de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0000220/01/2009672.19672.19IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR REF. AJAN/09, P/ATENDER ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO..........02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTOInexigível0000420/01/200972.6072.60IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFADE AGUA E ESGOTO PUBLICO PARAO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF, REF. A JAN/09,COM AUTORIZACAO...............00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0000120/01/2009359.04359.04IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU, SECAO 3 P/ESTA SE-CRETARIA, COM AUTORIZACAO.....04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0000320/01/2009149.70149.70IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINA-TURA DE TV A CABO P/ESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE20/01 A 19/02/09 COM AUTORIZA-CAO...........................72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0000522/01/2009173.78173.78VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DERESTAURANTE PARA O GOVERNADORDA PARAIBA E AJUDANTE DE ORDEMEM BRASILIA/DF CONF. AUTORIZA-CAO...........................08698859000128CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0000627/01/2009121.48121.48VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESP. COM PUBLICACOES NODOU, SECAO 3 PARA ATENDER ESTASECRETARIA, CONF. AUTORIZACAO.04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0000727/01/20093491.933491.93VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES EVENTUAIS E INTERURBANAS EFETUADASPOR ESTA SECRETARIA REF AO MESDE JAN/09, CONF. AUTORIZACAO..76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0000828/01/2009588.17588.17VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALOMOCO PARAO GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADES DO ESTADO, EM BRASILIACONF. AUTORIZACAO.............08698859000128CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000928/01/20091200.001200.00VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM DIARIAS DE VIAGEMA JOAO PESSOA EM NOME DE PHILEMON RODRIGUES DE DA SILVA - SECRETARIO EXECUTIVO DESTE ORGAOCONF. AUTORIZACAO.............00011545739668PHILEMON RODRIGUES DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0001029/01/20091501.941501.94VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ASDSPESAS COM ALIMENTACAO (ALMO-CO) PARA O GOVERNADOR, SECRETARIOS E OUTRAS AUTORIDADES DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL, COM AUTORIZACAO...........................08698859000128CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0001103/02/2009384.35384.35IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO PRESTADO DE CORRESPONDENCIAVIA MALOTE P/ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PER. DE 23/12/08A 20/01/09, CONF.CONT.N.005/08COM AUTORIZACAO...............34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TINão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001204/02/2009735.90735.90IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAODE MICROCOMPUTADORES PARA ESTASECRETARIA CONF. CONT.001/2008REF.AO MES DE JAN/08 COM AUTO-RIZACAO.......................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0001304/02/2009660.00660.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAODE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ESTA SECRETARIA CONF.CONT.002/08 REF. AO MES DE JA-NEIRO, COM AUTORIZACAO........01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0001404/02/2009535.00535.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAODE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORAPARA ATENDER ESTA SECRETARIACONF. CONT. 012/08 REF. AO MESDE JAN/08, COM AUTORIZACAO....01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0001504/02/20091956.031956.03IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF.AO MESDE JAN/08 COM A TAXA DE CONDO-MINIO DO ED.ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA EM BRASILIA-DF, COMAUTORIZACAO...................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0001609/02/2009111.56111.56VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA EM BRASILIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/09, COM AUTORIZACAO.......................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0001709/02/2009364.46364.46VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS 01,02,03 E 04, ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 COM AUTORIZACAO.....................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0001812/02/200922.0222.02IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE TELEFONIA FIXA, CONVENCIONAL E INTERURBANA, PARA ATEN-DER ESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/09, COMAU TORIZACAO...................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica18EMBRATELDispensa0001916/02/200941.2741.27IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA ESTA SECRETARIA REF. AO MES DEFEVEREIRO/09, COM AUTORIZACAO.33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002017/02/20091500.001500.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE WALDO TOME DESOUZA CONSULTOR TECNICO DESTASECRETARIA COM DESTINO A SAOPAULO, PARA CUMPRIR MISSAO ES-PECIAL JUNTO A FUNDACAO ZERBINI, COM AUTORIZACAO...........00004636422449WALDO TOME DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0002117/02/2009149.70149.70IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE TV A CABO P/ESTA SECRETARIA, REF AO PERIODO DE 20/02 A19/03/09, COM AUTORIZACAO.....72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0002217/02/2009678.50678.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESP. COM ALMOCO/REUNIAO,PARA INALDO ROCHA LEITAO, SECRETARIO DESTA PASTA, PARLAMENTARES DA PARAIBA, PREFEITO DEPITIMBU SR JOSE ROMULO A S PRIMEIRA DAMA, COM AUTOIZACAO....03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002317/02/2009240.00240.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE MARIA DE FATIMAPIMENTEL, SUBGERENTE DE FINANCAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AS NOVAS DIRETRIZESDE PRESTACAO DE CONTAS, NO DIA16/02/09 EM JOAO PESSOA, COMAUTORIZACAO...................- INTEGRAL....................00020310978491MARIA DE FATIMA PIMENTEL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0002418/02/2009679.00679.00VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALMOCO PARA O SECRETARIO DESTE ORGAO INALDO ROCHA LEITAO, SENADOR, DEPUTADOSE ASSESSORES EM BRASILIA-DF,COM AUTORIZACAO...............00493924000177ML ALIMENTACAO E DIVERSOES SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0002518/02/20091105.001105.00VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALMOCO PARA O SECRETARIO DESTE ORGAO INALDO ROCHA LEITAO, PREFEITOS DE SOUZAPOMBAL, APARECIDA, SAO JOSE DALAGOA TAPADA E ASSESORES DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DFCOM AUTORIZACAO...............00493924000177ML ALIMENTACAO E DIVERSOES SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0003006/04/20093443.903443.90IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXADE CONDOMINIO DAS SALAS ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE FEV./09, COM AUTORI-ZACAO.........................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0003506/04/2009177.43177.43IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL REF.AO PERIODO DE 25/03 A 24/04/09COM O SERVICO DE TV A CABO PARA ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.........................72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0003706/04/20092128.002128.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO-REUNIAO PARA O GOVERNADOR DOESTADO DA PARAIBA, PARLAMENTA-RES, PREFEITOS E CONVIDADOS,COM AUTORIZSACAO..............00493924000177ML ALIMENTACAO E DIVERSOES SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0003806/04/2009843.04843.04IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMEN-TACAO (JANTAR-REUNIAO) PARA OGOVERNADOR DO ESTADO E SECRETARIOS EM BRASILIA-DF, COM AUTORIZACAO.......................02703510000150FRANCISCO RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0003906/04/20091644.001644.