009 | 2090.00 | 2090.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP CLORETO POTASSIO; 1000 DEXAMETASONA DE 4MG; 2000 GENTAMICINA 80 MG. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00104 | 16/02/2009 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 30 F/AMP INSULINA REGULAR. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00105 | 16/02/2009 | 943.80 | 943.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 05 CX NOVABUPI 0,75 SEM VASO. | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00106 | 18/02/2009 | 7575.60 | 7575.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX ARADOIS 50MG C/30 COMP; 900 AMP GASPIREN 40MG INJ.; 10 CX PRESSAT 10MG C/30 COMP. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00107 | 18/02/2009 | 7906.16 | 7906.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR DI,ETICONA 75MG 10ML; 1000 AMP FENITOINA 50MG; 800 AMP FITOMENADIONA 10MG; 300 AMP HALOPERIDOL 5MG; 600 AMP N-ACETILCISTEINA 10%; 2000 AMP OXITOCINA 5 UI INJ.; 996 AMP SULF.TERBUTALINA 0,5MG1000 COMP PENTOXIFILINA 400MG; | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00108 | 18/02/2009 | 7870.00 | 7870.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 AMP FLUMAZENIL 0,5MG; 400 COMP HELOPERIDOL 5MG; 500 AMP SULF.EFEDRINA 50MG; 2000 AMP TENOXICAN 20MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00109 | 18/02/2009 | 7975.84 | 7975.84 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 632 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO MCX C/100 UN. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00110 | 18/02/2009 | 7955.00 | 7955.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 430 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00111 | 04/03/2009 | 1598.00 | 1598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, TIPO DOSIMETRO, MARCA ROCHE, MODELO OMNI C, COM REPOSICAO DE ELETRODOS, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/09. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00112 | 05/03/2009 | 1535.49 | 1535.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00113 | 05/03/2009 | 3595.44 | 3595.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDIAGNOSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA, REALI-ZADOS EM PACIENTES NO MES DEDEZEMBRO/2008. | 08677510004954 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00114 | 05/03/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CON-TRATO N. 0190/03, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00115 | 05/03/2009 | 587.55 | 587.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00116 | 05/03/2009 | 3084.24 | 3084.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO ESPECIAIS EMHEMOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS NO IHGER REF AOMES JAN/09. | 08677510004954 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00117 | 05/03/2009 | 2246.40 | 2246.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN ORTESE E PROTESES REF APACIENTE HILDA COSMO DE VERA ;02 UN ORTESE E PROTESES REF APACIENTE SANDRA MARIA MARQUES SARMENTO;01 DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO REF AO MES DEZ/08. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00119 | 06/03/2009 | 2246.40 | 2246.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 01 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR;01 UN GRAMPEADOR LIN.CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00120 | 06/03/2009 | 6107.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 04 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 04 UN GRAMPEADOR LIN.CORTANTE;01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00121 | 06/03/2009 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 01 UN CARGA P/ GRAMPEADOR; 01 UN GRAMPEADOR LIN.CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00122 | 06/03/2009 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 03 AMP DE SURFACTANTE. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00123 | 09/03/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIACOS P/ O BLOCO CIRURGICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00124 | 09/03/2009 | 7981.56 | 7981.56 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10KG MODULO DE POLIGOMO GLICOS23L SUPLEMENTO DIETA ENTERAL; 08KG DIETA NUTRIC.COMPLETA; 40L SUPLEMENTO NUTRIC.DIABETIC10KG CLARA DE OVO ALBUMINA; 01KG MODULO DE FIBRA SOLUVEL; 24 ENV DIETA ENTERAL VIVONEX; 10L DIETA P/HEPATOPATAS; | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00125 | 09/03/2009 | 580.00 | 580.00 | EMPENHO DESTINADO A PRESTACAO DOS SERVICOS ABAIXO: CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS EM PORTAS. | 00042388708400 | EDNALDO QUEIROGA LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 09/03/2009 | 5504.00 | 5504.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DECOLCHOES ORTOPEDICOS E HOSPITALARES. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00127 | 10/03/2009 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO, REF. AOMES DE JANEIRO/2009. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Convite | 00129 | 11/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOOTORRINO REF AO MES FEV/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Convite | 00130 | 11/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTECENTE AOIHGER REF AO MES FEVEREIRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 11/03/2009 | 31910.39 | 31910.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REF AO MES FEVEREIRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 11/03/2009 | 450000.00 | 450000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOIHGER REF AO MES FEVEREIRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00135 | 13/03/2009 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00136 | 13/03/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00137 | 13/03/2009 | 1277.82 | 1277.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS,REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00138 | 13/03/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00139 | 13/03/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSI-CAO DE PECAS EM DESFIBRILADOR ECAFIX. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00140 | 13/03/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO OFTALMOLOGICO - BIOMETROALCON. | 00029238633487 | EVANDRO DE SA PEREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00141 | 13/03/2009 | 7259.00 | 7259.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER. OFTALMOLOGICOS ABAIXO: 40 UN CODIGO ALCON 6760; 10 UN CODIGO ALCON 3267. | 60412327000526 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00142 | 13/03/2009 | 628.20 | 628.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. OFTALMOLOGICOS ABAIXO: 01 UN LIVRO DE SHIHARA. | 27930148000181 | MED TEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00143 | 13/03/2009 | 2143.40 | 2143.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ODONTOLOGICOS ABAIXO; 20 CX NOVOCOL;03 CX MASCARAS TC;06 CX TOUCA SANTON;05 UN BITOCAO;55 UN PONTA DIAMANTADA; 07 UN BROCA CIRURG.;01 UN BRO-CA CABIDE;02 UN BROCA CIRURG.;06 UN TETRIC CERAM;03 UN ESPA-TULA;03 UN PORTA AGULHA;12 UN ESPELHO BUCAL;06 CX LUVAS;03UN | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00144 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN DGH555 PAQUIMETRO SEM IMPRESSORA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00146 | 13/03/2009 | 2505.90 | 2505.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 04 UN BEBEDOURO P/AGUA ENGARRAFADO DUAS TORNEIRAS; 01 UN REFRIGERADOR DUPLEX BRANCA 440 FOST FREE. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00147 | 13/03/2009 | 7660.00 | 7660.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN DGH555 PAQUIMETRO S/IM- PRESSORA. | 27930148000181 | MED TEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00148 | 13/03/2009 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 CX BROMETO DE RECURONIO 50MG/5ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00149 | 13/03/2009 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 UN CATETER P/SUBCLAVIA. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00150 | 13/03/2009 | 6796.50 | 6796.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN CANULA ENDOTRAQ.N.7,5; 100 UN CANULA ENDOTRAQ.N.8,0; 50 UN CANULA ENDOTRAQ. N.8,5; 20 UN CANULA ENDOTRAQ. N.9,0; 100 UN CANULA P/TRAQUEOST. 7,5100 UN CANULA P/TRAQUEOST.8,0;100 UN CANULA P/TRAQUEOST.8,5; | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00151 | 13/03/2009 | 6348.00 | 6348.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 CX CLORID. HIDRALAZINA 20MG100 AMP DOBUTAMINA; 300 AMP SULFATO DE EFEDRINA; 2.000 AMP DIPIRONA; 2.000 AMP PLASIL; 3.000 F/AM ROCEFIN 1G; 1.000 AMP GLUCONATO DE CALCIO. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00152 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 CPR ISORDIL 5MG; 1.000 CPR NOOTROPIL 400MG; 1.000 CPR TENTRAL 400 MG; 300 FR AMBROXOL XAROPE; 200 FR ATROVENT GTS; 300 BG COLAGENASE; 10 POTES SULFADIAZINA DE PRATA500GR. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00153 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 F/AMP CEFALOTINA 1G. | 10271561000189 | FRAUBER GOIS ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00154 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CPR FLORATIL 200MG; 500 CPR PREDNISONA 20MG; 500 CPR SULFATO FERROSO; 5000 AMP CLORID.DE LIDOCAINA 2% 5ML; 300 AMP FLUIMICIL; 5000 AMP RANITIDINA; 100 FR NISTATINA SOL.ORAL; 10 BG NISTATINA CREME. | 10271561000189 | FRAUBER GOIS ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00155 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 6000 PAR LUVAS ESTERIL N.7,5; 6000 PAR LUVAS ESTERIL N.8,5. | 10271561000189 | FRAUBER GOIS ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00156 | 13/03/2009 | 23940.56 | 23940.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;NITROGENIO LIQUIDORECARGA DE OXIGENIO;AR COMPRI-MIDO;OXIGENIO MEDICINAL | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00157 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; PVPI TOPICO;PVPI DEGERMA;GLICERINA;SABONETE LIQ;SALCP N21; SCALP N23;SONDA DE F N8;SONDA F N10;SONDA F N22;SONDA F N16;SONDA URETRAL N8;SONDA URET N 20;SONDA NASO LONGA N6;SONDA NASO LONGA N10;SONDA NASO LON-GA N12;SONDA NASO LONGA N18; | 10271561000189 | FRAUBER GOIS ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00158 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOSALGODAO ROLO;CATETER INTRAVENOSO N20. | 10271561000189 | FRAUBER GOIS ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00159 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CATETER INTRAVENOSO N22. | 10271561000189 | FRAUBER GOIS ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00160 | 13/03/2009 | 2150.40 | 2150.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL; BOLSA P/COLOSTOMIA;SONDA NASO-GASTRICA LONGA N4. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00161 | 13/03/2009 | 328.00 | 328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO MINERAL. | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00162 | 13/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; DRENO DE SUCCAO N3,2; DRENO DESUCCAO N4,8; DRENO DE SUCCAO N6,4; SONDA NASOGASTRICA LONGA N20; SONDA NASOGASTRICA LONGA N22. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00163 | 16/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; DORMONID INJ 15MG/3ML; DORMONID INJ 50MG/10ML. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00164 | 16/03/2009 | 10104.00 | 10104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILMES RADIOLOGICOS; 3CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO XMED 15X40;20CX 30X40;25CX 24X 30;40CX 35X35;3CX 18X24; FIXA-DOR P/FILME RADIOL;4UND REVELADOR P/FILME RADIOLOGICO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00165 | 16/03/2009 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME TERMOSENSIVEL PULTRASSONOGRAFIA ESPECIAL SONYUPP 110S. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00166 | 16/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3000UND EQUIPO MICRO-GOTAS. | 10271561000189 | FRAUBER GOIS ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00167 | 16/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10500UND EQUIPO MACROGOTAS. | 10271561000189 | FRAUBER GOIS ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00168 | 17/03/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNET. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00169 | 17/03/2009 | 47492.67 | 47492.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO; NITROGENIO LIQ; RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO; AR COMPRIMIDO MEDICINAOXIGENIO MEDICINAL GASOSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00170 | 17/03/2009 | 25178.23 | 25178.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 635KG PEITO DE FRANGOS/OSSO;316KG CARNE BOVINA MOI-DA;1200KG CARNE BOVINA ALCATRA360KG CARNE BOVINA SOL;2238KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00171 | 17/03/2009 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 100KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA; 100KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00172 | 17/03/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 240UND AGUA MINERAL SEM GAS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00173 | 17/03/2009 | 19351.68 | 19351.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 60UND FERMENTO;900UND MARGARI-NA;120UND ALIMENTO LACTEO;2250KG ARROZ;120UND AZEITE;500PCT BOLACHA CREAN CRAKER;600CX CA-FE;180KG CARNE CHARQUEADA;500 UND EXTRATO TOMATE;400KG FEI- JAO PRETO;120UND MAIONESE;300 UND OLEO SOJA;100CX CHA CAMOMI | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00174 | 17/03/2009 | 2612.40 | 2612.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 120UND AVEIA EM FLOCO150UND CANELA EM PO;300UND LEITE DE SOJA EM PO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00175 | 17/03/2009 | 1838.00 | 1838.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 1000AMP DIPIRONA INJETAVEL; 4CX NIFEDIPINA 20MG; 15FR NIFEDIPINO SUBLINGUAL;200AMP METRONIZADOL;400AMP CLINDAMICINA 800MG;150AMP AMICACINA 500KG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00176 | 17/03/2009 | 2996.80 | 2996.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 622KG GAS LIQUEFEITO CARGA A GRANEL;15UND GAS LIQUEFEITO BOTIJAO CARGA 13KG. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00177 | 18/03/2009 | 1604.61 | 1604.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIEN-TES NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00178 | 18/03/2009 | 77.48 | 77.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDI- COS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00179 | 18/03/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAMESDE ECODOPLER TRANSTORACICO, REALIZADOSA EM PACIENTES. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00180 | 18/03/2009 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAMESDE CITOLOGIA E PATOLOGIA, REA-LIZADOS EM PACIENTES NO MES DEFEVEREIRO/2009. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00181 | 18/03/2009 | 410.30 | 410.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN CABO PACIENTE EP-3 VIAS. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00182 | 18/03/2009 | 159.60 | 159.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 UN UNASYN 250MG/5ML. | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00183 | 18/03/2009 | 462.80 | 462.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TV POR ASSINATU-RA, BANDA LARGA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00184 | 18/03/2009 | 699.80 | 699.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 30KG PRESUNTO DE CAR-NE DE AVE CODIGO N46594; 40KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO CODIGO N46673. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00185 | 19/03/2009 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 15.000 FR GLICOSE SOLUCAO A 5. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00186 | 20/03/2009 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2009. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00187 | 20/03/2009 | 2436.00 | 2436.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 1.740 SC DE LEITE PASTEURIZADOTIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00188 | 23/03/2009 | 1538.72 | 1538.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00189 | 23/03/2009 | 7992.50 | 7992.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 CX LUVA DE PROCEDIMENTO M;3750 UN COLETOR UNIVERSAL S/EMBALAGEM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00190 | 23/03/2009 | 7992.50 | 7992.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 CX LUVA PROCEDIMENTO M; 3750 UN COLETOR UNIVERSAL S/EMBALAGEM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00191 | 23/03/2009 | 404.50 | 404.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 04(QUATRO) APARELHOS DE TV. | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00192 | 23/03/2009 | 2354.30 | 2354.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE MANUTENCAO ABAIXO: 01 UN BOIA FECHAMENTO P/CX ACO05 SC CAL MEGAO; 06 UN VALVULA PIA COZINHA; 01 UN DEZEMPENADEIRA MADEIRA; 02 GL BASE CORAL PLUS; 04 UN SIST.X INTERRUPTOR; 02 GL TINTA CORAL PLUS; 06 LT BASE CORAL PLUS 16L. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00193 | 23/03/2009 | 278.33 | 278.33 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE MANUTENCAO ABAIXO: 02 UN COLA AMAZONAS 2.800G; 01 UN CHAVE P/CANOS STILSON; 02 UN ALICATE PRESSAO; 01 UN MANGUEIRA P/JARDIM; 10 UN MANGUEIRA CRISTAL. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00194 | 23/03/2009 | 1220.40 | 1220.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. DE MANUTENCAO ABAIXO: 05UN CADEADO 30MM;07MT FIO CA-BO CAXIAL;02UN MULT PLUG;05 UNCIMENTO;05UN ARGAMASSA;04UN LIMA TRIANGULAR;10MT MANGUEIRA; 02UN WHITE LUB;05UN CX T PLAST02UN CONJ.ASTOP;10UN CAL MEGAO12UN TELHA ETERNIT;02 L VERNIZSINT.;02UN TRINCHAS;01L MASSA | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 25/03/2009 | 450000.00 | 450000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 25/03/2009 | 23229.20 | 23229.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIV. (OTORRINO),REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00207 | 26/03/2009 | 1183.06 | 1183.06 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 212KG BATATA DOCE; 48KG BETER-RABA;05PCT ERVA-DOCE; 312KG DEINHAME; 220 KG LARANJA; 454KG MELAO;18KG PEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00208 | 26/03/2009 | 272.20 | 272.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 120KG ABOBORA; 75KH BANANA PRATA;05 KG CEBO- LINHA;17KG COENTRO;21KG PIMEN-TAO;09KG UVA RUBI. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00209 | 26/03/2009 | 1181.92 | 1181.92 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 44 UN ALFACE; 480 KG BATATA INGLESA; 400 KG CENOURA; 188 KG RAPADURA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00210 | 26/03/2009 | 1531.00 | 1531.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 64KG ACELGA; 40KG ALHO;160KG MAMAO; 40KG BANANA COMPRIDA; 140KG CEBOLA;24KG LIMAO; 14KG COUVE FOLHA;56KG MACA; 210 UN COCO VERDE;16KG MAXIXE;394KG MELANCIA;16KG QUIABO; 48KG REPOLHO;240KG TOMATE; | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00211 | 26/03/2009 | 36.50 | 36.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 50 KG DE CHUCHU. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00212 | 27/03/2009 | 7400.00 | 7400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00213 | 27/03/2009 | 464.00 | 464.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1.000 UN SCALP 21G; 1.000 UN SCALP 23G. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00214 | 27/03/2009 | 1625.00 | 1625.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 50 UN SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N.12. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00215 | 27/03/2009 | 4345.00 | 4345.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 800 CX FRASCO NUTRICAO ENTERAL2.300 UN SERINGAS DESC.20ML; 17 CX SERINGAS LABORJET 20ML; 17 CX AGULHA LABORJET C/100; 10 CX LUVA PROCEDIM. M; 05 PCT COLETOR UNIVERSAL 70ML;20 UN SERINGAS DESC.50ML CAT.;60 PCT COMP. KARINA 11F; | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00216 | 27/03/2009 | 6763.50 | 6763.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 150LT PVPI TOPICO;200FRAS GLI-CERINA;20UND DRENO SUCCAO N3,220UND DRENO SUCCAO N4,8;20UND DRENO SUCCAO N6,4;5000UND SCALN21;5000UND SCALP N23;20UND SONDA NASOG L N06;20UND SONDA NASOG LN10; 50UND SONDA NASOG L N12;100UND SONDA NASOG L N18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00217 | 27/03/2009 | 5901.00 | 5901.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 BISN COLAGENASE;1.000 AMPDORMANIDE INJ 50 MG/10ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00218 | 27/03/2009 | 725.50 | 725.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 60 LT PVPI DEGERMANTE;50 UN SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 22. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00219 | 27/03/2009 | 755.00 | 755.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 CX CAT GUT SIMPLES N 2.0 C/AGULHA;05 CX CAT GUT SIMPLES N4.0 C/AGULHA;01 CX PROLENE 5.0C/AGULHA DE 1,5 CM CILINDRICA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00220 | 27/03/2009 | 5170.00 | 5170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 300 UN ALGODAO ROLO 500 G;1000UN AGULHA P/RAQUI N 26. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00221 | 30/03/2009 | 7975.00 | 7975.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 CX CAT GUT CROMADO 1 C/AG.;20 CX CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG10 CX NYLON 2.0 C/AG.3CM; 10 CX POLYCOT N.2-0 S/AG.; 05 CX FITA CINTA CARDIACA; 05 CX FIOS POLIGLACTINA 1.0 C/AG.4CM. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00222 | 30/03/2009 | 3675.00 | 3675.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 CX FIOS POLIGLACTINA 4.0; 05 CX PROLENE 2.0 C/AG.; 05 CX PROLENE 2.0 C/AG.CILIND.05 CX PROLENE 3.0 C/AG.CILIND. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00223 | 30/03/2009 | 6900.00 | 6900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 20 CX FIOS POLIGLACTINA 2.0 C/AG. DE 4CM CILIND. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00224 | 30/03/2009 | 2716.00 | 2716.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1.000 CPR FLORATIL 200MG; 1.000 CPR NOOTROPIL 400MG; 100 FR IODETO DE POTASSIO XAROPE. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00225 | 30/03/2009 | 362.00 | 362.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 CPR SULFATO FERROSO; 200 FR OLEO MINERAL. | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00226 | 30/03/2009 | 6700.00 | 6700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5.000 UN CATETER INTRAVENOSO N.20; 5.000 UN CATETER INTRAVENOSO N.22. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00227 | 30/03/2009 | 7975.00 | 7975.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 13.750 UN EQUIPO MACROGOTAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00228 | 30/03/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN SONDA DE FOLEY N.08; 10 UN SONDA DE FOLEY N.10. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00229 | 30/03/2009 | 7327.40 | 7327.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 CPR ISORDIL 5MG; 500 CPR PREDINIZONA 20MG; 1000 CPR TENTRAL 40MG; 5000 AMP CLORID. LIDOCAINA.2%;05 CX CLORID. LEVOBUPIVACAINA;300 AMP FLUIMICIL APM; 300 FR AMBROXOL XAROPE; 200 FR ATROVENT GTS; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00230 | 30/03/2009 | 310.00 | 310.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN SONDA URETRAL N.20; 100 UN SONDA NASOG.LONGA N.22;02 CX FITA CINTA CARDIACA. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00231 | 30/03/2009 | 6395.60 | 6395.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN AGULHA P/RAQUI N.27; 10 UN SONDA DE FOLEY N.16 3V; 4000 UN CATETER P/OXIGENIO; 5000 UN SONDA URETRAL N.08; 200 UN FITA MICROPORE. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00232 | 30/03/2009 | 364.50 | 364.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 150 LIT SABONETE LIQ.NEUTRO; 100 UN SONDA NASOGASTRICA LON-GA N.20. | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00233 | 30/03/2009 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP RANITIDINA; 5000 F/AM CEFALOTINA 1G. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00234 | 30/03/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 6000PARES LUVA ESTERIL N7,5; 6000PARES LUVA ESTERIL N8,0. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00235 | 30/03/2009 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 70CX TIRA P/GLICEMIA CAPILAR CX C/50UND | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00236 | 31/03/2009 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 08 UN CELLPACK CX 20L; 04 UN STROMATOLYSER 57X30CM, 3X500ML. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00237 | 08/04/2009 | 35302.88 | 35302.88 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICINAIS ABAIXO: 7000M3 OXIGENIO LIQ.99,5%; 7000 M3 NITROGENIO LIQ.99,5%; 03 UN RECARGA DE OXIGENIO MED;10 M3 AR COMPRIMIDO MED.CIL.; 400 M3 OXIGENIO MED.GASOSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00238 | 14/04/2009 | 1373.95 | 1373.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 11 LINHA MASSARANDUBA 3X4 3MT;18 CUMIEIRA PARA TELHA NORMAL;15 TELHA FEIBRO ETERNITE 153 X1,10MM. | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00239 | 14/04/2009 | 955.40 | 955.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 CSB453H9A COMPRESSOR SCROLL74,100 BTU TRIF;13,6 R-22 GASREFRIG R-22 13,6 ONU 1018 CL. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00240 | 14/04/2009 | 566.00 | 566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR ABAIXO; 01 UN ALINHAMENTO COMP; 04 UN BALANCIAMENTO CARRO LEVE01 UN REGULAGEM DE TUCHE; 01 UN SERVICO DE TORNEIRO; 01 UN MAO DE OBRA. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00241 | 14/04/2009 | 949.00 | 949.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MANUTENCAO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN MAO DE OBRA; 01 UN ALINHAMENTO COMPUTADORI;04 UN BALANCEAMENTO CARRO PES;01 UN REPARO CAIXA DE DIRECAO;01 UN SERVICO DE TORNEIRO; 01 UN SOLDA; 01 UN REPARO DO HIDRAVACUO. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00242 | 14/04/2009 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO VEICULAR ABAIXO; 01 UN LIMPEZA DE BICO; 01 UN SERVICO CAIXA DIRECAO; 01 UN SERVICO DE RETIFICA; 01 UN SERVICO GERAL DE MAO DEOBRA. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00243 | 14/04/2009 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE JARDINAGEM C/REPOS PLANTAS. | 00002495958427 | JOSE QUEIROZ DE LIMA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00244 | 14/04/2009 | 4943.00 | 4943.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS AUTOMOTIVA ABAIXOS; 01 UN GUINCHO;01 UN BRONZE FIX01 UN BRONZE BIELA;01 UN JOGO JUNTA COMP;01 UN MOLA DE SEG;01 UN BASE MOTOR INF;01 UN BASE MOTOR SUP;01 UN JOGO DE VEL01 UN CORREIA DENT;01 UN ESTICADOR;01 UN KIT EMBREAGEM;01 UNBOMBA DE OLEO;01 UN CORREIA DO | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00245 | 14/04/2009 | 1877.00 | 1877.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS ABAIXO DISCRIMINADOS;02 AMORTECEDOR;02 BUCHA BAN SU02 BUCHA BAN INF;02 ROLAMENTO 02 ROLAMENTO DIANT INT;01 LONAFREIO;02 TAMBOR FREIO;03 OLEO FREIO;01 PASTILHA FREIO;02 FLEDIANT;02 REPARO PINCA FREIO;02RETENTOR RODA DIANT;01 VALVULAEQUALIZADORA;01 CILINDRO MEST; | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00246 | 14/04/2009 | 2276.00 | 2276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 SILICONE;02 AMORTECEDOR;01 CORREIA;01 AMORTECEDOR;01 FILTRO DE COMB;02 KIT COIFA;01 KTEMBREAGEM;02 KT COINFRA;01 PASTILHA FREIO;02 ROLAMENTO;02 ROLAMENTO DIANT INT;02 RETENTOR;01 PINO CENT;02 CILIND;02 OLEO | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00247 | 15/04/2009 | 10011.25 | 10011.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE N.156 DATADA DE 13.03.09, REF. A COMPRA DE GASES MEDICINAIS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00248 | 15/04/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REF. A MARCO/2009. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00249 | 15/04/2009 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A MARCO/2009. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00250 | 15/04/2009 | 791.41 | 791.41 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 116 KG BATATA DOCE BRANCA; 29 KG BETERRABA; 07 PCT ERVA-DOCE; 253 KG INHAME; 112 KG LARANJA PERA; 265 KG MELAO ESPANHOL; 21 KG PEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00251 | 15/04/2009 | 429.80 | 429.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 160 KG ABOBORA; 200 KG BANANA PRATA; 07 KG CEBOLINHA; 24 KG COENTRO; 24 KG PIMENTAO;09 KG UVA RUBI. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 15/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA NE N. 134 DATADA DE 11.03.09, REF. A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00254 | 16/04/2009 | 1420.75 | 1420.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 285 UN ALFACE; 865 KG BATATA INGLESA; 540 KG CENOURA; 35 KG RAPADURA NATURAL. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00255 | 16/04/2009 | 1719.39 | 1719.39 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 56 KG ACELGA;24 KG LIMAO; 35 KG ALHO C/CABECA; 180 KG CEBOLA;49 KG MACA; 18 KG COUVE;173 KG MAMAO; 270 UN COCO VERDE; 17 KG MAXIXE;707 KG MELANCIA; 16 KG QUIABO; 54 KG REPOLHO; 270 KG TOMATE. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00256 | 16/04/2009 | 255.50 | 255.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 350 KG CHUCHU. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00257 | 16/04/2009 | 9452.60 | 9452.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00258 | 16/04/2009 | 1383.16 | 1383.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00259 | 16/04/2009 | 491.46 | 491.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00260 | 16/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS,REFA CONFECCAO DE 30 BLC NOTIFICACAO DE RECEITA DC TIPO B. | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00261 | 16/04/2009 | 0.00 | 0.00 | JUSTIFICA-SE A PRESENTE ANULACAO DA NE N.071 DATADA DE 10.02.09 POR ERRO NO PEDIDO - CNPJ TROCADO. | 01545203000207 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00262 | 16/04/2009 | 227.91 | 227.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00263 | 16/04/2009 | 542.90 | 542.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENT.ABAIXO: 15 KG PRESUNTO DE CARNE AVE; 40 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00264 | 16/04/2009 | 2520.00 | 2520.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1.800 SC DE LEITE PASTEURIZADOTIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00265 | 16/04/2009 | 849.80 | 849.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTA ABAIXO: 340 KG POLPA DE ACEROLA; 200 KG POLPA DE CAJU; 50 KG POLPA DE MANGA; 120 KG POLPA DE GOIABA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00266 | 16/04/2009 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 240 UN AGUA MINERAL S/GAS - 20 LIT. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00267 | 16/04/2009 | 232.73 | 232.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00268 | 17/04/2009 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE04 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA E GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00269 | 17/04/2009 | 178.00 | 178.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HPREF.51629G, NA COR PRETA. | 08922743000120 | TIAGO OLIVEIRA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00270 | 22/04/2009 | 15022.20 | 15022.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 500 KG CARNE BOVINA PALETA; 200 KG CARNE BOVINA MOIDA; 20 KG SALSICHA DE FRANGO; 1500 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; 745 KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00271 | 22/04/2009 | 13475.55 | 13475.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1020 KG CARNE BOVINA S/OSSO; 740 KG PEIXE AGULHAO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00272 | 22/04/2009 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEHIGIENIZACAO E LIMPEZA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00273 | 22/04/2009 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEHIGIENIZACAO E LIMPEZA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00274 | 22/04/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET 200RES, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00275 | 23/04/2009 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CITOLOGIAE PATOLOGIA, REALIZADOS EM PA-CIENTES NO MES DE MARCO/2009. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00276 | 23/04/2009 | 1699.20 | 1699.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MARCO/2009. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00277 | 23/04/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO, CONFORME CONTRA-TO N. 001/2008, REF. AO MES DEMARCO/2009. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00278 | 23/04/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00279 | 23/04/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N. 0190/03, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00280 | 23/04/2009 | 1992.40 | 1992.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR;01 UN GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00281 | 23/04/2009 | 3607.00 | 3607.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 03 UN GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00282 | 23/04/2009 | 495.40 | 495.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF.AOMES DE MARCO/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00283 | 23/04/2009 | 4123.68 | 4123.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 08677510004954 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00284 | 23/04/2009 | 10183.40 | 10183.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS, REF. AO CONSUMO DE AGUA, ESGOTOS E SERVI-COS, NO MES DE MARCO/2009. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00285 | 23/04/2009 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 50 UN LENTES INTRAOCULAR. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00286 | 23/04/2009 | 1352.00 | 1352.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1000 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR; 500 UN EQUIPO MICRO GOTAS C/INJ.;100 UN CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS. | 10271561000189 | FRAUBER GOIS ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00287 | 23/04/2009 | 1750.00 | 1750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP PLASIL. | 10271561000189 | FRAUBER GOIS ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00288 | 23/04/2009 | 1828.29 | 1828.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. AO MES DE ABRIL2009. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00289 | 23/04/2009 | 559.00 | 559.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODOS CARIMBOS ABAIXO: 23 UN EM MADEIRA; 11 UN EM ACRILICO; 04 UN AUTOMATICO 4911; 02 UN GRANDE; 03 UN BORRACHA P/REPOSICAO; 01 UN EM MADEIRA 6,5X4,7; 01 UN REFIL P/REPOSICAO; | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00290 | 23/04/2009 | 2301.50 | 2301.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCARTUCHOS ABAIXO: 20 UN CART.COMP.P/IMP.60265; 20 UN CART.P/IMPR.HP 5440; 50 UN CART.P/IMP.HP DESK JET COR PRETA; 10 UN CART. P/IMP. HP DESK JET COLOR. | 08922743000120 | TIAGO OLIVEIRA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00291 | 27/04/2009 | 370.00 | 370.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN SOFTWARE APLICATIVO TS. | 00056765657487 | CLAUDIO BARBOSA PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00292 | 27/04/2009 | 4928.00 | 4928.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 640 L SUMASEPT (SABONETE BACTERICIDA). | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00293 | 27/04/2009 | 223.00 | 223.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN DILUIDOR TRON (EQUIPAMENTO VENTORI). | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00294 | 27/04/2009 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 12 RS PAPEL MILIMETRADO P/ECG. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00295 | 27/04/2009 | 4572.00 | 4572.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 24 UN TINTA P/DUPLICADOR DATE PRINT; 03 UN MASTER. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00296 | 27/04/2009 | 3850.00 | 3850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 70 CX TIRA P/GLICEMIA C/50 UN. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00297 | 27/04/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 50 L ISOSOURCE SOYA; 66 CX VIVONEX. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00298 | 27/04/2009 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 06 UN TRANSDUTOR DF 4000. | 00625332000161 | MARTEC IND COM EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00299 | 27/04/2009 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SERTO DE EQUIPAMENTO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00300 | 27/04/2009 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO, DESRATIZACAO E DESCUPINA-CAO DE AREA INTERNA E EXTERNA. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00303 | 28/04/2009 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUITEN-CAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS, REF. A FEVEREIRO/2009. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00304 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETV POR ASSINATURA, REF. AO MESDE ABRIL/2009. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00305 | 28/04/2009 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS, REF. AO MES DE MARCO/09. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00306 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO300 AMP PROPOFOL DE 10 MG/ML C20ML. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00308 | 29/04/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP PROPOFOL DE 1MG C/20ML. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00309 | 29/04/2009 | 25800.00 | 25800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP SULFATO DE MAGNESIO 50% COM 10 ML; 2.000 FR CIPROFLOXACINO 400 MGCOM 200 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00310 | 29/04/2009 | 2828.60 | 2828.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 FR LACTULOSE DE 667 MG/ML COM 120 ML; 200 FR ACIDO GRAXO ESSENCIAL VIT A VIT E LECETINA DE SOJA 200 M;820 CPR CETOCONAZOL DE200 MG POR COMPRIMIDO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00311 | 29/04/2009 | 558.00 | 558.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR MANITOL 20% 250MG/ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00312 | 29/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 FR/AMP CETAMIDA 50MG COM 10ML. | 33258401000448 | INST.BIO CHIMICO IND.FARMAC.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00313 | 29/04/2009 | 11605.00 | 11605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 F/AMP TENOXICAM 20MG COM2ML;200 AMP CLORPROMAZINA 5MGCOM 5ML;300 AMP ETILEFRINA 10MG COM 1ML;300 AMP NEOSTIGMINADE 0,5 ML COM 1ML;300 CPR CODEINA PARACETAMOL 30 MG 500 PORCOMPRIMIDO;2.000 AMP DIAZEPAM 10 MG COM 2ML. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00314 | 29/04/2009 | 7720.00 | 7720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP CLINDAMICINA 600 MG/AMP COM 4ML;300 FR IMIPENEM - CILASTINA 500 500 MG E SITEMA MONOVIAL. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00315 | 29/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP AMIODIRONA CLORIDRATO DE 150 MG C/3ML. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00316 | 29/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP ACIDO ASCORBICO DE100MG/ML C/5ML;3.000 AMP DICLOFENACO SODIO DE 75MG/AMP C/3ML3.000 FR/AMP DEXAMETASONA 4 MGC/2,5ML;5.000 AMP DIPIRONA SODICA DE 1.000MG C/2ML;1.000 FRDIPIRONA DE 500MG/ML COM 10ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00317 | 29/04/2009 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/AMP AMPILINA SODICA SULBACTAM SODIO 1G 500MG SOL INJ; 1.000 CPR CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG POR COMP;2.000CPR NIMODIPINO 30 MG; 1.000 BLISTER SULFATO FERROSO 40 MG POR COMP C/10CPR. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00318 | 29/04/2009 | 5711.40 | 5711.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 120 FR PVPI DEGERMANTE;150 FRPVPI TINTURA;150 FR PVPI TOPICO;3000 UN ESCOVA CIRURGICA C/PVPI DEGERMANTE. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00319 | 29/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 900 CX LUVA DESCARTAVEL M 7,0X7,50 EMBALAGEM C/100 UNID. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00320 | 29/04/2009 | 2819.25 | 2819.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 175 FD PAPEL HIGIENICO COMUM; 175 PCT ESPONJA DE LA DE ACO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00321 | 29/04/2009 | 3366.00 | 3366.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 30 UN SACO PLASTICO P/LIXO COMCAPACIDADE 200 LITROS;30 MILHEIRO SACO PLASTICO PARA LIXO CLASSE I CAP PARA 100 LITROS; 30 PCT SACO PLASTICO PARA LIXOPARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES CLASSE I. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 00322 | 29/04/2009 | 963.92 | 963.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 3 UN TERMOMETRO DIGITAL COM VIZOR EXTERNO;10 KIT ALBUMINA BOVINA 22%. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00323 | 30/04/2009 | 7440.00 | 7440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 25 UN DIETA NUTRIC.COMPLETA HIPERCALORICA; 40 UN DIETA NUTRICIONALMENTE COMPL.SUPLEMENTADA40 UN DIETA NUTRIC.COMPLETA ABASE DE DI-PEPITIDIOS; 30 UN DIETA NUTRIC.COMPLETA P/SITUACDE INSUFICIENCIA HEPATICA; 20 UN DIETA NUTRIC.COMPLETA P/PA- | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00325 | 30/04/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 400 AMP ATROPINA SULFATO 0,5MG100 CPR FLUCONAZOL 150MG; 700 AMP GLUCON.DE CALCIO 10%; 5000 F/AMP METRONIDAZOL 5MG. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00326 | 30/04/2009 | 3901.00 | 3901.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 50 L ISOSOURCE SOYA; 66 CX VIVONEX. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00327 | 30/04/2009 | 2429.00 | 2429.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP PLASIL INJET.; 1000 AMP GLUCONATO DE CALCIO; 2000 AMP DIPIRONA INJ.; 1100 AMP RANITIDINA INJET. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00328 | 30/04/2009 | 1553.86 | 1553.86 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30UN REATOR CONVENC.;42UN LAM-PADA FLUORESC.40W;100UN START;20UN REATOR CONVENC.20W;01UN CONTROLE NIVEL 220V;01UN CHAVETESTE;100MTS FIO FOREST 2,5MM;100MTS FIO FOREST 4,0M;01 UN FILTRO LINHA;01UN CHAVE PHILIPCR;01UN CONTATOR PRINCIP.;01UN | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00329 | 07/05/2009 | 2976.00 | 2976.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1.860 PCT DE LEITE PASTEURIZA-DO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00330 | 07/05/2009 | 594.25 | 594.