| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00009 | 19/01/2009 | 7986.00 | 7986.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de confeccao de molduras confeccionadasem granito para diversos setores desta Assembleia. | 00029482399404 | MARIA JOSETE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00025 | 19/01/2009 | 15364.46 | 15364.46 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00026 | 19/01/2009 | 12995.00 | 12995.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00008 | 19/01/2009 | 26521.37 | 26521.37 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados a | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00004 | 19/01/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00005 | 19/01/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602 ,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00006 | 19/01/2009 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do predio situadoa praca 1817, centro utilizadopor esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00007 | 19/01/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do predio situadona rua 13 de maio , utilizadopor esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00002 | 19/01/2009 | 475124.80 | 475124.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00016 | 19/01/2009 | 19160.26 | 19160.26 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00017 | 19/01/2009 | 44979.90 | 44979.90 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00018 | 19/01/2009 | 23130.00 | 23130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de assistencia farmaceutica para os funcionarios desta assembleia | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00010 | 19/01/2009 | 290.40 | 290.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 08806705000102 | ATPSR ASSOC. DE TRANSP. PUB. DE S. RITA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00011 | 19/01/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00024 | 19/01/2009 | 21225.60 | 21225.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 19/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lei8222/07 | 70115860000156 | GRUPO DE PESC DO CONJUNTO RENASCER III |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 19/01/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lei8222/07 | 00062218107449 | JANILDES ANDRADE DE FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 19/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lei8222/07 | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 19/01/2009 | 1270.00 | 1270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lei8222/07 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 19/01/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lei8222/07 | 00006053902403 | LIVIA DE MOURA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 19/01/2009 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lei8222/07 | 00004801502490 | VIRGINIA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 19/01/2009 | 593906.00 | 593906.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar - resolucao768/03. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 19/01/2009 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lei8222/07 | 00079018858404 | LINALVA SILVA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 19/01/2009 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00004785596406 | IVO NOBREGA DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 19/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 19/01/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO N SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 19/01/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00004785596406 | IVO NOBREGA DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 21/01/2009 | 6282937.30 | 6282937.30 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Janeiro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 21/01/2009 | 90000.00 | 90000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 00030 | 21/01/2009 | 1330311.74 | 1330311.74 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes janeiro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 21/01/2009 | 4735.23 | 4735.23 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Janeiro/2009. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 21/01/2009 | 6204639.45 | 6204639.45 | Valor empenhado para pagamentocom previsao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Janeiro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00048 | 22/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de fibraotica para uso da TV - Assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 22/01/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00060240601491 | TEREZA ANA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/01/2009 | 1898.00 | 1898.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00039499790420 | JOSE ATHAYDE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 22/01/2009 | 990.00 | 990.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00021876100478 | JOAO BATISTA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 22/01/2009 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00006740927405 | LAUDICEIA MARIA ALVES DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/01/2009 | 974.00 | 974.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00087412799487 | EDES DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/01/2009 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00012263394842 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 22/01/2009 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00001950447464 | CLEIDENICE ANDRADE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 22/01/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00079796869420 | ANA BEATRIZ DE SANTANA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 22/01/2009 | 415.00 | 415.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00025225804420 | MARIA DE FATIMA GONCALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/01/2009 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00003299793454 | JOSEVALDO GALADINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 22/01/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00010991026420 | MARIA DA PENHA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 22/01/2009 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00067583938449 | JOSE VALDENICE MENEZES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 22/01/2009 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00043610161434 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 22/01/2009 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00005858480411 | JOANA DARC DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 22/01/2009 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00003824297450 | FRANCISCO ALFREDO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 22/01/2009 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00060170522415 | JOSELITO CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00043 | 22/01/2009 | 1344.00 | 1344.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a assinatura ao anuario do comercio de interessedesta Assembleia. | 05570693000171 | ANCO EDITORIAL DO BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00054 | 22/01/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado em equipamentospertencentes a esta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00051 | 22/01/2009 | 208.00 | 208.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00033 | 22/01/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 22/01/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 22/01/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 22/01/2009 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 22/01/2009 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 22/01/2009 | 2640.00 | 2640.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00039 | 22/01/2009 | 755.00 | 755.