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM ALIMENTACAO(ALMOCO-REUNIAO) PARA O GOVER-NADOR DO ESTADO E SECRETARIOSEM BRASILIA-DF, C/AUTORIZACAO.08698859000128CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0003106/04/20094992.094992.09IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DEFEV./09 COM TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERURBANAS DESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.....76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICADispensa0003206/04/2009484.31484.31IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FEV./09COM O SERVICO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA ESTASECRETARIA, COM AUTORIZACAO...07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICADispensa0003306/04/200985.8985.89IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FEV./09,COM O SERV.DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA O PREDIODO GOV. DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL SITO SCS Q.05BLOCO C, COM AUTORIZACAO......07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTODispensa0003406/04/200974.0574.05IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICA PARA O PREDIO DO GOV. DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, SITO SCSQ.05 BLOCO C LOTES 04/08 REF.MARCO/09, COM AUTORIZACAO.....00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0003606/04/20095367.455367.45IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR A DESPESA ANUAL COM IPTU/TLP/09 DAS SALAS SJ-01/02/03 E04 DO ED. CENTRAL BRASILIA ONDE ESTA LOCALIZADA ESTA SECRE-TARIA, COM AUTORIZACAO........00394684000153SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002606/04/20099104.669104.66VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DESTA SECRETARIA, REFAO CONT.010/08, COM VIGENCIAATE JUN/09 COM AUTORIZACAO....05503649000149RIBEIRO E ALBUQUERQUE COM LUB LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0002706/04/20091675.001675.00VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM OCONT.011/09 VIGENTE ATE SET/09COM AUTORIZACAO...............05503649000149RIBEIRO E ALBUQUERQUE COM LUB LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTODispensa0002806/04/200972.6072.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DEAGUA E ESGOTO PUBLICA PARA OPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF SITO SCS QD 05,BLOCO C LJ 04/08, COM AUTORIZACAO (FEV./09).................00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0002906/04/20096054.236054.23VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA CO MES DE FEV./09COM TELEFONIA CELULAR P/ESTASECRETARIA, COM AUTORIZACAO...02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0004008/04/20092136.372136.37IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR REF AOMES DE MARCO/09, P/ATENDER ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO..............................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0004108/04/20094902.124902.12IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE TELEFONIA FIXA, CONVENCIONAL E INTERURBANA, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORMEAUTORIZACAO REF. AO MES DEMARCO/09......................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0004208/04/200925.7225.72IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS INTERURBANAS A SERVICO DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE MARCO/09, COM AUTORIZACAO.........................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICADispensa0004413/04/200986.7986.79IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA O PREDIO DO GOV.DA PARAIBA EM BRASILIA-DF,REFERENTE AO MES DE MARCO/09, COMAUTORIZACAO...................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICADispensa0004513/04/2009510.54510.54IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS SALAS 01,02,03 E 04 ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE MARCO/09, COM AUTORIZACAO.........................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTODispensa0004713/04/200978.6878.68IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFADE AGUA E ESGOTO PUBLICA PARAO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF, SITO SCS Q.5BLOCO c LOTES 04/08 REF.AO MESDE ABRIL/09, COM AUTORIZACAO................................00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0004313/04/20093437.643437.64IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. AO MESDE MARCO/09 COM A TAXA DE CON-DOMINIO DO ED. ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA EM BRASILIA-DFCOM AUTORIZACAO...............01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0004913/04/20091070.001070.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAODE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORAPARA ATENDER ESTA SECRETARIACONF. CONT. 012/08, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2009, COM AUTORIZACAO......01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0004613/04/2009410.08410.08IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMEN-TACAO (ALMOCO REUNIAO) PARA OGOVERNADOR SENHOR JOSE TARGINOMARANHAO E AUTORIDADES EM BRA-SILIA-DF, COM AUTORIZACAO.....04277081000122RESTAURANTE DAS MINAS LTDA-EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004813/04/20091471.801471.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAODE MICROCOMPUTADORES PARA ESTASECRETARIA CONF. CONT.001/2008REF.AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/09, COM AUTORIZACAO.....38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0005115/04/2009670.31670.31VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS VIA MALOTE P/ATENDER ESTASECRETARIA, CONF.CONT.005/2008NO PERIODO DE 22/01 A 19/02/09COM AUTORIZACAO...............34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0005215/04/2009386.66386.66VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA REF. AO PER.DE 27/01 A12/02/09 COM SERVICOS POSTAISPARA ESTA SECRETARIA CONF. CON006/08, COM AUTORIZACAO.......34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0005015/04/2009193.79193.79VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA INTERURBANA PARA ES-TA SECRETARIA REFERENTE AO MESDE ABRIL/09 COM AUTORIZACAO...33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0005316/04/2009563.23563.23IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM SERVICO POSTAL VIA MALOTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PER. 26/02 A 19/03, CONF. CONTRATO 005/2009COM AUTORIZACAO...............34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0005416/04/200989.3789.37VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA NO PERIODO DE 03/03 A18/03/09 COM SERVICOS POSTAISPARA ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO 006/08, COM AUTORIZACAO.34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0005522/04/20093597.283597.28VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXO/INTERURBANO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DEABRIL/2009, COM AUTORIZACAO...76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0005627/04/2009702.69702.69IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM O SERVICODE TELEFONIA CELULAR, ATENDEN-DO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE ABRIL/2009COM AUTORIZACAO...............02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0005728/04/20091340.651340.65IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXADE CONDOMINIO DAS SALAS ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, COMAUTORIZACAO...................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0005804/05/2009424.46424.46IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM O SERVICOS POSTAIS PARA ESTA SECRETA-RIA REF. AO PERIODO DE 24/03 A17/04/09 CONF. CONT.006/08 ECOM AUTORIZACAO...............34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0005904/05/200949.6649.66IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL P/ESTASECRETARIA REF. AOS MESES DEMARCO E ABRIL/09, CONF. CONTRATO N. 008/08 COM AUTORIZACAO - GARRAFOES DE 20 L...........38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0006005/05/2009550.40550.40IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONT.N.005/08 E TA-001/2009REF. AO PERIODO DE 26/03 A16/04/09 COM AUTORIZACAO......34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0006106/05/200913.5913.59IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANASEFETUADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA REF. AO MES DE ABRILDE 2009 COM AUTORIZACAO.......33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICADispensa0006307/05/200994.5494.54IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, REFAO MES DE ABRIL/09, COM AUTORIZACAO.........................