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 12 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE25 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00331 | 07/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1.500 UN AGUA MINERAL S/ GAS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00332 | 07/05/2009 | 3078.64 | 3078.64 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 800 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 07/05/2009 | 49000.00 | 49000.00 | empenho destinado a complemen-tacao da produtividade ref. a NE n.195 datada de 25.03.09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 07/05/2009 | 32076.79 | 32076.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIV. (OTORRINO) REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00335 | 08/05/2009 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO; 60 UN IMUNOGLOBULINA HUMANA - ANTI RH 250MCG/150UI. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00336 | 08/05/2009 | 1365.00 | 1365.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP DIPIRONA INJ.; 1500 AMP DICLOFENACO SODICO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00337 | 08/05/2009 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN MESA REDONDA; 06 UN CADEIRA GIRATORIA S/BRA-CO. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00338 | 08/05/2009 | 2330.00 | 2330.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/VIATURAS ABAIXO: 04 VELAS IGNICAO;05 LIT OLEO M01 FILYTO OLEO;01 BOMBA COMBUSTIVEL;01 BOBINA IGNICAO;01 JG CABO IGN.;01 ROTOR;10 LIMPADORBIODO H1;01 FILTRO OLEO;02 CREAT PNEUS HONDA;02 BUCHA EIXO; 02 BUCHA ESTABIL;02 BUCHA TI- RANTE;04 BORRACHA ALGEMA;01 RE | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00339 | 08/05/2009 | 2347.00 | 2347.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 FILTRO DE AR;01 CORREIA DENTADA;01 FILTRO COMB.;01 FILTROROLAM.;01 FILTRO OLEO;04 OLEO MOTOR;01 JG VELA IGN.;02 AMOR-TECEDORES;01 KIT AMORTEC.;02 BUCHA BARRA DIR;04 BUCHA AGRE-GADO;02 COXIM MOTOR;01 COX.CAMBIO;02 KIT ROLAM.;02KIT JUNTA | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00340 | 08/05/2009 | 5183.00 | 5183.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: CORREIA DENT.;ESTICADOR;BOBINABOMBA COMB.;BOMBA DAGUA;FILTROAR;FILT.COMBUST;FILTRO OLEO; OLEO MOTOR;BANDEJA;CIL.MESTRE;PASTILHA FREIO;DISCO FREIO;KITBATEDOR;CIL.RODA TRAS;PALHETA LIMPADOR;BATERIA;POLOS BATER.;PARA-BRISA;CHURRASQUEIRA PARA- | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00341 | 08/05/2009 | 1915.00 | 1915.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: CB VELA;KIT ANTI-CHAMA;VELA IGNICAO;JUNTA TAMPA;AMORTECEDOR;FILTRO AR;CIL.MESTRE;FILT.COMBFILT.OLEO;OLEO MOTOR;AMORTEC.;ROLAMENTO;COXIM SUP;BUCHA BANDBUCHA BARRA DIR;TERMINAL DIR; BUCHA AGREG.;COIFA;JUNTA HOMOCCIL.RODA;LONA FREIO;OLEO DOT4; | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00342 | 08/05/2009 | 5550.10 | 5550.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 200 UN PALHA DE ACO; 30 ML SACO LIXO 60 LIT.; 30 ML SACO LIXO 100 LITS; 30 ML SACO LIXO 20 LIT. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00343 | 08/05/2009 | 651.12 | 651.12 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 12 CX DETERGENTE NAO IONICO. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00344 | 08/05/2009 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 BB ALVEJANTE E DESINFETANTE. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00345 | 08/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICINAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQUIDO A 99,5% PURO;NITROGENIO LIQ; OXIGENIO MEDICINAL GASOSO; AR COMPRIMIDO; OXIGENIO MEDICINAL RECARGA. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00347 | 08/05/2009 | 35695.50 | 35695.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICINAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQUIDO A 99,5%; NITROGENIO LIQ.A 99,55; RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL;AR COMPRIMIDO MEDICINAL; OXIGENIO MEDICINAL GASOSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00348 | 08/05/2009 | 56700.00 | 56700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30.000 FR SORO RINGER COM LAC-TATO, 500ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00349 | 08/05/2009 | 3470.00 | 3470.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 40 CX DETERGENTE DESINFETANTE A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIA. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00350 | 11/05/2009 | 7630.00 | 7630.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 40 CX DETERGENTE REMOVEDOR DECERA. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00351 | 11/05/2009 | 7940.92 | 7940.92 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 26 CX CERA IMPERMEABILIZANTE ABASE DE AGUA. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00352 | 11/05/2009 | 2450.88 | 2450.88 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 72 LT ACIDO MURIATICO; 200 UN PANO DE CHAO; 6000 UN PAPEL HIGIENICO; 48 UN LIMPADOR MULTIUSO; 48 LT QUEROSENE; 30 PCT SACO P/TALHER C/1000. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00353 | 11/05/2009 | 1166.80 | 1166.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 980 PCT ESPONJA DE ACO; 200 PCT LUVA DESC.COM 100. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00354 | 11/05/2009 | 7970.00 | 7970.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 FD EMBALAGEM TERMICA MO90/ 3F RETANGULAR; 30 FD EMBALAGEMTERMICA MO100/4F RETANG.;10 CXPOTE REDONDO C/TAMPA; 16 CX GARFO, FACA, COLHER,GUARDANAPO E PALITO SACHE. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00355 | 11/05/2009 | 7427.10 | 7427.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1200 UN TOALHA PAPEL INTERFO- LHADA; 30 ML SACO P/LIXO AZUL,100 LITS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00356 | 11/05/2009 | 297.80 | 297.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 96 UN ESCOVA UNHA; 300 UN LAPIS ESFER.AZUL; 200 UN LAPIS ESFER.PRETO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00357 | 11/05/2009 | 4210.50 | 4210.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 ML SACO P/LIXO, PRETO 200LT | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00358 | 11/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LAVANDERIA ABAIXO: 15 CX ADITIVO ALCALINO P/LAVA-GEM DE ROUPAS HOSPITALAR. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00359 | 11/05/2009 | 3755.28 | 3755.28 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 12 LIT DETERGENTE CONCENTRADO P/LAVAGEM DE ROUPA. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00360 | 11/05/2009 | 980.00 | 980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 14 BB AMACIANTE DE ROUPAS. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00361 | 11/05/2009 | 7861.44 | 7861.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 38 CX SABONETE BACTERICIDA. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00362 | 11/05/2009 | 5742.00 | 5742.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 01 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 02 UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 02 UN C3 FLUID PACK; 30 UN PAPEL TERMOSENSIVEL. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00363 | 11/05/2009 | 7330.60 | 7330.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSDAS DIETAS ABAIXO: 50 LT ISOSOURCE SOYA; 14 LIT NUTRI LIVER; 14 LIT NUTRI RENAL; 64 UN PEPTAMEM PREBIO 250ML; 30 LT ISOSOURCE 1.5. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00364 | 11/05/2009 | 1635.00 | 1635.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTA ABAIXO: 500 KG POLPA DE ACEROLA; 600 KG POLPA DE CAJU; 200 KG POLPA GOIABA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00365 | 11/05/2009 | 2630.00 | 2630.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 01 UN CABO PACIENTE ECG DX250020 UN PAPEL P/ECG 1000 FOLHAS; | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 12/05/2009 | 422.50 | 422.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO CONVENIO AFRAFEP, MES DE ABRIL/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 12/05/2009 | 846.66 | 846.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED, REF. AO MESDE ABRIL/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 12/05/2009 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.195,DATADA DE 25.03.09, REF.A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DOMES DE MARCO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00369 | 13/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA NASVTRS DO HPMGER. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00370 | 13/05/2009 | 5184.40 | 5184.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15 FR ISOFLURANO 1000 ML; 400 AMP BUPIVACAINA GLICOSE 80MG 4ML; 180 FA LEVOBUPIVACAINA5% C/VASO 1200,000/20ML. | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00371 | 13/05/2009 | 1136.00 | 1136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA NASVTRS, COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, LIMPEZA, MAODE OBRA E REPARO. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00372 | 13/05/2009 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NAS VTRS DO HPMGER. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00373 | 13/05/2009 | 1504.53 | 1504.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON- TAS SIH/SUS, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00374 | 13/05/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. AO MES DEABRIL/2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00375 | 13/05/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOCONTRATO DE LOCACAO DE MONITO-RES CARDIACOS P/O BLOCO CIRUR-GICO, REF. A ABRIL/2009. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00376 | 13/05/2009 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO NOS EQUIPAMENTOS DE REFRI-GERACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO N.009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00377 | 13/05/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REF. A ABRIL/2009. - PRE-GAO N. 0409/2007. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00378 | 13/05/2009 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E CITOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE ABRIL/2009. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00379 | 13/05/2009 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSEQUIPAMENTOS TELEFONICOS, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00380 | 13/05/2009 | 2490.00 | 2490.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 60 UN DESINFETANTE C/3 ENZIMASBAIXA ESPUMA. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00381 | 13/05/2009 | 1707.00 | 1707.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS MEDICOS. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00382 | 13/05/2009 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICINAIS ABAIXO: 112 KG OXIDO NITROSO EM CIL. DE 14,0 A 33,0KG. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00383 | 13/05/2009 | 5330.85 | 5330.85 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE MANUTENCAO PREDI-AL. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00385 | 14/05/2009 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA NASVTRS DO HPMGER. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00387 | 14/05/2009 | 457.73 | 457.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET,REF. A MARCO/2009. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00388 | 14/05/2009 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00389 | 14/05/2009 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE ECODOPPLER TRANSTORACICO, REALIZADOS EM PACIENTES. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00390 | 14/05/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET,REF. A ABRIL/2009. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00391 | 14/05/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N. 0190/2003, REF. A ABRIL/2009. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00392 | 14/05/2009 | 1473.48 | 1473.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE LABORATORIO, REALIZADOS EMPACIENTES NO MES DE ABRIL/2009 | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00393 | 14/05/2009 | 552.60 | 552.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A LOCA-CAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00394 | 15/05/2009 | 581.35 | 581.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 01545203000207 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00395 | 15/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO TIPO ROCHE KX21REF.A MARCO E ABRIL/2009. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00396 | 15/05/2009 | 231.14 | 231.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00397 | 15/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 FRD EMB.TERMICA MO90/3F; 30 FRD EMB.TERMICA MO100/4F; 10 CX POTE REDONDO C/TAMPA; 16 CX GARFO, FACA,COLHERM GUARDANAPO E PALITO SACHE. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00398 | 15/05/2009 | 5650.00 | 5650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10 CX TELA PROLENE 30X30CM; 20 CX DRENO SILICONE C/TROCAN-TE N.19. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00399 | 18/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 2000 KG PEIXE AGULHAO, CORTADOEM POSTAS. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00401 | 18/05/2009 | 21000.00 | 21000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 2000 KG PEIXE AGULHAO, CORTADOEM POSTAS. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00402 | 18/05/2009 | 6400.00 | 6400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1000 KG PEITO DE FRANGO C/OSSO200 KG SALSICHA DE FRANGO; 07 FD CARNE BOVINA CHARQUEADA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00403 | 18/05/2009 | 1215.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 25 FR SORO SNTI A C/10ML; 25 FR SORO ANTI B C/10ML; 30 FR SORO ANTI D C/10ML. | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00404 | 18/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 FR ALBUMINA BOVINA A 22%, C/10ML. | 24338436000153 | REVANIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00405 | 18/05/2009 | 219.00 | 219.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 300 KG CHUCHU. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00406 | 18/05/2009 | 1014.80 | 1014.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 240 UN ALFACE CRESPA; 480 KG BATATA INGLESA; 400 KG CENOURA; 40 KG RAPADURA NATURAL. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00407 | 18/05/2009 | 1772.02 | 1772.02 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 72 KG ACELGA; 24 KG ALHO; 44 KG BANANA COMP.; 180 KG CEBOLA;27 KG LIMAO; 22 KG COUVE FOLHA;170 UN COCO VERDE; 63 KG MACA; 173 KG DE MAMAO; 18 KG MAXIXE; 720 KG DEMELANCIA;18 KG QUIABO;54 KG DEREPOLHO;260 KG TOMATE; | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00408 | 18/05/2009 | 502.00 | 502.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 180 KG ABOBORA;220 KG BANANA PRATA;01 KG CEBOLINHA;22 KG COENTRO;24 KG PIMENTAO;27 KG UVA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00409 | 18/05/2009 | 831.25 | 831.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 31 KG BATATA DOCE;24 KG BETER-RABA;37 PCT ERVA-DOCE;201 KG INHAME;147 KG LARANJA PERA; 236 KG MELAO; 19 KG PEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00410 | 18/05/2009 | 6532.00 | 6532.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX FIO CATGUT CROMADO N.0; 40 CX CATGUT CROMADO N.01 803T02 CX CATGUT CROMADO N.01 48G;40 CX CATGUT CROMADO N.02 801T | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00411 | 18/05/2009 | 4870.00 | 4870.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 05 CX CATGUT CROMADO N.3 112T;10 CX FIO MONONYLON N.2-0; 20 CX MONONYLON N. 3-0; 05 CX FIO MONONYLON N. 5-0; 01 CX FIO MONONYLON N. 6-0; 30 CX FIO CATGUT SIMPLES N.2-002 CX FIO PROLENE N.5-0; 01 CX FIO PROLENE N. 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00412 | 18/05/2009 | 4900.00 | 4900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX FIO VICRYL N.1-0; 10 CX TELA PROLENE 6X6... | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00413 | 18/05/2009 | 7880.00 | 7880.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3000 UN TOUCA DESC. C/ELAST.; 9000 UN ELETRODO DESC.; 300 RL ALGODAO HID. 500G; 80 RL GAZE HIDROFILO 91X91; 60 PCT COMPRESSA 7,5X7,5. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00414 | 18/05/2009 | 989.11 | 989.11 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 CX SOMAZINA 500MG;02 BN EPITEZAN 3,5;02 FR MAXIDEX 5ML; 01 BN MAXIDEX 3,5; 02 FR CILO-DEX 5ML;02 FR PILOCARPINA 2%; 03 FR MAXITROL 5ML;01 BN CILO-DEX 3,5 POM;02 FR TIMOLOL 0,5 ML;02 FR ALPHAGAN 10ML;01 FR OTO-XILODASE 8ML;03 FR FLURES- | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00415 | 18/05/2009 | 1339.43 | 1339.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2AZITROMICINA;3MAIXDEX;4MAXITR5CILODEX;1TIMOLOL;1VIGAMOX;2 CILODEX;6MIDRIACYL;4FLUORESCEINA;1VANALOT;2ALBENDAZOL;7NEO BENDAZOL;4ALBENDAZOL;7ANESTESICO;3CICLOLATO;1ALBOCRESIL;1ATRPINA;3FANILEFRINA;1MACRODANTI-NA.CONFORME PROCESSO 56/2009 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00416 | 18/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND ADAPITADOR P/FRASCO DE SORO.CONFORME PROCESSO 117/09 | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00417 | 18/05/2009 | 7730.00 | 7730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP CLORETO DE SODIO;2200 UND NEOMICINA BACITRACINA;1500AMP HIDROCORTISONA 500MG.CON- FORME PROCESSO 215/2009 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00418 | 18/05/2009 | 4320.00 | 4320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO;12UND CELLPACK;4UND STROMATOLYSER. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00419 | 18/05/2009 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 600UND TOALHA DE PA- PEL C/2ROLOS.CONFORME PROCESSO172/2009 | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00420 | 18/05/2009 | 71.83 | 71.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET.REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00421 | 18/05/2009 | 1496.00 | 1496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP DIPIRONA 1G;400FR DIPIRONA SODICA.CONFORME PROCESSO 175/2009 | 05857252000155 | FENIX DISTR DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00422 | 19/05/2009 | 2420.00 | 2420.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPECAS VEICULARES ABAIXO: 01 UN AR CONDICIONADO COMPLETO01 UN CORREIA. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00423 | 19/05/2009 | 494.00 | 494.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE PECAS VEICULARES ABAIXO: 01 UN BOBINA DE IGNICAO; 01 UN REL.AUXILIAR 5 TERM.; 01 UN REL.DE INJECAO ELETR.; 01 UN OLEO DE TRANSMIS.HID ATF02 LT OLEO FREIO 500ML; 01 UN FILTRO DE AR GM; 01 UN SENSOR DE ROTACAO GM. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00424 | 19/05/2009 | 66.00 | 66.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE PECAS VEICULARES ABAIXO: 01 UN GUARNICAO DO TANQUE - G;01 UN TOMADA TAMPA; 02 LT OLEO MOTOR. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00425 | 19/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM VIATURAS. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00426 | 19/05/2009 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO E CARGA DE GLS DO AR CONDICIONADO EM VTRS. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00427 | 19/05/2009 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO COMPUTADORI-ZADO E BALANCEAMENTO NAS VTRS. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00429 | 19/05/2009 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 FD PAPEL TOALHA ROLO MED 25X50M C/24 UN. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00430 | 19/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 25 UN QUEROSENE P/USO GERAL C/01 LITRO. | 40764896000108 | PRO LIMP PRODUTOS E SERVI?OS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00431 | 19/05/2009 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 48 UN VASSOURA EM PIACAVA TIPOLEQUE. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00432 | 19/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN BALDE PLASTICO 200L COMTAMPA. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00433 | 19/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 2000 PCT COPO PLAST DESC PARAAGUA CAP 180ML;200 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO MED 30MX10CM. | 07698666000104 | DONATO & MARCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00434 | 19/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 PCT PAPEL TOALHA CREME C/2DOBRAS. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00435 | 19/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 UN PASTA CLASSIF C/ABA EELASTICO PVC MED 340X230X5MM. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00436 | 19/05/2009 | 1965.58 | 1965.58 | EMPENHO DESTINADOS A COMPRA DEMATERIAL DE COZINHA ABAIXOS; 01 CUSCUZEIRA EM ALUM;05 CAIXAMONOBLOCO EM PLAST;03 CUTELO EM ACO;05 COLHAR EM POLIT;05 UPANELA C/TAMP;03 UN PANELA COMTAMPA;100 UN PRATOS RASO;04 FIGIDREIRA;04 UN GARRAFA TERMICA03 UN GARRAFA TERM;02 UN ESCORREDOR;02 UN ESCORREDOR P/TALH. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00437 | 19/05/2009 | 183.94 | 183.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN COLHER P/ARROZ;05 UN CONCHA EM ACO;04 UN LEITEIRA ALUM04 FRIGIDEIRA EM ALUM;01 UN BACIA PLAST;02 UN ESCUMAMDEIRA ;04 JARRA PLASTICO;03 UN CONJUNTO DE DEPOSITO P/ALIMENTOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00438 | 19/05/2009 | 126.53 | 126.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN CONCHA EM ACO; 02 UN PANELA C/TAMPA; 03 UN PENEIRA EM PLASTICO; 03 UN PENEIRA EM PLASTICO C/20CM. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00439 | 20/05/2009 | 8099.80 | 8099.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 04 UN CARGA P/ GRAMPEADOR; 05 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE; 02 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00440 | 20/05/2009 | 2811.60 | 2811.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A DIAG-NOSTICOS E PROCEDIMENTOS NO MES DE MARCO/2009. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00441 | 20/05/2009 | 9233.36 | 9233.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS, REF.AO MES DEABRIL/2009. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 20/05/2009 | 490000.00 | 490000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOIHGER REF AO MES ABRIL/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 20/05/2009 | 495000.00 | 495000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERETENCENTE AOIHGER REF AO MES MAIO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 20/05/2009 | 17521.72 | 17521.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REF AO MES MAIO2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00445 | 21/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 60.000 AMP AGUA DESTILADA 10ML1.000 AMP ONDANSETRONA 2MG/ML. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00446 | 21/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 F/AMP VANCOMICINA DE 500G. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00449 | 21/05/2009 | 5800.00 | 5800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 60.000 AMP AGUA DESTILADA 10ML1.000 AMP ONDANSETRONA 2MG/ML. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00450 | 21/05/2009 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 F/AMP VANCOMICINA 500MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00451 | 21/05/2009 | 670.00 | 670.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 F/AMP SUXAMETONIO 100MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00452 | 21/05/2009 | 3583.73 | 3583.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REF AO MES MAIO/09. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00453 | 21/05/2009 | 33.94 | 33.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REF AO MES MAIO/2009. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00455 | 22/05/2009 | 57900.00 | 57900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30.000 FR CLORETO DE SODIO, SOL. FISIOLOGICA 0.9%. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00456 | 25/05/2009 | 7565.00 | 7565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1525 AMP HIDROCORTISONA 500 MGINJ;1000 AMP RINGER C/ LACTATO500ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00457 | 25/05/2009 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 2000 AMP RINGER C/LACTATO 500ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00458 | 25/05/2009 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 20800 UN SER DESC 10 ML C/AG; 8800 UN SER DESC 20 ML C/AG. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00459 | 25/05/2009 | 2546.50 | 2546.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 115 PCT TOUCA DESC C/ELASTICO SANFONADO C/100 UND;1700 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00460 | 25/05/2009 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM M | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00461 | 25/05/2009 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 11000 UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00462 | 25/05/2009 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 2800 UND COLETOR URINA S.FECHADO 2000 ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00463 | 25/05/2009 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BISTURI E RESPIRADO ABAIXO30 CONF CANETAS P/BISTURI EMTEFLON;TROCA DE FOLE VALV REGDE PRESSAO E RECUP DO FLUXOME-TRO DE RESPIRAR TAKAOKA. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00464 | 25/05/2009 | 7856.00 | 7856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 11200 UN SER DESC 20ML C/AG; 20000 UND SER DESC 05ML C/AG. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00465 | 25/05/2009 | 7953.50 | 7953.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 200 UND COLETOR DE URINA S.FEC185 PCT TOUCA DESC C/ELAST SAN7300 UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJ LATERAL. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00466 | 25/05/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO; CONSERTO DE 01 PEDAL DE CONTROLE DE FOCO EMULSIFICADOR UNI-VERSAL II ALCON MOD OCUSCAM. | 00029238633487 | EVANDRO DE SA PEREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00467 | 25/05/2009 | 1702.27 | 1702.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXO DISCRIMINADOS; 308,575 KG PAO FRANCES; 6 PC PAO DE CAIXA; 56 PC PAO DE CAIXA INTEGRAL; 107 PC PAO DE CACHORRO QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00468 | 26/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTS ABAIXO: 2000 AMP CLORETO SODIO 20%; 1000 AMP ADRENALINA 1MG;805 AMTRAMADOL 100MG;200 CP MORFINA;1000 AMP DESLONOSIDEO 0,2MG; 1000 CP COMPLEXO B; 30 AMP INSULINA REG.HUMANA; 1000 CP CIPROFLOXACINA 500MG; 100 FR PASTA DAGUA;900 FR DIPI | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00469 | 26/05/2009 | 7529.73 | 7529.73 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 20 UN SONDA ENDOTRAQ. 4,0; 25 PCT ABSORVENTE HOSP.; 191 PCT FRALDA INF. P.; 20 RL AT. GESSADA 15CM; 20 RL AT. GESSADA 20CM; 500 UN PERFURADOR DE MEMBRANA;500 PCT ALGODAO HIDROFILO 500 GR. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00470 | 26/05/2009 | 6638.26 | 6638.26 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 280 UN SONDA FOLEY N.12, 2VIAS30 GAL GLUTARALDEIDO; 31 PCT COMP.DE GAZES; 23.600 UN MASCARA DESC.; 2100 UN ELETRODO ADULTO C/GEL;32 RL GAZE 91X91, 13 FIOS; 30 PCT TUBO LATEX N.204; 04 PCT TUBO LATEX N.200. | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00471 | 26/05/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONT. N.0190/2003, REF. AO MES DE MAIO/09. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00472 | 27/05/2009 | 4400.00 | 4400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 F/AM ESCOPOLAMINIA, DI-PIRONA DE 20MG/ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00473 | 27/05/2009 | 2550.00 | 2550.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP AMPICILINA, SULBACTAN DE 3,0G SOL. IJN. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00474 | 27/05/2009 | 1925.00 | 1925.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 F/AM AMPICILINA, SULBACTANDE 1G 500MG, SOL. INJ. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00475 | 27/05/2009 | 1049.50 | 1049.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 F/AM INSULINA REGULAR HUMA-NA DE 100UI/ML. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00476 | 27/05/2009 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. M. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00477 | 01/06/2009 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 50 F/AMPOLAS DE AZETREONAN DE 1G. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00478 | 02/06/2009 | 3850.00 | 3850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 70 UN TB FITA P/ GLICOSIMETRO. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00479 | 02/06/2009 | 7876.50 | 7876.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 89 MTS PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00480 | 02/06/2009 | 7839.35 | 7839.35 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 21 MT PAPEL GRAU CIR.10CMX100M26 MT PAPEL GRAU CIR.20CMX100M20 MT PAPEL GRAU CIR.30CMX100M | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00481 | 02/06/2009 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO DO RELOGIO DE PONTO. | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00482 | 02/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00483 | 02/06/2009 | 6027.50 | 6027.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 50 UN MANTA SMS PESADO 120X120CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00484 | 02/06/2009 | 510.00 | 510.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/ INFORMATICA ABAIXO: 10 UN TECLADO PADRAO ABTN; 10 UN MOUSE OPTICO C/SCROLL; 01 UN SUPORTE DE TETO. | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00485 | 02/06/2009 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 02 UN IMPRESSORA TIPO JATO DETINTA. | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00486 | 02/06/2009 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 UN SACO PLAST.P/LIXO 200LT300 PCT SACO PLAST.P/LIXO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00487 | 02/06/2009 | 2622.35 | 2622.35 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 60 LT AMEIXA SECA;100 UN DOCE EM PASTA;80 FR ESSENCIA BAUNI-LHA;100 UN MANTEIGA;100 UN MO-LHO TOMATE;80 PCT OREGANO; 400UN REFRIGERANTE;370 UN SAL RE-FINADO;15 UN VINHO MOSCATEL. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00488 | 02/06/2009 | 128.70 | 128.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 143 KG FARINHA DE MANDIOCA FI-NA. | 07698666000104 | DONATO & MARCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00489 | 02/06/2009 | 592.00 | 592.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 320 UN CAFE TORRADO E MOIDO C/250GR. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00490 | 02/06/2009 | 284.62 | 284.62 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 214 UN AVEIA EM FLOCOS 200G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00491 | 02/06/2009 | 447.00 | 447.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 300 UN FARINHA DE TRIGO S/FER-MENTO C/1KG. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00492 | 02/06/2009 | 45.60 | 45.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 38 LT ACHOCOLATADO EM PO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00493 | 02/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.110 UN ARROZ TIPO 1;100 LATACREME DE LEITE;110 LT FARINHALACTEA;500 UN FARINHA DE TRIGOC/FERMENTO;720 LATA LEITE CONDESADO;220 LT LEITE EM PO DES. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00494 | 02/06/2009 | 1444.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 150 UN FARINHA DE ARROZ; 150 UN FARINHA DE ARROZ PRE COZIDA;360 UN LEITE CONDESADO ;36 UN CANELA EM PO;214 PCT PROTEINA DA SOJA CARNE;75 KG RAPADURA NATURAL. | 07698666000104 | DONATO & MARCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00495 | 02/06/2009 | 223.50 | 223.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REFRIGERACAO ABAIXO DISCRIMINADOS; 15 MT TUBO COBRE 1/4; 15 MT TUBO COBRE 1/2; 6 MT TUBO ESPONJUSO 7/8; 2 PC FITA PVC BRANCA 10 M. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00496 | 02/06/2009 | 3087.44 | 3087.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 800 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00497 | 03/06/2009 | 408.20 | 408.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN EXTENSAO 5M;01UN CAMPAI-NHA S/FIO;02UN CURVA P/ELETRO-DUTO;14UN ELETRODUTO 20MM;01UNTARJETA 3;12UN SUPORTE P/PRAT.20UN LIXA P/MASSA;01UN FECHADURA;03 GL ESMALTE SINT. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00498 | 03/06/2009 | 4851.20 | 4851.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01LT TINTA CORALPLUS BRANCO; 10GL TINTA CORALMUR VERM.;01UNDESEMPENADEIRA;08LT CORALPLUS AZUL;20UN COLA P/CERAMICA;01LTMASSA CORRIDA;12UN TELHA ETER-NIT;04KG GRAMPO ACO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00499 | 03/06/2009 | 7997.20 | 7997.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 72 LT OSOSOURCE SOYA 1000ML; 30 UN PEPTAMEN PREBIO 250ML; 16 LT NUTRILIVER 1000ML; 34 LT ISOSOURCE 1.5 CAL.; 20 LT NUTRI RENAL 1000ML. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00500 | 03/06/2009 | 7978.20 | 7978.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 74 LT ISOSOURCE SOYA 1000ML; 30 UN PEPTAMEN PREBIO 250ML; 14 LT NUTRILIVER 1000ML; 36 LT ISOSOURCE 1.5 CAL.; 20 LT NUTRIRENAL 1000ML. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00501 | 04/06/2009 | 1653.75 | 1653.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE MANUTENCAO ABAIXO: 25 LAMPADAS FLUORESCE. 20W;09 SIFAO;29 GL TINTA LAVAVEL;01UNASSENTO SANIT.;50MT MANGUEIRA;03 FECHAD.EXTERNA;02 MOLA COIMBRA;50 PARAFUSOS;01 TRINCHA;10CAL;01 LUVA DE 25;01 BUCHA RED01 LUVA DE 20;01 JOELHO DE 20;01 JOELHO ESGOTO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00502 | 04/06/2009 | 1037.30 | 1037.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE MANUTENCAO ABAIXO: 01 INTERRUPTOR;05 RL DE ESPUMA05 ENGATE DE 30CM;05 ENGATE DE40CM;01GL MASSA ACRILICA;02 UNINTERRUPTOR;02 PLUG P/COMPUT.;02 PINO 3 SAIDAS;03 CAIXA DESC02 ASSENTO SANIT.;08GL ESMALTESINT. GELO;02GL ESMALTE SINT. PRETO;02LT FUNDO GALVANIZADO; | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00503 | 04/06/2009 | 1237.80 | 1237.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE MANUTENCAO ABAIXO: 01 CART.DOBRADICA;10 MASSA CA-LAFETAR;08 BUCHA N.12;08 PARA-FUSO SEXTAVADO;05LT TINTA LAVAVEL;05GL TINTA PINTALAR;07 SU-PORTE P/LAMPADA;01 CADEADO;02LMASSA CORRIDA;05 COLA P/CERAMICA;24 REJUNTE;02 FITA VEDA ROSCA;01 TORNEIRA LAVATORIO;10MT | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00504 | 04/06/2009 | 363.25 | 363.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE MANUTENCAO ABAIXO: 01 BOCAL C/RABICHO;01 TOMADA SIMPLES;01 DISCO P/CORTAR CERAMICA;01 DISCO P/CORTAR MADEIRA35 AS GESSO;85 PARAFUSOS SEXTAVADO;85 BUCHA 08;02 LUVAS 25MM01 FECHADURA WC;01 CARTELA DO-BRADICA;1GL TINNER;30 REBITES 04 ASSENTO SANIT.;02 CART.DO- | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00505 | 04/06/2009 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDEDETIZACAO E DESCUPINACAO DE AREA INTERNA E EXTERNA. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00507 | 04/06/2009 | 6050.00 | 6050.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 CX LUVA CIRURG. 7,0 DESC;10.000 CX LUVA CIRURG.7,5 DSC. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00508 | 04/06/2009 | 885.00 | 885.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE INST. DE DIVISORIA NAVAL EU-CATEX C/PERFIS EM ALUMINIO E CONFECCAO E INST. DE 01 PORTA EM EUCATEX NAVAL C/ESTRUT.ALU-MINIO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00509 | 04/06/2009 | 2430.00 | 2430.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN DETECTOR FETAL PORTATIL MD 700; 04 UN DETECTOR FETAL DE MESA MD 1000. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00510 | 04/06/2009 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE INSTALACAO DE 03 TOLDOS S/AUTOMATICOS MED: 2,30X1,60/2.20X1.60/2.40X1.60. | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00511 | 04/06/2009 | 964.45 | 964.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 10 FR SORO ANTI HUMANO; 07 FR SORO CONTROLE RH; 03 KIT EDTA; 03 KIT VDRL; 01 KIT GLICOSE ENZIMATICA; 01 KIT TRIGLICERIDES ENZIMAT.;100 UN TUBO CONICO P/CENTRIF.;05 FR ALBUMINA BOVINA 22%. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00513 | 04/06/2009 | 5274.00 | 5274.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP BUSCOPAN INJ.; 300 AMP DEXAMETAZONA 4MG; 1000 AMP DIPIRONA INJ.; 480 AMP METRONIDAZOL INJ. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00514 | 04/06/2009 | 6050.00 | 6050.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 CX LUVA CIRURG.8,0 DESC.;10000 CX LUVA CIRURG.8,5 DESC. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00515 | 04/06/2009 | 136.50 | 136.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET REF, AO MES DE MAIO/2009. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00516 | 04/06/2009 | 5143.95 | 5143.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MEDICAMANTOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 2000 AMP CLORETO DE SODIO;1000AMP ADRENALINA 1MG;805 CMP MORFINA 10 MG;1000 AMP DESLONOSIDEO;1000 COMP COMPLEXO B;30 AMP INSULINA REG HUM;1000 COMP CCIPROFLOXACINA 500MG;100 FRS PPASTA DAGUA;900 FRS DIPIRONA | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00517 | 04/06/2009 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1000 AMP FENTALINA 0,05MG 2ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00518 | 04/06/2009 | 6505.00 | 6505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 395 PCT COMPRESSA GAZE 11F; 105 PCT COMPRESSA GAZE 13F. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00519 | 04/06/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 08 LT CELLPAC; 04 LT STROMATOLYSER WH. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00520 | 05/06/2009 | 35695.50 | 35695.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;NITROGENIO LIQUIDORECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL;OXIGENIO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00521 | 05/06/2009 | 1370.00 | 1370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGOES CONSTITUIDO DELIMPEZA GERAL SOLDA PINTURA EINSTALACAO E SUBST DE PECAS ABAIXOS; MESA;GRELHA;CHAPA DA PORTA; CAXIMBO. | 00003086210427 | SEBASTIAO MARIANO DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00522 | 05/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMNADOS; 02 UN BATERIA AUTOMOTIVA SELADA 12 VOLTS,70 AH NAO RECONDI. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00523 | 05/06/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFASBANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATOS DOS MESES ABRIL E MAIO2009. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00524 | 09/06/2009 | 2104.30 | 2104.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.347 DATADA DE 08.05, REF. A GASES MEDICINAIS | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 09/06/2009 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.442 DATADA DE 20.05, REF. A PRODUTIVIDADE DOPESSOAL, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00527 | 09/06/2009 | 264.00 | 264.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN CX DE SOM PADRAO PRT; 01 UN MOUSE MICROSOFT; 01 UN PLAYTV 405 DVD MAKER. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00528 | 09/06/2009 | 830.00 | 830.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN IMPRESSORA HP LASER CO- LOR. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00529 | 15/06/2009 | 651.95 | 651.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE35 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00530 | 15/06/2009 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 200 KG RAPADURA NATURAL;1000 PCAFE TORRADO E MOIDO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00531 | 15/06/2009 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 400 UN CLARA DE OVO PURA PASTEURIZADA E DESIDRATADA EM PO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00532 | 15/06/2009 | 17064.50 | 17064.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 2000 UN ARROZ;1000 UN BISCOITOCREME CRACKER;300 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA;1000 UN FEIJAO1000 UN MACARRAO;500 UN CREMOGEMA;250LT FARINHA LACTEA; 200LATA LEITE EM PO;300 LATA FLOCOS DE CEREAIS. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00533 | 15/06/2009 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 1850 SC LEITE PAUSTERIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00534 | 15/06/2009 | 7218.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 5,0 CX FILME RADIOLOGICO 15X408,0 CX FILME RADIOLOGICO 18X2415,0 CX FILME RADIOLOGIC 24X3012,0 CX FILME RADIOLOGIC 30X4015,0 CX FILME RADIOLOGIGO35X355,0 JG FIXADOS PARA FILME RADILOGICO;3,0 UN REVELADOR PARA | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00535 | 15/06/2009 | 255.50 | 255.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 350 KG CHUCHU DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00536 | 15/06/2009 | 1864.99 | 1864.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 74 KG ACELGA;40 KG ALHO;65 KGBANANA;210 KG CEBOLA;27 KG COUVE;210 UN COCO VERDE;24 KG LIMAO;56 KG MACA;210 KG MAMAO;16KG MAXIXE;640 KG MELANCIA;16 KQUIABO;48 KG REPOLHO;273 KG TOMATE;8 KG VAGEM. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00537 | 15/06/2009 | 438.54 | 438.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 80 KG BATATA DOCE;19 KG BETERRABA;18 KG ERVA DOCE;71 KG INHAME;136 KG LARANJA PERA;74 KGMELAO;16 KG PEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00538 | 15/06/2009 | 536.30 | 536.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 160 KG ABOBORA;220 KG BANANA ;24 KG COENTRO;49 KG PIMENTAO ;27 KG UVA RUBI. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00539 | 15/06/2009 | 1188.92 | 1188.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 340 UN ALFACE;580 KG BATATA INGLESA;450 KG CENOURA;28 KG RAPADURA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00540 | 15/06/2009 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 14 BB AMACIANTE DE ROUPA. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00541 | 16/06/2009 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 BB ALVEJANTE E DESINFETANTE | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00542 | 16/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 15 CX ADITIVO ALCALINO P/LAVA-GEM DE ROUPAS HOSPITALAR. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00543 | 16/06/2009 | 4068.22 | 4068.22 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 13 BB DETERGENTE CONCENT. PARALAVAGEM DE ROUPA. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00544 | 16/06/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME PREGAO N.409/07REF. A MAIO/2009. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00545 | 16/06/2009 | 3270.00 | 3270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DELABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MAIO/2009. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00546 | 16/06/2009 | 863.15 | 863.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOHREF. A MAIO/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00547 | 16/06/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00548 | 16/06/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOCONTRATO DE LOCACAO DE MONITO-RES CARDIACOS P/O BLOCO CIRUR-GICO, REF. A MAIO/2009. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00549 | 16/06/2009 | 1355.68 | 1355.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOFATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF. AO MES DEABRIL/2009. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00550 | 16/06/2009 | 3026.73 | 3026.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E ANALISES CLINICAS,REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE MAIO/2009. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00551 | 16/06/2009 | 4396.32 | 4396.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE ABRIL/ 2009. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 16/06/2009 | 462000.00 | 462000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL (OTORRINO), REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00554 | 16/06/2009 | 5779.80 | 5779.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 02 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR;03 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00555 | 16/06/2009 | 3279.40 | 3279.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR;02 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE; 01 UN CARGA P/ GRAMPEADOR. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00556 | 16/06/2009 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOSDE REFRIGERACAO NO MES DE MAIO2009, CONFORME CONTRATO N.009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00557 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS APARELHOS AUDITOVOS ABAIXO: 04 UN EXTRA 22; 10 UN EXTRA 33; 04 UN SOLO 311; 04 UN EXTRA 211; 02 SOLO 22; 02 UN SOLO 33; 04 EXTRA 411. REF. AO MES DE JANEIRO/2008. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00558 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 06 UN UNA ITC; 06 UN ELEVA 33; 16 UN SOLO 311; 02 UN SOLO 411; 02 UN EXTRA 411. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00559 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 10 UN SOLO 411; 08 UN SOLO 31102 UN SOLO T22;02 UN SOLO T33;04 UN EXTRA 22;02 UN UNA M; 02 UN UNA ITC; 02 UN UNA SP. REF. AO MES DE MARCO/2008. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00560 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 04 UN SOLO 411;06 UN SOLO 311;02 UN SOLO T22;02 UN SOLO T33;04 UN UNA M;06 UN UNA ITC; 04 UN UNA SP;04 UN UNA FS. REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00561 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 20 UN TIPO A; 14 UN TIPO B. REF. AO MES DE JANEIRO/2008. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00562 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 24 UN TIPO A; 10 UN TIPO B. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00563 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DAS PROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 14 UN TIPO A; 18 UN TIPO B. REF. AO MES DE MARCO/2008. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00564 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDIVIVA ABAIXO DISCRIMINADOS; 24 UN TIPO A;12 UN TIPO B. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00566 | 16/06/2009 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 24 UN TIPO A;12 UN TIPO B REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00567 | 16/06/2009 | 19600.00 | 19600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 RETRO AURIC 143 AGCI;08 RETRO AURIC 143 PP AGCI;06 RETROAURICULAR 155 PP AGCI;06 RETROAURIC 777 PP;06 RETRO AURICULACANTA 280;02 INTRACANAL 131 CDX;04 INTRA CANAL CANTA 230; 02INTRA CANAL CANTA 230 REFEREN | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00568 | 16/06/2009 | 18900.00 | 18900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 RETRO AURICULAR 155 PP AGCI02 RETRO AURIC 777 PP;11 RETROAURIC AGCI;03 RETRO AURIC 143AGCI;04 RETRO AURIC CANTA 270;02 RETRO AURIC CANTA 280;02 INTRACANAL CANTA 230;04 INTRA CANAL 250. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00569 | 16/06/2009 | 19950.00 | 19950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 RETRO AURIC 155 PP AGCI; 05RETRO AURIC 777 PP;03 RETRO AURICULAR05 RETRO AURIC 143 AGCI12 RETRO AURICULAR CANTA 270;4RETRO AURICULAR CANTA 280; 02INTRA CANAL CANTA 230 REF AOMES MARCO/08. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00570 | 16/06/2009 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 06 RETRO AURIC 155 PP AGCI; 06RETRO AURIC 777 PP;09 RETRO AURICULAR 143 PP AGCI;01 RETRO AURICULAR 143 AGCI;02 RETRO AURICULAR CANTA 270;08 RETRO AURICULAR CANTA 230;02 INTRACANAL CANTA 250;02 INTRA CANAL | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00571 | 16/06/2009 | 934.95 | 934.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECAO SUPER MAXI BIG REFERENTE AO MES JUNHO/09. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00572 | 16/06/2009 | 31250.00 | 31250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO REF AOS 15 DIAS DOMES DE MAIO/09 CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 00573 | 16/06/2009 | 55368.08 | 55368.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO REF A 15 DIAS DOMES DE MAIO E 15 DIAS DE JUNHO2009. | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00581 | 17/06/2009 | 20300.00 | 20300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS APARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 04 UN EXTRA 22; 10 UN EXTRA 33; 04 UN SOLO 311; 04 UN EXTRA 211; 02 UN SOLO 22; 02 UN SOLO 33; 04 UN EXTRA 411. REF. AO MES DE JANEIRO/2008. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00582 | 17/06/2009 | 19250.00 | 19250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 06 UN UNA ITC;06 UN ELEVA 33; 16 UN SOLO 311;02 UN SOLO 411;02 UN EXTRA 411. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00583 | 17/06/2009 | 20850.00 | 20850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 10 UN SOLO 411; 08 UN SOLO 31102 UN SOLO T22;02 UN SOLO T33;04 UN EXTRA 22;02 UN UNA M; 02 UN UNA ITC;02 UN UNA SP. REF. AO MES DE MARCO/2008. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00584 | 17/06/2009 | 20650.00 | 20650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 04 UN SOLO 411;06 UN SOLO 311;02 UN SOLO T22;02 UN SOLO T33;04 UN UNA M; 06 UN UNA ITC; 04 UN UNA SP;04 UN UNA FS. REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00585 | 17/06/2009 | 20300.00 | 20300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 20 UN TIPO A; 14 UN TIPO B. REF. AO MES DE JANEIRO/2008. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00586 | 17/06/2009 | 19600.00 | 19600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 24 UN TIPO A; 10 UN TIPO B. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00587 | 17/06/2009 | 19950.00 | 19950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 14 UN TIPO A; 18 UN TIPO B. REF. AO MES DE MARCO/2008. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00588 | 17/06/2009 | 7311.60 | 7311.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 1512 UN COLETOR PERFURO-CORTANTE 13LT; 1080 UN COLETOR PERFURO-CORTANTE 7LT. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00589 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS BAAIXO: 1000 AMP AMIODARONA 50MG; 02 CX DEXAMETASONA DE 4MG; 2000 AMP DIPIRONA 1G; 04 CX SULFAMETOXAZOL 400/80MG. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00590 | 17/06/2009 | 1296.00 | 1296.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 12 UN EDTA; 12 UN SORO A; 12 UN SORO D; 06 UN TESTE GRA-VIDEZ. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00591 | 17/06/2009 | 6807.00 | 6807.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 02 KIT ALBUMINA COLORIMETRICA;16 KIT AMILASE CINETICA; 16 KIT CREATININA CINETICA; 10 KIT COLESTEROL ENZIMATICO; 18 KIT CKNC; 08 KIT DESIDROGENASE LATICA; 15 UN FITA P/URINA 10 AREAS; 16 KIT GLICOSE ENZIMATICA; | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00592 | 17/06/2009 | 3704.64 | 3704.64 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 02 KIT PROTEINAS TOTAIS 500ML;12 KIT TRIGLICERIDES CRYSTAL; 10 KIT TRANSAMINASE AST; 10 KIT TRANSAMINASE ALT; 16 KIT UREIA ENZIMATICA 500ML;04 KIT ACIDO URICO ENZIM.; 12 UN PIPETADOR 3 VIAS; 04 KIT BIO LATEX PCR 100 TST; | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00593 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN PIELSANA GAZE 7,5X15 5ML10 UN PIELSANA GAZE 7,5X7,5 3M5000 UN SERINGA DESC. 1ML. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00594 | 17/06/2009 | 7870.00 | 7870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE BANCADA E CUBA INOX SOB ME-DIDA. | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00595 | 17/06/2009 | 627.00 | 627.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 CX UROTEST; 05 CX SILICONE LIQUIDO. | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00596 | 18/06/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA REF AO MES JUNHO2009 CONFORME CONTRATO DE NUMERO 0190/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00597 | 18/06/2009 | 18420.00 | 18420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 2000 KG CARNE BOVINA;400 KG PEIXE AGULHAO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00598 | 18/06/2009 | 19950.00 | 19950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 09 RETRO 777 PP;11 RETRO 143PP04 RETRO 155 PP AGC;02 RETRO143AGC;04 INTRA CANAL CANTA230;01 RETRO ARENA 2P;02 RETRONSH 2088;02 INTRA CANAL ARENA AGC-0;01 RETRO ARENA 2HP. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00599 | 18/06/2009 | 19250.00 | 19250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 RET CANTA 270;02 RET TARGA IP BTE;04 RET 143 PP;07 RETRO 143 AGC;01 RET 155 PP AGC; 11INT CANAL ARENA AGCO;02 RET CANTA 280;03 RETO ARENA HP ITE REF AO MES FEVEREIRO 2008. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00600 | 18/06/2009 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 RETRO NHS 2086;02 RETRO 777PP;02 RETRO 143 AGC;06 RETRO 143 PP AGC;02 RETRO ARENA 2P;8RETRO CANTA 270;04 RETRO CANTA280;02 RETRO CANTA 430;02 INTAAUR ARENA AGC-O;04 INTRA CANALTARGA ITE REF AO MES MARCO/08. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00601 | 18/06/2009 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 INTRA CANAL ARENA AGC-CIC;002 INTRA CANAL ARENA AGC-ITC; 04 INT AURIC TARGA 1 ITE;06 RETRO 777 PP;13 RETRO 143 PP AGC01 RETRO 143 AGC;04 RETRO CANTA 270;06 RETRO CANTA 230 ITC;REF AO MES ABRIL/08. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00602 | 18/06/2009 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 1 X AM 152 AGC;12 X AM 800 EQII;1 X AM 853;8 X AM 440 PP;1 XAM 260 OHM;3 X AM 111;6 X AM 800 EQII;6 X DIGTRIM 11 ITC REF AO MES JAN/08. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00603 | 18/06/2009 | 21100.00 | 21100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 X AM 152 AGC;4 X AM 800 EQII;4 X AM 853;8 X AM 440 PP;2 XAM 260 OHM;2X DIGITRIM 22 XP; 2 X DIGITRIM 11 ITC;2 X HC 312CLASSE D;REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00604 | 18/06/2009 | 20650.00 | 20650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 4 X AM 800 EQUII;11 X AM 800 PPL;10 X AM 440 PP;3 X AM 111;2 X HC 312 CLASSE D;8 X INTEGRA 75;REF AO MES MARCO/2008. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00605 | 18/06/2009 | 21350.00 | 21350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 8 X AM 800 EQII;10 X AM 800 PPL;5 X AM 440 PP;8 X AM 111;7 XINTEGRA;REF AO MES ABRIL/08. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00606 | 19/06/2009 | 1934.67 | 1934.67 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. DE REFRIGERACAO ABAIXO: R-22 GAS CLODIFLUORMETAN; DCL 165 FILTRO SEC;DCL 164;VU 15R/HMI-1MM5 VISOR LIQ;VU 12R/HMI 1MM4;CURVA 90 5/8;CURVA 90 1/2CURVA 90 1;CURVA 90 7/8;BOBINATB COBRE 6.35;BOBINA TB COBRE 12,70;BOBINA TB COBRE 9.52;CA-NO 19,05;CANO 22,22;CANO 18,87 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00607 | 19/06/2009 | 5525.00 | 5525.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP ATROPINA INJ.; 2000 AMP BUSCOPAN INJ.; 5000 AMP DIPIRONA INJ; 1000 AMP GLUCONATO DE CALCIO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00608 | 19/06/2009 | 4472.00 | 4472.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 108 UN OLEO PIELSANA 200ML; 5000 UN SERINGAS DES.10ML; 2000 UN SERINGAS DESC.20ML; 5000 UN SERINGAS DESC.5ML; 5000 UN TOUCA DESC. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00609 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 50 UN KIT I/A MAXVAC DESC.UNI-VERSAL - COD:6760. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00610 | 19/06/2009 | 7565.00 | 7565.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN RESSUSCITADOR DE SILICO-NE ADULTO; 12 UN MEMBRANA P/ VALVULA DE EXALACAO; 30 UN MANGUITO DE 2 VIAS; 05 UN CANETA MONOPOLAR;01 CONJ.ELETRODOS. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00611 | 19/06/2009 | 7970.00 | 7970.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 FD EMBALAGEM TERMICA MO90/3F RETANG.;30 FD EMBALAGEM TER-MICA MO100/4F RET.;10 CX POTE REDONDO C/TAMPA;16 CX GARFO,FACA,COLHER, GUARDANAPO E PALITOSACHE. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00612 | 19/06/2009 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 CX DIAZEPAN DE 10MG C/ 200 COMP. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00614 | 22/06/2009 | 9903.26 | 9903.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA REF AO MES JUNHO2009. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00615 | 22/06/2009 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 01 UN COMANDO DIGITAL MICROPROCESSADOR PARA APARELHO DE RAIOX DE 250 MA. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00616 | 22/06/2009 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADAPTACAO EM APARELHO DERX FIXO 250 MA. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00617 | 23/06/2009 | 3866.98 | 3866.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES - MENSALIDADES E FRANQUIAS, REF. A JUNHO/2009. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00618 | 25/06/2009 | 6150.00 | 6150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 01 UN ANALISADOR DE COAGULACAO(COAGULOMETRO). | 02387893000103 | ROCHA FARMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00619 | 25/06/2009 | 1491.44 | 1491.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 LT AZUL DE METILANO 7%; 05 LT SOL. DE SHILLER; 01 FR NITRATO DE PRATA 50%; 01 LT ACIDO ACETICO A 1%; 03 LT ACIDO ACETICO A 2%; 05 LT ACIDO ACETICO A 3%; 05 LT ACIDO ACETICO A 5%; 03 LT HIDRATO DE CLORAL 20%; | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00620 | 26/06/2009 | 6140.00 | 6140.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP FENITOINA 50MG/5ML; 400 AMP BUPIVACAINA GLICOSE DE80MG C/4ML; 120 F/AM BROMETO DE PANCURONIO 30MG/5ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00622 | 30/06/2009 | 121.92 | 121.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ABERTURA DE 03 (TRES) LIVROS - RE-FERENTE A: 200906. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00623 | 30/06/2009 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 70 UN LENTES INTRA OCULAR P/ CIRURGIAS DE CATARATA. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00624 | 30/06/2009 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA CONFORME EXTRATO DO MESJUNHO/09 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00625 | 02/07/2009 | 3997.20 | 3997.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS ABAIXO DISCRIMINADO; 1000,0 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO CARGA A GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00627 | 02/07/2009 | 7197.66 | 7197.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 UN KIT/A MAXVAC DESC.UNIVERSAL COD:6760. | 60412327000526 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00628 | 02/07/2009 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 UN CADEIRA FIXA EM POLIPRO-PILENO C/BRACO. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00629 | 02/07/2009 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN DUPLICADOR DIGITAL COMRESOLUCAO DE IMPRESSAO DE 300DPI E NO MODO FINO 300X400 DPIIMPRESSAO A CORES. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00630 | 02/07/2009 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADO; 70 TIRA P/GLICEMIA CAPILAR CX50 UNIDADES. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00631 | 02/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1000 AMP FENITOINA 50MG/5ML 400 AMP BUPVACAINA GLICOSE 80ML C/4ML;120 F/AMP BROMETO DEPANCURONIO 30 MG/5ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00632 | 02/07/2009 | 6975.00 | 6975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADOS; 155 ROLO GAZE 100% ALGODAO MED91X91. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00633 | 02/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 4000 AMP GLUCONATO DE CALCIO 10%. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00634 | 02/07/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 175 ROLOS DE GAZE ROLO 91 X 9111 FIOS. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00635 | 02/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 2000 UND ADAPTADOR P/FRASCO DESORO. | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00636 | 02/07/2009 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 PCT COMPRESSA 7,5X7,5 11FIOS C/500. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00637 | 02/07/2009 | 7570.00 | 7570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 PCT COMPRESSA 7,5X7,5 11FIOS C/500;3.000 UN ESCOVA COMPVPI. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00638 | 02/07/2009 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 170 ROLO GAZES EM ROLO 100% ALGODAO 91X91. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00639 | 02/07/2009 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 420 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM M CX C/100 UND. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00640 | 02/07/2009 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS E ASSESORIO MEDICOS E HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN CIRCUITO PACIENTE NEONATAL C/DRENO DE SILICONE. 02 UN VALV EXAL COMPL C MENBRANAS P/INTER. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00641 | 02/07/2009 | 745.50 | 745.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 05 CX OPHTCOL CLORETO DE CARBACOL 0,01%. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00642 | 02/07/2009 | 5705.00 | 5705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 300 AMP METRONIDAZOL INJ;2.000AMP DIPIRONA INJ;3.000 AMP DICLOFENACO INJ;200 AMP VITAMINAK INJ;2.000 AMP AGUA DESTILADA20 ML;1.200 AMP GLUCONATO DE CALCIO 10%;500 AMP ATROPINA INJ. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00643 | 03/07/2009 | 6593.00 | 6593.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 FR GLICERINA 12%;300 VD HIDROXIDO DE ALUMINIO;10.000 AMPMETOCLOPRAMIDA 10MG/ML;200 COMMEBENDAZOL 100MG;2000 COM COM-PLEXO B;2000 COM VITAMINA C500MG;1000 COM METRONIDAZOL 250MG1000 AMP SULFATO DE AMICACINA 500MG;200 F/AM HEPARINA 25.000 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00644 | 03/07/2009 | 7340.00 | 7340.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS BAAIXO: 2000 AM DICLOFENACO SODIO 75MG1000 AMP FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG;300 AM SULFAMETOXAZOLTRIMETROPINA 400/800MG;2000 AMDEXAMETASONA 4MG;100 VD IODETODE POTASSIO;200 AM SULF.MORFI-NA 10MG;1000 AM DESLANOSIDEO 0,2MG;1000 COM VITAMINA COMP.B | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00645 | 03/07/2009 | 3213.00 | 3213.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 12 UN ROLO ESPUMA 70X15; 01 UNCOLCHAO D33;02 UN ESPUMA ORTO-PEDICA 40X123X07;03 UN ESPUMA ORTOPEDICA 40X131X07;01 UN ES-PUMA ORTOPEDICA 40X147X07;01UNCOLCHAO D33 199X182X69X12;01UNCOLCHAO D33 215X197X69X12;03UNCOLCHAO D33 69X188X12;01UN COL | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00646 | 03/07/2009 | 4960.00 | 4960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTA-DORES. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00647 | 03/07/2009 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO, DESRATIZACAO E DESCUPINA-CAO DE AREA INTERNA E EXTERNA. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 07/07/2009 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DA NE N.443 DATADA DE 20.05, REF. A PRODU-TIVIDADE DO PESSOAL NO MES DE MAIO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 07/07/2009 | 11600.00 | 11600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.553 DATADA DE 16.06, REF. A PRODUTIVIDADE DOPESSOAL DO OTORRINO, MES DE JUNHO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 08/07/2009 | 33550.01 | 33550.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL (OTORRINO), REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00651 | 08/07/2009 | 4952.00 | 4952.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIALCONFORME RELACAO EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00652 | 08/07/2009 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN LENTE INTRAOCULAR. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00653 | 08/07/2009 | 6630.00 | 6630.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 30 UN PAPAGAIO EM ACO INOX; 30 UN COMADRE EM ACO INOX. | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00654 | 08/07/2009 | 35983.43 | 35983.43 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICIANAIS ABAIXO: OXIGENIOL IQUIDO A 99,5%; NITROGENIO LIQUIDO; RECARGA DE OXIGENIO; AR COMPRIMIDO; OXIGENIO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00655 | 09/07/2009 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 3000 SD LEITE PASTEURIZAD TIPOB. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00656 | 09/07/2009 | 709.65 | 709.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 15 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE45 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00657 | 09/07/2009 | 4596.20 | 4596.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2550 AMP AMIODARONA 50MG; 04 CX DEXAMETASONA 4MG; 370 AMP DIPIRONA 1G 2ML; 10 CX SULFAMETOXAZOL 400/80MG. | 02387893000103 | ROCHA FARMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00658 | 09/07/2009 | 7980.16 | 7980.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5.392 UN EQUIPO MACROGOTAS INJLATERAL, CAMARA FLEXIVEL E PINCA ROLET. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00659 | 09/07/2009 | 7950.90 | 7950.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 4.677 UN EQUIPO MACROGOTAS COMINJ.LATERAL, CAMARA FLEXIVEL EPINCA ROLET. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00660 | 09/07/2009 | 1057.00 | 1057.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5.282 UN SERINGAS DESC.1ML C/ AG 13X4,5. | 02387893000103 | ROCHA FARMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00661 | 09/07/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30.000 UN TOUCA DESC.C/ELASTIC3.000 UN INFUSOR 2 VIAS C/CLAM500 UN ABSORVENTE G; 100 GL GLUTARALDEIDO 5 LITS. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00662 | 09/07/2009 | 1720.00 | 1720.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX RANITIDINA CLORID.INJ. 50MG/2ML CX 100 AMP. | 02387893000103 | ROCHA FARMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00663 | 09/07/2009 | 7912.00 | 7912.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LIMPEZA ABAIXO: 860 UN ACTIVO DQ-51 DESINFETANTE BACTERICIDA S/AROMA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00664 | 09/07/2009 | 1468.00 | 1468.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 06 KIT TRIACELL; 06 KIT REVERCELL; 03 UN TERMOMETRO C/VISOR EXT.;02 UN TERMOMETRO BANHO MARIA; 02 UN TERMOMETRO P/ESTUFA. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00665 | 09/07/2009 | 4259.20 | 4259.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PERMANENTES ABAIXO: 01 UN BEBEDOURO DE COLUNA INOX01 UN CORTADOR DE LEGUMES G; 03 UN EXAUSTOR 50 CM; 01 UN LIQUIDIFICADOR 02 VELOC;01 UN LIQUIDIFICADOR 08 LTS CVBAIXA ROTACAO;01 UN LIQUIDIFI-CADOR 02 LTS;05 UN LONGARINA C/03 LUGARES;01 UN SANDUICHEI- | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00666 | 09/07/2009 | 1096.00 | 1096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO: ALINHAMENTO COMPUT.; BALANCEAMENTO; ESMERILHAR VAL-VULAS; LIMPEZA DE BICO INJ.; REPARO CX DIRECAO;SOLDA E MAO-DE-OBRA. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00667 | 09/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO NA VTR SAVEIRO PLACA: MQ 2603, C/ MAO DE OBRA. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00668 | 10/07/2009 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03 LT OLEO MOTOR 20W; 01 JG PALHETA DO LIMPADOR. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00669 | 10/07/2009 | 409.00 | 409.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN PORTA ESCOVA P/MOTOR; 01 UN BUCHA DO ACELERADOR; 01 UN SENSOR TEMPERATURA; 01 UN SERVO DO FREIO; 02 LT OLEO DE FREIO 500ML; 01 LT ALAVANCA DE CAMBIO. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00670 | 10/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE- OBRA E MANUTENCAO NO ESCORTE -PLACA AOE 0092. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00671 | 10/07/2009 | 832.00 | 832.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN LANTERNA TRASEIRA;02 UN FAROL;01 UN LAMPADA DO FAROL; 01 UN CABO P/BANCO;02 UN LAMPADA CHATA 12V;01 UN CABO BANCO PEQ.;01 JG PALHETA LIMPADOR DIANT.;01 UN PUCHADOR DE PORTA; 05 UN LAMPADA 12V;01 JG PASTI-LHA;01 UN INTERRUPTOR DE LUZ | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 10/07/2009 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.443 DATADA DE 20.05, REF. APRODUTIV. DO MES DE MAIO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00673 | 10/07/2009 | 1392.00 | 1392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA DO PISO DA RECPCAO DO HOSPITALINCLUSO MAO DE OBRA. | 00009164448487 | JONAS RIBEIRO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00674 | 10/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE GRADE MODELO EM CHAPA 18 GALVANIZADA E CONSERTO EM 03 BASCULHANTE;CONSERTO EM UMA PORTACOM COLOCACAO DE VIDROS FECHA-DURA E FERROLHOS;CONSERTO DA PORTA LOSANGO. | 08695322000104 | MOISES BATISTA MEDEIROS OFIC MOISES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00675 | 10/07/2009 | 484.15 | 484.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DA BIG TV REF AO MES DE JULHO/09. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 10/07/2009 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 02 PORTA SOB MEDIDA REFORMADO BUREAL E PLACA DA FACHADA DO AUDITORIO E CONFECCAO DE 15PRANCHAS EM COMPENSADO REVESTIDO DE FORMICA. | 00056966130478 | LUZINETE DE BRITO DUTRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00677 | 10/07/2009 | 127.12 | 127.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF A ANS 32104-4 REFERENTE A LIQUIDO NEGATIVO DE PRESTADOR MAIO/2009. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00678 | 13/07/2009 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO N.009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00679 | 13/07/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO, N.001/2008. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00680 | 13/07/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, REF. A JUNHO/2009. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00681 | 13/07/2009 | 455.56 | 455.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00682 | 13/07/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME-TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00683 | 13/07/2009 | 969.88 | 969.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LABORATO-RIO, ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00684 | 13/07/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LABORATO-RIO - PATOLOGIA E CITOLOGIA, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00685 | 13/07/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ECODOPPLER TRANSTORACICO REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00686 | 13/07/2009 | 980.00 | 980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LAVANDERIA ABAIXO: 14 BB AMACIANTE DE ROUPAS. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 13/07/2009 | 2426.54 | 2426.54 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: ACELGA; ALHO; BANANA COMP.; CEBOLA; COUVE; COCO-VERDE; LIMAOMACA; MAMAO; MELANCIA; QUIABO;REPOLHO; TOMATE; VAGEM. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 13/07/2009 | 1286.40 | 1286.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: ALFACE CRESPA; BATATA ING.; CENOURA; RAPADURA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 13/07/2009 | 328.50 | 328.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 450 KG CHUCHU. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 13/07/2009 | 729.00 | 729.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: BATATA DOCE; BETERRABA; ERVA- DOCE; INHAME; LARANJA PERA; MELAO; PEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 13/07/2009 | 611.28 | 611.28 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: ABOBORA; BANANA PRATA; COENTROPIMENTAO; UVA RUBI. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00692 | 13/07/2009 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN TONNER HP LASER COLOR CP1215 BLACK. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00693 | 13/07/2009 | 2733.75 | 2733.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSUTENSILIOS P/ COPA ABAIXO: ABRIDOR VIEL;ASSADEIRA;BANDEJABRINOX E GLOBO;CX ORGANIZA.; CUSCUZEIRA;DISPENSER;FACA;FRI-GIDEIRA;LIXEIRA;PANELA PRESSAOPASSADOR;PEDRA 20X8;PEDRA DU-PLA FACE;PORTA GUARDANAPO; SU-PORTE PINGO DAGUA;TABUA CARNE;TABUA MAX CORTE. | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00694 | 13/07/2009 | 3025.40 | 3025.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN GRAMP. INTRALUMINAR; 02 UN GRAMP. LINEAR CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00695 | 13/07/2009 | 2574.00 | 2574.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN CARGA P/ GRAMPEADOR; 02 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00697 | 13/07/2009 | 6975.00 | 6975.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30.000 UN TOUCA DESC.C/ELAST.;3.000 UN INFUSOR 2 VIAS; 500 UN ABSORVENTE G; 100 GL GLUTARALDEIDO 28 DIAS. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 13/07/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET,REF. AO MES DE JULHO/2009. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00699 | 15/07/2009 | 1008.00 | 1008.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE168 CX DE OVOS DE GALINHA TIPOMEDIO C/30 UN. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00700 | 15/07/2009 | 55368.08 | 55368.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00701 | 15/07/2009 | 125.58 | 125.58 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 161 KG DE MACAXEIRA IN NATURA | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00702 | 15/07/2009 | 880.56 | 880.56 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 294 KG ACEROLA: 350 KG CAJU; 100 KG MANGA; 100 KG CAJA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00703 | 15/07/2009 | 621.00 | 621.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 450 KG DE MELAO JAPONES. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 15/07/2009 | 13050.00 | 13050.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 300 UN CLARA DE OVO PURA, PAS-TEURIZADA EM PO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 15/07/2009 | 20760.00 | 20760.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1000 KG CARNE BOVINA;1300 KG PEIXE AGULHAO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00707 | 16/07/2009 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00708 | 16/07/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.654 DATADA DE 08.07, REF. A COMPRA DE OXIGE-NIO LIQ. E NITROGENIO LIQ. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00709 | 16/07/2009 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/VEICULO ABAIXO: 03 LT OLEO MOTOR 20W; 01 JG PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DIANT. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00710 | 16/07/2009 | 2591.00 | 2591.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/VEICULOS ABAIXO: OLEO MOTOR;FILTRO OLEO;VELA DEIGNICAO;JG JUNTA;FILTRO AR;FILTRO COMBUST.;KIT ROLAM.;ROLAM.DA RODA;SIL.TRAS.;CIL.RODA;TAMBOR FREIO;AMORTECEDOR DIANT E TRAS.;KIT AMORTECEDOR;TERMINALDIRECAO;PIVO;SILICONE ALTA TEMCORREIA DENT;ROL.TENSOR;BARRA | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00711 | 16/07/2009 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM VIATURAS - BALANCEAMEN-TO, ALINHAMENTO, LAVAGEM E MAODE OBRA. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00712 | 16/07/2009 | 830.64 | 830.64 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 01CX MACRODANTINA 100MG;01FR KEFLAXINA 250MG;01CX G FLUXETI-NA;01CX BENERVA 400MG;03CX FE-NERGAN;04CX DOSTINEX 0,5MG;01 CX VENAFLON;01CX VONAX 500MG; 01FR GARDENAL 20ML;01FR NEULEPTIL 4%;06FR OCUFEN 5ML;06FR CICLOLATO COL;03CX SUP.GLICERINA | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00713 | 16/07/2009 | 6597.00 | 6597.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 UN COLCHOES EM ESPUMA D33 MEF:88X1,88X12. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00714 | 16/07/2009 | 7208.00 | 7208.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 48 UN TINTA P/DUPLICADOR DIG.;04 UN MASTER P/DUPLICADOR DIG. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00715 | 16/07/2009 | 2875.10 | 2875.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE MANUTENCAO PREDIAL ABAIXO: ESMALTE SINT;TINTA LATEX; BATIDA DE PEDRA;THINNER;MASSA COR.;SOLVENTE;TINTA LATEX GELOROLO DE LA;TRINCHA;TRINCHA DECERDA;COLA BRANCA;GESSO SC;CI-MENTO POTY. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00716 | 16/07/2009 | 7809.96 | 7809.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5.277 UN EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ.LATERAL, CAMARA FLEXIVEL EPINCA ROLET. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00717 | 16/07/2009 | 5729.10 | 5729.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS BAAIXO: 323 UN EQUIPO MICROGOTAS C/INJLATERAL; 3.500 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJ.LATERAL. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00718 | 16/07/2009 | 7809.96 | 7809.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5.277 UN EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ.LATERAL, CAMARA FLEXIVEL EPINCA ROLET. | 07499457000131 | COMERCIAL MEDICA FERNANDES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00719 | 16/07/2009 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 CX POLIGLACTINA 1; 05 CX POLIGLACTINA 2-0; 05 CX POLIGLACTINA 3-0; 03 CX POLIPROPILENO 4-0; 05 CX POLIPROPILENO 3-0; 02 CX POLIPROPILENO 2-0; 05 CX POLIPROPILENO 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00720 | 16/07/2009 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS BAAIXO: 10 CX KIT CATARATA; 05 CX KIT CATARATA C/2AG. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00721 | 16/07/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 06 UN ESPATULA MALEAVEL 20CM; 06 UN CIZALHA LISTON 20CM RETA06 UN AFASTADOR FARABEUF EXTRA20CMX180MM. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00722 | 20/07/2009 | 7226.00 | 7226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 CX FIO CAT GUT CROMADO N 0;40 CX FIO CAT GUT CROMADO N 1;01 CX FIO CAT GUT CROMADO N 1;20 CX FIO CAT GUT CROMADO N2-005 CX FIO VICRYL N 0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00723 | 20/07/2009 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 400 UND EQUIPO PADRAO C/FILTRO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00724 | 20/07/2009 | 3922.00 | 3922.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE GAS ABAIXO DISCRIMINADO; 1000 KG GAS LIQUEFEITO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00725 | 20/07/2009 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHAO ABAIXO DISCRIMINADOS; 12 UN COLCHAO HOSPITALAR. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00726 | 20/07/2009 | 2655.00 | 2655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMENTO DE CAFEABAIXO DISCRIMINADO; 1500 PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00727 | 20/07/2009 | 7958.00 | 7958.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 2000 AMP CLORID DE TRAMADOL DE100MG/2ML;7000 AMP CLORIDRATO DE RANIDITINA 50 MG/2ML;900 F/AMP OMEPRAZOL 400 MG DILUENTE 900 AMP FITOMENADIONA 10 MG IME EV. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00729 | 21/07/2009 | 2010.00 | 2010.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 CP BISACORDIL 5MG; 200 AM METILERGOMETRINA; 2000 AM OXITOCINA 5 UI; 100 AM NEOSTIGMINE 0,5MG; 100 CP VARFARINA 5MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00730 | 21/07/2009 | 7529.40 | 7529.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO LIQ. A 99,5%; NITROGENIO LIQUIDO. COMPLEMENTO DA NE N. 520 DATA-DA DE 05.06.2009. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 21/07/2009 | 500000.00 | 500000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFAO MES DE JULHO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 21/07/2009 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIV.(OTORRINO), REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 21/07/2009 | 11095.50 | 11095.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1000 UN ARROZ PARBOL.; 500 UN BISCOITO CREAM CRACKER;420 KG CARNE BOVINA;500 UN FEIJAO CA-RIOQUINHA;100 UN FERMENTO PO; 500 UN MACARRAO;200 UN CREMOGEMA PCT;100 LT FARINHA LACTEA; 150 LT LEITE EM PO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00735 | 21/07/2009 | 4760.45 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 UN BRACADEIRA P/TENCIOMETRO20 UN ESTETOSCOPIO SIMPLES AD;05 UN ESTOSTOCOPIO DUPLO ADUL;40 UN MANGUITO DE LATEX P/TENS30 UN PERA S/VALVULA P/TENCIOM20 UN TENCIOMETRO AD.TECIDO; 20 UN TENCIOMETRO AD.EM NYLON;10 UN VALVULA P/TENCIOMETRO. | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00736 | 21/07/2009 | 7380.00 | 7380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 09 UN BERCO C/CESTO EM ACRILI-CO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00737 | 21/07/2009 | 5896.00 | 5896.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 02 UN ECRAN BASE VERDE 30X40CM02 UN ECRAN BASE VERDE 24X30CM03 UN ECRAN BASE VERDE 18X24CM | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00738 | 21/07/2009 | 7552.80 | 7552.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 12 UN CANULA DE YANKAUER 27CM;12 UN PORTA AG.MAYO HEGAR 30CM12 UN PORTA AG.MAYO HEGAR 25CM | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00739 | 21/07/2009 | 4730.00 | 4730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 UN BERCO C/CESTO EM ACRILICO;01 UN CAMA DE FAWLER SEMI -LUXO C/GRADE. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00740 | 21/07/2009 | 2135.00 | 2135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIATIM REF A JULHO/09. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00741 | 21/07/2009 | 4103.40 | 4103.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADOS; 06 UN ESPATULA MALEAVEL; 06 UN CIZALHA LISTONO; 06 UN AFASTADOR FARABEUF EXTRAG 20 CM X 180 MM. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00742 | 21/07/2009 | 6520.00 | 6520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN CAMA DE FAWIER SEMI-LUXOS/GRADE. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00743 | 21/07/2009 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN CAMA FAWIER SEMI-LUXO C/GRADE. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00744 | 21/07/2009 | 5790.00 | 5790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 UN ESCADINHA C/02 DEGRAUS; 30 UN SUPORTE FIXO NA PAREDE PARA USO DE SORO. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00745 | 21/07/2009 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 16.000 UN SERINGA DESC 20 ML C/AGULHA. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00746 | 21/07/2009 | 6810.00 | 6810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 UN CAMA FAWLER LUXO S/GRADE | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00747 | 21/07/2009 | 5844.00 | 5844.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAMAQUINA PROCESSADORA DO SETORDE RADIOLOGIA. | 06212251000116 | SET COMERCIO E SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00748 | 21/07/2009 | 6308.25 | 6308.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME DISPENCALICITATORIA DE N 342/2009 CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00749 | 21/07/2009 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50MMPB. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00750 | 21/07/2009 | 6205.00 | 6205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 UN CHASSI COM ECRAN 35X35CM01 UN CHASSI COM ECRAN 15X40CM | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00751 | 21/07/2009 | 4094.00 | 4094.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN CHASSI COM ECRAN 35X43CM | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00752 | 21/07/2009 | 3128.00 | 3128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN NUMERO DE CHUMBO 08MM; 02 UN AVENTAL PADRAO 0,50MMPB. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00753 | 22/07/2009 | 7090.00 | 7090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 CX FIO DE NYLON 2-0; 40 CX FIO DE NYLON 3-0; 03 CX FIO DE NYLON 10-0; 05 CX FIO DE ALGODAO 2-0; 05 CX FIO CAT GUT CROM 4-0; 40 CX FIO CAT GUT CROM 2-0; 05 CX FIO CAT GUT CROM 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00754 | 22/07/2009 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1.000 AMPS DORMANID INJ 15MG 3ML CX/5 AMP. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00755 | 22/07/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 500 AMPS DORMANID INJ 50 MG 10ML CX C/5 AMP. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00756 | 22/07/2009 | 7793.20 | 7793.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 500 AMP DIMORF 0,2MG; 1.000 AMP DIMORF 1MG; 50 AMP TRIDIL 5MG; 20 F/AMP BREVIBLOC 10MG; 30 AMP NARCAN 0,4MG. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00757 | 22/07/2009 | 4519.50 | 4519.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 50 AMP CLODIN 150 MCG; 20 FR SEVOCRIS 100% INALANTE; 500 AMP FENOCRIS 100MG; 200 COMP DORMANID 15 MG; 300 COMP DIMORF 10 MG. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00758 | 22/07/2009 | 6972.00 | 6972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 332 CX LUVA P/PROCEDIMENTO T MCX C/100 UND. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00759 | 23/07/2009 | 6972.00 | 6972.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 332 CX LUVA P/PROCEDIMENTO M. C/100 UN. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00760 | 23/07/2009 | 7056.00 | 7056.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 336 CX C/100 UN DE LUVAS P/PROCEDIMENTO M. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00761 | 23/07/2009 | 7688.00 | 7688.