| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00004 | 27/01/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DE ELEVADORES -RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09-CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00005 | 27/01/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS COM MANUTENCAO DOSSISTEMAS DE SUPORTE LIGHTBASE-CONFORME PROCESSO ANEXO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00006 | 27/01/2009 | 265.00 | 265.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PUBLICACAO NOD.OFICIAL CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00007 | 27/01/2009 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 03 MA-QUINAS COPIADORAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00008 | 27/01/2009 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 IM -PRESSORA LASER RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00009 | 27/01/2009 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 04 MA-QUINAS FOTOCOPIADORAS RELATIVOMES DE JANEIRO/09 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00001 | 27/01/2009 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/09 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00002 | 27/01/2009 | 117.60 | 117.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS POS -TAIS RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/09 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUNIPE/CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUNIPE/CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUNIPE/CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUNIPE/CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB /CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB /CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB /CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB /CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB /CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB /CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB /CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00021 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB /CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB /CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB /CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00000996991417 | PAULA CASSEMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00024 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DO GEACC RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/09 CONFORME PROCESSO. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00003 | 27/01/2009 | 86.00 | 86.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE AGUA MINERAL-CONFORME PROCESSO ANEXO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00006048839430 | BRUNA MARCIA LISBOA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00036 | 30/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE -JANEIRO/09. | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 30/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR INSPECIONAR CONFORME ORDEM DE SERVICO 43/08. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 30/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR CUMPRIR ORDEM -DE SERVICO 43/08 NA CIDADE DE SAPE PB NO DIA 27.01.09 | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 30/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR CUMPRIR ORDEM -DE SERVICO 43/08 NA CIDADE DE SAPE PB NO DIA 27.01.09 | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 30/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR CUMPRIR ORDEM -DE SERVICO 43/08 NA CIDADE DE SAPE PB NO DIA 27.01.09 | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 30/01/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTACONDUZIR O SEC.EXECUTIVO A CI-DADE DE PATOS NO PERIODO DE 21A 23.01.09. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 30/01/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTACONDUZIR O SEC.EXECUTIVO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO NO PERIODO DE 14 A 16.01. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 30/01/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SEC.EXECUTIVO AS CIDADES DE C.GRANDE E MONTEIRO -NO PERIODO DE 05 A 07.01.09. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 30/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR OS -AUDITORES CONFORME MEMO 04 -GEAG. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 30/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O GERENTE DO GATI A CIDADE DE RECIFE NO DIA 15.01.09. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 03/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO AUDITOR A CIDADE DE CALDASBRANDAO NO DIA 20.01.09. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 04/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPEMHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA USO-DESTA CONTROLADORIA NO PERIODODE 28/01/09 A 03/03/09. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00039 | 04/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS REALIZA-DOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO A TITULO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 28/01/09 A 03/03/09. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00040 | 10/02/2009 | 363.81 | 363.81 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME ATA011/09. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00041 | 10/02/2009 | 761.16 | 761.16 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE ORGAO CONFORME ATA 011/08. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00042 | 10/02/2009 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE ORGAO CONFORME ATA011/08. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00043 | 10/02/2009 | 1270.09 | 1270.09 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE ORGAO CONFORME ATA011/08. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00044 | 10/02/2009 | 23.88 | 23.88 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE ORGAO CONFORME ATA011/08. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 10/02/2009 | 138.33 | 138.33 | VALOR PAGO POR 4/12 (QUATRO DOZEAVOS) DE FERIAS A ESTAGIARIACONFORME PROCESSO ANEXO. | 00006048839430 | BRUNA MARCIA LISBOA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00051 | 12/02/2009 | 400.50 | 400.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECIGLAGEM DE CARTUCHO PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 12/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECIONAR CISTERNAS DE PLA- CA NA CIDADE DE ARACAGI E SER-RA DA RAIZ. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 12/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 4/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARACONDUZIR OS AUDITORES AS CIDA-DES DE ARACAGI E SERRA DA RAIZ | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 12/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECIONAR CISTERNAS DE PLACANA CIDADE DE ARACAGI E SERRADA RAIZ. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 12/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECIONAR CISTERNAS DE PLACANAS CIDADES DE ARACAGI E SERRADA RAIZ. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 12/02/2009 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR PAGO POR 4/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARAPARTICIAPR JUNTO A CAF DE REU-NIAO DE NEGOCIACAO DAS MINUTASCONTRATUAIS DO PROGRAMA NOVOSCAMINHOS DO ESTADO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00053 | 16/02/2009 | 834.00 | 834.00 | VALOR COM AQUISICAO DE PECAS -PARA VEICULO CORSA PLACA MNN -2161 PB CONFORME PROCESSO ANE-XO, PERTENCENTE A ESTE ORGAO. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00052 | 16/02/2009 | 54.40 | 54.40 | VALOR PAGO EM FAVOR DO CARTO-RIO AZEVEDO BASTOS REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS A ESTA CON-TROLADORIA. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00054 | 17/02/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE ELEVADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 PARA A-TENDER A ESTE ORGAO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00055 | 17/02/2009 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 CONFOR-ME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00056 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REFEICOES COM SERVIDORES -DESTE ORGAO POR OCASIAO DO FE-CHAMENTO DO BALANCO NO MES DE JANEIRO CONFORME PROCESSO. | 07979559000154 | COMERCIO DE ALIMENTOS DO GORDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00057 | 02/03/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR PAGO POR 1 (UMA) E 1/2 -(MEIA)DIARIA PARA O SERVIDOR -PARTICIPAR JUNTO A STN DE SEMINARIO DE AJUSTE FISCAL NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIDO DE 04A 05.03.09. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00058 | 02/03/2009 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES) E 1/2-(MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDORPARTICIPAR DE REUNIAO DO GT DEPROCEDIMENTOS CONTABEIS NO PE-RIODO DE 03 A 06.03.09 NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00059 | 02/03/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES) E 1/2-(MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDORPARTICIPAR DE REUNIAO DO GT DEPROCEDIMENTOS CONTABEIS NO PE-RIODO DE 03 A 06.03.09 NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUNIPE/CGE RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE REALATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPEBHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE REALATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00067 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00068 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00069 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00070 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00071 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00072 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000996991417 | PAULA CASSEMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00073 | 03/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UNIPE/CGE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00074 | 09/03/2009 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO -MES DE FEVEREIRO/09 CONFORME -PROCESSO ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00076 | 09/03/2009 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS -PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 CONFOR-ME PROCESSO ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00075 | 09/03/2009 | 242.82 | 242.