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICADispensa0006407/05/2009464.44464.44IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA ESTA SECRETARIA(SALAS 01-02-03-04), REFERENTEAO MES DE ABRIL/09, COM AUTORIZACAO.........................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0006207/05/2009213.60213.60IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVA-CAO DE ASSINATURA DE DOIS EXEMPLARES MENSAIS DA REVISTA NOR-DESTE, PELO PER. DE 12 MESESCOM AUTORIZACAO...............05154983000134WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0006512/05/2009593.04593.04IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVA-CAO DE ASSINATURA, PARA ESTASECRETARIA, DO JORNAL CORREIOBRAZILIENSE NO PERIODO DE02/06/09 A 27/05/10, COM AUTO-RIZACAO.......................00001172000180SA CORREIO BRASILIENSE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0006612/05/200958.1058.10IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS ASERVICO DESTA SECRETARIA REFE-RENTE AO MES DE MAIO/09, COMAUTORIZACAO...................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006718/05/20091200.001200.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM DIARIAS DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM NOME DO SECRETARIO DESTE ORGAO,SR.EDME TAVARES DE ALBUQUERQUECOM AUTORIZACAO...............00000314471472EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0007219/05/20091160.001160.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALETRANSPORTE EM CARTAO ELETRONI-CO PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, MAIO/09 COM AU-TORIZACAO.....................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAODispensa0007519/05/20091058.001058.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PA-RA USO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.....05317981000119BRASILIA TONER LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica18EMBRATELDispensa0007319/05/200941.0441.04IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL, REF.AOMES DE MAIO, COM AUTORIZACAO................................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTODispensa0007419/05/200996.2996.29IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARI-FA DE AGUA E ESGOTO PUBLICA PARA O PREDIO DO GOV. DA PARAIBAEM BRASILIA-DF REF. AO MES DEMAIO/09 COM AUTORIZACAO.......00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0006819/05/20091031.211031.21IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESP. COM O FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOSOLEOS E LUBRIFICANTES PARA AREVISAO DO VEICULO HONDA CIVICPLACA MOQ8820 COM AUTORIZACAO...............................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0006919/05/20090.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO HONDACIVIC PLACA MOQ8820 COM AUTORIZACAO.........................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0007019/05/20093452.493452.49IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS/ACESSORIOSOLEOS E LUBRIFICANTES PARA AREVISAO DO VEICULO HONDA CIVICPLACA MNW6007 COM AUTORIZACAO...............................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0007119/05/20090.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO HONDACIVIC PLACA MNW6007 COM AUTORIZACAO.........................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0007821/05/20093570.613570.61IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. AO MESDE MAIO/09 COM O SERVICO DE TELEFONIA FIXA (LOCAL/INTERURBA-NAS) PARA ESTA SECRETARIA, COMAUTORIZACAO...................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0007621/05/2009680.00680.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALETRANSPORTE EM CARTAO ELETRONI-CO PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, MAIO/09 COM AU-TORIZACAO.....................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0007721/05/20091608.601608.60IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. AO MESDE MAIO/09, C/ TAXA DE CONDOMINIO DO ED. ONDE ESTA LOCALIZA-DA ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.........................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0007922/05/20093695.903695.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO(ALMOCO REUNIAO) PARA O GOVERNADOR DO ESTADO O SENHOR JOSETARGINO MARANHAO E DEMAIS AUTORIDADES, EM BRASILIA/DF, COMAUTORIZACAO...................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0008026/05/20091980.001980.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA REF. AOS MESESDE FEV./MAR./ABR./09 COM A LO-CACAO DE UMA CENTRAL TELEFONI-CA DIGITAL E DE APARELHOS TELEFONICOS PARA ESTA SECRETARIA,COM AUTORIZACAO...............01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0008326/05/2009154.12154.12IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA REF. AO PERIODODE 23/05 A 22/06/09 COM O SER-VICO DE TV A CABO POR ASSINATURA, COM AUTORIZACAO...........72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0008126/05/20092933.252933.25IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA REFERENTE AOSMESES DE JAN./FEV./MAR./ABR/09COM O SERVICO DE TELEFONIA MO-VEL ESPECIALIZADO NA AREA DECOMUNICACAO P/ESTA SECRETARIA,COM AUTORIZACAO...............66970229001805NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0008226/05/2009733.66733.66IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA REF. AO MES DEMAIO/09 COM O SERVICO DE TELE-FONIA CELULAR PARA ESTA SECRE-TARIA, COM AUTORIZACAO........02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0008628/05/2009396.00396.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO REVISAO DO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOQ 3820 COM AUTORIZACAO...............................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0008728/05/20092052.002052.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEREVISAO DO VEICULO HONDA CIVICPLACA MNW 6007 COM AUTORIZACAO..............................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0008829/05/2009796.80796.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA REFERENTE AOMES DE MAIO/09 COM O SERVICODE TELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADO NA AREA DE COMUNICACAO PARAESTA SECRETARIA, COM AUTORIZA-CAO...........................66970229001805NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0008901/06/200930.5630.56IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA CONF. CONT.008DE 2008 COM AUTORIZACAO: - GARRAFOES DE 20 LITROS......38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0009102/06/20091070.001070.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAODE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORAPARA ATENDER ESTA SECRETARIACONF. CONT. 012/08 REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO/09,COM AUTORIZACAO...............01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0009202/06/2009619.20619.20IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESP. COM SERVICOSPOSTAIS VIA MALOTE P/ATENDERESTA SECRETARIA, CONFORME CON-TRATO N.005/08 E TA-001/09,COMAUTORIZACAO, REF. AO PERIODODE 23/04 A 19/05/09...........34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009002/06/20091471.801471.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAODE MICROCOMPUTADORES PARA ESTASECRETARIA CONF. CONT.001/2008REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2009, COM AUTORIZACAO......38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0009304/06/2009264.32264.32IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESP. COM SERVICOSPOSTAIS P/ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 04 A 19/05/09, CONFCONT. 006/08 COM AUTORIZACAO..34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0009404/06/20090.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESP.REF.AO MES DEMAIO/09 COM O SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA EM BRASILIA-DF, COMAUTORIZACAO...................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0009604/06/2009338.22338.22IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESP. REF. AO MESDE MAIO/09 COM O SERV. DE FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA EM BRASILIA-DFCOM AUTORIZACAO...............07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0009708/06/200995.7595.75IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF AO MESDE MAIO/09 COM O SERV.DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO GOV. DA PARAIBAEM BRASILIA-DF (SCS Q.05 BLOCOC, LTS 51/52), COM AUTORIZACAO..............................