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 31 UN LONGARINA DE 03 LUGARES EM PVC C/ESTRUTURA METALICA NACOR CINZA, ACENTO E ENCONSRO NA COR BRANCO TRANSLUCIDO. | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00762 | 23/07/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVESTI- MENTO ACUSTICO DA SALA 2 DE AUDIOLOGIA, INCLUIDOS PAREDES ETETOS C/AREA DE 50M2. REVESTI-MENTO DO PISO C/EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE EM AREA DE 8M2.SUBSTITUICAO DE TOMADAS E IN-TERRUPTORES. SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS. | 40888356000128 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00763 | 23/07/2009 | 4635.00 | 4635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVESTI- MENTO DA SALA 01 DE AUDIOLOGIAINCLUIDOS PAREDES E TETOS C/ AREA DE 35M2. REVESTIMENTO DO PISO C/MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE EM AREA DE 6M2.SUBSTITUICAO DE TOMADAS E IN- TERRUPTORES. SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS. | 40888356000128 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00764 | 23/07/2009 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL DE DUAS BOCAS. | 00003086210427 | SEBASTIAO MARIANO DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00765 | 23/07/2009 | 3488.00 | 3488.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 CX MISOPROSTOL 200MG C/50CP02 CX MISOPROSTOL 25MG C/100CP | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00766 | 23/07/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AM DIMORF 0,2MG CX C/50; 1000 AM DIMORF 1MG CX C/50; 50 AM TRIDIL 5MG CX C/01; 20 F/AM BREVIBLOC 10MG CX C/2030 AM NARCAN 0,4MG CX C/10. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00767 | 23/07/2009 | 638.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE INFORMATICA ABAIXO: 10 UN PILHAS P/PLACA MAE; 04 UN MEMORIA 512MB DDR 400; 04 UN MEMORIA 512MB DDR II; 04 UN MEMORIA 1GB DDR II. | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00768 | 23/07/2009 | 5700.00 | 5700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP DORMONID INJ. 15MG 3ML CX C/5AM. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00770 | 23/07/2009 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP DORMONID INJ. 50MG 10ML CX C/5 AMP. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00771 | 23/07/2009 | 7100.00 | 7100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 CX FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AG 4MM; 50 CX FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 4MM. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00773 | 23/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 60.000 UN MASCARA DESC EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA 03 CAM | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00774 | 28/07/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00775 | 28/07/2009 | 3995.00 | 3995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, TIPO DOSIMETRO - ROCHE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 30/07/2009 | 15339.41 | 15339.41 | VALOR COMPLEMENTAR DA NE N.733DATADA DE 21.07, REF. A PRODU-TIVIDADE (OTORRINO), DO MES DEJULHO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00778 | 30/07/2009 | 6512.00 | 6512.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 BIS COLAGENASE 0,50 G, CLORAFENICOL 30G; 1000 AMP HEPARINA 0,25 UI/ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00779 | 30/07/2009 | 7984.00 | 7984.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 BIS COLAGENASE 0,50G, CLO-RAFENICOL 30G; 2000 CP LOSARTANA POTASSICA 50MG; 1000 AMP HEPARINA 0,25 UI/ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00780 | 30/07/2009 | 1625.33 | 1625.33 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPERSIANAS ABAIXO: 20 M2 PERSIANA VERT. PVC LISO;05 M2 PERSIANA VERT. PVC LISO;08 M2 PERSIANA VERT. PVC LISO. | 04872300000111 | REAL TEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00781 | 30/07/2009 | 7992.00 | 7992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO ENTERAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 222 FRS CUBISON FRASCO C/500ML | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00782 | 30/07/2009 | 5386.80 | 5386.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO ENTERAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 47 UN PEPTSION FRASCO 500ML; 79 CX LACTOFOS,CX C/10 SACHE. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00783 | 30/07/2009 | 6624.00 | 6624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1.200 FRS METRONIDAZOL 500MG /100ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00784 | 30/07/2009 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 28.000 UNSERINGAS DESC 10 ML CAGULHA. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00785 | 30/07/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 20.000 UN SERINGAS DESC 5ML CAGULHA. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00786 | 30/07/2009 | 4416.00 | 4416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 12UN BISTURI DESC CRESCENTE; 12UN BISTURI DESC 2.85MM; 12UN BISTURI DESC 2.75MM; 24UN BISTURI DESC 15. | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00787 | 30/07/2009 | 7956.00 | 7956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 102 FOLHAS COMPENSADO 18MM 2X20 X 1.60. | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERR IND COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00788 | 30/07/2009 | 638.00 | 638.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN PILHAS P/PLACA MAE; 04 UN MEMORIA DE 512 MB DDR40004 UN MEMORIA DE 512 MB DDR II04 UN MEMORIA DE 1G DDR II. | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00789 | 30/07/2009 | 1674.00 | 1674.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 30 UN TOALHEIROS DE INOX. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00790 | 30/07/2009 | 3267.00 | 3267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 CX REAGENTE LISANTE; 12 CX DILUENTE SANGUINIO; 3 UN PAPEL TERMOSENSSIVEL. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00791 | 30/07/2009 | 3267.00 | 3267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 CX REAGENTE LISANTE; 12 CX DILUENTE SANGUINIO; 03 UN PAPEL TERMOSENSSIVEL. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00792 | 04/08/2009 | 7210.00 | 7210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTODE GASOMETRIA ABAIXO DISCRIMINADOS; 15 UN ASPIRADOR DE AR; 20 UN FLUXOMETRO DE OXIG; 10 UN FLUXOMETRO DE AR;10 UN UMIDIFICADOR;05 UN REGULADOR P/OXIGENIO;05UN REGULADOR P/OXI-DO NITROSO;10UN REGULADOR DE | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00793 | 04/08/2009 | 3460.00 | 3460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 15UN ASPIRADOR DE AR; 10UN UMIDIFICADOR; 05UN REGULADOR P/OXIGENIO; 05UN REGULADOR DE POSTO P/AR; 05UN REGULADOR DE POSTO P/ OXIDO NITROSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00794 | 04/08/2009 | 1582.93 | 1582.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTRUMENTO CIRURGICOABAIXO DISCRIMINADOS; 05 UN BRACADEIRA ADULTO; 01 UN CABO PACIENTE ECG; 01 UN KIT RABICHO. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00795 | 04/08/2009 | 2490.00 | 2490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 60 LT DETERGENTE ENZIMATICO C/03 ENZIMAS 1000ML. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00796 | 04/08/2009 | 7311.60 | 7311.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.512 UN COLETOR DE MAT PERF; 1.080 UN COLETOR DE MAT PERF. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00797 | 04/08/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 60.000 UN MASCARA DESC EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA TRESCAMADA. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00798 | 04/08/2009 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 100 FR METILCELULOSE 2%. | 00192190000196 | OFTALMOPHARMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00799 | 04/08/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REMOCAO EM UNIDADE DE SUPORTE AVANCADA. | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00800 | 06/08/2009 | 4770.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.000 UN ATADURA CREPON 20 CM;200 UN SONDA DE FOLY N 16; 10.000 UN LAMINA DE BISTURI N24 EM ACO; 1.000 UN COLETOR DE URINA TIPOGARRAFA SISTEMA ABERTO. | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00801 | 06/08/2009 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.000 UN FITA ADESIVA HOSPITALAR ROLO COM 16X50CM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00802 | 06/08/2009 | 7252.00 | 7252.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 200 UN SONDA NASO N12; 500 UNTORNEIRA 3 VIAS;300 UN SONDA NASO LONG 16;300 UN SONDA NASOLONGA 18;200 LT SABONETE LIQUIDO P/HIGIENE CORP;120 UN DRENOPEROSE 1;120 UN DRENO PENR N 220 UN DRENO SUCCAO N 3.2;20 UN | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00803 | 06/08/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNETHS24 REF AO MES JULHO/09. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00804 | 06/08/2009 | 400.54 | 400.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MENSALIDADE ACESSO FLASH EMPRESARIAL REFERENTE AO MES AGOSTO/09. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00805 | 06/08/2009 | 7664.80 | 7664.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMAMENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 130 PC LONGARINA 2,20 MT. | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00806 | 06/08/2009 | 7741.44 | 7741.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMAMENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 22 PC MONTANTE 2,20X0,60; 20 PC MONTANTE 2,70X0,60. | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00807 | 06/08/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 SERV RESPIRADOR N 67537; 01 SERV RESPIRADOR N 67538. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00810 | 07/08/2009 | 5242.50 | 5242.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 06 UN PINCA SANTISK 24,5 CM; 36 UN PINCA BACKHAUS 10 CM; 36 UN PINCA BACKHAUS 13 CM. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00811 | 07/08/2009 | 7970.00 | 7970.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 UN EMBALAGEM P/ACOND.DE ALIMENTOS MO100/4; 10 UN EMBALA- GEM P/ACOND.DE ALIMENTOS MC30030 UN EMBALAGEM P/ACOND. DE ALIMENTOS MO90/3F; 16 CX KIT GARFO, FACA, COLHER, GUARDANA-PO E PALITO CONJ. C/50 UN. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00812 | 07/08/2009 | 6969.60 | 6969.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 640 UN SABONETE LIQ. BACTERICIDA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00813 | 07/08/2009 | 7992.00 | 7992.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5400 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJECAO LATERAL CAMARA FLEXIVEL E PINCA ROLET. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00814 | 07/08/2009 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 7200 UN LUVAS DE PROCEDIM. P; 18000 UN LUVAS DE PROCEDIM. M. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00815 | 07/08/2009 | 7809.96 | 7809.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5277 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJECAO LATERAL, CAMARA FLEXIVELE PINCA ROLET. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00816 | 07/08/2009 | 7420.00 | 7420.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 DZ ATADURA CREPOM 10X4,5 CM, 13 FIOS; 100 UN GLUTARALDEIDO 2%. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00817 | 07/08/2009 | 7809.96 | 7809.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5277 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJECAO LATERAL, CAMARA FLEXIVELE PINCA ROLET. | 07499457000131 | COMERCIAL MEDICA FERNANDES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00818 | 07/08/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 CX INDICADOR BIOLOGICO CX C/100 UN. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00819 | 07/08/2009 | 6624.00 | 6624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1.200 FRS METRONIDAZOL 500MG /1000ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00820 | 07/08/2009 | 6624.00 | 6624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1.200 FRS METRONIDAZOL 500MG /100ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00821 | 07/08/2009 | 3150.60 | 3150.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADOS; 84 DZ ATADURA CREPOM 30CMX4,5;30 UN ALGODAO ORTOPEDICO;02 UNCANULA P/TRAQUEOSTOMIA N 5,0; 02 UN CANULA P/TRAQUEOSTOMIA N6,0. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00822 | 07/08/2009 | 3825.00 | 3825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADOS; 300 AMP PROPOFOL 10 MG/ML COM20ML;30 AMP INSULINA NPH 100UI/ML C/10ML. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00823 | 07/08/2009 | 6624.00 | 6624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADOS; 1.200 FRS METRONIDAZOL 500MG /100ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00824 | 10/08/2009 | 4130.00 | 4130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE LOCACAO DE MONITORES CARDIACOS P/ O BLOCO CI-RURGICO, REF. AO CONT. N.001/ 2008 - JULHO/2009. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00825 | 10/08/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AOMES DE JULHO/2009, CONFORME CONT. N. 190/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00826 | 10/08/2009 | 3930.00 | 3930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E CITOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DEJULHO/2009. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00827 | 10/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF.AO CONTRATO N. 001/2009, MES DEJULHO/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 11/08/2009 | 7202.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 08 CX FILME RADIOLOG.P/RAIO X 18X24;15 CX FILME RADIOLOG.P/ RAIO X 24X30;12 CX FILME RADIOLOG.P/RAIO X 30X40;17 CX FILMERADIOLOG.P/RAIO X 35X35;05 JG FIXADOR P/FILME RAD.;03 UN RE-VELADOR P/FILME RADIOLOG. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00829 | 11/08/2009 | 33535.50 | 33535.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEOXIGENIO LIQ. A 99,5% DE PURE-ZA, NITROGENIO LIQUIDO, OXIGE-NIO MEDICINAL GASOSO E AR COM-PRIMIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00830 | 11/08/2009 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. AO MES DE JULHO/09 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00831 | 11/08/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE DOSI-METRIA PESSOAL NO MES DE JULHO2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00832 | 11/08/2009 | 6624.00 | 6624.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1.200 FR METRONIDAZOL 500MG. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00833 | 11/08/2009 | 730.05 | 730.05 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 CX SYGEN 100MG C/01 F/AMP 5ML. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00834 | 11/08/2009 | 7492.50 | 7492.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP DEXAMETAZONA 4MG; 450 AMP VITAMINA K INJ.; 400 AMP METRONIDAZOL 100ML; 2450 AMP RANITIDINA INJ; 4000 AMP AGUA P/INJ. 10ML; 100 AMP HIDROCORTIZONA 500MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00835 | 11/08/2009 | 240.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 FR COLIRIO DE PVPI 10ML. | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00836 | 11/08/2009 | 7932.80 | 7932.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5.360 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ.LATERAL, CAMARA FLEXIVEL EPINCA ROLET. | 07499457000131 | COMERCIAL MEDICA FERNANDES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00837 | 11/08/2009 | 6165.00 | 6165.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 06 UN PINCA SANTINSKY 24,5CM PONTA 35MM; 06 UN PINCA SANTINSK 24,5CM PONTA 45MM. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00838 | 11/08/2009 | 1250.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 24 UN PINCA CHERON. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00839 | 11/08/2009 | 7912.00 | 7912.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 860 UN DESINFETANTE BACTERICI-DA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00840 | 11/08/2009 | 1002.00 | 1002.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 02 UN SOL.CLORHEXIDINA A 2%; 10 CX ANESTES.NOVOCOL; 06 UN PONTA DIAMANTADA 2068; 03 UN PONTA DIAMANTADA 3203; 06 UN PONTA DIAMANTADA 1016 HL06 UN PONTA DIAMANTADA 3168; 06 UN PONTA DIAMANTADA 4084; 10 UN PEDRA DIAMANTADA FG; | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00841 | 11/08/2009 | 9793.64 | 9793.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, PARCELAMENTO, NO MESDE JUNHO/2009. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00842 | 11/08/2009 | 10804.58 | 10804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, PARCELAMENTO, NO MESDE JULHO/2009. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00843 | 12/08/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 COMP CLAUDIC 50MG; 600 COMP CORONAR 20MG; 600 COMP ICTUS 3,125; 1000 COMP SPIROCTAN 100MG; 1020 COMP VASLIP 20MG. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00844 | 12/08/2009 | 3443.60 | 3443.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.. ABAIXO: REGUL.OXIGENIO;REGUL.ACETILENOVALV.ANTIRET.;ABRACADEIRA;BOTINA;PISO PAVIFLEX;COLA;BATERIA;CORREIA POWER;DESEMPENADEIRA; ESPATULA;DISCO DESBASTE;MANGUEIRA;FITA DEMARCA.;MOLAS COIMBRRODIZIO FL;ADES.JUNTA DIESEL; CAPA P/CHUVA;CAMARA DE AR; COR | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 12/08/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONFORME PREGAO N.409/2007, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 00846 | 13/08/2009 | 55368.08 | 55368.08 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00847 | 13/08/2009 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSADITIVOS ALCALINO P/LAVAGEM DEROUPAS HOSPITALAR: 10 BB ALVEJANTE E DESINFETANTE. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00848 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SERTO DO MOTOR DO VENTILADOR C/APLICACAO DE MATERIAL - CEN-TRO CIRURGICO. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00849 | 13/08/2009 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO, DESRATIZACAO E DESCUPINA-CAO DE AREA INTERNA E EXTERNA,DO HPMGER. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00850 | 13/08/2009 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS,REF. AO MES DE JULHO/2009. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00851 | 13/08/2009 | 1375.00 | 1375.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 UN SABONETEIRA 2 EM 1, UNI-VERSAL; 100 UN DEPOSITO UNIVERSAL P/USO NAS SABONETEIRAS C/ TAMPA. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00852 | 13/08/2009 | 7078.80 | 7078.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 48 UN PINCA HASLTEAD HART.CUR-VA 10CM;40 UN PINCA HASLTEAD HART.RETA 10CM;48 UN PINCA HASLT MOSQUITO CURVA 10CM;48UNPINCA HASLTEAD MOSQUITO RETA 10CM;06 UN PINCA DIETRICH 16CM06 UN PINCA DIETRICH 20CM;06UNPINCA DIETRICH 24CM. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00853 | 13/08/2009 | 5601.00 | 5601.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03 UN DILATADOR DE LABORE 12CM12 UN PINCA BAB COCK 23CM; 12 UN PINCA DUVAL COLLIN 20CM;12 UN ESPATULO MALEAV.30CM X 40MM. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00854 | 13/08/2009 | 482.50 | 482.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM TVS DE 20 E 14 POLEGA- DAS E MANUTENCAO EM EQUALIZA- DOR. | 24112054000107 | ELIEZER FIRMINO MONTEIRO FILHO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00855 | 13/08/2009 | 74600.00 | 74600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20000 FR CLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLOGICA A 0,9% EM SISTEMA FECHADO COM 500ML; 20000FR GLICOSE SOLUCAO DE 5% EM SISTEMA FECHADO COM 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00856 | 13/08/2009 | 5483.28 | 5483.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 93 PC ESTRUTURA METALICA EM ACO TIPO LONGARINA MEDINDO 2,20 MT. | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00857 | 13/08/2009 | 6013.92 | 6013.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 102 PC ESTRUTURA METALICA EMACO TIPO LONGARINA MED 2,20MT. | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00858 | 13/08/2009 | 5483.28 | 5483.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 93 PC ESTRUTURA METALICA EMACO TIPO LONGARINA MED 2,20MT. | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00859 | 13/08/2009 | 7824.12 | 7824.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 21 PC ESTRUTURA METALICA EMACO TIPO MONTANTE P/ MONTAGEMDE ESTANTE MED 2,70X0,60;60 CPESTRUTURA METALICA EM ACO TIPOLONGARINA MED 2,20MT. | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00860 | 13/08/2009 | 1399.00 | 1399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN COLCHAO P/MESA CIRURG; 01 UN COLCHAO P/SOFA DE MAT; 01 UN COLCHAO P/SOFA DE MAT; 01 UN COLCHAO P/SOFA DE MAT; 06 MT ESPUMA D33 ORTOBOM DE 3CM. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00861 | 13/08/2009 | 6597.00 | 6597.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHAO ABAIXO DISCRIMINADOS; 30 UN COLCHAO EM ESPUMA D33 ME88X1,88 X 12. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00862 | 13/08/2009 | 4639.93 | 4639.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAESABAIXO DISCRIMINADOS; 916 KG PAES; 180 PCT PAES P/CACHORRO QUENTE126 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00863 | 13/08/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO MICROSCOPIO CIRURGICO C/ZOMM . | 00029238633487 | EVANDRO DE SA PEREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00864 | 13/08/2009 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO APARELHO YAG-LASER. | 00029238633487 | EVANDRO DE SA PEREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00865 | 13/08/2009 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 120 UN LEVSOY S/LACTOSE 300G; 72 UN SUST UP MAIS 400G. | 09498634000190 | TERRA DIET |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00866 | 13/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 600 COMP CLAUDIC 50MG;600 COMPCORONAR 20MG;600 COMP ICTUS 3,125;1000 COMP SPIROCTAN 100MG;1020 COMP VASLIP 20MG. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00867 | 13/08/2009 | 603.26 | 603.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 13,0 KG PRESUNTO DE CARNE; 38,0 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00868 | 13/08/2009 | 1950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXO DISCRIMINADOS; 10,0 CX FILME RADIOLOGICO PARARAIO X BASE VERDE 35X43 CM. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00869 | 13/08/2009 | 24240.00 | 24240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 1000 KG CARNE BOVINA DE SEGUN;1700 KG FRANGO INTEIRO CONGEL;1000 KG PEIXE AGULHAO CORTADOEM POSTA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00870 | 14/08/2009 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN MANTA DE ISOLACAO TERMI-CA 8MM. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00871 | 18/08/2009 | 2747.11 | 2747.11 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 128KG ACELGA;100KG ALHO;88 KG BANANA COMP.;240KG CEBOLA;57KGCOUVE FOLHA;270 IM COCO-VERDE;85KG MACA;270KG MAMAO;18KG ME-LANCIA;18KG QUIABO;135KG REPO-LHO VERDE;360KG TOMATE;15KG VAGEM. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00872 | 18/08/2009 | 612.98 | 612.98 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 140KG BATATA DOCE;59KG BETERRABA;28 PCT ERVA-DOCE;83KG INHA-ME;229KG LARANJA PERA;45KG PE-PINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00873 | 18/08/2009 | 1560.93 | 1560.93 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 241 UN ALFACE; 950 KG BATATA INGLESA; 540KG CENOURA; 42 KG RAPADURA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00874 | 18/08/2009 | 328.50 | 328.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 450 KG CHUCHU. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00875 | 18/08/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE2.310 SC DE LEITE PASTEURIZADOTIPO B. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00877 | 18/08/2009 | 552.25 | 552.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 135 KG ABOBORA; 202 KG BANANA PRATA; 41 KG COENTRO; 49KG PI-MENTAO;27 KG UVA RUBI. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00878 | 18/08/2009 | 3696.00 | 3696.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE2.310 PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00879 | 18/08/2009 | 823.68 | 823.68 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DELABORATORIO EM PACIENTES NO MES DE JULHO/2009. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00880 | 18/08/2009 | 4759.80 | 4759.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 02 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 24.000 BTUS; 01 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000BTUS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00881 | 19/08/2009 | 1364.40 | 1364.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXODISCRIMINADOS; 300 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;260 KG POLPA DE FRUTA CAJA; 500 KG POLPA DE FRUTA CAJU; 100 KG POLPA DE FRUTA GOIBA; 100 KG POLPA DE FRUTA MANGA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00882 | 19/08/2009 | 1148.00 | 1148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REFRIGERACAO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN INTERCAMBIADOR DE CALORTIPO SERPENTINA CONDENSADORA 5TRS TROPICAL 711,2X710 R 04 T28 C04 14 AL/POL C 3/8. | 03969858000157 | TERMOINTER NEW INTERCAMBIADORES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00883 | 19/08/2009 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM FOCO EMULSIFICADOR ALCON MODELO UNIVER-SAL. | 00029238633487 | EVANDRO DE SA PEREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00884 | 19/08/2009 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 UN DO MONITOR MULTIPARA-METRICO MARCA MINDRAY MODELO MEC 1000 REF AO MES AGOSTO/09. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00885 | 19/08/2009 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 CX INDICADOR BIOLOGICO CX C/100 UN. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00887 | 19/08/2009 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN SENSOR DE TEMPERATURA; 02 LT ADITIVOP/RADIADOR; 01 UN RADIADOR VW GOL. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00888 | 19/08/2009 | 518.50 | 518.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 UN OLEO DE TRANSMISSAO HID;01 UN BOMBA DIRECAO HIDRAULICA | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00889 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN INDUZIDO MOTOR LIMPADOR;01 KIT ESCOVAS. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00890 | 19/08/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVAS DECARGAS TRANSPORTE DE SORO. | 00002524075478 | EDILSON ALVES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00891 | 19/08/2009 | 7056.00 | 7056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 336 CX LUVAS P/PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/1000 UN. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00892 | 19/08/2009 | 6972.00 | 6972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO. 332 CX LUVAS P/PROCEDIEMNTO TAMANHO M CX C/100 UN. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00893 | 19/08/2009 | 6972.00 | 6972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 332 CX LUVAS P/PROC TAM M CX/C100 UN. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00894 | 19/08/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 BB ALCOOL EM GEL A 70%. | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00895 | 19/08/2009 | 7839.35 | 7839.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 21 MTS PAPEL GRAU CIRUR 10CM X100MTS;26 MTS PAPEL GRAU CIRUR20 CM X 100MTS;20 MTS PAPEL GCIRURUGICO 30CM X 100MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00896 | 19/08/2009 | 3270.45 | 3270.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIP DE HEMATOLOGIA K X 21 SERIE A 7211. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00897 | 20/08/2009 | 7649.37 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 PC WIRING CORD WBC; 01 PC WIRING CORD RBC; 01 PC FITING NO 9-A; 01 PC SRV REPLACEMENT; 01 PC TRANSDUCER NO 8 ASSY. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00898 | 21/08/2009 | 5972.60 | 5972.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01KIT ACIDO URICO;01KIT ALFA AMILASE;01KIT ALT/TGP;01KIT AST/TGO;01KIT BILIRRUBINA; 01 KIT CK-MG;01KIT COLESTEROL;01 KIT CREATININA;01KIT FOSFATASE01KIT GAMMA;01KIT GLICOSE; 04 KIT HDL;01KIT LDL;01KIT TRIGLICERIDEOS;01KIT UREA UV. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 24/08/2009 | 480000.00 | 480000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER,REFAO MES DE AGOSTO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 24/08/2009 | 14559.81 | 14559.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (OTORRINO), REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00901 | 24/08/2009 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 CX IMUNOGLOBULINA ANTI RHO 300MG/2ML. | 81887838000493 | PRO DIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00902 | 24/08/2009 | 5944.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AM HALDOL 5MG/ML CX C/50; 600 COM HALDOL 5MG CX C/20; 600 COMP FENOCRIS 100MG CX 10;120 F/AM NOVABUPI 0,5% CV SOL;50 F/AM XYLESTESIN 10% SPRAY; 2000 AM VITAMINA K 10MG 1ML. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00903 | 24/08/2009 | 7754.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM FENTANIL 10ML; 1000 F/AM FENITOINA 5ML; 200 AM FENOCRIS 100MG/ML; 1000 AM DIMORF 0,2MG SOL.INJ.;200 AM DIMORF 10MG SOL.INJ.; 15 F/AM SEVOCRIS 100% INALANTE100ML. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00904 | 24/08/2009 | 7876.50 | 7876.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 89 MTS PAPEL GRAU CIRURGICO DE15CM X 100 MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00905 | 24/08/2009 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 60.000 AM AGUA P/INJECAO C/10 ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00906 | 24/08/2009 | 2227.74 | 2227.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM CELULAR REF AO MES AGOSTO/2009. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00907 | 24/08/2009 | 5319.00 | 5319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1000 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM;7.300 UN LAMINA DEBISTURI N 24 EM ACO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00908 | 24/08/2009 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 500 F/AMP CIPROFLOXAXINO 200MLHIFLOXAN 400MG. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00909 | 24/08/2009 | 6596.64 | 6596.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CIRURGICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 06 UN PINCA POTTS 18CM; 12 UNPINCA PEAN 16CM;02 UN AFASTA-DOR BALFOUR 250 MM;02 UN AFAS-TADOR BALFOUR 170 CM;36 UN PINCA DISSEC 16 MC;36 UN PINCA DISECCAO 20 CM;36 UN PINCA DISEC30 CM;12 UN PINCA POZZI 25 CM. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00910 | 24/08/2009 | 702.00 | 702.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CIRURGICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 06 UN PINCA DEBAKEY DISSECCAO 30 CM. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00911 | 24/08/2009 | 87.50 | 87.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MATERIAL CIRURGICO ABAIXO DISCRIMINADO; 05 UN TESOURA IRIS F/FR 11,2CM | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00913 | 25/08/2009 | 7698.00 | 7698.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 12 UN PINCA BAB COCK 16CM; 12 UN PINCA BAB COCK 20CM; 04 UN AFASTADOR WEITLANER ROM-BO 14CM; 06 UN VALVULA DOYEN 45/120MM; 06 UN PINCA BULLDOG ATRAUMA RETA 6CM; 06 UN PINCA BULLDOG ATRAUMA CURVA 5,5CM; 36 UN CABO BISTURI N.3,4,7. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00914 | 25/08/2009 | 2209.50 | 2209.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 CX AZUL TRYPAN; 05 CX CARBACHOL 0,01%; 20 CX HYALOZIMA 2000 UTR C/03 DOSES. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00915 | 25/08/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ANALISADOR SEMI-AUTOMATICA BIOPLUS II. | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00916 | 25/08/2009 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 04 UN CONTROLADOR DE TEMPERATURA C/ALARME SONOROS P/PROCEDI-MENTOS HEMOTERAPICOS. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00917 | 25/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 SERVICO DO VENTILADADOR VTR01 SERVICO DA LUZ DO TETO VTR | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00918 | 25/08/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN COMPRA DA TAMPA DA DIRECAO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00919 | 25/08/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO; 01 UN SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR VTR SAVEIRO MAO DE OBRA | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00920 | 25/08/2009 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMNADOS; 01 UN COMPRA DOS CABOS DA TAMPA TRASEIRA DA VTR; 01 UN COMPRA DA BOMBA. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00921 | 25/08/2009 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN COMPRA DE BRACO DIRECAO;02 UN COMPRA DE OLEO HIDRAULI-CO; 01 UN COMPRA DE DIRECAO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00922 | 25/08/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN SERVICO DA CAIXA DIRECAO01 UN SERVICO DA BOMBA HIDRAUL01 UN SERVICO DE ALINHAMENTO 01 UN SERVICO DE BALANCEAMNETO01 UN SERVICO DE MAO DE OBRA. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00923 | 25/08/2009 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE MATERIAL DE REPOSICAO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 PC FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO PRESSOSTATO DE ALTA EBAIXA PRESSAO; 01 PC FORNECIMENTO DE CHAVE CONTACTORA; 01 PC FORNECIMENTO DE CHAVE CONTACTORA RELE DE PARTIDA. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00924 | 25/08/2009 | 485.90 | 485.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 SERVICO REMOCAO RECORTE ECOLOCACAO DE VIDRO;01 SERVICO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE TRILHO SUPERIOR E ROLDANAS. | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00925 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1000 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM;_7300 UN LAMINA BISTURI N 24 EM ACO DESCARTAVEL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00926 | 25/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 500 F/AMP CIPROFLOXAXINO 200MLHIFLOXAN 400MG. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00930 | 27/08/2009 | 5853.40 | 5853.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03 UN CARGA PARA GRAMPEADOR; 04 UN GRAMPEADOR LIN.CORTANTE;01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00931 | 27/08/2009 | 5853.40 | 5853.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03UN CARGA PARA GRAMPEADOR; 04UN GRAMP. LINEAR CORTANTE; 01UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00932 | 28/08/2009 | 1840.00 | 1840.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN PLACA ESPECIAL SEMITUBU-LAR P/TORNOZ.10 FUROS; 01 UN PLACA ESPECIAL VOLAR EM T 3X4F13 UN PARAFUSOS CORTICAL META-LICOS 3,5MM NS.14,15,20,45,50. | 09403363000142 | UNIFIX COM EQUIP E MAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00933 | 28/08/2009 | 6630.00 | 6630.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 UN PAPAGAIO EM ACO INOX; 30 UN COMADRE EM ACO INOX. | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00934 | 28/08/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 600 CX MASCARA C/ELASTICO BRANCA C/50. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00935 | 28/08/2009 | 6969.60 | 6969.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 640 UN SABONETE LIQUIDO BAVTERICIDA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00936 | 28/08/2009 | 486.00 | 486.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMNADOS; 06 UN PINCA DEBAKEY DISSECCAO 20 CM. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00937 | 28/08/2009 | 7912.00 | 7912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 860 UN DESINFETANTE BACTERICIDA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00938 | 28/08/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN SERV NO EQUIPAMENTO DO ELETROENCELOGRAFO COM REPOSI-CAO DE PECA;01 UN SERV NO EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR;01 UN SERVICO NO EQUIPAMENTO MODULO DEOXIMETRIA COM TROCA DA CONEXAODO SENSOR. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00939 | 28/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 SERV DE MANUTENCAO EM VIATURA CORSA. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00940 | 28/08/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ABAIXO DISCRIMINADO; 01 SERV DE ARREFECIMENTO VEICULAR DO RADIADOR. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00941 | 28/08/2009 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN SERVICO DE CONFECCAO DERAMAIS DE DUTO;SERVICO DE REMOCOA DE TODO ISOLAMENTO TERMICODOS DUTOS EXISTENTE;SERVICO DECONFECCAO DE CAIXA PLENA DE RETORNO;SERVICO DE CONFECCAO DEDUTO FECHAMENTO DA CASA DE MA | 00056910908449 | JOSE FELIPE FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00942 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 08 UN CABO S-VIDEO; 02 UN PLUG S-VIDEO; 10 UN CABO VGA GOLDEN BLINDADO02 UN CONECTOR VGA GOLDEN BLINDADO. | 09267070000185 | LOGICA AUDIO E VIDEO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00943 | 28/08/2009 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 70 TIRA P/GLICEMIA CAPILAR CXC/50 UNIDADE. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00944 | 28/08/2009 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 70 TIRA P/GLICEMIA CAPILAR CX50 UNIDADES. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00945 | 28/08/2009 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 70 TIRA P/GLICEMIA CAPILAR CXC/50 UNIDADES. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00946 | 31/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO EM EQUIPAMENTOS DE VIDEO. | 09267070000185 | LOGICA AUDIO E VIDEO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00947 | 31/08/2009 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/VIATURAS ABAIXO: 01 UN MOTOR ELETROVENTILADOR. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00948 | 31/08/2009 | 2090.00 | 2090.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 PARA-CHOQUE;02 FAROIS;02 LANTERNAS DIANT.;01 CHURRASQ.;01 PALHETA LIMPADOR;01 TELA FRONTAL;01 RES. DAGUA;01 PUXA-DOR DO CAPU;01 TAMPA RESERVAT;02 RETROVISORES;02 LATERAL SOMDA MALA;01 TAMPA SOM DA MALA; 01 BOMBA COMBUST.;01 FORRO DA | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00949 | 01/09/2009 | 59400.00 | 59400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30.000 FR SOLUCAO RINGER C/LACTATO SIST. FECHADO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00950 | 01/09/2009 | 5058.00 | 5058.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 300 MT NAPA LISA;200 MT TECIDOCOMPOSTO POLIETSES E ALGODAO; 200 MT TECIDO BRIM BRACO; 200 MT TECIDO BRIM VERMELHO VIVO; 50 MT TECIDO FLANELA AMARALO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00951 | 01/09/2009 | 8995.00 | 8995.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 300 MT TECIDO 100% ALGODAO; 100 MT TECIDO ATOALHADO;1200 MT TECIDO ALGODAO CRU; 100 MT TECIDO BRIM AZUL PETROLEO; 100 MT TECIDO BRIM CINZA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00952 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 CPR CIPROFLOXACINO CLORID500 G; 1000 CPR NIFEDIPINA RE-TARD 20MG;700 AMP DOBUTAMINA 250MG;1000 CPR GLIBENCLAMIDA 5MG;1000 CPR FUROSEMIDA 20MG. | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00953 | 01/09/2009 | 945.90 | 945.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CPR SULFAMETOXAZOL,TRIME-TROPINA 400/80MG; 10 AMP ESTREPTOQUINASE 250.000UI. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00954 | 01/09/2009 | 627.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP N-ACETILCESTAINA 100MG500 AMP FENITOINA 50MG; 200 CPR VARFARINA 5MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00955 | 01/09/2009 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 7000 F/AMP CEFALOTINA DE 1MG C/10ML. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00956 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 FR DIMETICONA DE 75MG/ML GOTASA C/10ML. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00957 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 FR FINILEFRINA 10% SOLUCAO OFTALMICA C/5ML; 1000 AMP ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG C/1ML | 81887838000493 | PRO DIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 00958 | 01/09/2009 | 1156.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 40 FR FITA TESTE P/ANALISE DE URINA, 10 AREAS C/100 FITAS. | 01490595000173 | DIAGNOCEL COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 00959 | 01/09/2009 | 8398.98 | 8398.98 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: PONTEIRA AZUL;ANTI-COAGULANTE;TB ENSAIO;ACIDO URICO;KIT DOSAGEM;TESTE ASLO;KIT DOSAGEM;KITDIAGNOST.;CREATININA;FATOR REUMATOIDE;MUCOPROTENA;KIT TST DOSAGEM;KIT DIAG.P/EXAME GLICOSEKIT DIAG.P/EXAME PROTEINA C REATIVA;TST IMUNOLOGICO;KIT TRI- | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 00960 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 UN CLICE DE VIFRO P/SEDIMENTACAO;05 UN RELOGIO DESPERTA-DOR C/MEC QUARTZO CORES;08 UNESTANTE P/TUBO DE ENSARIO EM ARRAME REVT.. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00962 | 02/09/2009 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 UN AGULHA DESC. P/RAQUI N.25; 1000 UN ATADURA DE CREPE 20CM/4,5 13FIOS; 500 UN ESPARADRAPO IMP.CONF.TECIDO 10X450CM | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00963 | 02/09/2009 | 6760.00 | 6760.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3000 UN CATETER NASAL TIPO OCULOS; 2550 UN COLETOR URINA UNIVERSAL 80ML; 2000 UN EQUIPO P/INFUSAO C/CAMARA DUPLA FLEX. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00964 | 02/09/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 RL FITA ADES.HOSP.BRANCA C/16MM E 50M COMP. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 02/09/2009 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.732, DATADA DE21.07.09, REF. A PRODUTIVIDADEDE PESSOAL DO MES DE JULHO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 00967 | 04/09/2009 | 842.65 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 100 UN CLICE DE VIDRO P/SED.; 05 UN RELOGIO DESPERTADOR; 07 UN ESTANTE P/TB ENSAIO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00968 | 04/09/2009 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LANTERNA-GEM, SOLDA DE COMPRESSOR, PIN-TURA E RESTAURACAO DE CHASSI EBARRAGEM DO CONDENSADOR C/ CONFECCOES DE 03 APARELHOS DE ARCONDICIONADO. | 00002750455448 | MICHERLON VIEIRA DE CARVALHO VALE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00969 | 04/09/2009 | 1394.00 | 1394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00970 | 04/09/2009 | 2225.30 | 2225.