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM POS-TAGENS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00078 | 12/03/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVICOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AESTE ORGAO NO PERIODO DE 09.03A 13.04.09. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00077 | 12/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO COM AQUISICAO DE -MATERIAL DE CONSUMO PARA USO -DESTE ORGAO NO PERIODO DE 09.-03. A 13.04. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00079 | 13/03/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES) E 1/2-(MEIA)DIARIAS PARA A SERVIDORAPARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDA-DE DE BRASILIA DF NO PERIODO -DE 15 A 18.03.09 CONF.PROCESSO | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00080 | 18/03/2009 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/09 CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 31/03/2009 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) E 1/2(MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPARDA XX REUNIAO DO GRUPO DE GES-TORES FINANCEIROS GEFIN NA CI-DADE DE TERESINA/PI. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 31/03/2009 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDU-ZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00100 | 02/04/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADOREFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS RELATIVO AO MES DE MARCO/09 PARA ATENDER A ES-TE ORGAO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00101 | 02/04/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN-CAO DOS SISTEMAS RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09 PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00097 | 02/04/2009 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS RELATIVO AO MES DE MARCO/09 PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00098 | 02/04/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE ELEVADORES RELATI-VO AO MES DE MARCO/09 PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 02/04/2009 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SECRETARIO CHEFE A CIDADE DERECIFE. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00099 | 02/04/2009 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA LASER RELATIVO AO MES DE MARCO /09. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00083 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE MAECO/09. | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00084 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE MARCO/09. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00085 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00086 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE MARCO/09. | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00087 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00088 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00089 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE MAECO/09. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00090 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE MAECO/09. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00091 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO UFPB/CGE REALATIVO AO MESDE MARCO/09. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00092 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTGIARIO CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE MARCO/09. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00093 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE MARCO/09. | 00000996991417 | PAULA CASSEMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00094 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UNIPE/CGE RELATIVO AO MESDE MARCO/09. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00095 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CONVE-NIO UNIPE/CGE RELATIVO AO MESDE MARCO. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 03/04/2009 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 3/2 (TRES E ME-IA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE PADRONIZACAO DE PROCEDIMEN-TOS GTCON NA CIDADE DE BRASI-LIA. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00103 | 06/04/2009 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORARELATIVO AO MES DE MARCO/09 PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00104 | 06/04/2009 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL PA-RA ATENDER A ESTE ORGAAO CON-FORME PROCESSO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00105 | 08/04/2009 | 56.70 | 56.70 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS RELATIVO AOMES DE MARCO/09 PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00106 | 08/04/2009 | 1552.20 | 1552.20 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00107 | 08/04/2009 | 12.90 | 12.90 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00108 | 13/04/2009 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS RELATIVO AOMES DE MARC0/09 PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 14/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SECRETARIO CHEFE A CIDADE DESAPE/PB. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 15/04/2009 | 26.25 | 26.25 | VALOR PAGO POR MEIA (1/2) DIA-RIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DESAPE. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00112 | 15/04/2009 | 735.50 | 735.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE GENEROS DE ALIMENTICIOS PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00113 | 15/04/2009 | 573.00 | 573.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 17/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SECRETARIO CHEFE A CIDADE DEPEDRA LAVRADA | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 22/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR PAGO POR 2/2 (DUAS E ME-IA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE ACIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00116 | 22/04/2009 | 422.40 | 422.40 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00117 | 22/04/2009 | 161.50 | 161.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00118 | 22/04/2009 | 35.50 | 35.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO, | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00120 | 27/04/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE24/04/2009 A 05/06/2009. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00122 | 27/04/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL GRAFICO PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00121 | 27/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00119 | 27/04/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS A TITULO DE ADIANTA MENTO DE SERVICOS REALIZADOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO 24/04/2009 A 05/06/09 | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00123 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00124 | 29/04/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTO AO ESTAGIRIO REFERENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO MARCO/O9 RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE. | 00001383012474 | VICTOR GUSTAVO ARAUJO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00126 | 29/04/2009 | 588.00 | 588.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO PRO-CESSO. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00128 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00129 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 COMFORME CONVENIO COM A UFPB/CGE. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00130 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00131 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00132 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00133 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00134 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00135 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00136 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00137 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00138 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00000996991417 | PAULA CASSEMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00139 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00001383012474 | VICTOR GUSTAVO ARAUJO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00140 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00141 | 06/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00144 | 12/05/2009 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMPRESSORA PARAUSO DESTE ORGAO RELATIVO AOMES DE ABRIL/09 CONFORME PRO- CESSO ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00145 | 12/05/2009 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00142 | 12/05/2009 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA ATENDER ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00146 | 12/05/2009 | 134.40 | 134.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM POS-TAGENS RELATIVO AO MES DE A- BRIL/09 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00147 | 12/05/2009 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00148 | 12/05/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE MANUTENCAODOS SISTEMAS PARA ATENDER ESTEORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL09. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00143 | 12/05/2009 | 674.00 | 674.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO EM FAVOR DA UNIAO RELATIVO A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 15/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO MO-TORISTA PARA CONDUZIR OS AUDI-TORES AS CIDADES DE SOUSA SAOBENTO. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 15/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA INSPECIONAR OBRAS NAS CIDA-DES DE SAO BENTO E SOUSA . | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 15/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA INSPECIONAR OBRAS NAS CIDA-DES DE SAO BENTO E SOUSA. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 19/05/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR PAGO POR 5 E 1/2(CINCO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO NO PROJETO AGUA PARA TODOS NA CIDADE DE CONCEICAO. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 19/05/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR PAGO POR 5 E 1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO NO PROJETO AGUA PARA TODOS NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00154 | 21/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNAMETO DE DIARIOS OFICIAL DO ESTADO CON-FORME PROCESSO. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00155 | 26/05/2009 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PRO-CESSO ANEXO COM ATA 0077/08. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 28/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR INSPECIONAR IN LOCO A OBRA REFERENTE AO CONTRATO SECAP NA PENNITENCIARIA SERROTAO EM CAMPINA GRANDE. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 28/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAA AUDITORA PARA INSPECIONAR INLOCO A OBRA REFERENTE AO CON-TRATO SECAP NA PENITENCIARIA SERROTAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00087004399400 | FATIMA RODRIGUES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 28/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00159 | 03/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPNHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00160 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00161 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00162 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00163 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00164 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00165 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00166 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00167 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00168 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00169 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00170 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00000996991417 | PAULA CASSEMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00171 | 04/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00172 | 05/06/2009 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 05/06/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE QUADRO DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00175 | 08/06/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA DE IMPRESSORAS CONFOR-ME PROCESSO. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 08/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR ASECRETARIA EXECUTIVA A CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 08/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAA SECRETARIA EXECUTIVA PARAPARTICIPAR DE EVENTO COM O GO-VERNADOR DO ESTADO NA CIDADEDE GUARABIRA/PB. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 08/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DECABACEIRAS/PB. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 09/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR IN LOCO AS OBRAS PARALISA-DAS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEI-RAS E BOM JESUS/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 09/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR IN LOCO AS OBRAS PARALISA-DAS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEI-RAS E BOM JESUS/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 5(CINCO)DIARIASAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE CAJAZEI-RAS E BOM JESUS/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 15/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAA AUDITORA PARA INSPECAO NOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SER-VICO DE PESSOA FISICA E RES-PECTIVOS ADITAMENTOS. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 15/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSAUDITORE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00181 | 15/06/2009 | 163.55 | 163.55 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO MES DE MAIO/09 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00182 | 15/06/2009 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFEREMTE A LOCACAO DE TRES MAQUINAS COPIADORAS RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA INSPECAO _NOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SER-VICO DE PESSOA FISICA E RESPECTIVOS ADIANTAMENTOS. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA_NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00008926573400 | EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00010911472487 | MARIA DA CONCEICAO FELIPE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00080673562468 | GIULLIANE RANGEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 17/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AUDITORIA INTERNAREGIAO NORDESTE DO IAA E AUDI-BRA NA CIDADE DO REDIFE/PE | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 17/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 17/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00199 | 17/06/2009 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS KITS CONTENDO PLACAMAE PROCESSADOR E PENTE DE ME-MORIA CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00203 | 17/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE ONIBUS PARA CON-DUZIR AUDITORES CONFORME PRO- CESSO | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00200 | 17/06/2009 | 295.38 | 295.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SEGURO DE ACIDENTES PESSOA-IS COM ESTAGIARIOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 04884104000167 | REAL TOKIO MARINE VIDA E PREVIDENCIA S.A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 18/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA)DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DE ARARUNA/PB. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 26/06/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO) DIA-RIAS PARA A GERENTE PARTICIPARDE REUNIAO DO GRUPO TECNICO DEPADRONIZACAO DE RELATORIOS EM BRASILIA/DF. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 26/06/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR PAGO POR 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS AO GESTOR DO GE-PAFE PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO DE PRE-NEGOCIACAO DAS MINU-TAS CONTRATUAIS DO PROFISCO EMBRASILIA/DF | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 29/06/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR PAGO 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE CO-MO PARTICIPANTE DA XXI REUNIAODO GRUPO DE GESTORES FINANCEI-ROS - GEFIN EM MANAUS. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 29/06/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS AO CONTADOR COMO PARTICIPANTE DA XXI REUNIAODO GRUPO DE GESTORES FINANCEI-RO - GEFIN EM MANAUS. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 29/06/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS AO GERENTE CO-MO PARTICIPANTE DA XXI REUNIAODO GRUPO DE GESTORES FINANCEI-ROS - GEFIN EM MANAUS | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00213 | 29/06/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SUPORTE E MANU-TENCAO DOS SISTEMAS CONFORME PROCESSO RELATIVO AO MES MAIO/09. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00211 | 29/06/2009 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE 264(DUZENTOS SESSENTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERALPARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00212 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE JUNHO/09 CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00214 | 30/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado com aquisicao de um RELOGIO DE PONTO DIGITALCOM LEITOR BIOMETRICO para usodesta Controladoria. | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 01/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1(UMA)DIARIA AOMOTORISTA PARA CONDUZIR A SE-CRETARIA EXECUTIVA A CIDADE DERECIFE-PE | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 01/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1(UMA)DIARIA A AUDITORA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FISCAL DA CDRM LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE -PB | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00216 | 01/07/2009 | 276.00 | 276.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO_DE GENEROS ALIMENTI-CIOS_PARA ATENDER A CGE CONFORME PROCESSO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00217 | 01/07/2009 | 448.80 | 448.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ATENDER A CGE CONFORME PROCESSO | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00218 | 01/07/2009 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CGE CONFORME PROCESSO | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00219 | 01/07/2009 | 40.80 | 40.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CGE CONFORME PROCESSO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00220 | 01/07/2009 | 95.76 | 95.76 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CGE CONFORME PROCESSO | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00221 | 01/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CGE CONFORME PROCESSO | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00222 | 01/07/2009 | 14.00 | 14.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CGE CONFORME PROCESSO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00223 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00225 | 02/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00226 | 02/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00227 | 02/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00228 | 02/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00229 | 02/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00230 | 02/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00231 | 02/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00232 | 02/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00233 | 02/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO PE- RIODO DE 1(UM)A 9(NOVE) DE JUNHO CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00235 | 03/07/2009 | 139.50 | 139.