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0009808/06/20092352.002352.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR-TE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09, COM AUTORIZACAO...................................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0010016/06/20091093.501093.50IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNIAO PARA O GOVERNADOR DOESTADO E DEMAIS AUTORIDADES EMBRASILIA-DF, COM AUTORIZACAO..03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTOInexigível0009916/06/200977.2077.20IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFADE AGUA E ESGOTO PUBLICA PARAO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF REFERETE AO MESDE JUN/09, COM AUTORIZACAO....00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0010217/06/200915.0115.01IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGA-COES INTERURBANAS-21 A SERVICODESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO REF. AO MES DE JUNHO/09...33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASConvite0010117/06/20091540.451540.45IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPVADOS VEICULOS OFICIAIS QUE ATENDEM DESTA SECRETARIA EM BRASILIA-DF, COM AUTORIZACAO: - PLACA MOQ882009188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0010422/06/20094013.534013.53IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFO-NIA FIXA(LOCAL E INTERURBANAS)DE USO DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHO/09, COM AUTORIZACAO.........................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0010522/06/2009786.51786.51IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR, ATEN-DENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE JUN/09,COM AUTORIZACAO...............02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0010322/06/2009154.19154.19IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMTV A CABO POR ASSINATURA REF.AO PERIODO DE 23/06 A 22/07/09COM AUTORIZACAO...............72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0010625/06/2009660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA E APARELHOS TELEFONICOS PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE MAI/09CONF CONT. 002/2009 E AUTORIZACAO...........................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0010725/06/2009742.63742.63VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTASECRETARIA CONF. CONTRATO 001/2009 E AUTORIZACAO............08326505000152PAPELARIA NOVA LTDA EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0010825/06/20091426.381426.38VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO 001/2009 E AUTORIZACAO..08326505000152PAPELARIA NOVA LTDA EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0010925/06/2009708.77708.77VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA ATEN-DER ESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO 001/2009 E AUTORIZACAO..08326505000152PAPELARIA NOVA LTDA EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0011101/07/20091413.871413.87VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA REF. AO MES DEJUNHO, COM AUTORIZACAO........01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0011301/07/2009535.00535.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCA-CAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.CONT.012/09 REF. AO MES DE JU-NHO/09,COM AUTORIZACAO........01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0011401/07/2009660.00660.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DEJUNHO/09 COM O CONT.002/09, LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONI-CA P/ATENDER ESTA SECRETARIACOM AUTORIZACAO...............01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0011501/07/2009831.70831.70IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNIAO PARA O GOVERNADOR JOSETARGINO MARANHAO E AUTORIDADESCOM AUTORIZACAO...............03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0011601/07/2009619.20619.20IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL REF.AO CONT.005/08- TA-01/09, COR-RESPONDENCIA VIA MALOTE NO PE-RIODO DE 21/05 A 18/06/09 COMAUTORIZACAO...................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0011701/07/2009405.88405.88IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM SERVICOSPOSTAIS REF. AO PER.DE 29/05 A17/06/09, CONF. CONT. O6/08 ETA 02/09 COM AUTORIZACAO......34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011201/07/2009735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEMICROCOMPUTADORES PARA ATENDERESTA SECRETARIA CONF.CONT.001/2009. REF. AO MES DE JUNHO/09COM AUTORIZACAO...............38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0011802/07/200934.3834.38IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL REF.AO CONTRATO N.008/08 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, JUN/08.COM AUTORIZACAO...............38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0011906/07/20092714.002714.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE JUL/09 COM AUTORIZACAO...............................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0012007/07/2009504.27504.27VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, EM BRASILIA, REF AO MESDE JUN/09 COM AUTORIZACAO.....07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0012107/07/200989.3589.35VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA SCS 05 BL C LT 51/52, REF AO MES DE JUN/09 COMAUTORIZACAO...................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0012210/07/20091546.451546.45VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADAPARA ATENDER ESTA SECRETARIA,REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2009, CONF. PARECER JURIDI-CO E AUTORIZACAO..............66970229001805NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFDispensa0012314/07/2009765.00765.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO NOCONSETO DE IMPRESSORAS DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS COM AUTORIZACAO...........................26974592000136MICROS PROJETOS E SISTEMAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTOInexigível0012417/07/200977.2077.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEAGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE JUL/09 DO PREDIO DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA SITO ASCS Q 5 BL C LOTES 04/08 COMAUTORIZACAO...................00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0012520/07/200936.5536.55VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS A SERVICO DESTA SECRETARIAREF. AO MES DE JUL/09, COM AUTORIZACAO.....................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0012620/07/2009149.70149.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETV A CABO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODODE 23/07 A 22/08/2009 COM AUTORIZACAO.......................72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0012720/07/2009273.33273.33VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA C/PUBLICACOES DEEXTRATOS E DESPACHOS NOS DIAS23 E 30/04/09-SECAO 3 DO D.O.UCOM AUTORIZACAO...............04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0012821/07/20090.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMNOME DE GILSON DA SILVA FERREIRA, SERVIDOR DESTA SECRETARIAPARA COBRIR DESPESAS COM O RECEPTIVO AO GOVERNADOR DA PARAIBA JOSE TRAGINO MARANHAO E AUTORIDADES, EM BRASILIA, COM AUTORIZACAO.....................00001149019700GILSON DA SILVA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0012921/07/20090.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMNOME DE GILSON DA SILVA FERREIRA, SERVIDOR DESTA SECRETARIAPARA COBRIR DESPESAS COM O RECEPTIVO AO GOVERNADOR DA PARAIBA JOSE TARGINO MARANHAO E AUTORIDADES, EM BRASILIA, COM AUTORIZACAO.....................00001149019700GILSON DA SILVA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0013222/07/2009477.00477.