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 MAT FIXADOR ILIZAROV. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00971 | 04/09/2009 | 1250.00 | 1250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 80 UN MANTA ALUMINIZADA 8MM; 20 UN MANTA ALUMINIZADA 10MM. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00972 | 04/09/2009 | 424.80 | 424.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN APARELHO TELEFONICOS; 03 UN VENTILADORES DE PE; 03 UN CESTOS DE LIXO INOX. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00973 | 04/09/2009 | 4635.00 | 4635.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 150 UN COLETOR SIST. ABERTO; 200 UN ESPARADRAPO 10X4,5 RL; 100 UN FITA ADES.16MMX50M; 10 UN LAMINA BISTURI N.15; 10 UN LAMINA BISTURI N.23; 50 UN MASCARA EM FALSO TEC.; 500 UN SCALP N.19 G; 1000 UN SCALP N.23 G; | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00974 | 04/09/2009 | 6490.20 | 6490.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 600 UN ALGODAO HID.500GR; 50 UN COLETOR DE URINA SISTEMAABERTO;10 UN ELETRODO ADULTO; 112 UN FITA ADES. 16MMX50M; 1000 UN SCALP 21G;3000 UN SER.DESC.1ML C/AG. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00975 | 04/09/2009 | 2031.00 | 2031.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 AMP DEXAMETASONA 4MG; 300 UN VITAMINA K INJ; 400 UN RANITIDINA INJ; 1400 UN AGUA P/INJ.10ML; 2000 UN DIPIRONA INJ. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00976 | 08/09/2009 | 4862.63 | 4862.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO DE EQUIPAMENTO CIRURGICO | 35343136000189 | EMBRAESTER EMP.BRAS.ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00977 | 08/09/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 02 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 24.000 BTUS; 01 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000BTUS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00979 | 08/09/2009 | 4759.80 | 4759.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTS ABAIXO: 02 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 24.000 BTUS;01 UN CONDI-CINADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000BTUS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00980 | 08/09/2009 | 1434.00 | 1434.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN ARQUIVO DE ACO P/PASTA SUSPENSA FORM.OFICIO 4 GAVETAS | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00981 | 08/09/2009 | 13920.00 | 13920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 320 UN CLARA DE OVO PURA, PAS-TEURIZADA E DESIDRATADA, EM PO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00982 | 08/09/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA NAS VTRS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00983 | 08/09/2009 | 2810.00 | 2810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM VTRS: LANTERNAGEM;PINTURA;EMBUCHAMENTO DAS PORTAS;REBOQUE E MAO DEOBRA. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00984 | 08/09/2009 | 915.75 | 915.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 375 KG POLPA DE ACEROLA; 325 KG POLPA DE CAJU; 125 KG POLPA DE GOIABA; 100 KG POLPA DE MANGA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00985 | 08/09/2009 | 15325.00 | 15325.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 2000 KG ARROZ PARB.;1000 UN BISCOITO CREAM CRACKER;1000 UNFLOCOS DE MILHO;1000 PCT LEITEEM PO 200 GR; 300 LT LEITE EMPO 400 GR;500 UN MARGARINA VE-GETAL;500 LT SARDINHA;500 UN TEMPERO COMPLETO;50 FD ACUCAR. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00986 | 08/09/2009 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: 01 PC PAB-TRON CPC-20; 04 PC PLACA 2 TRONCOS; 08 PC PLACA 4 RAMAIS WAVE; 01 PC EXPANSAO RAMAIS FLAG; 01 PC EXPANSAO DTMF FLAG; 04 PC TERMINAL KS-HB EXECUT.; 01 PC INTERFACE KS-HB EXEC.; 20 MT CABO CTP-APL 50X50. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00988 | 08/09/2009 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO04 SER BALANCEAMENTO CARRO LEV02 SER CASTER; 01 SER MAO DE OBRA; 01 ALINHAMENTO DE LONGARINA; 02 SER CAMBAGEM. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00989 | 09/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOHREF AO MES AGOSTO/09. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00990 | 09/09/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOCONTRATO DE LOCACAO N 001/2008NO MES AGOSTO/09. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00991 | 09/09/2009 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOFATURAMENTO E ASSESSORIA DASCONTAS SIH/SUS COMPETENCIA JULHO/2009. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00992 | 10/09/2009 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A AGOSTO/2009. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00993 | 10/09/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, CONTRATO N. 190/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00994 | 10/09/2009 | 1189.24 | 1189.24 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE AGOSTO/2009. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00995 | 10/09/2009 | 543.00 | 543.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA- CAO NO D.O DE 24.07 E 14.08.09- EXTRATOS , EDICAO 17.06.09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00996 | 10/09/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. AO MES DEAGOSTO/2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00997 | 10/09/2009 | 55368.08 | 55368.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00998 | 10/09/2009 | 1598.00 | 1598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, TIPO DO-SIMETRO, MARCA ROCHE, MODELO OMNI C, C/ REPOSICAO DE ELETRODOS, REF. AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2009. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00999 | 10/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE HEMATOLO-GIA, REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01000 | 10/09/2009 | 3210.00 | 3210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E CITOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTESS NO MES DE AGOSTO/2009. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01001 | 10/09/2009 | 36210.00 | 36210.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEOXIGENIO LIQUIDO E NITROGENIO LIQUIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01002 | 10/09/2009 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) MONITORES MULTIPARAMETRICO MARCA MINDRAY, MODE-LO MEC 1000, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01003 | 10/09/2009 | 2782.10 | 2782.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL BAIXO DISCRIMINADOS; 07 KIT GLICOSE;02 KIT UREIA;04KIT AMILASE;02 KIT PANOTICO;04KIT CREATININA;02 KIT TRIGLICERIDES EZIMATICO;1000 UN PIPETA4 KIT EDTA;12 FR SORO ANT A;06KIT BETA HCG;05 FR SORO ANT HUMANO;01 CPK. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01004 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 05 UN RELOGIO P/LABORATORIO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01005 | 10/09/2009 | 1563.00 | 1563.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN MEMORIA DE 1G DDR 400; 04 UN MEMORIA DE 512 MB DDR40001 UN PEN DRIVE 2GB; 04 UN MEMORIA DE 1GB DDR 2; 01 UN MULTIMETRO DIGITAL. | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01006 | 10/09/2009 | 3782.00 | 3782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;122 UN IMIPENEM CILASTINA 500MG. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01007 | 10/09/2009 | 3356.32 | 3356.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 150 LAMPADA;126 START 40W;55 UREATOR;06 UN ROLAMENTO;05 REATOR;06 UN LUMINARIA;12 LAMPADA02 UN INT BEM;02 UN TOMADA UNI01 DISJUNTOR;02 REATOR;01 TOMADA;10 LAMPADAS;04 BATERIAS; 01CENTRO DIST;01 DISJUNTOR;50 UNLAMPADAS;50 UN LAMPADAS;05 UN | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01008 | 10/09/2009 | 2257.74 | 2257.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 MAT PLACA SUPRA CONDILIANA;01 MAT PARAFUSO CORTICAL 3,5; 04 MAT PARAFUSO CORTICAL 4,5; 04 MAT PARAFUSO ESPONJOSO 6,5;02 MAT PARAFUSO CANULADO; 05MAT FIO DE STEIMANN. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01009 | 10/09/2009 | 4147.00 | 4147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR ABAIXO DISCRIMINADOS;01 CABECOTE;01 JOGO DE VELA;01TAMPA DE OLEO;01 BUBINA;01 JUNTA DO CATETER;01 JUNTA CR;01 JUNTA DO COLETOR;01 JUNTA COLETOR DE ADMISSAO;01 JUNTA CABECOTE;01 CANO DAGUA;01 RADIADOR01 RELER DO ALTERNADOR;01 BATE | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01010 | 10/09/2009 | 2344.00 | 2344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN INTERCAMBIADOR DE CALORTIPO SERPENTINA CONDENSADORA 12,5 TRS TROPICAL ( 1016X1320)R 04 T40 C08 14 AL/POL C3/8. | 03969858000157 | TERMOINTER NEW INTERCAMBIADORES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01011 | 11/09/2009 | 462.80 | 462.80 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO ATV POR ASSINATURA. REF. AO MESDE SETEMBRO/2009. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01012 | 11/09/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET,REF. A SETEMBRO/2009. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01013 | 11/09/2009 | 5998.36 | 5998.36 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1500 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01014 | 11/09/2009 | 26832.00 | 26832.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1200 KG CARNE BOVINA S/OSSO; 2000 KG FRANGO INTEIRO CONG.; 1000 KG PEIXE AGULHAO EM POSTA | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01015 | 11/09/2009 | 244.55 | 244.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHOSTIFRUTIGRANJEIROS ABAIXO: 335 KG CHUCHU. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01016 | 11/09/2009 | 513.40 | 513.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 150 KG ABOBORA;214 KG BANANA PRATA;36 KG COENTRO;28 KG PI-MENTAO;25 KG UVA RUBI. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01017 | 11/09/2009 | 2731.76 | 2731.76 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 112 KG ACELGA;77 KG ALHO;80 KGBANANA COMP.;150 KG CEBOLA;600UN COCO-VERDE;90KG MACA;260 KGMAMAO;14 KG MAXIXE;720 KG DE MELANCIA;14 KG QUIABO; 105 KG REPOLHO;600 KG TOMATE; 14 KG VAGEM. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01018 | 11/09/2009 | 769.02 | 769.02 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 500 KG BATATA DOCE;39 KG BETERRABA;12 PCT ERVA-DOCE; 178 KG INHAME;117 KG LARANJA PERA; 15KG MELAO;37 KG PEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01019 | 11/09/2009 | 1259.60 | 1259.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS HORTIFRUTIG. ABAIXO: 1000 KG BATATA INGLESA; 420 KG CENOURA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01020 | 11/09/2009 | 947.35 | 947.35 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE25 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE E 55 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01021 | 11/09/2009 | 3760.00 | 3760.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE2350 SC DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01022 | 11/09/2009 | 7140.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR;04 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 05 UN GRAMPEADOR LIN.CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01023 | 14/09/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 06 UN INTRAAURICULAR; 10 UN MINI RETRO SOLO T 311; 02 UN INTRA CANAL; 04 UN MINI RETRO SOLO 411. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01024 | 14/09/2009 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS, REF. A EXA-MES DE ECODOPLER TRANSTORACICOREALIZADOS EM PACIENTES. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 16/09/2009 | 6947.73 | 6947.73 | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DA NE N.732 DATADA DE 21.07.09, REF. A PRODUTIVIDADEDO PESSOAL NO MES DE JULHO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01026 | 16/09/2009 | 1735.00 | 1735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 UN PASTA A Z; 10 CX PAPEL A4; 02 CANETAS STEROGRAFICA RETRATIO. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01027 | 17/09/2009 | 7202.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXO DISCRIMINADOS; 8,0 CX FILME 18X24; 15,0 CX FILME 24X30; 12,0 CX FILME 30X40; 17,0 CX FILME 35X35; 5,0 JG FIXADOR; 3,0 UN REVELADOR. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01028 | 17/09/2009 | 2015.00 | 2015.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 35 UN CARTUCHO COMPATIVEL HP; 10 UN CARTUCHO COMPATIVEL HP; 20 UN CARTUCHO COMPATIVEL HP; 10 UN CARTUCHO COMPATIVEL HP. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01029 | 17/09/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOSNOS EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME PREGAO N 409/2007 REF AOMES AGOSTO/2009. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01030 | 17/09/2009 | 5677.35 | 5677.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 CANALETA;100 BUCHA;100 PARAFUSO;01 ENTRADA DGUA HID;02 UNBROCA;01 WHITE LUB;02 FECHADU-RA;01 CADEADO;01 PORTA CADEADO04 FITA ISOLANTE;01 ESCALA; 01PORTA CADEADO;03 ROLO DE LA;15MT TUBO DE ESGOTO CONFORME PE | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01031 | 17/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE IMOVEL NAO RESIDENCIAL. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01032 | 17/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE IMOVEL NAO RESIDENCIAL. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01033 | 17/09/2009 | 7688.00 | 7688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 31 UNID LONGARINA EM PVC COM ASSENTO E ENCOSTO BRANCA. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01034 | 18/09/2009 | 400.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE ASSINATURA DO DO - DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01035 | 18/09/2009 | 1040.00 | 1040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCARTUCHOS DE TONER ORIGINAL: HP LASER CP 1215/540A; HP LASER CP 1215/541A; HP LASER CP 1215/542A; HP LASER CP 1215/543A. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01036 | 18/09/2009 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EDESINFECCAO DO RESERVATORIO DEAGUA. | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01037 | 18/09/2009 | 3483.45 | 3483.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE690,50 KG DE PAO FRANCES. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01038 | 18/09/2009 | 680.00 | 680.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN JARRAS PARA UMIDIFICADOR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01039 | 18/09/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SERTO DE 01 MONITOR CARDIACO -MARCA MINDRACY-MEC 1000, COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01040 | 18/09/2009 | 510.00 | 510.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 BOLSA CIPROFLOXACINA 400MG/200ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01041 | 21/09/2009 | 5918.71 | 5918.71 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.829, DATADA DE 11.08.09, REF.A COMPRA DE OXI-GENIO LIQ. A 99% E NITROGENIO LIQUIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01042 | 21/09/2009 | 2116.00 | 2116.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 400 UN COLETOR DE URINA DREN.;20 UN SONDA DE FOLEY N.18 2V; 20 UN SONDA DE FOLEY N.20 2V; 10 CX LUVA PROCEDIM. M C/100UN240 UN MASCARA N.95 (BICO DE PATO). | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01043 | 21/09/2009 | 7848.00 | 7848.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3.600 FR SORO GLICOSADO 5% DE4100ML SIST. FECHADO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01044 | 21/09/2009 | 5280.00 | 5280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN EQUIPO C/FILTRO P/BOMBADE INFUSAO; 100 UN EQUIPO GIRASET P/BOMBA DE INFUSAO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01045 | 21/09/2009 | 1536.00 | 1536.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 10 CX LAPIS PILOT C/12 UN. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01049 | 25/09/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO DE GESSO: FORRO, CONSERTO DE SANCA, QUEBRA DE FORRO, FE-CHAR CX DE AR-COND., FECHAMEN-TO DE BURACOS E INSTALACAO DE FORRA E PORTA. | 00089368436487 | ELINARDO BEZERRA DIAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01050 | 25/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE 01(UM) PORTAO GALVANIZADO COM APLICACAO DE SOLDA E REPO-SICAO DE CANO. | 00035066245472 | JOAO DE OLIVEIRA CARDOSO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01051 | 25/09/2009 | 7014.02 | 7014.02 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10000 UN SER.DESC.10ML C/AG; 13 UN PASTA P/ELETROENCEFALO- GRAMA 1LT;40 UN ELETRODO P/ELETROCARDIOGRAMA PCT C/30; 20 UNALGODAO ORTOPEDICO 500G; 24 UNFITA MICROPORE 50X4,5; 2000 UNSERINGAS DESC.1ML C/AG; 250 UNEQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01052 | 25/09/2009 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 18.000 UN SERINGAS 20ML C/AG.; | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01053 | 25/09/2009 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 150 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO,MOD: EQL-3. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01054 | 25/09/2009 | 6605.00 | 6605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 CX FIO CIR ALG 2-0; 05 CX FIO CIR ALG 0; 05 CX KIT CATARATA; 05 CX FIO CIR POLIGLACTINA; 01 CX CERA OSSEA; 40 CX FIO CIRG NYLON 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01055 | 25/09/2009 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1500 PCT TUBO DE SILICONE 204C/ 2 MET. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01056 | 25/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 1462 PCT TUBO DE SILICONE 204C/2MT. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01057 | 25/09/2009 | 4408.80 | 4408.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10020 UN ELETRODO DESCART P/ECG C/GEL. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01058 | 25/09/2009 | 6990.00 | 6990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 3.000 UN SORO FISIOLOGICO 0,9100ML SIST FECHADO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01059 | 25/09/2009 | 2023.00 | 2023.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 350 F/A BUPIVACAINA 0,5% C/4ML | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01060 | 25/09/2009 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN TELA POLIPROPILENO 15X1510 UN TELA POLIPROPILENO 30X30 | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01061 | 25/09/2009 | 6990.00 | 6990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 3.000 UN SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML SIST FECHADO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01062 | 25/09/2009 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADOS; 500 UN CIPROFLOXACINA 400 MG. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01063 | 25/09/2009 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 CX FIO CIR POL N 5-0; 01 CX FIO CIR POL N 6-0; 01 CX FIO CIR POL N 7-0; 03 CX DRENO BLAKE 19 FR; 02 CX FIO CIR SEDA 6-0 P/OFTAL01 CX FIO CIR 8-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01064 | 25/09/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO E DESCUPINACAO DE AREA. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01065 | 25/09/2009 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADOS; 500 UN CIPROFLOXACINA 400 MG. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01066 | 25/09/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EPINTURA CONFORME ORCAMENTO. | 00003086210427 | SEBASTIAO MARIANO DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01068 | 25/09/2009 | 6579.00 | 6579.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 1462 PCT TUBO DE SILICONE 204. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01070 | 28/09/2009 | 2640.00 | 2640.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN SERINGAS DESC.10ML, COM AGULHA; 60 UN COLETOR DE URINA SIST. ABERTO 1200ML. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01071 | 28/09/2009 | 5280.00 | 5280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN EQUIPO ENTERAL SAMTRO- NIC ST 75; 100 UN EQUIPO GIRA-SET EG. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01072 | 28/09/2009 | 3190.00 | 3190.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 14.500 UN SERINGAS DESC. 10ML,COM AGULHA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01073 | 28/09/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 80 LT PVPI DEGERMANTE; 5000 UN EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01074 | 28/09/2009 | 6597.00 | 6597.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 UN COLCHOES EM ESPUMA D33, MED: 88X1,88X12, REVESTIDO EM NAPA, COR AZUL. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01075 | 28/09/2009 | 2839.00 | 2839.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 UN CONJUNTO DE 3 PECAS EM ESPUMA D33, NAPA, AZUL; 05 UN COLCHOES C/MEDIDA ESPACIAL, ORTOBOM D33 MED: 129X80X07; 06UNCOLCHOES P/MACAS ESPUMA D33, NAPA AZUL MED: 178X50X07; 30UNTRAVESSEIRO SOFT, REVESTIDO EMNAPA AZUL, MED: 50X70X07; 04UN | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01076 | 28/09/2009 | 6413.35 | 6413.35 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL DE MANUTENCAO PREDIALCONFORME RELACAO EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01077 | 28/09/2009 | 1443.76 | 1443.76 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE277,85 KG DE PAO FRANCES, PAO BROTE, DOCE E SEDA; 44 PCT PAOINTEGRAL; 06 PCT PAO DE CAIXA;60 PCT PAO DE CACH. QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01078 | 28/09/2009 | 95.00 | 95.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE PECAS P/ VIATURA ABAIXO DISC.:01 UN SENSOR DE NIVEL. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01079 | 28/09/2009 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA VTR IPANEMA - MMY 7978, ABAIXO DISC.; LAVAGEM DE BANCOS, LAVAGEM GE-RAL, MAO-DE-OBRA, LIMPEZA DE BICOS INJET., ALINHAMENTO COMPBALANCEAMENTO CARRO LEVE, RE- PROG.UNID.DEC COMA, TORNEIRO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01080 | 28/09/2009 | 806.00 | 806.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA VTR CORSAABAIXO DISC.: ALINHAMENTO COMNPUT., BALANCEAMENTO CARRO LEVE RODA D, MAO- DE-OBRA, LIMPEZA BICOS INJ., REPROGRAM.UNIDADE DE COMA. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01081 | 28/09/2009 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA NA VTR - CORSA MOI- 3905. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01082 | 28/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAODO SIST. ELETRICO DA VTR - KOMBI - MMR-8922. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01083 | 29/09/2009 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS, REF. AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME CONTRATO N.028/2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01084 | 29/09/2009 | 3278.16 | 3278.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. A SETEMBRO/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01085 | 30/09/2009 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 80 UN LENTES P/CIRURGIA DE CATARATA DIOPTRIAS DIVERSAS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01086 | 30/09/2009 | 5742.64 | 5742.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN C1 CALIBRADOR SOLUCAO; 02 UN C2 CALIBRADOR SOLUCAO; 02 UN C3 FLUID PACK; 09 UN PAPEL TERMOSENSIVEL P/OMNIC. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01087 | 30/09/2009 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL DE LABORATORIO ABAIXODISCRIMINADOS; 01 UN ACIDO URICO;01 UN ALFA AMILASE;01 UNALT/TGP;01 UN AST/TGO;01 UN BILIRUBINA TOTAL; 02UN CK MB;02 UN CK NACMB;01 UNCRATININA;01 UN FOSFATASA;01 UGAMMA GT;01 UN GLICOSE.04 UN HDL.01 UN UREIA. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01088 | 30/09/2009 | 10804.58 | 10804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA HPMGER REF AOMES AGOSTO/2009 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01089 | 30/09/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM ESPECTROFOTOMETRO E - 225. | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01090 | 30/09/2009 | 5332.00 | 5332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA;04 UN CADEIRA DIRETOR GIRATORIA;20 UN CADEIRA FIXA SEM BRACO;02 UN ARMARIO FECHADO EM MADEIRA. | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01091 | 30/09/2009 | 948.00 | 948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN IMPRESSORA HP MULT; 01 UN IMPRESSORA HP MULT C/FAX | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01092 | 30/09/2009 | 7522.50 | 7522.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 85 UN PAPEL GRAU CIRURG 15CM X100MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 30/09/2009 | 442000.00 | 442000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES SETEMBRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01094 | 30/09/2009 | 5580.00 | 5580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 80 LT PVPI DEGERMANTE; 5000 UN EQUIPO MACROGOTAS SIMP | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01095 | 30/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 14.500 UN SERINGA DESC 10 ML CAGULHA. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01096 | 30/09/2009 | 7983.72 | 7983.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 2.412 AMP AGUA BI-DESTILADA DE1000ML CX C/18 UN. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01097 | 02/10/2009 | 4622.00 | 4622.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 AMP DEXAMETASONA 4MG INJ; 500 AMP VITAMINA K INJ.; 400 AMP RANITIDINA INJ; 1400 AMP AGUA P/INJ.10ML; 2000 AMP DIPIRONA INJ.; 100 AMP AMPICILINA 1G; 600 AMP ATROPINA INJ.; 450 AMP OXACILINA 500 MG; | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01098 | 02/10/2009 | 651.50 | 651.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 UN SONDA ENDOTRAQ.DESC.S/BALAO 2,5mm; 50 UN SONDA ENDOTRAQUEAL DESC.S/BALAO 3,5mm;50 UNSONDA ENDOTRAQ.DESC. S/BALAO 4,0mm; 50 UN MICRO NEBULIZADORPLAST.C/CAMARA ADULTO REF.I205AVD. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01099 | 02/10/2009 | 7317.20 | 7317.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 10 UN ALBUMINA EM PO, 500GR; 02 UN NUTILIS C/AMIDO DE MILHO225G;22 UN LACTOFOS CX C/10; 120 UN CUBISON BOTTLE, 500ML; 40 UN PEPTISON 500ML. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01100 | 02/10/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 01 UN ACIDO URICO;01 UN ALFA AMILASA DIRETA;01 UN ALT/TGP 4X50ML;01 UN AST/TGO 4X50ML; 01 UN BILIRRUBINA TOTAL E DIRETA;02 UN CK-MB 50ML;02 UN CK- NACMB 50ML;01 UN CREATININA; 01 UN FOSFATASE ALCALINA;01 UN GAMMA GT;01 UN GLICOSE 10X50 | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01101 | 02/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE 02 BANDEJAS, 04 COLUNAS E 04 LATERAIS P/ A MA-QUINA DA MATERNIDADE. | 00056910908449 | JOSE FELIPE FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01103 | 05/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DACONTRIBUICAO DO INSS PELOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE FELI-PE FILHO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01104 | 05/10/2009 | 530.67 | 530.67 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 7,83 UN PERSIANA VERTICAL PVC LISO COR: GREY 405; 3,00 UN PERSIANA VERTICAL PVC LISO CORBRANCO. | 04872300000111 | REAL TEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01105 | 05/10/2009 | 7476.94 | 7476.94 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E MA-NUTENCAO PREDIAL, CONFORME RE-LACAO EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01106 | 05/10/2009 | 7680.00 | 7680.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 160 CX EMBALAGEM P/ACOND. DE ALIMENTOS MO90/3F C/900ML 100UN. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01107 | 05/10/2009 | 7912.00 | 7912.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/ LIMPEZA ABAIXO: 860 LTS ACTIVO DL-52/DF-53 DE-SONFETANTE BACTERICIDA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01108 | 05/10/2009 | 5568.48 | 5568.48 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1080 UN COLETOR DE MAT.PERFUROCORTANTE 7L; 1512 UN COLETOR MAT.PERFURO CORTANTE 13L. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01109 | 05/10/2009 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 600 CX MASCARA C/ELASTICO C/50 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01110 | 05/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20.000 UN SERINGAS DESC. 05ML C/ AGULHA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01111 | 05/10/2009 | 4700.00 | 4700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP OMEPRAZOL 40 MG INJ. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01112 | 05/10/2009 | 4538.00 | 4538.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP AMIODARONA 50MG; 02 CX DEXAMETASONA 4MG; 2000 AMP DIPIRONA 1G; 300 UN MANITOL 250ML; 12 CX RANITIDINA CLORID.50MG; 07 CX SULFAMETOXAZOL 400,80MG,C/300 ESPECTROPRIMA CAP. | 02387893000103 | ROCHA FARMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01113 | 05/10/2009 | 4318.50 | 4318.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 AMP RANITIDINA 50MG; 98 AMP TERBUTALINA 0,5MG. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01114 | 05/10/2009 | 7380.00 | 7380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACROGOTAS; 150 LT PVPI TOPICO; 80 LT PVPI DEGERMANTE. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01115 | 06/10/2009 | 2754.20 | 2754.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 03 UN FITA;20 UN CORREIA;04 UNCORREIA MULT;12 UN CONE;10 UNCORREIA;3,45 MT PISO GRAO;02 UCOLA AMAZONA;10 MT PISO BOTAO06 UN CORREIA POWER;04 UN CORREIA PAWER;02 GL COLA AMAZONA;6,3 MT PISO PAVIFLEX;04 UN CORREIA PAWER;2,5 MT PISO BOTAO | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01116 | 06/10/2009 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADOS; 14500 UN SERRINGA DESC 10ML CAGULHA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01117 | 06/10/2009 | 3379.60 | 3379.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 350 UN BUPIVACAINA PESADA 0,5;1938 UN DIMETICONA 75 MG. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01118 | 06/10/2009 | 4575.30 | 4575.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FR AMBROXOL;500 COMP CARBAMAZEPINA 200 MG;1000 AMP CLORE TO DE POTASSIO;35 AMP EFEDRINA5000 AMP GLICOSE;200 AMP HIDROCORTIAZIDA;50 AMP PROPOFOL;300AMP VANCOMICINA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01119 | 06/10/2009 | 2958.80 | 2958.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 10 UN ALBUMINA EM PO; 02 UN NUTILIS C/AMIDO; 10 UN LACTOFOS CX C10; 60 UN CUBISON BOTTLE 500ML. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01120 | 06/10/2009 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO; 03 UN JARRA P/UMIDIFICADOR 3IM300 COMPLETA. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01121 | 06/10/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 60 CX TINTA DUPLICADOR DIGITAL05 ROLOS MASTER P/DUPLICADOR. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01122 | 06/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 50 UN CONFECCAO DE TALONARIOS DE NOTIFICACAO DO TIPO B. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01123 | 06/10/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 UN NOBREAK DE 600 VA. | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01124 | 06/10/2009 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN CILINDRO DE EXTENSAO AJUSTAVEL CROMADO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01125 | 06/10/2009 | 1675.00 | 1675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 05 UN CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEL PINTADA EM NYLON C/RODAS. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01126 | 06/10/2009 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 05 UN CARRO PARDIOLA ESMALTADOC/GRADES MACA REMOVIVEL C/ SUPORTE P/SORO. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 07/10/2009 | 4800.00 | 4799.36 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1200 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), CARGA A GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 07/10/2009 | 84417.44 | 84417.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO OTORRINO REFAO MES SETEMBRO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 08/10/2009 | 44000.00 | 44000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.899, DATADA DE 24.08.09, REFA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01130 | 13/10/2009 | 7192.80 | 7192.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 30 MIL SACO P/LIXO CAP 60 LTS;20 MIL SACO P/LIXO CAP 200 LTS | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01131 | 13/10/2009 | 18213.00 | 18213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.000 KG CARNE BOVINA DE SEG; 1.000 KG FRANGO INTEIRO CONG; 686 KG PEIXE AGULHAO CORTADO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01132 | 13/10/2009 | 4421.00 | 4421.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN PAPEL GRAU CIRUR 10; 25 UN PAPEL GRAU CIRUR 20; 05 UN PAPEL GRAU CIRUR 30. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01133 | 13/10/2009 | 3604.00 | 3604.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 24 UN TINTAS P/DUPLICADOR DIGITAL; 02 UN MASTER P/DUPLICADOR DIG. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01134 | 13/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 14.500 UN SERINGA DESC 10 ML CAGULHA. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01135 | 13/10/2009 | 3925.35 | 3925.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 55 UN CERA HS 04 BECKER BOMBONA C/05 LTS. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01136 | 13/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 20000 UN SERINGA DESC 05 ML CAGULHA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01137 | 13/10/2009 | 3197.50 | 3197.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 2000 FRS DIPIRONA SODICA GTS; 150 LT PVPI TOPICO 1000ML; 1000 AMP GENTAMICINA INJ 80 MG2ML. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01138 | 13/10/2009 | 6963.00 | 6963.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 05 FR LIPOVENOS;20 FRS AMINOVEN 10%;20 FRS AD ELEMENT 2ML;20 FRS GLICOSE;CONF ORDEM DECOMPRA N 01/1. | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01139 | 13/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE DUTODA MATERNIDADE. | 00056910908449 | JOSE FELIPE FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01140 | 13/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO INSS PELOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE FELIPE FILHO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01141 | 14/10/2009 | 2023.00 | 2023.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 350 F/A BUPIVACAINA PESADA 0,5% C/ 4ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01142 | 14/10/2009 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 600 CX MASCARA C/ELASTICO C/50UN. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01143 | 14/10/2009 | 5245.00 | 5245.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 3500 LT HIPOCLOR.SODIO A 2%; 100 LT HIPOCLOR.DE SODIO A 10% | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01144 | 14/10/2009 | 6969.60 | 6969.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 640 LTS SABONETE LIQ.BACTERICIDA C/TRICLOSAN. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01145 | 14/10/2009 | 6969.60 | 6969.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 640 LTS SABONETE LIQ.BACTERICIDA C/TRICLOSAN. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01146 | 14/10/2009 | 719.00 | 719.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN SOFA C/02 E 03 LUGARES EM COURINE, PRETO; 01 UN BICA-MA C/03 ALMOFADAS, EM COURINE VERMELHO. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01147 | 14/10/2009 | 1167.00 | 1167.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN CAMA BELICHE EM MADEIRA MOGNO. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01148 | 14/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM UMA VTR - ESCORT AOE- 0092. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01149 | 14/10/2009 | 1493.00 | 1493.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPECAS P/VIATURAS ABAIXO: 02 KIT ROLAMENTO TRAS.F ZT L3;02 UN AMORT. DIANT.; 01 JG KIT AMORTECEDOR TRAS.; 02 UN AMORTECEDOR TRASEIRO; 02 JG KIT AMORTEC.DIANTEIRO; 01 JG PALHETA LIMPADOR; 02 PC BUCHA BANDEJA DIANT.; 02 UN BUCHA BAND.TRAS.FO; | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01150 | 14/10/2009 | 2099.00 | 2099.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPECAS PARA VIATURA CORSA - MUC0308 - RELACAO EM ANEXO. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01151 | 14/10/2009 | 2186.00 | 2186.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPECAS PARA VIATURA IPANEMA - PLACA MMY 7978 - RELACAO EM ANEXO. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01152 | 14/10/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01153 | 14/10/2009 | 1470.80 | 1470.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO: 04 CX PAPEL A4 C/10 RS; 18 UN PASTA AZ EM PVC; 02 CX ETIQUE-TA FORMUL.CONTINUO 3C; 04 CX FORMUL. CONT. 80 CL. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01154 | 14/10/2009 | 4031.10 | 4031.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE CONSUMO, COM RELACAO EM ANEXO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01171 | 14/10/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNETREF AO MES OUT/2009 | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 15/10/2009 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO, REALIZADOS NOS EQUIPAMEN-TOS DE REFRIGERACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO N. 009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 15/10/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO N.008/2008, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01174 | 15/10/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO N.190/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01175 | 15/10/2009 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 12 UN COLCHOES D45 78X188X17. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01176 | 15/10/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N.001/2008 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01177 | 15/10/2009 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AEXAMES DE ACODOPPLER TRANSTORACICO, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE SETEMBRO/2009. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01178 | 15/10/2009 | 5187.60 | 5187.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 104 MT PISO/REVESTIMENTO MED60X60;24 MT PISO/ REVESTIMENTO34X68. | 09507586000150 | TABAJARA AGS COM MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01179 | 16/10/2009 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT CAP DE 24.000 BTUS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01181 | 19/10/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE- OBRA EM 01 VTR - ESCORT AOE 0092. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01182 | 19/10/2009 | 6172.67 | 6172.67 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE OXIGENIO LIQ., NITROGENIO LIQ.RECARGA DE OXIGENIO MED. E AR COMPRIMIDO - COMPLEMENTACAO DANE N.1001 DATADA DE 10.09.09. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01183 | 19/10/2009 | 2709.52 | 2709.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REF AO MES OUT/09. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01184 | 19/10/2009 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOFATURAMENTO E ASSESSORIA DASCONTAS SIH/SUS COMPETENCIA DOMES AGOSTO/09. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01185 | 19/10/2009 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E CITOLOGIA EM PACIENTES INTERNOS DO IHGER REF ASETEMBRO/09. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01186 | 19/10/2009 | 1026.19 | 1026.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS EM PACIENTES DO HPMGER REF AO MES SETEMBRO/09. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01187 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE FOTOCOPIADORA RICH REFERENTE AO MES SET/09. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 01188 | 19/10/2009 | 55368.00 | 55368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DO HPMGER REF AOMES SET/09. | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01189 | 19/10/2009 | 30616.15 | 30616.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 6.500M OXIGENIO LIQUIDO; 6.257M NITROGENIO LIQUIDO; 2 M RECARGA DE OXIG MED GASO; 5 M AR COMPRIMIDO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01190 | 19/10/2009 | 2890.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 UN ESCADINHA C/02 DEGRAUS; 10 UN SUPORTE P/SORO DE PAREDE | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01191 | 19/10/2009 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 CADEIRA DE COLETA DE SANGUE | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01192 | 19/10/2009 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN BALANCA DIGITAL CAP 16KGINFANTIL. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01193 | 19/10/2009 | 7895.00 | 7895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01194 | 19/10/2009 | 6021.00 | 6021.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURA ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN BORRACHA;01 UN BRACADEI-RA;01 UN JUNTA;03 LT OLEO MOT;01 UN OLEO FREIO;01 UN CILINDRO MESTRE;02 UN COIFA;01 COR-REIA;01 OLEO FREIO;02 CABO DECACAMBA;01 PONTEIRA P/PARACHO-QUE;01 PALHETA LIMPADOR CONFOR | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01200 | 20/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN BATERIA 170 AMP. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01201 | 20/10/2009 | 7806.80 | 7806.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 36 UN ACIDO MURIATICO 1000ML; 240 UN COPO DE VIDRO AMERICANO10 UN BOM AR 400ML; 10 UN SACO PLAST. BOBINA 30X4010 UN SACO P/LIXO 100 LIT; 200 UN SACO PLAST.BOBINA 25X35100 UN LUVA DESC. PCT C/100. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 20/10/2009 | 638.50 | 638.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 14 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE40 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 20/10/2009 | 3632.00 | 3632.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE2.270 SD DE LEITE PASTEURIZADOTIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 20/10/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 300KG BATATA DOCE;52KG BETERRABA;14PCT ERVA-DOCE;54KG INHAME212KG LARANJA PERA;105KG MELAOESPANHOL;59KG PEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 20/10/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 112KG ACELGA; 27KG ALHO; 70KG BANANA COMP.;421KG CEBOLA264UN COCO-VERDE; 80KG MACA VERMELHA; 263KG MAMAO; 16KG MAXIXE; 1305 KG MELANCIA; 18KG QUIABO; 120KG REPOLHO; 360KG TOMATE;16KG VAGEM. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 20/10/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 101KG ABOBORA; 124KG BANANA PRATA; 28KG COENTRO; 19KG PIMENTAO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 20/10/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE447 KG DE CHUCHU. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 20/10/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 1100 KG BATATA INGLESA; 540 KG CENOURA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 20/10/2009 | 694.45 | 694.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 300KG BATATA DOCE; 52KG BTERRABA; 14PCT ERVA-DOCE54KG INHAME;212KG LARANJA PERA105KG MELAO; 59KG PEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 20/10/2009 | 2593.01 | 2593.01 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 112KG ACELGA; 27KG ALHO; 70KG BANANA COMP.; 421KG CEBOLA; 264UN COCO-VERDE80KG MACA; 263KG MAMAO; 16KG MAXIXE; 1305KG MELANCIA; 18KG QUIABO; 120KG REPOLHO; 360KG TOMATE;16KG VAGEM. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01216 | 20/10/2009 | 281.49 | 281.49 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 101KG ABOBORA; 124KG BANANA PRATA; 28KG COENTRO; 19KG DE PIMENTAO; | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01217 | 20/10/2009 | 326.31 | 326.31 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 447KG DE CHUCHU. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01218 | 20/10/2009 | 1454.20 | 1454.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 1100 KG BATATA INGLESA; 540 KG CENOURA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 20/10/2009 | 1267.20 | 1267.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 300KG POLPA DE ACEROLA; 600KG POLPA DE CAJU; 380KG POLPA DE GOIABA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 20/10/2009 | 2199.60 | 2199.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 02 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 9.000 BTUS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 20/10/2009 | 561.60 | 561.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE720 KG DE MACAXEIRA IN NATURA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01222 | 20/10/2009 | 7999.20 | 7999.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 198 UN DIETA NUTRICIONAL ISOSOURCE SOYA 1000ML. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01223 | 20/10/2009 | 4825.24 | 4825.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 40 UN DIETA NUT PEPTAMEN; 20 UN DIETA NUT NUT REANAL; 40 UN SUPELEMENTO ISOSOURCE; 01 UN DIETA NUT LIVER; 02 UN SUPLEMENTO NUT ACTIVE; 20 UN NOVASOURCE RENAL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01224 | 20/10/2009 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EMBALAGEM ABAIXO DISCRIMINADOS; 110 CXS EMBALAGEM P/ACOND DE ALIMENTOS MO90/3F. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01225 | 20/10/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 6 MT TAPETE CARPACHO PERSONALIZADO VERM;1,5 MT CARPACHO PERSONALIZADO VERMELHO. | 41125949000103 | MARLUCE DE ANDRADE COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01226 | 20/10/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL ABAIXO; 2000 GAR AGUA MINERAL. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01227 | 20/10/2009 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EMBALAGEM ABAIXO; 60 CXS EMBALAGEM P/ACOND DE ALIMENTOS MO100/4. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01228 | 20/10/2009 | 3267.00 | 3267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 02 CX REAGENTE LISANTE; 12 CX DILUENTE SANGUINIO; 03 UN PAPEL TERMOSENSIVEL PARAUSO NO ANALIZADOR. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01229 | 20/10/2009 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 420 CX LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 UNIDADE. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01230 | 20/10/2009 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 420 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TM CX C/100 UN. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01231 | 20/10/2009 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 420 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TMEDIO CX C/100 UND. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01232 | 20/10/2009 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 150 UN CATETER INT P/SUB 16 GADULTO. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01233 | 20/10/2009 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.000 AMP TENOXICAN 20 MG INJ. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01234 | 20/10/2009 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.000 AMP PROMETAZINA 50MG 2ML | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01235 | 20/10/2009 | 6990.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 UN SORO FISIOL 0,9% 100ML SIST FECHADO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01236 | 20/10/2009 | 7095.00 | 7095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 MIL COPO DESC 180ML P/AGUA20 MIL COPO DESC 250ML C/TAM-PA;800 UN ESPONJA DE ACO C/ 08UN;50 UN SACO PLASTICO BOBINA 40 X 50 CAP 10K;50 MIL TAMPA PCOPO 250ML. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01237 | 20/10/2009 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 15 UN ALMOTOLIA PLASTICA 250ML01 UN URODENCIMETRO ESCALA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 21/10/2009 | 7114.10 | 7114.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 50LT ACHOCOLATADO EM PO; 50UN AMIDO DE MILHO; 1000 UN ARROZ PARB.; 400 PCT COLORAU; 100 UN ERVILHA EM CONS.; 200CXEXTRATO TOMATE; 50 PCT FARINHADE MANDIOCA; 40 UN FARINHA LACTEA; 800 UN FEIJAO CARIOQUINHA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01240 | 22/10/2009 | 10110.32 | 10110.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA, ESGOTO E PARCELAMENTO - MES DE SETEMBRO/2009. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01241 | 22/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A LOCA-CAO DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - MES DE SETEMBRO/2009. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01242 | 22/10/2009 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO TIPO DOSIMETRO - MARCA ROCHE/AVL - MODELO OMNI C , REF. A SETEMBRO/2009. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01243 | 22/10/2009 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, REF. AOMES DE SETEMBRO/2009. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01244 | 22/10/2009 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) MONITORES MULTIPA-RAMETRICO - MARCA MINDRAY, MO-DELO MEC 1000, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01245 | 22/10/2009 | 3279.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR;02 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE; 01 UN CARGA P/ GRAMPEADOR. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01246 | 22/10/2009 | 6435.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 UN CARGA P/ GRAMPEADOR; 05 UN GRAMPEADOR LIN.CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01247 | 23/10/2009 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER. MEDICOS ABAIXO: 150 UN CATETER INTRAVENOSO P/ SUBCLAVEA 16 G ADULTO. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 23/10/2009 | 1354.30 | 1354.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO: - REM.E COLOC. DE VIDROS; - REC.E SUBST.DE FORMICA; - REC.LAP. E COLOCACAO DE PRA-TELEIRAS. | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUM E INOX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01249 | 23/10/2009 | 673.44 | 673.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 01UN TOBRADEX 5ML;02UN TOBREX COL.5ML; 03UN CIDOLEX COL.5ML;06UN FENILEFRINA COL.5ML; 03UN OCUPEN COL.5ML; 01UN ACULAR 5ML; 03UN POMADA TOBREX 3,5GR; 02UN MAXIDEX POM.3,5GR; 05UN MYDRIACYL 1% 5ML; | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01250 | 23/10/2009 | 543.00 | 543.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02FR OTO-XILODASE 8ML;05FR PO-LARAMINE 120ML;01FR MAXIDEX DE5ML;03FR OTRIVINA 1% 15ML; 01BN NOVACORT CREME 30G; 02 CXEXCEDRIN 500MG;01FR CILODEX 5M01FR MAXITROL 5ML; 03CX DOSTI-NEX 0,5MG;01CX AZULFIN 500MG; 01FR ALIVIUM 50MG;02CX FIO DEN | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01251 | 23/10/2009 | 1409.67 | 1409.67 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 277,25 KG PAO FRANCES; 45 PCT PAO INTEGRAL; 03 PCT PAO DE CAIXA; 45 PCT PAO CACH. QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01252 | 23/10/2009 | 1314.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/ LABORATORIO ABAIXO: 08 CX SOLUPLASTIN - TP 100 DET04 UN TTPA-APTEST ALERGICO; 01 UN CUBETA E MAGNETO RED. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01253 | 23/10/2009 | 4375.00 | 4375.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 3500 LT HIPOCLORITO DE SODIO A1%. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01254 | 23/10/2009 | 7300.00 | 7300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 PAR LUVAS CIRURGICAS EST.7,0; 5000 UN ELETRODO ADULTO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01255 | 23/10/2009 | 4710.00 | 4710.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 RL ESPARADRAPO 10X4,5; 5000 UN SERINGAS 1ML C/AG.; 3500 UN SERINGAS 10ML C/AG. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01256 | 23/10/2009 | 7460.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP TERBUTALINA 0,5MG; 1000 AMP EFEDRINA 50MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01257 | 27/10/2009 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO C/REPOSICAO DE PECAS DE MAQUINAS SUSUKI 50KG. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01258 | 27/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 200 M NAPA LISA FORRADA; 200 M TECIDO POLIESTER; 200 M TECIDO DE BRIM PROF BRAN100 M TECIDO DE BRIM PROF VER. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 27/10/2009 | 3706.00 | 3706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 200 MT NAPA LISA FORRADA; 200 MT TECIDO COMP POR 67% POLNA COR BRANCA;200 MT TECIDO BRIM PROF 100% ALG BRANCO; 200MT TECIDO BRIM PROF 100% ALGODAO SARJA COR VERM VIVO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 27/10/2009 | 8884.00 | 8884.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO9S ABAIXO DISCRIMINADOS; 300 MT TECIDOS 100% ALGODAO; 200 MT TECIDO ANARRUGA XADREZ;100 MT TECIDO BRAMANTE LISTRA;1200 M TECIDO DE ALGODAO CRU100% ALGODAO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01262 | 27/10/2009 | 7814.50 | 7814.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 MIL SACO P/LIXO CAP 100 LT;30 MIL SACO P/LIXO CAP 20 LT; 200 UN SACO PLASTICO BOBINA. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01263 | 27/10/2009 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN APARELHO ELETROCARDIOGRAFO 1 CANAL 6/12 DERIVACOES. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01264 | 27/10/2009 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN APARELHO ELETROCARDIOGRAFO 1 CANAL 6/12 DERIVACOES. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01265 | 27/10/2009 | 7522.50 | 7522.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 85 UN PAPEL GRAU CIRURG 15CM X100 MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01266 | 27/10/2009 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 UN VENTILIDORES TUFAO; 03 UN EXAUSTORES HEOLICO. | 02924521000160 | IND E COM DE VENTILADORES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01267 | 27/10/2009 | 6432.40 | 6432.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 508 PCT COMPRESSA 13 FIOS; 200 RL ALGODAO HIDROFILO 500G. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01268 | 27/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 14500 UN SERINGAS DESC 10 ML CAGULHA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01269 | 27/10/2009 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 PCT COMPRESSA 13 FIOS; 300 RL ALGODAO HIDROFILO 500GR | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01270 | 27/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10000 AMP RANITIDINA 50MG; 98 AMP TERBUTALINA 0,5 MG/ML. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01271 | 27/10/2009 | 6555.00 | 6555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP PENIC BENZATINA; 500 AMP CEFTAZINA 1G INJ; 1000 AMP OXACILINA 500 MG INJ;2000 AMP GENTAMICINA 80 MG INJ | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01272 | 27/10/2009 | 7854.00 | 7854.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 300 AMP CLINDAMICINA 600MG;600COMP CODEX 30 MG;600 AMP CORTISONAL 100MG;300 AMP DESLANOL 0,2 MG;600 AMP OXITON 5UI;1500AMP TEFLAN 20MG;150 AMP TEFLAN40 MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01273 | 27/10/2009 | 6811.00 | 6811.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 12 KIT CANULA CPAP NAZAL NEONATAL INFANTIL;06 UN RESSUCITADODE SILICONE ADULTO;05 UN MICRONEBULIZADOR DE AR COMP ADULTO;05 UN MICRONEBULIZADOR DE 02 ADULTO;06 UN UMIDIFICADOR 250ML P/OXIGENIO C/EXTENSAO E MAS | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01274 | 28/10/2009 | 3288.90 | 3288.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PERMANENTES ABAIXO: 10UN BANDEJA 30X20X04;02UN CU-BA RIM INOX;08UN CUBA REDONDA;06UN CABO D BISTURI N.4;08UN PINCA PEAN 14CM RETA;04UN PIN-CA DESSICCAO C/SERRILHA;05 UN PINCA DISSECCAO RETA;06UN PINCA HALSTEAD MOSQUITO;06UN PINCAHALSTEAD MOSQ.CURVA;06UN PINCA | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01275 | 28/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE COPIAS DE CHAVES, CONFECCAODE CILINDRO DA FECHADURA PORTADO ESCORT, COLOCACAO DE MACANETA E CONFECCAO DE CHAVE DA TAMPA DO TANQUE DA VTR. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01276 | 28/10/2009 | 242.94 | 242.94 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSARTEFATOS DE BORRACHA ABAIXO: 01 UN BOTINA C/ELASTICO N.39; 01 UN BOTINA C/ELASTICO N.41; 08 UN PALMILHA LISA PRETA; 02 UN CORREIA POWER SPAN. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01277 | 28/10/2009 | 436.20 | 436.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN ANUSCOPIO N.1; 01 UN ANUSCOPIO N.2; 01 UN ANUSCOPIO N.3; 02 UN CANULA P/TRAQUEOST. N.5. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01279 | 29/10/2009 | 7434.50 | 7434.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1500 AMP HEPARINA SODICA 5000 UI 0,25ML; 50 FR HEPARINA SODICA 25.000 UI 5ML. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01280 | 29/10/2009 | 7434.50 | 7434.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1500 AMP HEPARINA SODICA 5000 UI - 0,25ML; 50 FR HEPARINA SODICA 25.000 UI 5ML. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01281 | 29/10/2009 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AMP DE TIENAN 500GR. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 01282 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO EM AREA URBANA DE JOAO PESSOA. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 01283 | 29/10/2009 | 38.12 | 38.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAORESIDENCIAL CONFORME CONTRATRODE N 006/2009 REF AO MES DE OUTUBRO/09. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01284 | 30/10/2009 | 6524.00 | 6524.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP CLINDAMICINA 600MG; 600 COMP CODEX 30MG; 600 AMP CORTISONAL 100MG; 300 AMP DESLANOL 0,2MG; 600 AMP OXITON 5 UI; 1000 AMP TEFLAN 20MG; 200 AMP TEFLAN 40MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01285 | 30/10/2009 | 7754.00 | 7754.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 400 AMP CLINDAMICINA 600MG; 720 COMP CODEX 30MG; 600 AMP CORTISONAL 100MG; 400 AMP DESLANOL 0,2MG; 500 AMP OXITON 5 UI; 1500 AMP TEFLAN 20MG; 100 AMP TEFLAN 40MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01286 | 04/11/2009 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 150 CX NYLON 3-0;01 CX PROPELENE 6-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01287 | 04/11/2009 | 6825.00 | 6825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 15 CX VICRYL 1; 20 CX POLYCOT 2-0; 10 CX POLYCORT 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01288 | 04/11/2009 | 7100.00 | 7100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 CX CROMADO 1. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01289 | 04/11/2009 | 3446.84 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN CLAX 6BLI CID; 03 UN CLAX 1AL2 BETA; 06 UN CLAX 3ALI PROF; 12 UN CLAX CONFORT. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 05/11/2009 | 64422.55 | 64422.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER - OTORRINO, REF. A OUTUBRO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01292 | 05/11/2009 | 7912.00 | 7912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS; 860 LTS ACTIVO DL-52 DESINFE-TANTE BACTERICIDA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01293 | 05/11/2009 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO ABAIXODISCRIMINADOS; 01 UN RECONDICIONAMENTO DA PINCE DE FREIO; 01 UN SERVICO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01294 | 05/11/2009 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARAVIATURA ABAIXO; 01 UN PASTILHA DE FREIO; 01 UN DISCO DE FREIO; 02 UN MANGUEIRA DE FREIO; 02 UN AMORTECEDORES TRAZEIROS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 05/11/2009 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE OTORRINO DO MES NOV/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 05/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAPRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMER REF AO MESOUTUBRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01297 | 05/11/2009 | 3797.00 | 3797.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 KIT BILIRRUBINA;08 FR ALBU-MINA BOVINA;04 KIT AMILASE; 03KIT FOSFATASE ALCALINA;04 KITDHL;15 CX DE FITA P/URINA;04 UDESPERTADOR;01 FR EDTA.CONFOR-ME PEDIDO DE N 743/09 EM ANEXO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01298 | 05/11/2009 | 6504.00 | 6504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 CX RANITIDINA INJ; 44 CX DIPIRONA INJ; 16 CX HIDROCORTIZONA INJ; 19 CX FUROSEMIDA INJ 20MG. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01299 | 05/11/2009 | 4421.00 | 4421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN PAPEL GRAU CIRUR 10 CM; 25 UN PAPEL GRAU CIRUR 20 CM; 05 UN PAPEL GRAU CIRUR 30 CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01300 | 05/11/2009 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO EM 03 SPLITS SENDO 02 2400BTUS E 01 9000 BTUS. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01301 | 05/11/2009 | 2457.80 | 2457.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 20 MIL SACO P/LIXO CAP 100 LTPRETO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01302 | 05/11/2009 | 3967.40 | 3967.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ABAIXOS; 1000 UN DETERGENTE LIQ NEUTRO;05 UN GARRAFA TERM 05 LT; 20 UN GARRAFA TERM 01 LT; 24 UN PA DE ACO P/LIXO; 3960 RL PAPEL HIG BRANCO; 10 RL PAPEL KRAFT 40 CM; 96 UN POLIDOR DE ALUM; | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01303 | 05/11/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 05 UN WIPER X70 P/LIMPEZA DESUPERFICIES JUMBORROL 1 X 870. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01304 | 05/11/2009 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 UN PAPEL P/ULTRASSONOGRAFIAUPP 110 HG. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01305 | 05/11/2009 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 70 CX TIRAS P/GLICEMIA CAPILARCX C/50. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01306 | 05/11/2009 | 7828.00 | 7828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 5000 UN ESCOVA COM PVPI; 20 UN GEL ULTRA SON 5000 ML. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01307 | 05/11/2009 | 7694.00 | 7694.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE ABAIXOS; 30 MIL COPO DESCART P/ CAFE; 10 MIL COPO DESCART C/TAMP PARA SORVETE; 1600 PCT PAPEL TOALHA INTERF. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01308 | 06/11/2009 | 5313.40 | 5313.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: FOSFORO, GUARDANAPO, PANO MUL-TIUSO, CESTO P/LIXO, DEPOSITO P/LIXO, LIMPADOR MULTIUSO, OLEO P/MOVEIS, PALITO ROLICO, SABAO COMUM, SABAO EM PO, TOA-LHA DESC., APARELHO BARBEAR, ESPONJA P/PRATO, PANO CHAO, PASTILHA SANIT., QUEROSENE. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01309 | 06/11/2009 | 31550.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 2000 PAR LUVAS CIRURG. 7.5 EST3000 PAR LUVAS CIRURG.8.0 EST,7200 PAR LUVAS P/PROCEDIMENTO. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01310 | 06/11/2009 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1500 UN COLETOR UNIVERSAL; 500 PAR LUVA CIRURG. 7,0. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01311 | 06/11/2009 | 6811.00 | 6811.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 12 UN KIT DE CANULA TAM.00; 06 UN RESSUSCITADOR SILICONE ADULTO C/RES.;05 UN MICRONEBU-LIZADOR DE AR COMP.;05UN MICRONEBULIZADOR DE O2 ADULTO;06 UNUMIDIFICADOR 250 ML P/OXIGENIO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01312 | 06/11/2009 | 7945.60 | 7945.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 140 FRS ISOSOURCE SOYA 1000ML;60 FR TROPHIC 1,5 1000ML; 04 LT BEM VITAL 400G; 03 CX LACTO B C/10 SACHES; 100 FR RENALMAX 200ML; 04 LT ENTERFIBER 400G; 48 LT LEV SOY S/LACTOSE 300G; 24 LT SUST UP 400G; | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01313 | 06/11/2009 | 3446.84 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PARA LIMPEZA ABAIXO: 04 UN CLAX 6BL1 CID; 03 UN CLAX 1AL2 BETA; 06 UN CLAX 3AL1 PROFI; 12 UN CLAX CONFORT. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01314 | 06/11/2009 | 7275.10 | 7275.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE MANUT. PREDIAL ABAIXO:TINTA CORALPLUS BRANCO E NEVE;BASE CORALPLUS; PENEIRA AREIA;LUMINARIA TUBULAR; TINTA CORA-LATEX 18LTS E 3,6ML; MASSA CORRIDA; BACIA CELITE; PARAFUSO LATAO; SOLDA 70/30; COLA FORMICA; AZULEJO BRANCO;TINTA CORALPLUS SEMI BRILHO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01315 | 06/11/2009 | 4819.95 | 4819.95 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01316 | 06/11/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL ELETRICO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA EM ANEXO | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01318 | 06/11/2009 | 5992.20 | 5992.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: ACIDO URICO 10X50ML;ALFA AMILASE DIRETA; ALT/TGP; AST/TGP; BILIRRUBINA; CK-MG; COLESTEROL10X50ML;CREATININA 10X50ML;FOSFATASE ALCALINA; GAMMA GT;GLI-COSE 10X50ML;HDL DIRETO; LDL DIRETO;TRIGLICERIDEOS;CPK; UREIA UV. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01319 | 06/11/2009 | 4347.00 | 4347.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;03 CX MISOPROSTOL 200 MCG; 01 CX MISOPROSTOL 100 MCG. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 06/11/2009 | 440000.00 | 440000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMER REF AO MES DE OUT/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01322 | 09/11/2009 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE DEDETI-ZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPI-NIZACAO DO HPMGER. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01323 | 10/11/2009 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN LENTES INTRAOCULAR NEGA-TIVA. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01324 | 10/11/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 CX DE CARBACOL. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 10/11/2009 | 1013.40 | 1013.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS,DOCONVENIO CASSI, REF. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01326 | 10/11/2009 | 462.80 | 462.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA NET TVREF. A NOVEMBRO/2009. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01328 | 10/11/2009 | 1491.00 | 1491.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADOS; 10 CX CARBACOL. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01329 | 11/11/2009 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/2009. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01330 | 11/11/2009 | 29917.50 | 29917.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEOXIGENIO LIQUIDO A 99% DE PUREZA; NITROGENIO LIQUIDO; RECAR-GA DE OXIGENIO MEDICINAL GASO-SO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01331 | 12/11/2009 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A OUTUBRO/2009. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01332 | 12/11/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, REF. A OUTUBRO/2009. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01333 | 12/11/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEECODOPPLER TRANSTORACICO, REA-LIZADOS EM PACIENTES NO MES DEOUTUBRO/2009. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01334 | 12/11/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONT. N.190/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01335 | 12/11/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E CITOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE OUTUBRO/2009. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01336 | 12/11/2009 | 1115.28 | 1115.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE OUTUBRO2009. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01337 | 12/11/2009 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS NOMES DE SETEMBRO/2009. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01338 | 12/11/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIAPESSOAL REF. A OUTUBRO/2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01339 | 12/11/2009 | 443.12 | 443.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01340 | 12/11/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MONOTORES CARDIACOS P/ O BLOCO CIRURGICO NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO N.001/2008. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01341 | 12/11/2009 | 8697.44 | 8697.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2009. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01342 | 12/11/2009 | 3696.00 | 3696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE COLOCACAO DE 16 ESQUADRIAS DE ALUMINIO FOSCO. | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUM E INOX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01343 | 12/11/2009 | 1218.54 | 1218.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 06(SEIS) PORTAS SANFONADAS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 01344 | 12/11/2009 | 55368.00 | 55368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO E LIMPEZA DO HPMGER REF AOMES OUT/09. | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01345 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO05 ( CINCO ) MONITORES MULTIPARAMETRICO REF AO MES NOV/09. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01346 | 12/11/2009 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOSTIPO DOSIMETRO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01347 | 12/11/2009 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AOOUTUBRO/09. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01348 | 12/11/2009 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF A LOCA-CAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MES OUT/09. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01349 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOSE REPAROS PREDIAL. | 05494527000133 | C S L CONSTRUTORA SOUTO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01350 | 12/11/2009 | 5453.00 | 5453.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MANUTENCAOCORRETIVAS EM VEICULOS CONFORME DISPENSA DE LECITACAO DE NUMERO 714/2009 EM ANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01351 | 12/11/2009 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARAVIATURA ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CINTO DE SEG ESQUERDO; 01 UN CINTO DE SEG DIREITO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01352 | 12/11/2009 | 4990.57 | 4990.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 103,68 MET SILVER TRATADO 60X 60; 18,5 MET MASSIMA ACETINADO 34X68. | 09507586000150 | TABAJARA AGS COM MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01353 | 12/11/2009 | 2806.80 | 2806.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 43,2 MET GRANIT PANNA 60X60; 25,9 MET MASSIMA ACETINA 34X68 | 09507586000150 | TABAJARA AGS COM MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01354 | 12/11/2009 | 1730.38 | 1730.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS CONFORME DISPENSADE N 934/2009 EM ANEXO. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01362 | 13/11/2009 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME-TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01364 | 13/11/2009 | 7996.66 | 7996.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOSE REPAROS PREDIAL. | 05494527000133 | C S L CONSTRUTORA SOUTO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01365 | 13/11/2009 | 7100.00 | 7100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP FUROSEMIDA INJ.; 2000 AMP BUSCOPAN INJ.; 5000 AMP DIPIRONA INJ.; 1000 AMP GLUCONATO DE CALCIO; 500 AMP CLINDAMICINA 600MG; 600 AMP CLORETO DE POTASSIO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01366 | 13/11/2009 | 1185.00 | 1185.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 05 KIT DIACELL 1 11; 05 KIT DIACELL A B. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01367 | 13/11/2009 | 7522.50 | 7522.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PAPEL GRAUCIRURGICO ABAIXOS; 85 UN PAPEL GRAU CIRURG 15CMX 100 MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01368 | 13/11/2009 | 4421.00 | 4421.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPAPEL GRAU CIRURGICO ABAIXOS; 10 UN PAPEL GRAU CIR 10 CMX10025 UN PAPEL GRAU CIR 20 CMX10005 UN PAPEL GRAU CIR 30 CMX100 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01369 | 13/11/2009 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 70 CX TIRAS P/GLICEMIA CAP CXC/50. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01370 | 13/11/2009 | 5929.80 | 5929.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRAS DEMATERIAL DE MANUTENCAO PREDIALCONFORME DISPENSA DE N 948/09EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01371 | 13/11/2009 | 3267.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 CX REAGENTE LISANTE; 12 CX DILUENTE SANGUINIO; 03 UN PAPEL TERMOSENSIVEL. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01372 | 16/11/2009 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 60 LT CUBISON BOTTLE; 20 LT NUTRISON ADVANCED. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01373 | 16/11/2009 | 7900.00 | 7900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 06 UN ELETRODO TIPO CLIPSI AD;20 UN LAMPADA P/LARINGOSCOPIO ROSCA G;10 UN MADRIL P/ENTUBA-CAO ENDOT AD; 06 UN VALVULA EXAL.UNID.COMPL.C/MEMBRANAS;02UN VALVULA EXAL.INTER 3;05 UN SENSOR ADULTO OXIMETRO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01374 | 16/11/2009 | 7770.00 | 7770.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 08 UN CABO DE ACO INOX P/LARINGOSCOPIO CONV.ADULTO;06 UN LA-MINA ACO INOX N.3;07 UN CABO P/LARINGOSC. CONV.INFANTIL; 06UN LAMINA ACO INOX RECEM-NASC.N.00 RETA;06 UN LAMINA RECEM- NASCIDO N.0, RETA;03 UN LAMINAACO INOX N.1;03UN LAMINA ACO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01375 | 16/11/2009 | 7999.36 | 7999.36 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMAT. PERMANENTE ABAIXO: 32 UN LENTE AUTO-IRIS VARIFO- CAL 2.8 MM. | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01376 | 16/11/2009 | 4161.00 | 4161.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03UN CONJ.BARAKA P/ANEST.3.0LT03UN CONJ.BARAKA P/ANEST.1.0LT06UN BALAO CAP. 1LT; 06UN BALAO CAP.3LT; 06UN BALAO CAP.5LT; 30UN ELETRODO PRECORDIAL; 50UN PERA P/ECG; 04UN CONJ. BARAKA P/ANEST.5.0. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01377 | 16/11/2009 | 2960.00 | 2960.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 02 UN APARELHO NEBULIZADOR 04SAIDAS; 02 UN BIOMBO DUPLO C/ RODIZIO. | 06353662000121 | V & E IND.E COM. DE PROD.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01379 | 16/11/2009 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 08 SER LAVAGENS DE VEICULOS PE02 SER LAVAGENS DE VEICULOS G;10 SER POLIMENTOS DE VEICULOS. | 10569475000157 | TROKAO LIMPCAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01380 | 17/11/2009 | 3604.00 | 3604.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 24 UN TINTAS P/DUPLICADOR DIGITAL;02 UN MASTER P/ DUPLICADORDIGITAL. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01381 | 17/11/2009 | 3925.35 | 3925.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 55 UN CERA HS 04 BECKER BOMBONA C/LTS. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01382 | 17/11/2009 | 6107.40 | 6107.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN ORTESES E PROTESES REFAO PACIENTE MARIA MARCULINO; 02 UN ORTESES E PROTESES REFAO PACIENTE MIGUEL DOMINGOS; 05 UN ORTESES E PROTESES REFAO PACIENTE JOAO ANDRE DA SILVA. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01383 | 17/11/2009 | 2246.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 03 UN ORTESES E PROTESES REFAO PACIENTE EXPEDITA CAITANO DO NASCIMENTO. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 18/11/2009 | 450000.00 | 450000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES NOV/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 18/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO SETOR DE OTORRINO REF AO MES NOV/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01387 | 19/11/2009 | 23489.40 | 23489.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1040 KG CARNE BOVINA S/OSSO; 1300 KG FRANGO INTEIRO; 1050 KG PEIXE AGULHAO EM POSTA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01388 | 19/11/2009 | 744.96 | 744.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 15 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE48 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01389 | 19/11/2009 | 3964.80 | 3964.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE2.478 SC DE LEITE PASTEURIZADOTIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01390 | 19/11/2009 | 520.52 | 520.52 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 138 KG ABOBORA; 185 KG BANANA PRATA; 44 KG COENTRO; 37 KG PIMENTAO; 25 KG UVA RUBI. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01391 | 19/11/2009 | 1055.41 | 1055.41 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 510 KG BATATA INGLESA; 627 KG CENOURA; 25 KG RAPADURA NATURAL. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01392 | 19/11/2009 | 313.90 | 313.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 430 KG DE CHUCHU DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01393 | 19/11/2009 | 968.05 | 968.05 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 104 KG BATATA DOCE BRANCA; 23 KG BETERRABA;33KG ERVA-DOCE144 KG INHAME;443KG LARANJA PERA; 189KG MELAO ESPANHOL; 16KGPEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01394 | 19/11/2009 | 2794.25 | 2794.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 98 KG ACELGA; 72KG ALHO; 68KG BANANA COMPRIDA; 180KG CEBOLA; 507 UN COCO VERD84 KG MACA VERMELHA; 350 KG DEMAMAO HAVAI; 43 KG MAXIXE; 760KG MELANCIA; 12KG QUIABO; 27KG REPOLHO; 697KG TOMATE; 12KG VAGEM. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01395 | 19/11/2009 | 7420.00 | 7420.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 PAR LUVA CIRURG. EST. 7,52000 PAR LUVA CIRURG. EST. 7,5 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01396 | 19/11/2009 | 7206.00 | 7206.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN SCALP N.21; 10.000 UN SCALP N.23; 199 RL FITA P/AUTOCLAVE; 27 PCT FRALDA GERIAT. G. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01397 | 19/11/2009 | 7290.00 | 7290.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 750 AMP HEPARINA SUBCUTANEA; 3600 AMP FUROSEMIDA 20MG INJ. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01398 | 19/11/2009 | 6785.00 | 6785.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 CX VICRYL 2-0 VCP339H; 03 CX VICRYL 5-0 VCP303H. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01399 | 19/11/2009 | 7920.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 60 CX NYLON 4-0 ; 05 CX SIMPLES 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01400 | 19/11/2009 | 7850.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 CX NYLON 2-0 1215T; 40 CX NYLON 5-0 14501T; 10 CX PROLENE 0 8424T; 10 CX PROLENE 2-0 3 846G; 02 CX SEDA 6-0 1732G; 15 CX POLYCOT 0 PA 425T. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01401 | 19/11/2009 | 2640.96 | 2640.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1008 LT ALCOOL A 70% 1000ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01402 | 19/11/2009 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN SERINGA DE METILCELULO-SE A 2% 1,5ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01403 | 19/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE MOLDURAS P/AR-CONDICIONADO,CAIXA PARA MONITOR E FAIXA EM FORMICA. | 00056966130478 | LUZINETE DE BRITO DUTRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01404 | 19/11/2009 | 1144.00 | 1144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ERECARGA EM 60 CARTUCHOS HP 21-27 E EM 44 CARTUCHOS HP 22-28. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01405 | 19/11/2009 | 6969.60 | 6969.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE640 LTS SABONETE LIQ. BACTERI-CIDA COM TRICLOSAN. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01406 | 19/11/2009 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 5000 UN ETIQUETAS ADESIVAS 01COR, C/MEIO CORTE. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01407 | 19/11/2009 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 3500 UN GARRAFAO DE AGUA MINE-RAL DE 20 LIT. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01408 | 19/11/2009 | 6462.00 | 6462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 20 LT NUTRI RENAL 1000ML; 48 UN PEPTAMEN PREBIO 250ML; 20 LT NUTRI LIVER 1000ML; 50 UN ISOSOURE SOYA 1000ML. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01409 | 19/11/2009 | 6143.80 | 6143.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 20 LT NUTRI RENAL 1000ML; 21 LT ISOSOURCE 1.5 CAL 1000ML20 LT NUTRI LIVER 1000ML; 52 UN ISOSOURCE SOUYA 1000ML. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01410 | 19/11/2009 | 1432.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES ABAIXOS; 225,77 KG PAES 51 PACT PAO INTEGRAL; 162 PCT PAO DE CACHORRO QUENTE | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01411 | 19/11/2009 | 5736.00 | 5736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO; 88 UN PEPTSION FRASCO; 12 UN INFATRINI FRASCO; 10 CX LACTOFOS; 40 UN CUBISON BOTTLE. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01412 | 19/11/2009 | 4800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 15000 UN SERINGA DESC 5ML C/AG25X7. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01413 | 19/11/2009 | 7860.72 | 7860.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 2000 UN EQUIPO P/TRANSF DE SAN4000 UN SERINGA DESC C/AG; 170 UN SONDA URETRAL N 8; 24 UN FITA MICROPORE 50X4,5. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01414 | 19/11/2009 | 7500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 2500 UN LUVA CIRURG ESTE N 8,015000 UN SERINGA DESC 10 ML C/AGULHA 25X7. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01415 | 19/11/2009 | 7950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS; 1.500 FRC TENOXICAN 20MG INJ. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01416 | 19/11/2009 | 5500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10000 UN SERINGA DESC 20ML C/AGULHA 25X7. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01417 | 19/11/2009 | 6763.00 | 6763.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 97 CX ELETRODO ECG AD; 990 CX ESCOVINHA P/ASSEPCIA; 150 UN SERINGA DESC 50ML C/BIC150 UN SERINGA DESC 50ML C/BIC400 UN COLETOR DE URINA T/GAR. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01418 | 19/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 200 UN COLETOR DE URINA C/ EXTLATEX. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01419 | 19/11/2009 | 7621.09 | 7621.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 36 MT TUBO ESG;12 UN FERRO 5/860 UN TELHA FIBROTEX;08 UN FERRO 4.2 EST;02 KG ARRAME;02 SC PREGO RECOZIDO;500 UN TIJOLO; 01 UN FRETE;96,5 MT LINHA MAC;04 UN CHAPA COMP;01 UN PORTA; 60 UN LUMINARIA TUBULAR 2X20 C | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01422 | 20/11/2009 | 321.80 | 321.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPDIENTE ABAIXO: 02 CX PAPEL A4 C/10 RESMAS; 06 UN PASTA AZ. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01423 | 20/11/2009 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 UN CATETER INTRAVENOSO SUBLICAVIA 19G. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01424 | 20/11/2009 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO; 04 UN CABO DE ECG 5 VIAS; 04 UN BRACADEIRA DE BRIM; 04 UN RESSUCITADOR DE SILICONEADULTO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01425 | 20/11/2009 | 1676.50 | 1676.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 RL FILME PARA ULTRSSONOGRA-FIA UPP 110S. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01426 | 20/11/2009 | 7377.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 03 UN TREPANO 7,5; 03 UN TREPANO 7,75; 03 UN TREPANO 8,0; 03 UN PUNCH 8,0; 03 UN PUNCH 8,25; 03 UN FIO CIRURG MON 10.0 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01427 | 20/11/2009 | 4842.40 | 4842.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 30 MIL COPO DESC 50 ML; 10 RLS FILME PVC;02 MIL GARFODESC P/BOLO;2 MIL PRATO DESC ;02 MIL PRATO DESC TIPO CUMBUCA200 CX LAMINA BARB;200 PAR DE LUVA LATEX;100 PCT PALHA DE ACO;48 UN RODO BURRACHA;20 KG SSACOLA PLASTICA;72 UN SAPOLIO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01428 | 20/11/2009 | 7987.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL ABAIXO DISCRI-MINADOS; 03 UN PONTEIRA I/A PONTA SIL; 02 UN PONTEIRAS FACO LEG ABS; 40 UN KIT I/A MAXVAC DESC UNI. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01429 | 20/11/2009 | 928.00 | 928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE CARIMBOS ABAIXOS; 13 UN CARIMBOS CLICK;05 UN CARIMBO AUT;09 UN CARIMBOS AUT; 02 UN CARIMBOS EST;02 UN BORRACHA P/REP;01 UN REFIL P/REPOS;14 UN CARIMBOS EM ACRIL;06 UNCARIMBOS EM MAD. | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01430 | 20/11/2009 | 283.33 | 283.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN ROTEADOR;01 UN SWITCH DE04 UN CONECTOR MACHO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01431 | 20/11/2009 | 4800.00 | 4791.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO GAS ABAIXO; 1200 KG GAS LIQUEFEITO DE PET. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01432 | 20/11/2009 | 1511.80 | 1511.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 200 KG POLPA ACEROLA; 290 KG POLPA CAJU; 90 KG POLPA GOIABA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01433 | 20/11/2009 | 12064.50 | 12064.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 100 FD ACUCAR;1500 UN KG ARROZ400 CX EXTRATO DE TOMATE;150 KFARINHA DE TRIGO;1000 UN FEI-JAO CARIOQUINHA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01434 | 20/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 01 UN FRIGOBAR DOMESTICO 120LT | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01435 | 20/11/2009 | 4195.00 | 4195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CENTRIFUGA MACRO SOROLO;01 UN BANHO MARIA. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01436 | 23/11/2009 | 5490.15 | 5490.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.1189 DATADA DE 19.10.2009, PARA PAGAMENTO DEOXIGENIO LIQUIDO, NITROGENIO LIQUIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01437 | 23/11/2009 | 3524.86 | 3524.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. A NOVEMBRO/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01438 | 23/11/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVELLOCALIZADO EM AREA URBANA DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01439 | 25/11/2009 | 7881.65 | 7881.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMA. PERMANENTES ABAIXO: 20 UN MANOMETRO; 20 UN FLUXOMETRO P/OXIGENIO 0217 UN VALVULA DE AR COMPRIMIDODUPLA EM Y; 17 UN VALVULA DE OXIGENIO 02 DUPLE EM Y; 02 UN CONJ. WHITE-MED 03 LIT. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01440 | 25/11/2009 | 690.00 | 690.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN BALANCA ELETRONICA PESA BEBE CAP. 15KG. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01441 | 25/11/2009 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 120 CX LUVA PROC. C/BAINHA G; 120 CX LUVA PROC.NAO ESTERIL M120 CX LUVA PROC.NAO ESTERIL P | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01442 | 25/11/2009 | 6232.80 | 6232.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 12 UN PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/PTA WIDIA 25CM QW; 12 UN PORTA AG.MAYO HEGAR 30CM QW. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01443 | 25/11/2009 | 4425.00 | 4425.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP ATROPINA; 1000 AMP DEXAMETASONA 4MG; 5000 AMP FUROSEMIDA; 5000 AMP METOCLOPRAMIDA. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01444 | 25/11/2009 | 5961.90 | 5961.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 15 FR CETAMINA 10ML; 500 AMP FENTANEST 0,05MG 2ML; 150 FR HID.DE ALUMINIO 100ML; 500 AMP LIDOCAINA A 2% S/VASO;500 AMP NEOCAINA PESADA 0,5%; 150 AMP PANCURONIO 2MG/ML; 900 AMP TRAMADOL 100MG 2ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01445 | 25/11/2009 | 5961.90 | 5961.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15 FR CETAMINA 10ML; 500 AMP FENTANESTE 0,05MG 2ML;150 FR HID.ALUMINIO 100ML; 500 AMP LIDOCAINA A 2% S/VASO;500 AMP NEOCAINA PESADA 0,5%; 150 AMP PANCURONIO 2MG/ML; 900 AMP TRAMADOL 100MG 2ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01446 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP AMPICILINA SOD.1000MG22 CX CEFEPIMA 1G GENERICO; 2000 AMP DICLOFENACO SOD.75MG;30 CX OXACILINA 500 MG INJ. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01447 | 25/11/2009 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 20 CX DE SABLI GA-21 ALCOOL GEL CX 4X5 LTS. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01448 | 25/11/2009 | 2068.00 | 2068.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO: CONFECCAO DE QUADRO DE AVISO EM ALUMINIO; REMOCAO E COLOC. DE ESPELHOS DE 3MM;CONFECCAO ECOLOCACAO DE ESQ.DE ALUMINIO; CONFECCAO E COLOC.DE PORTA DEALUMINIO VENEZIANA;MONTAGEM DEDIVISORIAS C/BASE DE ALUMINIO. | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUM E INOX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01449 | 25/11/2009 | 3825.00 | 3825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRE INSTALACAO EM 02(DUAS) CENTRAIS DEAR, SENDO UMA DE 5 E UMA DE 10TR RESPECTIVAMENTE. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01450 | 25/11/2009 | 1060.00 | 1060.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN BANDEIRA DO BRASIL; 02 UN BANDEIRA DA PARAIBA; 02 UN BANDEIRA DA POL.MILITAR;03 UN MASTROS EM ALUMINIO; 01 UN BASE TRIPLA EM MADEIRA; 03 UN ROSETAS DECORATIVAS. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01451 | 25/11/2009 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCARTUCHOS ABAIXO: TONNER ORIG.HP LASER 1215/540ATONNER ORIG.HP LASER 1215/541ATONNER ORIG.HP LASER 1215/542ATONNER ORIG.HP LASER 1215/543A | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01452 | 25/11/2009 | 5280.00 | 5280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE110 CX EMBALAGEM P/ACOND. DE ALIMENTOS MO90/3F C/900ML C/ 100 UN. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01453 | 26/11/2009 | 43.60 | 43.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGISA REF AO ALU-GUEL DO SETOR DE ALMOXARIFADO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01454 | 26/11/2009 | 2997.00 | 2997.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE PROCESSOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01455 | 26/11/2009 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAS DO HPMGER. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01456 | 26/11/2009 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 60 CX EMBALAGEM/ACOND DE ALIM. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01457 | 26/11/2009 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA EABERTURA DA LOGOMARCA COM O NOME DO HOSPITAL. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01458 | 26/11/2009 | 170.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGADE TONNER HP CPI 215. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01459 | 26/11/2009 | 2670.10 | 2670.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISPENSA LICITATORIA DE N 885/09 EM ANEXO/; 02 PISTOLA P/COLA;10 UN BASTAOP/COLA;02 UN TESOURA GRANDE;02TUBO COLA;04 UN PINCEL;04 PIN-CEL DE 2 POL;02 UN VENIZ;02 LTALCCOL;01 DETRGENTE. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01460 | 26/11/2009 | 4899.00 | 4899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 PCT SACO P/OBITO TAM RN; 50 PCT SACO P/OBITO TAM GG; 500 PCT SACO P/OBITO TAM G. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01461 | 26/11/2009 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 8000 UN SERINGA DESC 10MLC/AG;10000 UN SERINGA DESC 20ML C/A5000 UN SERINGA DESC 05ML C/AG240 UN SERINGA DESC S/AG 60ML. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01462 | 26/11/2009 | 3995.00 | 3995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURASCONFORME DISPENSA DE N 865/09 EM ANEXO. 01 UN CORREIA;01 UN ESTICADOR;02 UN TERMINAL DE DIRECAO;01 UBARRA DE DIRECAO;01 UN JOGO DEMOLA PINO PINCA;01 JOGO ANEL ;01 BRONZE BIELA;01 BRONSE FIXO01 JOGO PISTAO;01 BOMBA OLEO. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01463 | 26/11/2009 | 7998.00 | 7998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 SERVICOS DE REVESTIMENTO ACUSTICO DA SALA 03. | 40888356000128 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01464 | 26/11/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 SERVICOS DE RECUPERACAO DOELETROENCEFALOGRAFO N 189897. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01465 | 26/11/2009 | 4976.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP TRANSAMIN; 2.000 CPR NIMODIPINA 30MG; 10.000 CPR OMEPRAZOL 20MG; 500 CPR NIFEDIPINA 20 MG; 200 CPR ISOSSORBIDA 10MG; 500 CPR NOREPINEFRINA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01466 | 27/11/2009 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM 01 MICROSCOPIO CIRURGI-CO CEMAPO E 01 RESPIRADOR IN-TERMED N. 67539. | 10483449000101 | SEMPRE REFRIGERACAO-SERV.ELET.PROJ.REFRI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01468 | 30/11/2009 | 29700.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE15.000 FR DE SOLUCAO DE RINGERLACTATO 500ML SIST. FECHADO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01469 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE10.000 FR CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SIST. FECHADO. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01470 | 30/11/2009 | 3692.60 | 3692.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 PCT SABAO EM BARRA; 188 FD PAPEL HIGIENICO; 60 PCT SACO PLAST.P/LIXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01471 | 30/11/2009 | 2630.65 | 2630.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 213 UN PASTA PLAST.TRANSP.; 82 UN CARTUCHO P/IMP.HP 3920; 10 UN CARTUCHO P/IMP.HP C8728A25 UN BOBINA P/MAQUINA CALC.; 30 CX CLIPS P/PAPEL N.8/0. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01472 | 30/11/2009 | 1193.60 | 1193.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 200 UN LIVRO ATA PAUTADO; 24 UN PRANCHETA COMPENSADO; 200 CX CLIPS P/ PAPEL 3/0; 200 CX CLIPS P/PAPEL 8/0; 288 UN LAPIS GRAFITE N.2. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01473 | 30/11/2009 | 5150.00 | 5150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500 RS DE PAPEL ALCALINO, FOR-MATO A-4. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01474 | 30/11/2009 | 695.00 | 695.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 UN COPO DESCART. P/SORVETEC/TAMPA 100ML. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01475 | 30/11/2009 | 5158.04 | 5158.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 CX GARFO P/SOBREMESA DESC; 10 CX COLHER P/SOBREMESA DESC;63 CX PALITO ROLICO DE MAD PARA HIGIENE BUCAL;188 FR PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01476 | 30/11/2009 | 6828.09 | 6828.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 125 UN ESPONJA DE FIBRA SINT; 15 UN VASSOURA EM PIACAVA; 44 PCT ESPONJA DE LA ACO; 188 CX COPO P/AGUA EM PLASTICO10 CX PRATO P/SOBREMESA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01477 | 30/11/2009 | 5539.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 191 PCT SACXO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CLASSE 2. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01478 | 30/11/2009 | 4045.00 | 4045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 PCT CANUDO DE PLASTICO DESC135 UN REMOVEDOR DE CERA EMUL. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01479 | 30/11/2009 | 19717.60 | 19717.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 24 FR AROMATIZADOR DE AR; 600 UN SACO PLASTICO P/LIXO; 58 MIL SACO PLASTICO P/ LIXO; 600 PCT SACO PLASTICO P/LIXO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01480 | 30/11/2009 | 287.40 | 287.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 FL CARTOLINA COMUM BRANCA; 20 UN CANETA P/RETROPROJETOR; 10 UN FITA NYLON P/IMP LX300; 05 UN FITA NYLON P/IMP NX1170. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01481 | 30/11/2009 | 661.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 CX GRAMPO P/GRAMP 9/10; 288 UN LAPIS GRAFITE N 02; 500 UN PASTA CLASSIFICADOR PVC200 UN PASTA CLASSIFICADOR PVC60 UN FITA ADSIVA TRANSPARENTE | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01482 | 30/11/2009 | 57.00 | 57.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 UN PASTA CATALOGO CAPA PAPELAO REVEST PLASTICO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01483 | 30/11/2009 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 200 CX CLIPS P/PAPEL NUMERO 6/0 EM ACO NIQUELADO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01484 | 30/11/2009 | 471.20 | 471.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE AABAIXO DISCRIMINADOS; 20 UN PASTA SANFONADA EM PVC; 200 UN BORRACHA BICOLOR AZULE VERMELHA; 04 RL PAPEL CONTATO TRANSPARENTE MED 50CM X 25M. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01485 | 30/11/2009 | 146.20 | 146.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 30 CX PERCEVEJO; 01 CX ETIQUETA AUTO ADSIVA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01487 | 01/12/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO, DESRATIZACAO E DESCUPINI-ZACAO DE AREA DO IHGER. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01488 | 01/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 06(SEIS) PLACAS EM ACO. | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01489 | 01/12/2009 | 2568.00 | 2568.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 06 UN CADEIRA GIRATORIA S/BRA-CO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLI-PROPILENO, BRANCA; 06 UN LONGARINA DE 3 LUGARES S/BRACO, AS-SENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BRANCA. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01490 | 01/12/2009 | 3570.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 UN ELETRODO EEG CHUMBO PI-NO BANANA;30 UN PENA EEG PEQUENA 10,5CM;02 UN TINTEIRO;30 UNTAMPA DE TINTEIRO;30 UN SELAS-TC. | 44012268000119 | ASTER PRODUTOS DE PAPEL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01491 | 01/12/2009 | 34750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 2.000 PAR DE LUVAS CIRUR 7,5; 3.000 PAR DE LUVAS CIRUR 8,0; 80000 PAR LUVAS P/PROC EM LAT; | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01492 | 02/12/2009 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 28.500 UN SERINGAS DESC. 10ML C/AGULHA 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01494 | 02/12/2009 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN RESSUSCITADOR DE SILICO-NE ADULTO C/RESERVATORIO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01495 | 02/12/2009 | 4375.00 | 4375.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 3500 LT HIPOCLORITO DE SODIO A1%. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01496 | 02/12/2009 | 5245.00 | 5245.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 3500 LT HIPOCLORITO SODIO 2%; 100 LT HIPOCLORITO DOSIO 10%. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01497 | 02/12/2009 | 6337.60 | 6337.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP AMPICILINA SOD 1000MG22 CX CEFEPIMA 1G GENERICO; 2000 AMP DICOFLENACO DE SODIO30 CX OXACILINA 500MG PO SOL INJETAVEL C/50. | 02387893000103 | ROCHA FARMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01498 | 02/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;70 AMP IMUNOGLOBULINA ANTI RHO250/300 MCG 2ML. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01499 | 02/12/2009 | 840.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 UN DORMINID 5MG AMP C/3ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01500 | 02/12/2009 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXOS; 01 SERV RETIFICA; 01 SERV MAO DE OBRA SCORT; 01 SERV MAO DE OBRA GOL; 01 SERV DAS PORTAS; 01 SERV MAO DE OBRA HONDA CIV;01 SERV ELETRICO; 01 SERV DAS PORTA;01 SERV DEREVESTIMENTO FUME;01 SERV MAO | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01501 | 02/12/2009 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CONSULTORIO ODONTOLOGICOCROMA T5 ACOPLADO C/VP MOCHO CADEIRA CROMA T5 C/ENC CAB BIART ESTOFAMENTO EQUIPO T5 ACO-PLADO UNIDADE VERSATIL IVP RE-FLETOR REFLEX LD MOCHO ERGOFIXBASICO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 03/12/2009 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTACAO DA NE N. 1321, DA-TADA DE 06.11.09, PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 03/12/2009 | 8062.94 | 8062.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.1295 DATADA DE 05.11.2009, REF. A PRODUTIVIDADE (OTORRINODO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01505 | 03/12/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 200 AMP TIENAN 500MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01506 | 04/12/2009 | 7100.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 CX CROMADO 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01507 | 04/12/2009 | 6785.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 15 CX VICRYL 0 VCP 352H; 08 CX VICRYL 4-0 VCP 304H. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01508 | 04/12/2009 | 7320.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 20 CX KIT CATARATA KF910G; 20 CX CROMADO 3-0 G112T. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01509 | 04/12/2009 | 7290.00 | 7290.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 AMP AMPICILINA, SULBACTAM 1,5G; 300 AMP AMPICILINA 1G; 5000 CP CEFALEXINA 500MG; 300 AMP CEFALOTINA 1G. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01510 | 04/12/2009 | 7470.00 | 7470.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 3000 UN ESCOVA C/PVPI; 30.000 UN TOUCA DESC.SANFONADAC/100. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01511 | 04/12/2009 | 7178.00 | 7178.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 15000 UN ELETRODO P/MONITOR AD20 UN GEL ULTRASON 5000 ML. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01512 | 04/12/2009 | 4110.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP HIDROCORTIZONA 500MG;2000 AMP FUROSEMIDA INJ.20MG. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01513 | 04/12/2009 | 7880.00 | 7880.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 8000 UN SCALP N.23; 500 UN FITA P/AUTOCLAVE 16X50;700 UN FITA HOSPITALAR 16X50; 30 UN SONDA FOLEY 18 3VIAS. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01514 | 04/12/2009 | 3020.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP CLORETO DE SODIO 20%;5000 AMP CLORETO DE POTASSIO 19,1%; 2000 AMP GLUCONATO DE CALCIO; 500 AMP SULFATO MAGNE-SIO 50%. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01515 | 04/12/2009 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 PCT COMPRESSA GASE 75X75 C/500 13 FIOS;40 RL GASE 91X9113 FIOS. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01516 | 04/12/2009 | 7776.00 | 7776.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 260 PCT COMPRESSA GAZE 7,5X7,511 FIOS; 30 RL GAZE 91X91; 12 LT GLICERINA LIQ.; 8000 UN SCALP 21; 1000 UN TORNEIRA 3 VIAS. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01517 | 04/12/2009 | 6950.00 | 6950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN CATETER NASAL P/OXIGE-NIO TIPO OCULOS. | 06353662000121 | V & E IND.E COM. DE PROD.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01518 | 04/12/2009 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 80 LT PVPI DEGERMANTE; 5000 UN EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES; 3000 UN ELETRODO DESC.AD4000 UN SCALP 23. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01519 | 04/12/2009 | 6969.60 | 6969.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 640 LTS SABONETE LIQ.BACTERICIDA C/TRICLOSAN. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01520 | 04/12/2009 | 7912.00 | 7912.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 860 LTS ACTIVO DL-52/DF-53 DE-SINFETANTE BACTERICIDA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01521 | 04/12/2009 | 1494.20 | 1494.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 72 UN CIPROFLONAX 500MG C/14; 36 UN TENOLON 50MG C/28 COMP; 36 UN ENAPLEX 10MG C/30 CP; 109 UN CEFALEXINA 500MG; 15 UN ASSEDATIL 200MG. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01522 | 04/12/2009 | 4404.00 | 4404.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 100 LT DIETA - NUTRICIONAL: ISOSOURCE SOYA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01523 | 04/12/2009 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 50 UN PEPTISON FR C/500ML. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01524 | 04/12/2009 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 200 UN CUBISON BOTTLE,FR C/500ML. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01525 | 04/12/2009 | 3267.00 | 3267.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 02 CX REAGENTE LISANTE, KIT C/3X500ML; 12 CX DILUENTE SANGUINEO GL C/20 LITS; 03 CX PAPEL TERMOSENSIVEL (MODELO KX-21N). | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01526 | 04/12/2009 | 4375.00 | 4375.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 3500 LTS HIPOCLORITO DE SODIO A 1%. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01527 | 04/12/2009 | 7850.00 | 7850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 100 RL SACO PLAST.PICOT.3KG; 300 RL SACO PLAST.PICOT.7KG; 400 PCT TOALHA DESC. 02 ROLS; 500 PCT PAPEL TOALHA DESC.IN- TRFOLHADA C/1000FLS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01528 | 04/12/2009 | 7460.00 | 7460.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 200 UN APARELHO BARBEAR G2; 200 RL SACO PLAST.PICOT.3KG; 200 RL SACO PLAST.PICOT.7KG; 500 PCT TOALHA DESC. C/02 RLS;500 PCT PAPEL TOALHA DESC.IN- TERFOLHADA 1000 FLS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01529 | 04/12/2009 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 100 RL SACO PLAST.PICOT.3KG; 100 PCT TOALHA DESC. 02 RLS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01530 | 04/12/2009 | 5982.00 | 5982.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 02 UN BILIRRUBINA TOTAL E DIRETA 5X50M;02 UN CREATININA 10X 50ML; 01 UN GLICOSE 10X50ML; 01 UN UREIA UV 5X50ML;01 UN ALFA AMILASE DIRETA 5X20ML; 01UNTRIGLICERIDEOS 10X50ML; 02 UN COLESTEROL 10X50ML; 01 UN LDH 5X50ML;01UN CK-MB 3X15ML;01 UN | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01531 | 04/12/2009 | 7240.68 | 7240.68 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 3216 UN DETERGENTE NEUT.500ML;1500 UN ESPONJA PRATO; 500 UN PANO CHAO;30 KRAFT 40; 800 UN PASTILHA SANIT.;500 TB POLIDOR DE ALUMINIO 500ML; 48 UN POLIDOR DE METAL;96CX SABAOEM PO;100 PCT SACO P/TALHER 100 UN;10RL SACO PLAST.PICOT. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01532 | 04/12/2009 | 7995.20 | 7995.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 96 LIT ACIDO MURIATICO; 200 UN APARELHO BARBEAR; 10 RL PAPEL KRAFT 60; 96 UN RODO 30CM;200 RL SACO PLAST. PICOT.3KG; 100 RL SACO PLAST. PICOT.7KG; 400 PCT TOA-LHA DESC. 02 RLS;500 PCT PAPELTOALHA DESC.INTERF.1000FLS; | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01535 | 07/12/2009 | 3426.40 | 3426.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: APARELHO BARBEAR;BARBANTE ALGODAO;ESCOVA UNHA;GUARDANAPO 22X22 E 14X14;400 CX LAMINA GILLETTE;LIMPADOR MULTIUSO;LUVA LIMPEZA M,G;OLEO P/MOVEIS;QUEROSENE 1LT;VASSOURA LEQUE; VASSOU-RA P/JARDIM. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01536 | 07/12/2009 | 5486.60 | 5486.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 20 UN CARTUCHO 22 A; 40 MIL COPO DESC. 250ML; 150 MIL COPO DESC. P/CAFE; 05 KG LIGA; 60 UN FITA DUPLA FACE; 10 MIL CUMBUCA PEQ.TAM.12; 200 UN LIVRO ATA 100 FLS; 48 UN TINTA P/CARIMBO AZUL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01537 | 07/12/2009 | 7468.00 | 7468.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 500 PCT LUVA DESC. C/100 UN; 120 MIL SACO P/LIXO 60LTS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01538 | 07/12/2009 | 5820.00 | 5820.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 02 UN GELADEIRA DE PORTA DE VIDRO DUPLO, VEDADA MAGNETICAMENTE. | 09227683000199 | COMERCIAL E W E DE PRODUTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01539 | 07/12/2009 | 7995.00 | 7995.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN NOBREAK P/SIST. CFTV; 01 UN TB ESPIRALADO 1/2 POL.; 01 UN TB ESPIRALADO 1/4 POL.; 01 UN KIT DVR 32 CAM GV 800/3201 UN CPU C/MONITOR LCD. | 05338916000170 | NORDATA INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01540 | 07/12/2009 | 2486.00 | 2486.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN PROCESSADOR INTEL CORE; 01 UN PLACA MAE INTEL;01 MEMORIA 4GB;01 GABINETE 4 BAIAS;01DISCO RIGIDO 500 GB;01 GRAVADODVD;01 UN MONITOR LCD;01 INSTALACAO. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01541 | 07/12/2009 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01542 | 07/12/2009 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS ABAIXOS; 01 SERV DO ALTERNADOR;01 SERVDAS PORTAS;01 SERV ELETRICO D20;01 SERV DO ESCAPE ( CORSA )01 RETIFICA;01 SERV MAO DE OBRA CORSA;01 SERV LANTERNAGEM;01 SERV PINTURA;01 SERV PORTAS01 SERV ELETRICO SAVEIRO;01 UN | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01543 | 07/12/2009 | 1831.00 | 1831.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURAS ABAIXO; 01 POLIA;02 BANDEIJA;02 PNEUS;01 OLEO DE FREIO;01 ESCAPE DOMEIO;01 ESCAPE FINAL;01 INDUZIDO;03 OLEO MOTOR. | 03441768000199 | PSM PNEUS E AUTO PE?AS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01544 | 07/12/2009 | 2247.00 | 2247.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PACAS PARA VIATURAS ABAIXO; 01 TELA COMP;01 LANTERNA TRASEIRA;01 ENGENHO DE PORTA;04 UNOLEO MOTOR;01 LT OLEO FREIO;01JUNTA CABECOTE;01 OLEO MOTOR;1MANGOTE;01 MANGITE RADIADOR;01CORREIA DENTARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01545 | 07/12/2009 | 31941.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 7800 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 5100 M3 NITROGENIO LIQUIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01546 | 07/12/2009 | 6664.32 | 6664.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS; 30 LT ISOSOUCE 1,5 CAL; 48 UN PEPTAMEN PREBIO 250 ML; 20 LT NUTRI LIVER 1000ML; 50 UN ISOSOUCE SOYA 1000ML. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01547 | 07/12/2009 | 7000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;70000 FR AGUA P/INJECAO FR COM10ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01548 | 07/12/2009 | 4420.00 | 4420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS10.000 AMP GLICOSE 50% 10ML; 500 ROLO ESPARADRAPO 10X4,5. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01549 | 07/12/2009 | 6532.00 | 6532.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 11.500 UN SERINGA DESC 10 ML CAGULHA 25X7;600 PCT ALGODAO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01550 | 07/12/2009 | 4282.20 | 4282.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS; 60 LT CERA IMPERMEABILIZANTE ABASE DE AGUA BB DE 5 LTS. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01551 | 07/12/2009 | 5399.00 | 5399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 1.000 PCT PALHA DE ACO; 80 MIL SACO P LIXO 20LT; 40 RLS SACO PLASTICO PICOT 5KG100 RLS SACO PLASTICO PIC 10KG | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01552 | 07/12/2009 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;3500 UN AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01553 | 09/12/2009 | 5380.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 01 UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 02 UN C3 FLUIDO PACK; 20 UN PAPEL TERMOSSENSIVEL. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01554 | 09/12/2009 | 3052.50 | 3052.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 20 UN ESPANADOR AGAVE TETO; 2600 PCT ESPONJA LA DE ACO; 30 RL FILME PVC 300; 20 UN PA P/LIXO CB LONGO; 40 KG SACOLA PLAST. C/ALCA. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01555 | 09/12/2009 | 2581.00 | 2581.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE EXTINTORES, C/TESTE HI-DRAULICO, DEMARCACAO DE AREA EM TINTA E SUBSTITUICAO DE PE-CAS. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01556 | 09/12/2009 | 7056.14 | 7056.14 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 38 UN CX PROTECAO G C/SUPORTE;65 UN CONECTOR BNC MACH 75 R; 12 UN BUCHA PLAST. C/OARAFUSOS18 UN ABRACADEIRA NYLON; 32 UN FIC(FONTE); 01 UN DISJUNTOR; 15 UN CABO FLEXIVEL. | 24219636000197 | VIA SAT METALURGICA EDNEUDO N BARRETO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01557 | 09/12/2009 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE PLACAS DE INAUGURACAO 100X 80 E 40X60 EM ACO, COM IMPRES-SAO DIGITAL E VIDRO. | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01558 | 09/12/2009 | 5902.41 | 5902.41 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: AG.GENGIVAL;TOUCA SANFON.;MAS-CARA TC;LUVA LATEX;GLACIER A2,B1, B2, A3 E A3,5;PRIME BOND; TIRA ACO 4 E 6MM;CARBONO;CARVIBRUSH;EVIPLAC;NOVOCOL;BANDEJA 22X12X1.5;SERINGA CARPULE;ALA-VANCA SELDIN;SUGADOR SALIVA; ROLETE DENTAL;CLORHEXIDINA 2%; | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01559 | 09/12/2009 | 5890.00 | 5890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE COLOCACAO DE ESQUADRIAS EMALUMINIO FOSCO ANODIZADO TIPO VENEZIANA E LAMBRIL. | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUM E INOX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 09/12/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N.008/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01561 | 09/12/2009 | 555.50 | 555.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 UN BATERIA (PILHA) 9 VLT; 01 UN FOCO CLINICO MEDICATE. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01562 | 09/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER.DE LABORATORIO ABAIXO: 140 CX TIRAS P/GLICEMIA CAPI- LAR CX C/50. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01563 | 09/12/2009 | 5160.00 | 5160.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 6000 UN FR ALIMENTACAO ENTERAL300 ML. | 06353662000121 | V & E IND.E COM. DE PROD.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01564 | 09/12/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM RAMAOS TELEFONICOS, COMREPARO NAS INTERFACES DE CELU-LAR, REPARO NOS RAMAIS E EXTENSAO DE 01 RAMAL. | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01565 | 09/12/2009 | 6890.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 UN CIPROFLOXACINO 200MG; 30 UN FLUCONAZOL 100ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01566 | 09/12/2009 | 2040.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 96 LIT RIODEINE TOPICO 1000ML;48 LIT RIODEINE DEGERMANTE 1000ML. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01567 | 09/12/2009 | 2762.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4000 AMP METOCLOPRAMIDA INJET;340 AMP DIPIRONA SOD.INJ.; 1300 UN DIPIRONA GOTAS; 100 UN METOCLOPRAMIDA GOTAS; 550 UN DIMETICONA GOTAS. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01568 | 09/12/2009 | 5800.00 | 5800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20.000 UN SERINGAS DESC. 1ML C/AG. 13X4,5. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01569 | 09/12/2009 | 4080.00 | 4080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 120 AMP LEVOBUPIVACAINA 0,75%;4000 AM CLORETO POTASSIO 19,1% | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01570 | 09/12/2009 | 7500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2500 UN LUVA CIRURGICA EST.8.015000 UN SERINGAS DESC.10ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01571 | 09/12/2009 | 6850.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN SERINGAS DESC. 03ML; 10.000 UN SERINGAS DESC.20ML C/AGULHA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01572 | 09/12/2009 | 5215.71 | 5215.71 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1523 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4; 500 AMP EFEDRINA 50MG; 370 AM PROPOFOL 10MG. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01573 | 09/12/2009 | 5364.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1800 AMP HIDROCORTISONA 500MG INJET. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01574 | 09/12/2009 | 528.00 | 528.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 200 UN SWAB ESTERIL HASTE PLASTICA C/STUART. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01575 | 09/12/2009 | 121.95 | 121.95 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 833 DATADA DE 11.08.2009, REF.A COMPRA DO MATERIAL MEDICOS SYGEN. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 01576 | 09/12/2009 | 55368.00 | 55368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DO HPMGER REF AO NOVEMBRO/09. | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01577 | 09/12/2009 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF AO MES NOV/09. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01578 | 09/12/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF REFERENTE AOMES NOVEMBRO/09. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01579 | 09/12/2009 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIOCOS P/BLOCOCIRURGICO REF AO MES NOV/09. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01580 | 09/12/2009 | 420.68 | 420.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICHOR REF AOMES NOVEMBRO/09. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01581 | 09/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS DE ECODOPPLER REALIZADOS EM PACIENTES DO HPMGER REFA NOVEMBRO/09. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01582 | 09/12/2009 | 933.73 | 933.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOR EM PACIENTES INTERNOSNO HPMGER REF A NOVEMBRO/09. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01583 | 09/12/2009 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOSDO HPMGER REF AO MES NOV/09. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01584 | 09/12/2009 | 6379.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXOS; 08 CX FILME P/RAIO X 18X24; 12 CX FILME 24X30; 05 CX FILME 30X40; 10 CX FILME 35X35; 10 CX FILME 35X43; 2,0 JG FIXADOR; 3,0 UN REVELADOR. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01585 | 09/12/2009 | 640.77 | 640.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE SERVICOS DE TAXA DE LICENCAA SAUDE PARA HPMGER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01586 | 09/12/2009 | 30100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10000 FR CLORETO DE SODIO; 8000 UN SOLUCAO GLICOSADA A 5% | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01587 | 09/12/2009 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOFATURAMENTO E ASSESSORIA DASCONTAS SIH/SUS REF AO MES OUT2009. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01588 | 09/12/2009 | 4950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN INNER NET;01 UN SOFTWARE01 UN INSTALACAO CONFIGURACAO E TREINAMENTO;01 DESCONTO ESPECIAL. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01589 | 09/12/2009 | 5200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 01 UN C1 CALIBRADOR SOL; 01 UN C2 CALIBRADOR SOL; 02 UN C3 FLUID PACK. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01590 | 09/12/2009 | 6460.00 | 6460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 450 KG ARROZ PARABOLIZADO; 150 KG CAFE MIODO PCT 260; 200 KG MACARRAO ESPAGUETE; 05 CX LEITE SUPRA SOY; 16 CX LEITE EM PO DESNATADO CX24X300 GR. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01591 | 10/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 RL MASTER P/DUPLICADOR DIGITAL; 60 CX TINTA P/DUPLICADOR DIGITAL. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01592 | 10/12/2009 | 6159.88 | 6159.88 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 96 UN CORRETIVO BASE DE AGUA; 10 UN FITA IBM 6746 CORRIGIVEL04 UN FITA IBM 2190; 50 CX FORMULARIO 1 VIA; 50 CX FORMULARIO 2 VIAS; 100 UN LIVRO PROTOCOLO 100FLS;20 UN PAPEL P/FAX. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01593 | 10/12/2009 | 2617.75 | 2617.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 60 UN CARTUCHO 27 ORIGINAL; 20 UN CARTUCHO 15 ORIGINAL; 05 UN LIVRO DE PSICOTROPICO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01594 | 10/12/2009 | 3325.20 | 3325.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 120 CX COLHER DESC. P/REFEICAO20 CX FACA DESC. P/REFEICAO; 30 UN PILHA G ALCALINA; 30 UN PILHA M ALCALINA; 160 UN PILHA P AA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01595 | 10/12/2009 | 2624.00 | 2624.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: PASTA PLAST.;ENVELOPE BRANCO; CORRETIVO LIQ.;INDICE TELEFONICO;REFIS P/INDICE TELEF.;AGEN-DA TELEFONICA;ARQUIVO MORTO; VERNIZ COLONIAL; COLA BRANCA; TINTA LATEX P/ARTESANATO;PAPELOFICIO;ANELINA VARIAS CORES; COLA QUENTE;PAPEL CARTAO;PAPEL | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01596 | 10/12/2009 | 4937.20 | 4937.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: AGENDA COMERCIAL; AGENDA TELE-FONICA;ALMOFADA AZUL;ARQUIVO MORTO;CARTOLINA BRANCA;CADERNOCAPA DURA;CALCULADORA PORTAT.;COPO VIDRO;CX DISQUETE;ENVELO-PE BRANCO; REFIL P/AGENDA;FOR-MULARIO AP;FORMULARIO NE;GRAM-PEADOR 527;GRAMPO 26/6;LAPIS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01597 | 10/12/2009 | 414.00 | 414.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 02 CX AZUL DE TRYPAN. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01598 | 10/12/2009 | 510.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 02 UN CABO DE BISTURI; 02 UN PINCA BIPOLAR; 50 UN OCLUSOR DESCARTAVEL. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01599 | 10/12/2009 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPECAS P/ VTRS ABAIXO: 01 UN VIDRO LATERAL P/ A VTR CORSA; 02 UN PNEUS P/VTR SAVEIRO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01600 | 10/12/2009 | 1250.00 | 1250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 02 UN CONJUNTO P/BANHEIRO ADAPTADO EM ALUMINIO COMPOSTO POR UM ASSENTO E 2 ALCAS LATERAIS. | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01601 | 10/12/2009 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 3.000 CAPAS DE PROCESSO 4X0CORES, PAPEL OFF SET. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01602 | 10/12/2009 | 6485.00 | 6485.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 25 AMP HENETIX 300 FR C/500ML;3000 AMP BROMETO DE N-BUTILES-COPOLAMINA, DIPIRONA SODICA. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01603 | 10/12/2009 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 RL ALGODAO 500MG; 3000 UN SCALP N.21; 4000 UN SCALP N.22; 20 UN SONDA ENDOTRAQ.S/BALAO N.3.0. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01604 | 10/12/2009 | 7590.00 | 7590.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP OMEPRAZOL 40MG INJET. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01605 | 10/12/2009 | 7656.00 | 7656.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30.000 UN SERINGAS DESC.05ML C/AG 25X7; 300 PCT ALGODAO 500MG. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01606 | 10/12/2009 | 7770.00 | 7770.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2800 AMP CEFALOTINA 1G; 150 AMP OXACILINA 500MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01607 | 10/12/2009 | 7900.00 | 7900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2200 AMP CEFALOTINA 1G; 1400 AMP OXACILINA 500MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01608 | 10/12/2009 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/BURETA 150ML; 500 UN EQUIPPO MI-CROGOTAS C/BURETA 150ML. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01609 | 10/12/2009 | 24277.50 | 24277.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 1.200 KG CARNE BOVINA; 1.345 KG FRANGO INTEIRO CONG; 1.000 KG PEIXE AGULHAO EM POS. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01610 | 10/12/2009 | 7330.00 | 7330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 CX LAMINA BISTURI N 11; 200 UN TERMOMENTRO CLINICO . | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01611 | 10/12/2009 | 7780.00 | 7780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 UN CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO;10 UN LONGARINA DE 03 LUGAR | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01612 | 11/12/2009 | 7647.63 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 24 UN DETERGENTE LIQ.CONCENT.;07 UN AMACIANTE LIQ.CONCENT. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01613 | 11/12/2009 | 2501.82 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 18 CX CLAX HYPO. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01614 | 11/12/2009 | 6778.42 | 6778.42 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.1330, DATADA DE11.11.2009, REF. A COMPRA DE OXIGENIO LIQ. TANQUE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01615 | 11/12/2009 | 422.87 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 8,63 M2 PERSIANA VERTICAL PVC LISO, BRANCO. | 04872300000111 | REAL TEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01616 | 11/12/2009 | 5744.60 | 5744.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP SULFATO TRBUTALINA 0,5MG/ML; 40 AMP ETOMIDATO 2MG500 COMP NOMONITRATO ISOSSORBIDA 20MG;500 COMP NIFEDIPINA RETARD 20MG;1000 COMP BESILATO DE ANLODIPINO 10MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01617 | 11/12/2009 | 6672.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP CLORIDRATO TRAMADOL 100MG/2ML;500 AMP SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML;60 FR BENZOATO DE BENZILA 60ML;1500 FR CEFTAZIDINA 1G;100 AMP CLORPROMAZINA 100MG/5ML;1000 AMP SUL-FATO DE EPINEFRINA 1MG/ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01618 | 11/12/2009 | 880.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 FR GLICOSE SOL.5% SISTEMA FECHADO 250 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01619 | 11/12/2009 | 2657.29 | 2657.29 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXO: 79 KG ACELGA; 50KG ALHO; 180 KG CEBOLA; 620UN COCO-VER-DE; 49KG MACA VERMELHA; 185 KG MAMAO;12 KG MAXIXE; 760 KG MELANCIA;10KG QUIABO; 1150 KG TOMATE; 06 KG VAGEM. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01620 | 11/12/2009 | 545.96 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 134KG ABOBORA;138KG BANANA PRATA;03KG CEBOLINHA;33KG COENTRO34KG PIMENTAO;52KG UVA RUBI. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01621 | 11/12/2009 | 650.69 | 650.69 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 45KG BATATA DOCE;16KG BETERRA-BA;319KG INHAME;113KG LARANJA;134KG MELAO;15KG PEPINO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01622 | 11/12/2009 | 1386.80 | 1386.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTUG. ABAIXO: 520 KG BATATA INGLESA; 1050 KG CENOURA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01623 | 11/12/2009 | 167.90 | 167.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 230KG CHUCHU. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01624 | 11/12/2009 | 4000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1000 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, CARGA A GRANEL | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01625 | 11/12/2009 | 3152.00 | 3152.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1970 SC DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01626 | 11/12/2009 | 7230.00 | 7230.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 RL FITA ADES.HOSPITALAR 16MMX50MM;200 UN COLETOR SIST.ABERTO;150UN SONDA DE FOLEY N.22;200 RL FITA MICROPORE 50CM;8000 UN SERINGA 1ML C/AG;60 UNMASCARA DESC.3 CAMADAS. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01627 | 11/12/2009 | 7906.00 | 7906.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 UN CATETER UMBILICAL 3,5; 05 UN CATETER UMBILICAL 5FR DUPLO;920 UN EQUIPO DE PVC;10 UNDRENO TORAXICO N.10;500 UN SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N.04;500 UN SONDA DE ASPIRACAO TRA-QUEAL N.06;500 UN SONDA DE AS-PIRACAO TRAQUEAL N.08;500 UN | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01628 | 11/12/2009 | 4300.00 | 4300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2000 UN CATETER INTRAV. N.20; 2000 UN CATETER INTRAV. N.22; 280 UN FITA ADES. HOSPITALAR 16MMX50MM. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01629 | 11/12/2009 | 1683.60 | 1683.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 40 UN SERINGA HIPODERMICA VID;20 UN DRENO SUCCAO 3,2; 20 UNDRENO SUCCAO 4,8;20 UN DRENO N6,4;120 UN DRENO PENROSE N 1; 120 DRENO PENROSE N 2 NAO ESTERIL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01630 | 11/12/2009 | 1016.11 | 1016.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 BATERIA SELADA;05 CANALETA;01 CX DISTRIBUICAO;02 UN TAMPA01 UN PLUG EM METAL;02 UN CAIXA PRETA TX;18 UN FIXADOR;01 UBRACADEIRA NYLON;236 ELETRODU-TO;15 UN MANGUIERA LISA. | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01631 | 14/12/2009 | 1745.14 | 1745.14 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 65 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE82 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01632 | 14/12/2009 | 2057.20 | 2057.