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO PE- RIODO DE 1(UM) A 9(NOVE) DE JUNHO/09 CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 03/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DE GURJAO-PB | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 03/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DE AREIAS-PB | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 03/07/2009 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 3/2(TRES E MEIADIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO TEC-NICO DE PADRONIZACAO DE PRECE-DIMENTOS CONTABEIS-GTCON NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 03/07/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR PAGO POR 2/2(DUAS E MEIADIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE NEGOCIACAONA REPRESENTACAO DO BID DAS MINUTAS CONTRATUAIS NO PROGRAMA DE MODERNIZACAO FISCAL DO ESTADO-PROFISCO NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 06/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA A AUDITORA PARA INSPECIO-NAR IN LOCO A OBRA DO EMPORIO DA PARAIBA. | 00087004399400 | FATIMA RODRIGUES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 06/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR IN LOCO A OBRA DO EMPORIO DA PARAIBA. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00244 | 06/07/2009 | 337.40 | 337.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/09 CONFORME PRO-CESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 06/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DE GURI-NHEM/PB. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00242 | 06/07/2009 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA LASER RELATIVO AO MES DE MAIO/09CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00243 | 06/07/2009 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORARELATIVO AO MES DE JUNHO/09 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 09/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA INSPECI- ONAR OBRAS PARALISADAS NOS MU-NICIPIOS DE ITABAIANA GADO BRAVO E SALGADO DE SAO FELIX/PB | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 09/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA INSPECI- ONAR OBRAS PARALISADAS NOS MU-NICIPIOS DE ITABAIANA GADO BRAVO E SALGADO DE SAO FELIX/PB | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 09/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA- RIAS AO MOTORISTA PARA CONDU- ZIR OS AUDITORES AOS MUNICIPI-OS DE ITABAIANA GADO BRAVO E SALGADO DE SAO FELIX/PB | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00249 | 09/07/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SUPORTE E MANU-TENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILI-ZAM TECNOLOGIA LIGHTBASE RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/09 CONFORME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 10/07/2009 | 260.00 | 260.00 | COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGAA MENOR AO SERVIDOR ACIMA QUA-LIFICADO COMO PARTICIPANTE DA REUNIAO DO PROFISCO EM BRASI-LIA/DF. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00251 | 13/07/2009 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE MAIO/09 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 16/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E DESMON-TAGEM DE DIVISORIAS PARA ATEN-DER AO GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA E DA GERENCIA EXECU-TIVA DE AUDITORIA DE CONFORMI-DADE E CONTROLE DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 16/07/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA CONTROLADORIA NO PERIODODE 15/07/09 A 28/08/09 | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 16/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO A TITULO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 15/07/09 A 28/08/09 | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00256 | 17/07/2009 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA O GABINETE DA SECRE-TARIA E GERENCIA EXECUTIVA DESTE ORGAO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00258 | 20/07/2009 | 64.00 | 64.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CARTORIO AZEVADO BASTOS REFE- RENTE A SERVICOS PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL CONFORME PROCESSO | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 20/07/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor pago por O4 (quatro) diarias para o gerente participardo TREINAMENTO EM POLITICAS DEAQUISICOES DO BID em Aracaju. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00259 | 20/07/2009 | 378.55 | 378.55 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS_COM RENOVACAO DO EM- PLACAMENTO DOS VEICULOS PLACASMNN2161/PB_E MOD7586/PB CONFORME PROCESSO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 21/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor pago por 1/2 (meia) dia-ria para o motorista conduzir o Secretario a cidade de Patos | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 27/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (meia) dia-ria para o motorista conduzir a Secretaria Executiva a cida-de de C. Grande | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor pago por meia diaria ao motorista que conduzira o se-cretario chefe a cidade de Campina Grande. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 28/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor pago por meia diaria pa-ra a Secretaria Executiva par-ticipar da visita oficial do Presidente da Republica na ci-dade de Campina Grande. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00264 | 28/07/2009 | 837.60 | 837.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DUAS ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFOR-ME PROCESSO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00265 | 28/07/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE CARIMBOS AU-TOMATICOS COM ALMOFADAS_CONFORME PROCESSO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE CARIMBOS COMESTOJO ENTINTADOR AUTOMATICO CONFORME PROCESSO. | 03631599000150 | CELIA DOS SANTOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 29/07/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO SERVICO DE GESSO E PINTURA NA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA CONFORME PROCESSO | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00266 | 29/07/2009 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 3(TRES)MAQUINAS COPIADORAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 31/07/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR PAGO POR 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARAENTREGAR DOCUMENTACAO NA STN EPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A-JUSTE FISCAL DA PB EM BRASILIA | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 07/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 04 1/2 (quatro e meia) DIARIAS PARA O AUDITORINSPECIONAR OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA EM ARACAGI. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 07/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA A AUDITORA PARTICI- PAR DE TREINAMENTO SOBRE AQUI-SICOES NAS NORMAS DO BID NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 07/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 04 E 1/2 (QUA- TRO E MEIA) DIARIAS PARA O MO-TORISTA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE GUARABIRA E ARACA-GI. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 07/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 04 E 1/2 (QUA-TRO E MEIA) DIARIAS PARA O AU-DITOR INSPECIONAR OBRAS DO SISTEMA DE AGUA NA CIDADE DE ARA-CAGI E GUARABIRA. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 07/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA A AUDITORA PARTICI -PAR DE TRINAMENTO SOBRE AS NORMAS DO BID EM CAMPINA GRANDE. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 10/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO POR 1 1/2(UMA E MEIA) DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SIOPEEM BRASILIA/DF | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00274 | 10/08/2009 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 04(QUATRO)MAQUI-NAS FOTOCOPIADORAS REFERENTE AO MES DE JULHO/09 CONFORME PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00277 | 12/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO SERVICO EM AR CONDICIONADO SPRINTER DA SALA DE GEREN-CIA DO SIAF CONFORME PROCESSO | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00276 | 12/08/2009 | 90.10 | 90.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DO MES DE JU-LHO DE 2009 PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00283 | 14/08/2009 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PONTO DIGITALCOM LEITOR BIOMETRICO PARA USODESTA CONTROLADORIA. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI A NE 214/09 DE 30/06/09 PARA FAZER CONSTAR O NUMERO DARESERVA ORCAMENTARIA. | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 14/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO)DIA- RIAS A AUDITORA PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO SOBRE AQUI-SICOES NAS NORMAS DO BID NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 14/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO)DIA- RIAS A AUDITORA PARA REALIZAR AUDITORIA NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 14/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS A AUDITORA PARA REALIZAR AUDITORIA NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00285 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00006387960401 | IRIA GUAZZI LINDEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00286 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00287 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00001418437484 | THIAGO MEDEIROS FILGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00288 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00005437152485 | VICTOR VINICIUS CARNEIRO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00289 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00290 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00007250365401 | FREDERICO VICTOR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00291 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00292 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00293 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00294 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00295 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00296 | 17/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00284 | 17/08/2009 