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMNOME DE GILSON DA SILVA FERREIRA, SERVIDOR DESTA SECRETARIAPARA COBRIR DESPESAS COM O RECEPTIVO AO GOVERNADOR DA PARAIBA JOSE TARGINO MARANHAO, E AUTORIDADES, EM BRASILIA COM AUTORIZACAO.....................00001149019700GILSON DA SILVA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0013322/07/20094499.304499.30VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMNOME DE GILSON DA SILVA FERREIRA, SERVIDOR DESTA SECRETARIAPARA COBRIR DESPESAS COM O RECEPTIVO AO GOVERNADOR DA PARAIBA JOSE TARGINO MARANHAO, E AUTORIDADES EM BRASILIA, COM AUTORIZACAO.....................00001149019700GILSON DA SILVA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0013422/07/20093749.953749.95VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, DE USO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESDE JUL/09, PERIODO DE 11/06 A10/07/09, COM AUTORIZACAO.....76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0013522/07/2009598.39598.39VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA CELULAR,ATENDENDO ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JUL/09 EAO PERIODO DE 10/06 A 09/07/09COM AUTORIZACAO...............02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0013623/07/2009170.83170.83VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA REF. AO MES DEJUL/09, COM AUTORIZACAO.......01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0013724/07/20093158.003158.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE APARELHOSDE CONDICIONADORES DE AR PARAUSO DESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.......................08486746000169QUEIROZ E GOES REFRIGERACAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0013830/07/2009535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA REFAO MES DE JUL/09, CONF. CONTRATO 012/08 E AUTORIZACAO.......01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0014030/07/2009660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA E APARELHOS TELEFONICOS PARA ATENDERESTA SECRETARIA REF. AO MES DEJUL/09, CONF CONT 002/09 E AUTORIZACAO.....................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0014130/07/2009394.87394.87VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS PARA ESTA SECRETARIA, REF AO PERIODO DE 25/06 A20/07/09, CONF CONT. 06/2008 ETA 002/2009, COM AUTORIZACAO................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013930/07/2009735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEMICROCOMPUTADORES PARA ATENDERESTA SECRETARIA, REF AO MES DEJUL/09, CONF CONT. 001/08 E AUTORIZACAO.....................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0014231/07/2009550.40550.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMALOTE REF.AO PERIODO DE 23/06A 16/07/09, CONF CONT 005/08 ETA 01/2009 COM AUTORIZACAO....34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014303/08/20091350.001350.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, EM NOMEDO SECRETARIO DESTE ORGAO O SREDME TAVARES DE ALBUQUERQUE C/AUTORIZACAO...................- INTEGRAL....................00000314471472EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0014404/08/20092394.002394.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGO/09COM AUTORIZACAO...............09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0014504/08/20092409.002409.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REVISAO DOVEICULO OFICIAL DESTA SECRETARIA, FORD FUSION PLACA MNM-9086, COM AUTORIZACAO.........00003228000135MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0014604/08/20092025.582025.58VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISAO DO VEICULO OFICIAL FORD FUSION DESTA SECRETARIA, PLACA MNM 9086,COM AQUISICAO DE PECAS, COM AUTORIZACAO.....................00003228000135MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014706/08/2009318.48318.48VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUN/09, CONFORME CONT 003/09 E AUTORIZACAO................................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014806/08/20090.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/ESTA SECRETARIA NO PERIODODE 11/01 A 21/01/09, CONT 009/08, CONF. PARECER TECNICO GEAG1083/09 E PARECER 001/2009 DAASS. JURIDICA DA SEAG E AUTORIZACAO.........................06064175000149AIRES TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015007/08/20091993.731993.73VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/ESTA SECRETARIA NO PERIODODE 11/01 A 21/01/09, CONT 009/2008, DE ACORDO C/PARECER TECNICO GEAG 1083/09 E PARECER DAASS. JURIDICA DA SEAG E AUTORIZACAO.........................06064175000149AIRES TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0015111/08/200959.2159.21VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAODE AGUA MINERAL REF AO MES DEJULHO/09, CONF. CONT 008/08 EAUTORIZACAO...................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0015311/08/20095837.005837.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO NOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO GOVERNADOR DA PARAIBA O SE-NHOR JOSE TARGINO MARANHAO EAUTORIDADES NOS DIAS 19/03/09,26/03/09 E 20/05/09, COM AUTORIZACAO.......................00493924000177ML ALIMENTACAO E DIVERSOES SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0015211/08/2009728.60728.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADAPARA ATENDER ESTA SECRETARIAREF AO MES DE JUL/09, COM AUTORIZACAO.......................66970229001805NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0015411/08/200992.5892.58VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO GOVERNO DAPARAIBA, EM BRASILIA, SCS Q 05BLOCO C LOTES 51/52, COM AUTO-RIZACAO.......................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0015511/08/2009481.58481.58VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REF AO MES DEJULHO/09, COM AUTORIZACAO...................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica18EMBRATELDispensa0015613/08/200941.0441.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06, 26/06 A 25/07 E 26/07 A 25/08/2009, COM AUTORIZACAO...........................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0015814/08/2009459.00459.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEREVISAO E INSTALACAO EM APARELHO CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO..............................01615635000166ELG SERVICOS LTDA ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0015714/08/200919.8619.86VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELIGACOES INTERURBANAS OPERADORA 21, A SERVICO DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGO/09 COMAUTORIZACAO.................................................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTOInexigível0015914/08/200977.2077.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEAGUA E ESGOTO DO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, EM BRASILIANO SCS Q 05 BLOCO C LOTES 04/08, COM AUTORIZACAO...........00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0016017/08/20091914.351914.35VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNIAO PARA O GEVERNADOR DA PARAIBA E DEMAIS AUTORIDADES NO DIA13/08/09, EM BRASILIA/DF, COMAUTORIZACAO...................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0016119/08/2009150.70150.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MENSALIDADEDE TV A CABO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO PERIODO DE 23/08 A22/09/2009, COM AUTORIZACAO...72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0016220/08/20090.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES FIXA(LOCAL E ENTERURBANAS) PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DEJULHO/09 COM AUTORIZACAO......76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0016320/08/2009554.64554.64VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF.AOMES DE AGO/09, COM AUTORIZACAO..............................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0016520/08/20093467.443467.44VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES DETELEFONIA FIXA (LOCAL E INTERURBANAS), PARA ESTA SECRETARIAREF. AO MES DE AGO/09, COM AUTORIZACAO.....................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0016625/08/20090.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECA PARA A REVISAO DO VEICULOHONDA CIVIC PLACA MNW 6007,DESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO00003228000135MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0016825/08/2009229.41229.41VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECA P/REVISAO DO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MNW 6007, DESTASECRETARIA, COM AUTORIZACAO...00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0016925/08/200996.0096.