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTA ABAIXO: 170 KG POLPA DE ACEROLA; 460 KG POLPA DE CAJU; 150 KG POLPA DE GOIABA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01633 | 14/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF A LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE HEMA-TOLOGIA MES SETEMBRO/09. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 01634 | 14/12/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ALUGUEL NAO RESIDENCIAL PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01635 | 14/12/2009 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 CINCO MONITORES MULTIPA RAMETRICO MARCA MIDRAY MODELO MEC 1000. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01636 | 14/12/2009 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01637 | 14/12/2009 | 799.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTOS TIPO DOSIMENTRO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01638 | 14/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM PARA HPMGER. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 01639 | 14/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DOIMOVEL DO SETOR DO ALMOXARIFADO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 14/12/2009 | 510000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PER-TENCENTE AO HPMGER REF AO MESDEZEMBRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 14/12/2009 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DAPRODUTIVIDADE REF AO MES NOVEMBRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 14/12/2009 | 55920.00 | 55920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REF AO MES NOVEMBRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 14/12/2009 | 70000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO OTORRINO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01644 | 14/12/2009 | 3124.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1008 AMP AGUA BI DESTILADA 1000ML CX C/18 UNIDADES. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01645 | 14/12/2009 | 7649.96 | 7649.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA REF AO MES NOVEMBRO/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01647 | 14/12/2009 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO EM 01 EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA REF A NOV/09. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01648 | 14/12/2009 | 5781.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO DE N 1138/09 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01649 | 14/12/2009 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE CARTUCHO DE TONER ORIGENAL HP CONFORME PORCESSO DE N 1006 EM ANEXO. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01650 | 14/12/2009 | 3810.19 | 3810.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTECONFORME PROCESSO DE N 1147/09CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01651 | 14/12/2009 | 1210.01 | 1210.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO E COLOCACAODE PORTAS ABAIXOS; 01 UN PORTA SANFONADA; 03 UN PORTA SANFONADA; 01 UN PORTA SANFONADA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01652 | 14/12/2009 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE APARELHO DE FOTOTERAPIA ABAIXOS; 04 UN APARELHO DE FOTOTERAPIA;01 UN APARELHO DE FOTOTERAPIA MODELO BILITRON. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01653 | 14/12/2009 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM 02 MESA CIRURGICA. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01656 | 15/12/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. A NOVEMBRO/2009. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01657 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS, REF. A MEN-SALIDADE DA NET TV. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01658 | 15/12/2009 | 10000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA E BENFEITORIAREALIZADOS NO HPMGER, REF. AOPROCESSO 001.084/2009, DISPEN-SA N.00.933/2009. | 09387200000113 | CONSTRUNAL CONST NACIONAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01659 | 15/12/2009 | 330.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 24 LT GLUTARALDEIDO 2% 28DD; 03 GL GLUTARALDEIDO 2%. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01660 | 15/12/2009 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 60 CX EMBALAGEM P/ACOND. DE ALIMENTOS C/100UN. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01661 | 15/12/2009 | 5280.00 | 5280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 110 CX EMBALAGEM P/ACOND. DE ALIMENTOS C/100UN. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01662 | 15/12/2009 | 7897.60 | 7897.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: PARAFUSOS;TORNEIRA;TINTA LATEXEXTENSAO;MANGUEIRA;SIFAO;FITA VEDAROSCA;LAMPADA;JOELHO;PULSADOR;PLACA;FIO CABO FLEXIVEL; PLUG;TORNEIRA;REPARO;DOBRADICAMARTELO;CHAVE FENDA;CHAVE PHI-LIPS;CHAVE TESTE;PARAFUSOS ACOBUCHA 7;ROLO LA E ESPUMA;LAMPA | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01663 | 15/12/2009 | 7997.55 | 7997.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: CERAMICA 10X10;ARGAMASSA;ESMALTE SINT.;MOLA;CADEADO 25MM;DU-REPOXI 100G;LAMINA SERRA;PARA-FUSOS;BUCHA PLAST;CONJ.ASTOP; ABRACADEIRA;MASSA CORRIDA;CAI-XA C;FECHADURA;TOMADA 2P;FIO CABO FLEXIVEL;ELETRODUTO RIG.;CURVA P/ELETRODO;CAIXA T;TOMA- | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01664 | 15/12/2009 | 2894.83 | 2894.83 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 33,28 M2 ADESIVO RECORTADO E APLICADO. | 07901462000129 | LUCIA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01665 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESQUADRI-AS E INSTALACOES DE APARELHOS SANITARIOS. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01666 | 15/12/2009 | 871.50 | 871.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE PRATELEIRAS EM VIDRO, C/CORTE E LAPIDACAO, APLICADAS COM SUPORTE DE INOX. | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUM E INOX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01667 | 15/12/2009 | 7983.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS BAAIXO: 100 UN PENICILINA F/A; 300 UN SULBACTAN 1,5GR; 300 UN SULBACTAN 3,0GR; 50 UN NIPRID INJ.50MG 2ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01668 | 15/12/2009 | 1742.35 | 1742.35 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: CORREIA POWER;OCULOS SEGURANCAOCULOS CG;PISTOLA DE AR;ESPI- GAO;MABGUEIRA;ABRACADEIRA;OCU-LOS;BOTINA;MASCARA RESP.;CARTUCHO RC;CORREIA MULTI VA,VB;FI-TA DEMARCACAO;PISO GRAO FEIJAOPISO PAVIFLEX;RODIZIO;CORREIA POWER SPAN;CONE PLASTICO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01669 | 15/12/2009 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFRME CONTRATO N. 190/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01670 | 15/12/2009 | 1148.00 | 1148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS D PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01672 | 15/12/2009 | 556.08 | 556.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A MENSALIDADE DA NET TV, MES DE DEZEMBRO/2009. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01673 | 15/12/2009 | 6593.57 | 6593.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGI-COS. | 35343136000189 | EMBRAESTER EMP.BRAS.ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 15/12/2009 | 696.56 | 696.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01675 | 15/12/2009 | 4956.00 | 4956.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 04 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 12.000BTUS. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01676 | 15/12/2009 | 6120.00 | 6120.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1200 MT TECIDO 100% ALGODAO, BRANCO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01677 | 15/12/2009 | 32200.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2000 PAR LUVA CIRURGICA 7.5; 2000 PAR LUVA CIRURGICA 8.0; 75000 PAR LUVA PROCEDIMENTO EMLATEX. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01678 | 15/12/2009 | 10629.50 | 10629.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 20 FD ACUCAR TRITURADO; 750 CX EXTRATO TOMATE 500GR; 1000 UN FEIJAO CARIOQUINHA; 1800 UN ARROZ PARBOILIZADO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01679 | 15/12/2009 | 5086.80 | 5086.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 1080 MT TECIDO 100% ALGODAO, NA COR VERDE. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01680 | 15/12/2009 | 7999.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 60.000BTUS; 01 UN CONDI-CIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP.30.000 BTUS. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01681 | 15/12/2009 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 400 UN EQUIPO PADRAO C/FILTRO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01682 | 15/12/2009 | 29700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;15.000 FR SOLUCAO RINGER LACTATO 500ML SIT FECHADO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01683 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 200 UN EQUIPO PARENTERAL EQL PUSO EXCLUSIVO EM BOMBA DE INF. | 02357251000404 | LIFEMED IND EQUIP ART MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01684 | 15/12/2009 | 5982.00 | 5982.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO CONFORME PROCESSO DE NUME-RO 000.1182/09 EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01685 | 15/12/2009 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 CX SABLI GA 21 ALCOOL GEL . | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01686 | 15/12/2009 | 2348.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 03 CX SURVANTA CX C/01 F/A 4ML | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01687 | 15/12/2009 | 1292.00 | 1292.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 04 KIT DRENO SUCCAO 6,4; 100 UN ALMOTOLIA 100 ML; 70 UN COMPRESSA DE GAZE . | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01688 | 15/12/2009 | 1799.00 | 1799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 10 UN VENTILADORES DE TETO. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01689 | 15/12/2009 | 758.00 | 758.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CADEIRA P/COLETE SANGUE;01 UN CADEIRA DE BANHO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01690 | 15/12/2009 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEME ORNAMENTACAO PARA HPMGER. | 41222068000100 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01691 | 15/12/2009 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01692 | 15/12/2009 | 1795.00 | 1795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UN AMARIO ROUPEIRO EM ACO; 01 UN VENTILADOR 60 CM. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01693 | 15/12/2009 | 4608.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 110 FRS TROPHIC 1,5 1000ML; 02 CX LACTO B C/10 SACHES; 120 LT LEV SOY LACTOSE 300G. | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01694 | 15/12/2009 | 7774.00 | 7774.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 26 UN CAMERA PROF 470 LINHAS DAY/NIGHT. | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01695 | 15/12/2009 | 7520.00 | 7520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN ARCORDICIONADO TIPO SPLIDE 18000 BTUS. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01696 | 15/12/2009 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN BANHO MARIA MOD 1102; 01 UN BICO BUSEN COM REGISTRO. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01697 | 15/12/2009 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 03 CX FILTRO INCUBADORA C; 02 CX FILTRO INCUBADORA VISION03 CX FILTRO P/INCUBADORA 1186 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01698 | 15/12/2009 | 2221.60 | 2221.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN BEBEDOURO KARINA; 01 UN BOTJAO DE GAS 13 KG; 02 UN REFRIGERADOR 120 LS. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01699 | 15/12/2009 | 783.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLOCACAODE GRANITO VERDE UBATUBA NO SETOR DE ODONTOLOGIA. | 07928944000172 | JM COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01700 | 15/12/2009 | 882.92 | 882.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE JARDENAGEM CONFORME PROCESSO 755/2009EM ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01701 | 15/12/2009 | 7947.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSODE N 1168/2009 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01702 | 15/12/2009 | 391.30 | 391.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMENENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 UN SUPORTE P/TV; 01 UN VENTILADOR 40 CM; 01 UN VENTILADOR 30 CM. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01703 | 15/12/2009 | 7726.00 | 7726.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 06 UN CAMERA PROF SE 312; 10 UN CABO MANGA 4 VIAS 305M. | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01704 | 15/12/2009 | 840.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 PLACA PAINEL; 01 UN LAMPADA 12V; 01 PC TECLA QUADRADA; 01 PC PLACA FONTE PROFI; 01 PC PEDAL COMANDO AR CINZA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01705 | 15/12/2009 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DA CAIXA DAGUA CON FORNECIMEN TO DE TODO MATERIAL. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01706 | 15/12/2009 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 80 UN LENTES INTRAOCULAR. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01707 | 15/12/2009 | 4944.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PROCESSO 905/09 EM ANEXO | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01708 | 15/12/2009 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04 INCUBADORA 1186. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01709 | 15/12/2009 | 488.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 06 UN SWAB ESTERIL HASTER; 06 CX HEMOPROV ADULTO; 06 CX HEMOPROV PEDIATRICO. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01710 | 15/12/2009 | 3146.00 | 3146.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO DISCRIMINADOS; 148 UN CARTUCHO PRETO; 138 UN CARTUCHO COLORIDO. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01711 | 15/12/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN TONER ORIG PRETO; 01 UN TONER ORIG AZUL; 01 UN TONER ORIG AMARELA; 01 UN TONER ORIG MANGETA. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01712 | 15/12/2009 | 7064.00 | 7064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOMOVEIS CONFORME PROCESSO DE N1184/09 EM ANEXO. | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUM E INOX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01713 | 15/12/2009 | 3107.60 | 3107.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL REF AO PROCESSO DEN 1169/09 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01714 | 15/12/2009 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE GRADES MODELO EM VARAO 1/2. | 08695322000104 | MOISES BATISTA MEDEIROS OFIC MOISES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01715 | 15/12/2009 | 4031.10 | 4031.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO DE N 1183/09EM ANEXO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01716 | 15/12/2009 | 7973.80 | 7973.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXO DISCRIMINADOS; 150 LT DIETA NUTRICIONAL ISO-SOUCE SOYA 1000 ML;20 LT DIETANUTRICIONAL NUTRI RENAL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01717 | 15/12/2009 | 4147.00 | 4147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 150 LT PVPI TOPICO; 100 LT PVPI TINTURA; 60 LT PVPI DEGERMANTE. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01718 | 15/12/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP CEFTAZIDIMA 1MGG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01719 | 15/12/2009 | 2470.00 | 2470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS CONFORME PROCESSO 1185/09 EM ANEXO. | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01720 | 15/12/2009 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN NO BREAK 600SF MONO; 05 UN IMPRESSORA MULTFUNCIONAL | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01721 | 15/12/2009 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 UN MEMORIA PC 133512MB DIM. | 11028345000170 | BETA SOLUCOES COMERCIO ELTRO ELETRONICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01722 | 15/12/2009 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA. | 00042428858491 | ARACY GUIMARAES DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01723 | 15/12/2009 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASON LOGIQ 200. | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01724 | 15/12/2009 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 01 UN HOMOGENEIZADOR SOLUCOES. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01725 | 15/12/2009 | 269.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIMETROREF AO MES NOVEMBRO/09. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01726 | 15/12/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFASBANCARIAS COBRADA CONFORME EXTRATO DOS MESES NOV E DEZ/09. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01728 | 15/12/2009 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 EQUIP CARDIOVERSOR MDF 03B. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01729 | 15/12/2009 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 10000 UN SERINGA DESC 10 ML; 5000 UN SERINGA DESC 5ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01730 | 15/12/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 30 UN CADEIRA FIXA S/BRACO. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01731 | 15/12/2009 | 3313.00 | 3313.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO CONFORME PROCESSO DE NUME-RO 1214/2009 EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01732 | 15/12/2009 | 6730.00 | 6730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 200 LT PVPI TOPICO; 150 LT PVPI DEGERMANTE; 150 LT PVPI TINTURA. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01733 | 15/12/2009 | 7705.00 | 7705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 1213/2009 EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01734 | 15/12/2009 | 31941.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE OXIGENIO LIQ. TANQUE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01735 | 15/12/2009 | 55368.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01736 | 15/12/2009 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01737 | 15/12/2009 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01738 | 15/12/2009 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 05 MONITO-RES MULTIPARAMETRICO - REF.AOSMESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/09 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01739 | 15/12/2009 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA,REF. A DEZEMBRO E JANEIRO/2009 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01740 | 15/12/2009 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20.000 UN SERINGAS DESC. DE 10CC. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01741 | 15/12/2009 | 7040.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 22.000 UN SERINGAS DESC. DE 5 ML C/AG. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01742 | 15/12/2009 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO PADRAO C/FILTRO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01743 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 22.000 SERINGAS DESC. DE 5ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01744 | 15/12/2009 | 7980.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 420 CX LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01745 | 15/12/2009 | 7460.00 | 7460.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO N.1226, EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01746 | 15/12/2009 | 5700.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP DE DORMONID INJ.15MG. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01747 | 16/12/2009 | 7420.00 | 7420.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 PAR LUVA CIRURG. N.75; 2000 PAR LUVA CIRURG. N.7. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01748 | 16/12/2009 | 4046.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 700 UN BIPIVACAINA DE 5,78. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01749 | 16/12/2009 | 7973.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 150 LT DIETA NUTRIC.ISOSOURCE SOYA 1000 ML; 20 LT DIETA NU- TRICIONAL NUTRI RENAL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01750 | 16/12/2009 | 4608.00 | 4608.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 110 FR TROPHIC 1,5 100ML; 02 CX LACTO B C/ 10 SACHES; 120 LT LEV SOY LACTOSE 300G. | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01751 | 16/12/2009 | 6250.00 | 6250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 10 UN NOBREAK 600SF MONO; 05 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIO- NAL. | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01752 | 16/12/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN EQUIPO PARENTERAL EQL P/USO EXCLUSIVO EM BOMBA INFUS. | 02357251000404 | LIFEMED IND EQUIP ART MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01754 | 16/12/2009 | 1152.80 | 1152.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 42 DZ AT. CREPOM 30CMX3M 13 F;50 UN CATETER INTRAVENOSO N.24200 UN SONDA NASOGASTRICA LON-GA N.22. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01755 | 16/12/2009 | 7380.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACROGOTAS; 150 LT PVPI TOPICO; 80 LT PVPI DEGERMANTE. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01756 | 16/12/2009 | 4956.00 | 4956.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 04 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 12.000 BTUS. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01757 | 16/12/2009 | 6350.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP CIPROFLOXACINA. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01758 | 16/12/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP CIPROFLOXACINA 400 MG.200ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01759 | 16/12/2009 | 2640.96 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1008 LIT ALCOOL 70%. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01760 | 16/12/2009 | 7700.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 140 CX TIRAS P/GLICEMIA CAPI- LAR CX C/50. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01761 | 16/12/2009 | 7800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAIS MEDICOS. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01762 | 16/12/2009 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN SACLP. N.23; 10.000 UN SACLP N.21; 1000 UN FITA ADESIVA. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01763 | 16/12/2009 | 6000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN EQUIPO MACROGOTAS. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01764 | 16/12/2009 | 6000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN EQUIPO MACROGOTAS. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01765 | 16/12/2009 | 7000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 JELCO 22; 1000 JELCO 18; 3000 AGULHA INSULINA; 1000 AGULHA 40X12. 150 AGULHA PERIDURAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01766 | 16/12/2009 | 7797.70 | 7797.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP COMPLEXO B INJ.; 20 COMP DEXCLORFENIRAMINA 2MG;250 AMP DOPAMINA 50MG; 100 AMP DOBUTAMINA INJ.; 500 AMP ETILEFRINA INJ.; 20 AMP INSULINA NPH; 1500 AMP OXACILINA INJ.. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01767 | 16/12/2009 | 7957.25 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 BG KOLLAGENASE, 30GR; 15 AMP CLONIDINA 150MG; 5000 AMP COMPLEXO B INJ. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01768 | 16/12/2009 | 3707.48 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 FR ANEST. COLIRIO 10ML; 10 AMP BIPERIDENO 5MG; 50 AMP ISOSSORBIDA 10MG; 1000 AMP HIDROCORTISONA 100MG. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01769 | 16/12/2009 | 3352.00 | 3352.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP OCITOCINA 5UI/ML; 25 FR LIDOCAINA SPRAY 50ML; 20 AMP INSULINA REGULAR U. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01770 | 16/12/2009 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 PCT COMPRESSA 13 FIOS DE 7,5X7,5 C/500. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01771 | 16/12/2009 | 6976.60 | 6976.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEALBUMINA HUMANA E SORO TETANO-GAMA. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01773 | 16/12/2009 | 5984.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO PARENTERAL EQL P/USO EXC.EM BOMBA DE INFUSAO. | 02357251000404 | LIFEMED IND EQUIP ART MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01775 | 16/12/2009 | 7634.95 | 7634.95 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 CX SACHOROMYCES; 05 CX CILOSTAZOL 50MG; 2000 AMP HIDROCORTIZONA 500MG; | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01776 | 16/12/2009 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE22.000 UN SERINGAS DESC. DE 5ML.. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01777 | 16/12/2009 | 7636.18 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP OXACILINA INJ.; 05 CX PIRACETAM 400MG; 42 CX PIRACETAM 200MG; 2500 CP RANITIDINA 150MG; 10.000 AM RANITIDINA 50MG; 64 CX SACHOROMYCES BOULARDIL. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01778 | 16/12/2009 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 PCT COMPRESSA 13 F 7,5X7,5C/500. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01779 | 16/12/2009 | 1305.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 PCT CARVAO ATIVADO 250G; 10 UN COLETOR PERFURO CORT. 13LIT;400 UN SONDA URETRAL N.10;230 UN SONDA URETRAL N.12; 400UN SONDA URETRAL N.14. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01781 | 16/12/2009 | 7593.08 | 7593.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D SERVICOS DE ESQUADRIASFERRAGENS E INSTALACOES DE APARELHOS SANITARIOS. | 10753143000128 | CONPREL CONST E PRESTADORA SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 16/12/2009 | 12000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 1640, REF. A PRODUTIVIDADE DE DEZEMBRO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 16/12/2009 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.1641, REF. A PRODUTIVIDADE DE NOVEMBRO/2009. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01784 | 16/12/2009 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 290 PCT ATADURA CREPON 30CM; 225 PCT ATADURA CREPON 20CM. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01785 | 16/12/2009 | 7300.00 | 7300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 350 UN COLETOR SIST. ABERTO; 500 UN COLETOR SIST. FECHADO; 200 UN FITA MICROGOTAS 50X10; 500 RL FITA P/AUTOCLAVE. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01786 | 16/12/2009 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 20 FD ARROZ PARBOILIZADO 30KG;15 FR FEIJAO CARIOQ. 30KG; 15 CX LEITE EM PO DESNATADO; 20 FR MACARRAO; 18 FD ACUCAR REFINADO; 16 CX BISCOITO CREAM CRACKER; 12 CX OLEO DE SOJA. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01787 | 16/12/2009 | 2900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO TECNICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CFTV. | 24219636000197 | VIA SAT METALURGICA EDNEUDO N BARRETO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01789 | 16/12/2009 | 6900.00 | 6900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2.065 AMP CEFTRIAXONA 1G; 3.550 AMP DIPIRONA INJ.; 500 AMP HIDROCORTISONA 500MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01790 | 16/12/2009 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN SONDA NASOENTERAL; 1000 UN ADAPTADOR P/SORO. | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01791 | 16/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 1249/2009 EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01792 | 16/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO DE N 1254/2009 EM ANEXO. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01793 | 16/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 15 UN MEMORIA PC 1335 12MB DIM | 11028345000170 | BETA SOLUCOES COMERCIO ELTRO ELETRONICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01794 | 16/12/2009 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;45000 AMP OXACILINA 500 MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01795 | 16/12/2009 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 PAR DE LUVAS CIRURG 7,5;6.000 UN ELETRODO DESCARTAVEL | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01796 | 16/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.500 UN CONEXAO 2 VIAS; 1.800 UN ESCOVA C/PVPI; 2.000 UN TORNEIRA 3 VIAS. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01797 | 16/12/2009 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 1000 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO DESANGUE; 3500 UN CATETER NASAL TIPO OCULOS. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01799 | 16/12/2009 | 5610.00 | 5610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 1500 UN CONEXAO 2VIAS; 1800 UN ESCOVA C/PVPI; 2200 UN TORNEIRA 3VIAS. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01801 | 16/12/2009 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15 UN MEMORIA PC 1335 12MB DIM | 11028345000170 | BETA SOLUCOES COMERCIO ELTRO ELETRONICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01802 | 16/12/2009 | 2186.20 | 0.00 | ESTE EMPENHO SE REFERE A NE DENUMERO 843 DATADA DE 12/08/ 09POR TER SIDO ANULADO ENDEVIDA-MENTE REF A MEDICAMENTOS. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01804 | 16/12/2009 | 6350.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP CIPROFLOXACINA 400 MG 200 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01805 | 16/12/2009 | 7787.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 24 UN DETERGENTE LIQUIDO; 09 UN AMACIANTE CONCENTRADO. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01806 | 16/12/2009 | 4337.00 | 4337.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 1267/2009 EMANEXO. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01807 | 16/12/2009 | 7354.00 | 7354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 1268/2009 EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01808 | 16/12/2009 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 30 UN SWAB EST;20 CX HEMOPROV;10 CX HEMOPROV PEDIATRICO. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01809 | 16/12/2009 | 7743.00 | 7743.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 1269/2009 EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01810 | 16/12/2009 | 7200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP TIENAN. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01813 | 16/12/2009 | 1582.48 | 1582.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO DE N 1271 EM ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01814 | 16/12/2009 | 4200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 CX EMBALAGEM P/ACOND DE ALIMENTOS. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01815 | 16/12/2009 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 110 CX EMBALAGEM P/ACOND DE ALIMENTOS C/100 UN. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01816 | 16/12/2009 | 1742.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO 1271/2009 EM ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01821 | 17/12/2009 | 682.50 | 682.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 13CX DE HYALOZIMA. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01822 | 17/12/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 02 LAMPADAS HALOGENA 150W/15V. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01823 | 17/12/2009 | 762.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 40 CX LUVA DE PROC M C/100 UN. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01824 | 17/12/2009 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO DE N 1275/2009 EM ANEXO. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01825 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1277/2009 | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01826 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CONFORME PROCESSO 1278/2009. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01827 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CONFORME PROCESSO 1279/2009. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01828 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CONFORME PROCESSO 1280/2009. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01829 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA. CONFORME PROCESSO 1293/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01830 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CONFORME PROCESSO 1281/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01831 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA.CON-FORME PROCESSO 1294/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01832 | 17/12/2009 | 2625.00 | 2625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CONFORME PROCESSO 1282/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01833 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CONFORME PROCESSO 1283/09. | 00029876397753 | JOSE INACIO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01834 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA. CONFORME PROCESSO 1295/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01835 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1284/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01836 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA. CONFORME PROCESSO 1296/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01837 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVA CONFORME PROCESSO 1285/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01838 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1297/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01839 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVA CONFORME PROCESSO 1286/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01840 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1298/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01841 | 17/12/2009 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1287/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01842 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1299/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01843 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1288/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01844 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1300/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01845 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1289/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01846 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1301/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01847 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1290/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01848 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1302/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01849 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1291/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01850 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1303/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01851 | 17/12/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1292/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01852 | 17/12/2009 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1304/2009. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01853 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1305/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01854 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUTIDIVA CON-FORME PROCESSO 1306/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01855 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1307/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01856 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVAS CONFORME PROCESSO 1308/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01857 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1309/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01858 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1310/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01859 | 17/12/2009 | 2169.00 | 2169.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UNID LARINGOSCOPIO ADULTO; 01 UNID OTOSCOPIO C/05 ESPECU-LOS; 02 UNID CONJUNTO ASPIRADOR; 01 UNID APARELHO PRESSAO;01ESTETOSCOPIO SIPLES. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01860 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1311/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01861 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1312/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01862 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1313/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01863 | 17/12/2009 | 5775.00 | 5775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1314/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01864 | 17/12/2009 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1315/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01865 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1316/2009. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01866 | 17/12/2009 | 7875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1332/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01867 | 17/12/2009 | 7875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1333/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01868 | 17/12/2009 | 7875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1334/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01869 | 17/12/2009 | 7875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1335/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01870 | 17/12/2009 | 7875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1336/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01871 | 17/12/2009 | 7875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1337/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01872 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1317/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01873 | 17/12/2009 | 7875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1338/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01874 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1318/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01875 | 17/12/2009 | 6825.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1339/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01876 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1319/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01877 | 17/12/2009 | 7700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1340/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01878 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1320/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01879 | 17/12/2009 | 7700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1341/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01880 | 17/12/2009 | 7700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1342/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01881 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1321/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01882 | 17/12/2009 | 7700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1343/2009 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01884 | 17/12/2009 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1344/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01885 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1283/09. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01886 | 17/12/2009 | 7700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1345/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01887 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1322/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01888 | 17/12/2009 | 7700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1346/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01889 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1323/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01890 | 17/12/2009 | 4900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1347/2009. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01891 | 17/12/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1324/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01892 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1328/2009. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01893 | 17/12/2009 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1325/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01894 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1329/2009. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01895 | 17/12/2009 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1326/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01896 | 17/12/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1330/2009. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01897 | 17/12/2009 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1327/09. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01898 | 17/12/2009 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE AUDITIVA CON-FORME PROCESSO 1331/2009. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01899 | 17/12/2009 | 455.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO; 100UND COPINHO DOSADOR.CONFOR-ME PROCESSO 1185/2009. | 08992444000162 | MS COMERCIO E IMPORTACAO M LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01900 | 17/12/2009 | 2452.00 | 2452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN GELADEIRA FROSTFREE 340L | 10470871000122 | JR DISTRIBUIDORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01901 | 17/12/2009 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS DE INSTALACAO E REFORMA DA CENTRAL DE AR. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01902 | 17/12/2009 | 1348.52 | 1348.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1349/2009. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01903 | 17/12/2009 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO INSTALACAO DECENTRAL TELEFONICA.CONFORME PROCESSO 1352/2009. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01904 | 17/12/2009 | 2300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO NA GARAGEM DO HPMGER. | 08695322000104 | MOISES BATISTA MEDEIROS OFIC MOISES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01905 | 23/12/2009 | 44.13 | 44.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL NAORESIDENCIAL DO SETOR DO ALMOXARIFADO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01906 | 23/12/2009 | 3019.69 | 3019.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM PARA HPMGER. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 23/12/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA NE 1385 REF AOMES NOVEMBRO/09. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01909 | 31/12/2009 | 16.00 | 16.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORMEEXTRATO DE DEZEMBRO/2009 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Quantidade de Registros: 1766
Última atualização: 10/06/2024