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEI-CULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00297 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO AZEVE-DO BASTOS A ESTA CONTROLADORIACONFORME PROCESSO | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00298 | 19/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 CONFORME PROCESSO | 00006387960401 | IRIA GUAZZI LINDEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00299 | 19/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 CONFORME PROCESSO | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00300 | 19/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 CONFORME PROCESSO | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00301 | 19/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 CONFORME PROCESSO | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 20/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SECRETARIO CHEFE A CIDADE DEBANANEIRAS/PB | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 20/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR PAGO POR 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE ASCIDADES DE BONITO DE SANTA FE CAJAZEIRAS E POCO JOAO DANTAS | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 20/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAA AUDITORA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FISCAL DA CDRM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS A AUDITORA PARA REALIZAR AUDITORIA NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS A AUDITORA PARA REALIZAR AUDITORIA NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 21/08/2009 | 640.00 | 640.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO EM LICITACOES E CONTRATOS NA CIDADE DE RECIFE/PE | 00004814097425 | CLAUDIO GERMANO BARROS CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 21/08/2009 | 640.00 | 640.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO EM LICITACOES E CONTRATOS NA CIDADE DE RECIFE/PE | 00085913715420 | FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00309 | 26/08/2009 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEI-CULOS RELATIVO AO MES JULHO/09CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 26/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR IN LOCO OBRAS PARALISADAS NOS MUNICIPIOS DE PATOS POMBALSAO DOMINGOS DE POMBAL E SANTALUZIA. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 26/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO MOTORISTA PARA CONDU-ZIR OS AUDITORES AS CIDADES DEPATOS POMBAL SAO DOMINGOS DE POMBAL E SANTA LUZIA. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 26/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR IN LOCO OBRAS PARALISADAS NOS MUNICIPIOS DE PATOS POMBALSAO DOMINGOS DE POMBAL E SANTALUZIA. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 28/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM INSCRICAO NO CURSO DE CONSERTO DE PLACA MAECONF PROCESSO. PARTICIPANTE: - ZEILTON GOMES DE SOUSA | 09309502000173 | PRESS NOW SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00314 | 31/08/2009 | 133.50 | 133.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCES-SO | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 01/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA AO AUDITOR PARA COLETAR INFORMACOES SOBRE A OBRA DO VIADUTO DE CAMPINA GRANDE/PB | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 01/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA A AUDITORA PARA COLETAR INFORMACOES SOBRE A OBRA DO VIADUTO DE CAMPINA GRANDE/PB | 00087004399400 | FATIMA RODRIGUES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 02/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES PARA INSPECAO EM O- BRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIA CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00006387960401 | IRIA GUAZZI LINDEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIA CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIA CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIA CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00321 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIA CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00322 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIA CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00323 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIA CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00324 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIA CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00325 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00001418437484 | THIAGO MEDEIROS FILGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00326 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00005437152485 | VICTOR VINICIUS CARNEIRO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00327 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00007250365401 | FREDERICO VICTOR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00328 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 CONFORME PROCESSO | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00330 | 03/09/2009 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 04(QUATRO) FOTO-COPIADORAS PARA USO DESTE OR-GAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00334 | 03/09/2009 | 1403.50 | 1403.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAR-TUCHOS)PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08922743000120 | TIAGO OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00331 | 03/09/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE SUPORTE E MANU-TENCAO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA LIGHTBASE RELATIVO AO MES DE JULHO/09 CONFORME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00332 | 03/09/2009 | 87.55 | 87.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CON-TROLADORIA NO MES DE AGOSTO/09CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00333 | 03/09/2009 | 796.00 | 796.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE 02(DOIS) SCANNERS OFICIO COM ALIMENTADOR AUTOMATICO PA-RA USO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 08/09/2009 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 3,5(TRES E MEIADIARIAS AO CONTADOR GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO SUBGRUPO DO GT DE PA- DRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS CONTABEIS GTCON. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 10/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor pago por meia (1/2) dia-ria para a auditora acompanharinspecao na obra do viaduto deCampina Grande. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 10/09/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor pago por meia diaria pa-ra a auditora acompanhar a inspecao na obra do viaduto na cidade de Campina Grande. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 10/09/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor pago por 02 e 1/2 (duas e meia) diarias para o Secretario participar de reuniao junto ao STN Secretaria do TesouroNacional em Brasilia. | 00023783680468 | ELSON PESSOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 10/09/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor pago por 02 e 1/2 (duas e meia) diarias para o servi- dor acompanhar o Secretario desta Pasta na reuniao junto ao STN em Brasilia. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 11/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 2,5 (DUAS E ME-IA) DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIO- NAL DE AUDITORIA DE OBRAS PU- BLICAS. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 11/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 2,5 (DUAS E ME-IA) DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIO- NAL DE AUDITORIA DE OBRAS PU- BLICAS. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00346 | 11/09/2009 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESA DE LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 CON- FORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00347 | 11/09/2009 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESA DE LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER REFERENTE AO MES DE JULHO/09 CON- FORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00348 | 11/09/2009 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESA DE LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 CON-FORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00343 | 11/09/2009 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) LIVROS VADE MECUM DELICITACOES E CONTRATOS CONFOR-ME PROCESSO. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00344 | 11/09/2009 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM LOCACAO DE VEICULOS PA-RA ATENDER A ESTA CONTROLADO- RIA. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00345 | 11/09/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) ELEVADOR ATLAS CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00349 | 15/09/2009 | 1053.00 | 1053.00 | Valor empenhado para fazer fa-ce a despesa com locacao de 03(tres) maquinas copiadora referente aos meses de junho julhoe agosto/09 conforme processo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00350 | 15/09/2009 | 1653.00 | 1653.00 | Valor empenhado com despesa depublicacao no Diario Oficial para atender a este Orgao con-forme processo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00351 | 15/09/2009 | 74.20 | 74.20 | Valor empenhado para fazer fa-ce a despesa com autenticacao de documentos para este orgao relativo ao mes de agosto/09. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00352 | 16/09/2009 | 33.18 | 33.18 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESSA SECRETARIA | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00353 | 16/09/2009 | 65.78 | 65.78 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00354 | 16/09/2009 | 475.60 | 475.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00355 | 16/09/2009 | 5304.80 | 5304.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00356 | 16/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA | 04292896000180 | POLICIN COMERCIO DE PRODUTOS P/ESCRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00357 | 16/09/2009 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00358 | 16/09/2009 | 263.40 | 263.