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISAO NO VEICULO HONDA PLACA MNW 6007 DESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO..............................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASInexigível0017027/08/2009814.80814.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DAASSINATURA DO DIARIO OFICIALDA UNIAO, PELO PERIODO DE DOZEMESES, COM AUTORTIZACAO.......04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0017131/08/20091374.001374.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADES NA REALIZACAO DE ALMOCO/REUNIAO NO DIA 26/08/09 EMBRASILIA, COM AUTORIZACAO........;..........................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0017231/08/2009660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA DIGITALCOM APARELHOS TELEFONICOS PARAATENDER ESTA SECRETARIA REF AOMES DE AGO/09 CONF. CONT 002/2009, COM AUTORIZACAO.........01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017331/08/2009735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEMICROCOMPUTADORES PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONT 001/08 E AUTORIZACAO.......................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0017431/08/2009535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA CONF CONT 012/2009,COM AUTORIZACAO...............01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEDispensa0017602/09/20093916.503916.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/09, COM AUTORIZACAO.....................................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017502/09/20091860.531860.53VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFAO MES DE JUL/09, CONF. CONTRATO 003/09, COM AUTORIZACAO..................................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0017703/09/2009779.87779.87VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMALOTE REF AO PERIODO DE 23/07A 20/08/09, CONF CONT 005/08 ETA 001/09 COM AUTORIZACAO.....34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0017803/09/2009300.49300.49VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS REF. AO PERIODO DE 30/07A 18/08/09, CONF CONT 006/08 ETA 002/09, COM AUTORIZACAO....34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0017903/09/2009429.13429.13VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REF AO MES DEAGO/09, COM AUTORIZACAO.......01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0018004/09/20094826.034826.03VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ALMOCO/REUNIAOPARA O GOVERNADOR DA PARAIBA EE AUTORIDADES NOS DIAS 31/08,01 E 02/09/09 EM BRASILIA-DF,COM AUTORIZACAO...............03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0018108/09/2009287.82287.82VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO 001/09 E AUTORIZACAO....08326505000152PAPELARIA NOVA LTDA EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0018208/09/20091629.501629.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZAPARA ATENDER ESTA SECRETARIACONF. CONT 001/09 COM AUTORIZACAO...........................08326505000152PAPELARIA NOVA LTDA EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0018308/09/20091575.451575.45VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 001/09 COM AUTORIZACAO.........................08326505000152PAPELARIA NOVA LTDA EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0018409/09/200982.2382.23VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA, SCS Q 05BLOCO C LOTES 51/52 REF AO MESDE AGO/09 COM AUTORIZACAO...................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0018509/09/2009443.67443.67VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE AGO/09, COM AUTORIZACAO..............................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0018610/09/20091200.001200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB PARAFAZER O PPA E ORCAMENTO DA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO. - DIARIA INTEGRAL00017702887400MARIA ZILMA COSTA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0018817/09/2009364.44364.44VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO E DESPACHO NOS DIAS17,24 E 25 / JUN/09 NO DOU,COMAUTORIZACAO...................04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTOInexigível0018917/09/200977.2077.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO, REF AO MES DE SETEMBRO/09, COM AUTORIZACAO..................................00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0018717/09/2009745.60745.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADAPARA ATENDER ESTA SECRETARIAREF AO MES DE AGO/09, COM AUTORIZACAO.......................66970229001805NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0019018/09/2009119.68119.68VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA C/PUBLICACOES NODOU SECAO 3 EXT DE CONTRATO N.01/2004 CONF DOCUMENTACAO ANEXA COM AUTORIZACAO............04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0019124/09/20091947.501947.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEREFEICOES PARA O GOVERNADOR DAPARAIBA E AUTORIDADES NOS DIAS17 E 22/09/09 EM BRASILIA, COMAUTORIZACAO...................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente09EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIODispensa0019224/09/2009899.00899.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM APARELHO DE FAX COM IMPRESSAO A LASER, PARA ATENDER O GA BINETE DO GOVERNADOR NESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO...................................72578586000187OFFICE SERVICE EQUIP SERV ESC LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019429/09/20099798.869798.86VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,REF AO CONT. 003/09 PARA O PERIODO DE AGO A DEZ/09, COM AUTORIZACAO.....................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0019930/09/2009150.70150.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DETV A CABO PARA ESTA SECRETARIAREF. AO PERIODO DE 23/09 A 22/10/2009, COM AUTORIZACAO......72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0019730/09/2009535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAATENDER ESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE SET/09 CONF. CONT.N.012/2008, COM AUTORIZACAO...................................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0019530/09/2009660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA COM APARELHOS P/ATENDER ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE SET/09 CONFCONT 002/09 E AUTORIZACAO...................................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0020130/09/2009245.15245.15VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVI-COS POSTAIS PARA ATENDER ESTASECRETARIA NO PERIODO DE 21/08A 17/09/2009 CONF. CONT. 06/08E TA 002/09, COM AUTORIZACAO................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0020230/09/2009550.40550.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERV. DE MALOTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2009, CONF. CONT. 005/08 E TA01/2009, COM AUTORIZACAO....................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0020330/09/2009126.72126.72VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REF.AO MES DESET/09, COM AUTORIZACAO.......01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0020030/09/20093902.573902.57VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA (LOCAL E INTERURBANAS) PARAESTA SECRETARIA REF. AO MES DESET/09, COM AUTORIZACAO.......76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0019830/09/2009770.00770.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARA ATENDERESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE10/08 A 09/09/2009 COM AUTORI-ZACAO.........................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019630/09/2009735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEMICROCOMPUTADORES PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARI ,CONF. CONT. 001/08 COM AUTORIZACAO...................................................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAODispensa0020401/10/20097243.507243.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMENENTE PARA ESTASECRETARIA, COM AUTORIZACAO. - ROTEADOR 3COM WIRELESS - PROCESSADOR PENTIUN CORE 2 MEMORIA 2 GB HD SATA 1000 GB GRAVADORA DVD PLACA MAE PSN 7307741908000103AND COM VAREJ DE PORD DE IFORM LTDA ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0020501/10/20094168.504168.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRA/09, COM PARECER E AUTORIZACAO...........................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0020806/10/2009698.70698.70VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM OCONTRATO 005/2009, COM AUTORIZACAO.......................................................05503649000149RIBEIRO E ALBUQUERQUE COM LUB LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0020606/10/200989.1989.19VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NO PREDIODO GOVERNO DA PARAIBA (SCS Q.05, BLOCO C, LOTES 51/52, REFERENTE AO MES DE SET/09, COM AUTORIZACAO...................................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0020706/10/2009508.99508.99VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SER. COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DESET/2009, COM AUTORIZACAO.....07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020907/10/2009480.00480.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DANIEL PHELIP DE MOURA, PARA PARTICIPARDO SEMINARIO NACIONAL DE TICPARA GESTAO PUBLICA, COM AUTORIZACAO.......................00000186927100DANIEL PHILIP DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0021008/10/2009709.30709.30VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAODE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO OFICIAL HONDA CIVIC PLACA MOQ 8820, DESTA SECRETARIA,COM AUTORIZACAO...............00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0021108/10/2009290.00290.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMAO DE OBRA NO CENSERTO DO VEICULO HONDA CIVICA, DESTA SECRETARIA, PLACA MOQ 8820, COM AUTORIZACAO.....................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021209/10/2009900.00900.00VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE LEVY LEITE, SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO........- INTEGRAL00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0021313/10/20092889.202889.20VALOR EMPENHADO PARA FEZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ALMOCO/REUNIAOPARA O GOVERNADOR DA PARAIBA EAUTORIDADES NOS DIAS 07/10 E08/10 DO CORRENTE ANO, EM BRA-SILIA-DF, COM AUTORIZACAO...................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0021413/10/2009751.95751.95VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADAPARA ATENDER ESTA SECRETARIAREF. AO MES DE SET/09, COM AU-TORIZACAO.....................66970229001805NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTOInexigível0021514/10/200977.2077.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE A-GUA E ESGOTO, REF. AO MES DEOUT/09, NO IMOVEL DO GOVERNODA PARAIBA, NO SCS Q.05, BL.CLT. 04/08, BRASILIA-DF, COM AUTORIZACAO.....................00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021715/10/20091200.001200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE LEVY LEITE SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM J. PESSOA/PB, COM AUTORIZACAO.......- INTEGRAL00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0021615/10/20093660.003660.00VALOR EMPENHADO PARAF FAZER FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DEINFORMATICA PARA USO DERSTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.....- CARTUCHO DE IMPRESS HP Q600010477874000198PJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0021820/10/2009150.70150.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETV A CABO P/ATENDER ESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE 23/10 A 22/11/09, COM AUTORIZACAO..............................72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0021920/10/20091332.871332.87VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONCLUSAO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA P/AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA E O PREDIODO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA, COM AUTORIZACAO..........07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0022021/10/2009210.00210.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/09, COM PARECER E AUTORIZACAO...........................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0022122/10/20091140.551140.55VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARA ATENDERESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE10/09 A 09/10/2009, COM AUTORIZACAO.........................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0022323/10/20095058.925058.92VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, P/ESTASECRETARIA, REF AO MES DE OUT/09, COM AUTORIZACAO...........76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0022223/10/2009242.96242.96VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOESNO DOU SECAO 3 NOS DIAS 21/07E 24/07/09, COM AUTORIZACAO.................................04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0022428/10/20091197.001197.00VALOR EMPENHADP PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ALMOCO/REUNIAOPARA O GOVERNADOR E AUTORIDADES EM 23/10/09, EM BRASILIA-DF, COM AUTORIZACAO...........03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0022528/10/2009660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DECENTRAL TELEFONICA DIGITAL EDE APARELHOS TELEFONICOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, REF. OUT/09, CONF.CONT.002/09, COM AUTORIZACAO................................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0022728/10/2009535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOC. DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDERESTA SECRETARIA, REF. OUT/09CONF. CONT.012/08, COM AUTORIZACAO.........................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTOInexigível0022828/10/2009154.40154.40VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONCLUSAO DO CONTRATO COM O SERVICO DE FORNECI-MENTO CONTINUO AGUA E ESGOTOPARA ATENDER O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, EM BRASILIA,COMAUTORIZACAO...................00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022628/10/2009735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOC. DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER ESTASECRETARIA, REF. OUT/09, CONF.CONT. 001/08, COM AUTORIZACAO.38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0022930/10/2009619.20619.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE PARA ESTA SECRETARIA, REFAO PERIODO DE 29/09 A 20/10/09CONF CONT 005/08 TA 01/09, COMAUTORIZACAO.................................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0023005/11/2009600.00600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE LEVY LEITE, SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSSOBRE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PAC EM JOAO PESSOA/CAM-PINA GRANDE/PB, COM AUTORIZACAO...........................- INTEGRAL00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0023111/11/200937.3537.35VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO N. 009/09 REF. AO MES DEOUT/09 COM AUTORIZACAO........- GARRAFOES DE 20 LITRPS38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0023211/11/20093767.003767.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF NOV/09 LEI 2661DE 03/01/2001 COM AUTORIZACAO...............................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0023311/11/200934.0134.01VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REF. OUT/09 EAUTORIZACAO...................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0023411/11/2009447.62447.62VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, REF AO PERIODO DE 23/09A 20/10/09 CONF CONT 006/08 TA002/09 COM AUTORIZACAO........34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0023511/11/2009756.09756.09VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUT/09, COM AUTORIZACAO.....................................66970229001805NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0023613/11/20092086.002086.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ALMOCO/REUNIAOPARA O GOVERNADOR DA PARAIBA EAUTORIDADES NO DIA 11/11/09 EMBRASILIA-DF, COM AUTORIZACAO................