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00359 | 16/09/2009 | 44.56 | 44.56 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00360 | 16/09/2009 | 67.30 | 67.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 21/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor pago por 04 e 1/2 (qua- tro e meia) diarias para a au-ditora realizar inspecao no CDRM em Campina Grande. | 00008926573400 | EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 21/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor pago por 05 (cinco) dia-rias para o auditor inspecio- nar Convenio 094/2006 na cida-de de Aroeira. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 21/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor pago por 05 (cinco) diarias para o auditor inspecio -nar o Convenio 094/2006 na ci-dade de Aroeira. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor pago por 05 (cinco) diarias para o motorista conduziros auditores a cidade de Aroeira. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00365 | 22/09/2009 | 379.20 | 379.20 | Valor empenhado referente aquisicao de material de consumo (generos alimenticios) para uso deste Orgao. | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00366 | 22/09/2009 | 708.00 | 708.00 | Valor empenhado com aquisicao de material de consumo(generosalimenticios) para uso deste Orgao. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 22/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECIONARIN LOCO AS OBRAS PARALISADAS EM CATOLE DO ROCHA E BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA COLETAR INFOR-MACOES SOBRE OBRA DO VIADUTO DE CAMPINA GRANDE/PB | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 22/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECIONARIN LOCO OBRAS PARALISADAS DA SUPLAN EM CATOLE DO ROCHA E BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAA AUDITORA PARA ACOMPANHAR INSPECAO NA OBRA DO VIADUTO DE CAMPINA GRANDE/PB | 00087004399400 | FATIMA RODRIGUES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 22/09/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESA POR DANOS CAUSADOS NO VEICULO HJK 7670 MERIVA JOY1.8 8V FLEXPOWER 4P C/AR CON- FORME PROCESSO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00372 | 23/09/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM ELEVADOR ATLAS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/09 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00373 | 23/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2009 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00375 | 24/09/2009 | 158.30 | 158.30 | Valor empenhado com despesas de copias e autenticacoes de documentos referente aos mesesde fevereiro marco e abril pa-ra este Orgao conforme proces-so. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES_DE CATOLEDO ROCHA BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 24/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES PARA INSPECAO DE OBRASEM CAMPINA GRANDE/PB | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00378 | 28/09/2009 | 1896.55 | 1896.55 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00379 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00380 | 28/09/2009 | 1585.51 | 1585.51 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/A-TENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00381 | 28/09/2009 | 332.07 | 332.07 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/A-TENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00382 | 28/09/2009 | 24.50 | 24.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/A-TENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 29/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SERVIDOR A CIDADE DO RECIFE/PE | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 29/09/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A GERENTE P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO SUBGRUPO GT DE PA-DRONIZACAO DE PROC. CONT. E DOPRIMEIRO CURSO BASICO DE CONT.APLIC.AO SETOR PUB. EM BRASILIA/DF. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 29/09/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A GERENTE P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO SUBGRUPO GT DE PA-DRONIZACAO DE PROC. CONT. E DOPRIMEIRO CURSO BASICO DE CONT.APLIC. AO SETOR PUB.EM BRASILIA/DF | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00386 | 29/09/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PERIODO DE VIGENCIA DE 30/09/2009 A30/09/2010 CONFORME PROCESSO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00388 | 30/09/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVICOS DE SUPORTE E MANU- TENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILI-ZAM TECNOLOGIA LIGHTBASE CON- FORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 30/09/2009 | 6390.00 | 6390.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE ADESPESA C/ ASSINATURA DOS BO- LETINS DE LICITACOES E CONTRA-TOS VIGENCIA 29/09/09 A 31/12/10 CONFORME PROCESSO | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00389 | 01/10/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE 10 (DEZ) TALOES DE VALE REFEICAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 05/10/2009 | 640.00 | 640.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO SERVIDOR P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE TIC P/ GESTAO PUBLICA EM SALVADOR/BA. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 05/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO SERVIDOR P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE TIC P/ GESTAO PUBLICA EM SALVADOR/BA. | 00003514733430 | HILQUIAS MACHADO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 05/10/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO SERVIDOR P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE TIC P/ GESTAO PUBLICA EM SALVADOR/BA. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 05/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASAO SERVIDOR P/PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE TIC P/GESTAO PUBLICA EM SALVADOR/BA. | 00003514733430 | HILQUIAS MACHADO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00394 | 06/10/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESAS COM SERVICOS NO PERIODO DE 01/10 A 13/11/09. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00395 | 19/10/2009 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/09 CONFORME PROCESSO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00396 | 19/10/2009 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/09 CONFORME PROCESSO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00397 | 19/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/09 CONFORME PROCESSO. | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00398 | 19/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORMEPROCESSO. | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00399 | 19/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORMEPROCESSO. | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00400 | 19/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORMEPROCESSO. | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00401 | 19/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORMEPROCESSO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00402 | 19/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORMEPROCESSO. | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00403 | 19/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORMEPROCESSO. | 00001418437484 | THIAGO MEDEIROS FILGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00404 | 19/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORMEPROCESSO. | 00005437152485 | VICTOR VINICIUS CARNEIRO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00405 | 19/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORMEPROCESSO. | 00007250365401 | FREDERICO VICTOR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00406 | 19/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORMEPROCESSO. | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 19/10/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS A ASSESSORA DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE CUR-SO SOBRE CONVENIOS PUBLICOS MINISTRADO PELA ESAF EM RECIFE/ PE | 00070675279453 | CYNTHIA DENISE SILVA C DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 19/10/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CON-VENIOS PUBLICOS MINISTRADO PE-LA ESAF EM RECIFE/PE | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 19/10/2009 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS A SECRETARIA EXE-CUTIVA PARA PARTICIPAR DE CUR-SO SOBRE CONVENIOS PUBLICOS MINISTRADO PELA ESAF EM RECIFE/ PE | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 19/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO POR 3(TRES) DIARIASA AUDITORA PARA MONITORAMENTO CONSTANTES DO RELATORIO DE AU-DITORIA N 030/09 E INSPECIONARPROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR OBRAS PARALISADAS DA SU-PLAN NOS MUNICIPIOS DE TAPEROAPICUI E CACIMBRA DE DENTRO/PB | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR OBRAS PARALISADAS DA SU-PLAN NOS MUNICIPIOS DE TAPEROAPICUI E CACIMBA DE DENTRO/PB | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 19/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO MOTORISTA PARA CONDU-ZIR OS AUDITORES PARA INSPECI-ONAR OBRAS PARALISADAS DA SU-PLAN NOS MUNICIPIOS DE TAPEROAPICUI E CACIMBA DE DENTRO/PB | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00414 | 19/10/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA USO DESTA CON-TROLADORIA NO PERIODO DE 01/10A 13/11/09. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 23/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPARDO ENCONTRO NACIONAL DE TECNO-LOGIA DA INFORMACAO PARA OSMUNICIPIOS EM BRASILIA/DF. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 23/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA A AUDITORA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FISCAL DA CDRM EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00420 | 29/10/2009 | 1845.00 | 1845.00 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA CON-FORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00417 | 29/10/2009 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEDESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE INFORMATICA PARA ATEN-DER ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00423 | 29/10/2009 | 418.00 | 418.00 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO NOSDIAS 01/09, 03/09 E 31/09/09 CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00421 | 29/10/2009 | 118.45 | 118.45 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS POSTA-IS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES DE SETEMBRO/09 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00418 | 29/10/2009 | 912.60 | 912.60 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE 03(TRES)COPIADORAS E 01(UMA) IM-PRESSORA CONFORME PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00419 | 29/10/2009 | 1549.50 | 1549.50 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS CON-FORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 29/10/2009 | 2895.00 | 2895.00 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA CONFORMEPROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00424 | 03/11/2009 | 418.80 | 418.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00425 | 03/11/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUT.DOS SISTEMAS COM TECNOLOGIA LIGHTBASE REF. A SET/2009 CONFORME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00426 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00427 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00428 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00429 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00430 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00431 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00432 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00433 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00434 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00005437152485 | VICTOR VINICIUS CARNEIRO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00435 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00007250365401 | FREDERICO VICTOR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00436 | 03/11/2009 | 465.00 | 465.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CONFORME CONV. UFPB/CGE RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PROCESSO. | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS) DIARI-AS AO SERVIDOR P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE TICP/ GESTAO PUBLICA EM SALVADOR/BA. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 03/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS) DIARI-AS AO SERVIDOR P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE TIC P/ GESTAO PUBLICA EM SALVADOR/BA. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00439 | 09/11/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS A EX-ESTAGI-ARIA RELATIVO AO CONV.UFPB/CGECONFORME PROCESSO. | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00440 | 10/11/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 CONFORME PROCESSO | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 10/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES CICLO SANGUE NAS CIDA-DES DE PATOS PRINCESA ISABEL EPIANCO/PB. | 00064214060253 | GLAUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 10/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES CICLO SANGUE NAS CIDA-DES DE PATOS PRINCESA ISABEL EPIANCO/PB. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 10/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES CICLO SANGUE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00064214060253 | GLAUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 10/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES CICLO SANGUE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 10/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES CICLO SANGUE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 10/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES CICLO SANGUE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 10/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES CICLO SANGUE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00064214060253 | GLAUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 10/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES CICLO SANGUE E GESTAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PICUI/PB. | 00064214060253 | GLAUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 10/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES CICLO SANGUE E GESTAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PICUI/PB. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 10/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO) DIA-RIAS A AUDITORA PARA REALIZAR TESTES CICLO SANGUE E GESTAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PICUI/PB. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 11/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA AO AUDITOR PARA INSPECAO NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 11/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA A AUDITORA PARA INSPECAO NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00087004399400 | FATIMA RODRIGUES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 11/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR CONJUNTO HABITACIONAL NO-VO CRUZEIRO TRES IRMAS E COLI-NAS DO SOL NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 11/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR CONJUNTO HABITACIONAL NO-VO CRUZEIRO TRES IRMAS E COLI-NAS DO SOL NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 12/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A 1/2(MEIA)DIARIA PARA CONDUZIR OS AUDITORES PARA A CIDA-DE DE C.GRANDE/PB | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 12/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDU-ZIR OS AUDITORES PARA INSPECI-ONAR OBRAS DOS CONJUNTOS HABI-TACIONAIS NOVO CRUZEIRO/TRES IRMAS E COLINAS DO SOL EM CAM-PINA GRANDE/PB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00459 | 12/11/2009 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE 04(QUATRO)MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00460 | 17/11/2009 | 912.60 | 912.60 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM LOCACAO DE 03(TRES) MAQUI-NAS COPIADORAS E 01(UMA) IM-PRESSORA P/ ATENDER ESTE ORGAOREFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOCONTRATO EMERGENCIAL 17/09 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00461 | 17/11/2009 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEPAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISICAO DE 264(DUZENTOS E SESSENTAE QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS P/A-TENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 17/11/2009 | 25.00 | 25.00 | vALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA P/ CONDUZIR AUDI-TORES PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00462 | 17/11/2009 | 143.75 | 143.75 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/09 CONFORME PROCES-SO | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 18/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE PATOS PIANCO E PRINCESA ISABEL/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00465 | 20/11/2009 | 1476.50 | 1476.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MA-TERIAL DE INFORMATICA PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00467 | 24/11/2009 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEI-CULOS P/ ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 26/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00472 | 26/11/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ USO DESTA CONTROLADORIA NO PERIODO DE 25/11/09A 29/12/09. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00473 | 26/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM SEVICOS PARA ATENDER AESTA CONTROLADORIA NO PERIODO DE 25/11/09 A 29/12/09 CONFOR-ME PROCESSO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 26/11/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E ME-IA)DIARIA_AO GESTOR DO GEPAF /PB PARA APRESENTACAO DE DOCU-MENTOS NA SECRETARIA DO TESOU-RO NACIONAL REFERENTE EMPRESTIMO DO FIDA DESTINADO AO PROCA-SE EM BRASILIA/DF. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 26/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO DE 1/2(MEIA)DIARIA A AUDITORA PARA INSPECIONAR O-BRAS DO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 26/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAA AUDITORA PARA INSPECIONAR O-BRAS DO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00087004399400 | FATIMA RODRIGUES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 26/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAA AUDITORA PARA INSPECIONAR O-BRAS DO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00475 | 27/11/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE 10(DEZ)TALOES DE VALE REFEICAOCONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 02/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor pago por 03 (tres) dia- rias para o motorista conduziros auditores a cidade de Campina Grande. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00477 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00478 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00479 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00480 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00005437152485 | VICTOR VINICIUS CARNEIRO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00481 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00482 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00007250365401 | FREDERICO VICTOR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00483 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00484 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00485 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00486 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00487 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO A ESTAGIARIA CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00488 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME PROCESSO. | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 04/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO AUDITOR P/INSPECIONAR OBRASDA SEIE (OS 54/09)ATENDIMENTO RECOMENDACAO RELATORIO 032/09-I DA CAGEPA | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 04/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO AUDITOR P/INSPECIONAR OBRASDA SEIE (OS 54/09)ATENDIMENTO RECOMENDACAO RELATORIO 032/09-I DA CAGEPA | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00493 | 04/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARIAAO AUDITOR P/INSPECIONAR OBRASDA SEIE (OS 54/09). | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 04/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARIAAO AUDITOR P/INSPECIONAR OBRASDA SEIE (OS 54/09). | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00489 | 04/12/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA PAGAMENTO DE DESPESA COM MA-NUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA DE ELEVADOR DO PREDIO ONDEFUNCIONA ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 04/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA RESSARCIMENTO DE DESPESA RE-ALIZADA PELO SERVIDOR CONFORMEPROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00497 | 07/12/2009 | 742.00 | 742.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 10/10/09 20/10/09 05/11/09 27/11/09 E 25/11/09 CON-FORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00498 | 07/12/2009 | 133.85 | 133.85 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES DE NOV/09 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00495 | 07/12/2009 | 710.06 | 710.06 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE APAGAMENTO DE DESPESA C/LOCACAODE 04(QUATRO)MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ATENDER A ESTE ORGAOREFERENTE AO MES NOV/09 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00496 | 07/12/2009 | 777.44 | 777.44 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE APAGAMENTO DE DESPESA C/LOCACAODE 04(QUATRO)MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ATENDER A ESTE ORGAOREFERENTE AO MES NOV/09 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00499 | 07/12/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO CONTADOR GERALDO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GTCON EM BRASILIA/ DF. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 07/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES AS CIDADES DE ARACAGI/CUBATI/AREIA/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO MOTORISTA P/ CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE SANTA-REM/APARECIDA/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 07/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASA AUDITORA PARA O SEGUNDO MONITORAMENTO DA UEPB NOS PRO-CESSOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 10/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASPARA CONDUZIR A AUDITORA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 10/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA CONDUZIR O AUDITOR PARA REUNIAO NA FAPESQ NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00515 | 10/12/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR PAGO POR 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO INTEGRAL DE CONVENIO MINISTRA-DO PELA ESAFI EM RECIFE/PE. | 00001062236408 | TATIANA SILVA ROLLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00503 | 10/12/2009 | 887.60 | 887.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MAT.ELETRICO P/ESTA CONTROLADORIA | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00516 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00517 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00518 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00519 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00520 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00521 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00522 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00523 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00524 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AOESTAGIARIO CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00525 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AOESTAGIARIO CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00526 | 10/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AOESTAGIARIO CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PRO-CESSO. | 00007250365401 | FREDERICO VICTOR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00505 | 10/12/2009 | 2161.26 | 2161.26 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTODE PERSIANAS DESTA CONTROLADO-RIA | 03167405000107 | ELMO PERSIANAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00514 | 10/12/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES DO PREDIO ON-DE FUCIONA ESTE ORGAO REF. AO MES DE NOV/2009 CONFORME PROCESSO | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00511 | 10/12/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDESPESA COM SERVICOS DE SUPOR-TE E MANUT. DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASEREF. AO MES DE OUT/2009 CONFORME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00512 | 10/12/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDESPESA COM SERVICOS DE SUPOR-TE E MANUT. DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASEREF. AO MES DE NOV.2009 CONFORME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00513 | 10/12/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDESPESA COM SERVICOS DE SUPOR-TE E MANUT. DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASEREF. AO MES DE DEZ/2009 CONFORME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00509 | 10/12/2009 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO)MAQ. FOTOCOPIADORAS DO MES DE DEZEMBRO/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00510 | 10/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A LOCACAO DE 04(QUATRO)IM- IMPRESSORAS RICOH REFERENTE AOMES DE DEZ/2009 CONFORME CON- TRATO EMERGENCIAL 17/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00504 | 10/12/2009 | 258.10 | 258.10 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DEMAT. DE INFORMATICA PARA ESTA CONTROLADORIA | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00506 | 10/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES PERTENCENTES A CONTADORIA E CONTROLADO-RIA | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00529 | 14/12/2009 | 1097.00 | 1097.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEFRAGMENTADOR/TECLADO/GAB.ATX C/ 04(QUATRO) BAIAS P/ ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/1(MEIA)DIARIAA AUDITORA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DO CONSELHO FISCAL DOCDRM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00528 | 14/12/2009 | 289.60 | 289.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARAATENDER A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/09 CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00530 | 15/12/2009 | 758.00 | 758.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE 02 (DOIS) ROTEADORES WIRELESS P/ ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00531 | 15/12/2009 | 1136.00 | 1136.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) DISCO RIGIDO HD 1000 SATA2 P/ ATENDER A ESTA CON- TROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00532 | 15/12/2009 | 365.00 | 365.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO A GAS DE QUATRO BO-CAS AUTOMATICO P/ ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00533 | 15/12/2009 | 1656.00 | 1656.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MA TERIAL PERMANENTE PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00534 | 15/12/2009 | 1298.00 | 1298.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MA TERIAL PERMANENTE PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00535 | 16/12/2009 | 74.55 | 74.55 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MESDE DEZEMBRO/09 CONFORME PRO-CESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00537 | 17/12/2009 | 912.60 | 912.60 | VALOR EMPENHADO COM LOCACAO DE04 (quatro) IMPRESORAS RICOH REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 22/12/2009 | 2222.00 | 2222.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00541 | 22/12/2009 | 5776.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE TALOES DE VALE REFEICAO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00545 | 22/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESAS COM SERVICOS PARA ATEN-DER ESTE ORGAO NO PERIODO DE 21 DEZ/2009 A 12 FEV/2010 CON-FORME PROCESSO. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00539 | 22/12/2009 | 2200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA OS SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00540 | 22/12/2009 | 3200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE TALOES DE VALE REFEICAO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00542 | 22/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO PARA USO DESTACONTROLADORIA NO PERIODO DE 21JAN/2010 A 12 FEV/2010_CONFOR-ME PROCESSO | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00544 | 22/12/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO PARA USO DESTACONTROLADORIA NO PERIODO DE 21DEZ/2009 A 12 FEV/2010 CONFOR-ME PROCESSO | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00546 | 23/12/2009 | 3870.00 | 3870.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM AQUISICAO DE MA-TERIAL PERMANENTE P/ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00547 | 23/12/2009 | 4948.38 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM AQUISICAO DE MA-TERIAL PERMANENTE P/ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00548 | 23/12/2009 | 3082.38 | 3082.38 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM AQUISICAO DE MA-TERIAL PERMANENTE P/ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03167405000107 | ELMO PERSIANAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00549 | 23/12/2009 | 1445.70 | 1445.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM AQUISICAO DE MA-TERIAL PERMANENTE P/ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00550 | 23/12/2009 | 649.00 | 649.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM AQUISICAO DE MA-TERIAL PERMANENTE P/ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00552 | 23/12/2009 | 4760.00 | 4760.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM AQUISICAO DE MA-TERIAL PERMANENTE P/ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00551 | 23/12/2009 | 2603.60 | 2603.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM AQUISICAO DE MA-TERIAL DE INFORMATICA P/ ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
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Última atualização: 10/06/2024