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAODispensa0023717/11/20090.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE REFEICAO/ALIMENTACAO, P/SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF AO MESES DENOV/DEZ/09, COM AUTORIZACAO.04740876000125COMPANHIA BRAS. DE SOLUCAO E SERVICOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0023819/11/20094597.474597.47VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES DETELEFONIA FIXA E INTERURBANASDE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOV/09, COM AUTORIZACAO.....................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0023919/11/20091427.871427.87VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR, ATENDENDO ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE NOV/09, COM AUTORIZACAO.....................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0024023/11/20090.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO P/ESTA SECRETARIA,COM AUTORIZACAO...............01615635000166ELG SERVICOS LTDA ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0024127/11/200935.0035.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAODE CARIMBOS DE BORRACHA P/ESTASECRETARIA, COM AUTORIZACAO.................................00633221000105CATEDRAL CARIMBOS E ARTES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0024302/12/20094375.004375.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF.DEZ/09, COM AUTORIZACAO.......09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0024402/12/2009660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA E DEAPARELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOM AUTORIZACAO...............01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0024602/12/2009535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, REFNOV/2009, CONF. CONT.008/2009,COM AUTORIZACAO...............01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0024702/12/200962.2562.25VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, REF. NOV/09, CONFOR-ME CONT. 009/2009, COM AUTORIZACAO.........................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0024802/12/2009237.68237.68VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REF. NOV/2009COM AUTORIZACAO...............01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0024902/12/2009619.20619.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMALOTE REF. AO PERIODO DE22/10 A 17/11/09, CONF. CONTRATO 005/08 E TA 001/09, COM AUTORIZACAO.....................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0025002/12/2009251.47251.47VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS REF. AO PERIODO DE 23/10A 13/11/09, CONF. CONT. 006/09E TA 002/2009, COM AUTORIZACAO..............................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0025102/12/2009152.70152.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MENSALIDADEDE TV A CABO, REF. AO PERIODODE 23/11 A 22/12/09, COM AUTORIZACAO.......................72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024502/12/2009735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REF. NOV/2009CONF. CONTRATO 001/2008, COMAUTORIZACAO...................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0025203/12/2009648.00648.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REVISAO DOVEICULO HONDA CIVIC PLACA MNW-6007, COM AUTORIZACAO.......................................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0025303/12/20091993.431993.43VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS NA REVISAO DO VEICULOHONDA CIVIC PLACA MNW 6007,COMAUTORIZACAO...................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0025404/12/20091279.001279.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAODE DOIS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO........08486746000169QUEIROZ E GOES REFRIGERACAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente09EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIODispensa0025504/12/20091258.001258.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEEQUIPAMENTO P/ESTA SECRETARIA,COM AUTORIZACAO. - MESAS EM L COM CANTO - ARQUIVO C/4 GAVETAS (VOLANTE..............................08311463000186L&K COMERCIO DE MOVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0025607/12/2009660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MENSALIDADEDA LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL E APARELHOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA REFDEZ/09, CONF CONT 002/09 E AUTORIZACAO.....................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0025807/12/2009535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MENSALIDADEDA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA REF DEZ/09, CONF CONT008/09 E AUTORIZACAO........................................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025707/12/2009735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DEMICROCOMPUTADORES PARA ATENDERESTA SECRETARIA REFERENTE DEZEMBRO/09, CONF CONT 001/08 EAUTORIZACAO...................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0025908/12/200974.7074.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEGARRAFOES DE AGUA MINERAL PARAATENDER ESTA SECRETARIA, REFDEZ/09, CONF CONT 009/09 COMAUTORIZACAO...................- GARRAFOES DE 20 LITROS38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAODispensa0026209/12/20097635.607635.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE CARTOES ALIMENTACAO/REFEICAO PARA SERVIDORESDESTA SECRETARIA, REF AOS MESES DE NOV E DEZ/09, COM AUTORIZACAO.......................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0026009/12/2009717.25717.25VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOV/09, COMAUTORIZACAO...................66970229001805NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0026410/12/2009356.07356.07VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REF. DEZ/09 CONF. CONT.006/09 E AUTORIZACAO........................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0026510/12/20090.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA SCS Q 05 BLOCO ALOTES 51/52, REF DEZ/09, CONF.CONT 006/09 E AUTORIZACAO...................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0026710/12/200997.5097.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA, SCS Q 05 BLOCO CLOTES 51/52, REF. DEZ/09 CONF.CONT 006/09 E AUTOEIZACAO...................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0026810/12/20091200.001200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA EM NOMEDA SERVIDORA MARGARETH SANDRADA SILVA, COM AUTORIZACAO.....- INTEGRAL00089367596472MARGARETH SANDRA DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0026911/12/2009373.38373.38VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REF. DEZ/2009COM AUTORIZACAO...............01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0027011/12/20093851.003851.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADES EM BRASASILIA NO DIA 08/1209 ,COM AUTORIZACAO.............................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0027114/12/2009280.13280.13VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIAREF AO MES DE DEZ/09, CONF006/09, COM AUTORIZACAO.....................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0027315/12/20096.756.75VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES INTERURBANAS, COM AUTORIZACAO.................................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAODispensa0027215/12/20092061.502061.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM TARIFADOR COM SENHA PARA A TELEFONIADESTA EMPRESA, COM AUTORIZACAO..............................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0027417/12/20091288.701288.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADESEM BRASILIA NO DIA 17/12/2009,COM AUTORIZACAO.............................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027517/12/2009300.00300.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE LAVY LEITE, SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE JAN-TAR DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS PODERES EXECUTIVO ELEGISLATIVO EM JOAO PESSOA/PB,EM 22/12/2009, CONFORME CONVITE, COM AUTORIZACAO...........00004469542415LEVY LEITE

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Última atualização: 10/06/2024