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados no veiculo Gol (HJJ-7037) utilizadopor esta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00041 | 22/01/2009 | 136.50 | 136.50 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08607558000141 | ASSOC COM DOS MORAD DO CONJ MA ANDREAZZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07457290000146 | GREMIO REC E CULT Q JUNINA FAZ J PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 04663069000156 | ASSOCIACAO COM DOS AGRICULT DE BOQUEIRAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 27/01/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00018599835882 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08607657000123 | ASSOC COM RURAL DE BARRA DE ANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 27/01/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00000181885409 | MARIA APARECIDA LIMA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 10733368000112 | ASSOC DOS MORAD DO BAIXO ROGER AMBROGER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02269460000145 | CONS DE DEFESA POPULAR CDP NOVA TRINDADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 04532220000117 | ASSOC TRAB RUR E URBANOS DE S J DOS RAMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00733661000126 | ASS DOS MORADORES DO SITIO SAO MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 27/01/2009 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00009770551406 | GEANDRA MAIA TOLENTINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 04393888000120 | CENTRO COMUNITARIO DO CONJ RESID GROTAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01212168000123 | ASS QUADR JUNINAS DA GRANDE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09260423000115 | ASS DOS MORADORES DO CONJ COSTA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08366445000100 | ASS DOS AMIGOS E MORADORES DO BALEADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08607129000174 | ASSOC COM DA VILA OPERARIA DE TIBIRI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02739497000190 | ASSOC COM DOS MOR DE B DO MUN AREIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 03684173000164 | ASSOC DOS TRAB RU ASS RAINHA DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02197586000151 | ASSOC BENEF DOS MORAD E AMIG JACARAUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02689141000199 | ASSOC DOS TRAB R DO ASS SANTA HELENA I |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02574459000124 | NUCLEO DE VOLUNT FCO DE ASSIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 11984606000125 | ASSOC UNIVERSITARIA DE PIANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05977603000161 | AMT - ASSOC DE MORADORES DO TAMBOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05890729000102 | ASSOC DOS PESC E DESENV BARRAGEM GRAMAME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10733053000175 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO PROSIND I |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 03747903000129 | ASSOCIACAO COM RURAL DA FAZENDA MORENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07695565000180 | ASSOC DE KARATE ASKAPE SAPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 08607715000119 | ASSOC COMUNIT RURAL DE VARZEA GRANDE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07941021000150 | CENTRO ESPORTIVO JOSE CANDIDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 12720728000177 | ASSOC MORADORES DE GRAMAME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05016171000122 | ASS COM AMIGOS E MOR LOT VERONA E CLOVIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 08195985000160 | ASSOCIACAO DOS M. A. B. CRISTO REDENTOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07457271000110 | GREMIO R E C QUADRILHA J F SOMOS UNIDOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 05386364000175 | ASSOC DOS P RURAIS JOAO X DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 07390189000115 | ASSOC DOS AMIGOS DOS B S CRUZ E A DAS PO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 27/01/2009 | 12384.00 | 12384.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de custo a que temdireito os Deputados. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 27/01/2009 | 482976.00 | 482976.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de custo a que temdireito os Deputados. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 27/01/2009 | 5421.63 | 5421.63 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restituicao de contribuicao previdenciaria quetem direito a epigrafada. | 00016224027404 | JOSENEIDA MARTINS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 27/01/2009 | 3250.10 | 3250.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restituicao de contribuicao previdenciaria quetem direito a epigrafada. | 00013180991453 | LUIZ ALBERES ALVES DO AMARAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 28/01/2009 | 1680.03 | 1680.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restituicao de contribuicao previdenciaria quetem direito a epigrafada. | 00015143350425 | RINALDO DA SILVA NUNES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 28/01/2009 | 610289.22 | 610289.22 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Janeiro-2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 28/01/2009 | 605459.34 | 605459.34 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - janeiro/09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 28/01/2009 | 304294.00 | 304294.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 28/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09155094000142 | CENTRO COMUNITARIO DA CIDADE DOS FUNCION |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 28/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09597667000198 | ASS. DOS MORADORES DO JARDEIM BOM SAMARI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 28/01/2009 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00007490003415 | FRANCISCA JURACY FONSECA PINHEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 28/01/2009 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00069238235449 | CARLOS EDUARDO DE ARAGAO CALDAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/01/2009 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00002986898475 | MALBA SUELY DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 29/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00007333574407 | KADGYNA KARLA SOARES DE MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/01/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00043708226453 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/01/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00098126776404 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 29/01/2009 | 580.00 | 580.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00066077184349 | MARIA RODRIGUES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 29/01/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 29/01/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00005455769464 | BRUNA LOPES ABRANTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 29/01/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00005553165482 | MARIA LIDIANE GABRIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 29/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09597667000198 | ASS. DOS MORADORES DO JARDEIM BOM SAMARI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00115 | 29/01/2009 | 906.72 | 906.72 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00116 | 29/01/2009 | 1177.20 | 1177.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00117 | 29/01/2009 | 475.48 | 475.48 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00119 | 29/01/2009 | 626.35 | 626.35 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00120 | 29/01/2009 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 576,utilizado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00118 | 29/01/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao do sistema de pregao utilizado por esta Assembleia. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 29/01/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 29/01/2009 | 94.96 | 94.96 | Valor empenhado para pagamentocom servico de rastreamento doveiculo utilizado por estaAssembleia. | 84496066000708 | PST ELETRONICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00111 | 29/01/2009 | 605.70 | 605.70 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00112 | 29/01/2009 | 4185.83 | 4185.83 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00113 | 29/01/2009 | 495.20 | 495.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de hospedagem utilizado poe esta Assem-bleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00114 | 29/01/2009 | 378.76 | 378.76 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00130 | 30/01/2009 | 5500.30 | 5500.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00131 | 30/01/2009 | 6500.00 | 6500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado parauso desta Assembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 03/02/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00002528999461 | CLAUDIA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 03/02/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003887054423 | ESTELA BATISTA BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 03/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00027912752404 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 03/02/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00029892392787 | ADEILSON CARDOSO PINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 03/02/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 03/02/2009 | 5280.00 | 5280.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00099615860425 | RIGOBERTO BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 03/02/2009 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003025104198 | JOAO BOSCO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 03/02/2009 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 03/02/2009 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 03/02/2009 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 03/02/2009 | 7556.47 | 7556.47 | Valor empenhado para pagamentocom folha extra de pessoal pornao ter constado da respectivafolha de pagamento de Janeiro-/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00171 | 04/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de fibraotica para uso da TV - Assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 04/02/2009 | 6192.00 | 6192.00 | Valor empenhado para pagamentocom diferenca de ajuda de cus-to a que tem direito o epigra-do. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 04/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 04/02/2009 | 8495.67 | 8495.67 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00002911032438 | TEREZA APOLINARIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00162 | 04/02/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00163 | 04/02/2009 | 19213.72 | 19213.72 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 04/02/2009 | 45125.14 | 45125.14 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00145 | 04/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 04/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00147 | 04/02/2009 | 914.95 | 914.95 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00148 | 04/02/2009 | 1324.06 | 1324.06 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00149 | 04/02/2009 | 1924.00 | 1924.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 04/02/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 04/02/2009 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 04/02/2009 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 04/02/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 04/02/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 04/02/2009 | 110154.35 | 110154.35 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de passagens aereas para uso destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 04/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00158 | 04/02/2009 | 2382.62 | 2382.62 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 04/02/2009 | 24420.00 | 24420.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de Ticket-restaura para funcionarios destaAssembleia- Pregao 09/07 e contrato 34/2007. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 04/02/2009 | 3787.04 | 3787.04 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-veil para uso dos veiculos desta Assembleia. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00173 | 04/02/2009 | 94.80 | 94.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00165 | 04/02/2009 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias, utili-zado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 04/02/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602 ,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 04/02/2009 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona praca 1817, 166, utilizadopor esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00168 | 04/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua 13 de maio n 508, utilizado por esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00169 | 04/02/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570 ,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00161 | 04/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00172 | 04/02/2009 | 15052.13 | 15052.13 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00160 | 04/02/2009 | 1092.00 | 1092.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus parauso dos veiculos desta Assem-bleia. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00193 | 11/02/2009 | 2616.40 | 2616.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas de ma-nutencao para o veiculo Hiluxdesta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00210 | 11/02/2009 | 14195.18 | 14195.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 11/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000443522472 | BENEDITO ALVES FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 11/02/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 11/02/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00211 | 11/02/2009 | 21015.15 | 21015.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00203 | 11/02/2009 | 864.10 | 864.10 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 08963829000100 | RESTAURANTE O BANANAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00205 | 11/02/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 11/02/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 11/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00223 | 11/02/2009 | 2568.41 | 2568.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00224 | 11/02/2009 | 693.50 | 693.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00225 | 11/02/2009 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTAASSEMBLEIA | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00226 | 11/02/2009 | 518.00 | 518.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00227 | 11/02/2009 | 235.30 | 235.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de manutencao utilizadopor esta Assembliea. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00228 | 11/02/2009 | 196.00 | 196.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico para uso desta Assem-bleia. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00229 | 11/02/2009 | 124.00 | 124.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico para uso desta Assem-bleia. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 11/02/2009 | 2640.00 | 2640.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 11/02/2009 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00209 | 11/02/2009 | 1344.00 | 1344.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura no jornal Anuario do Co-mercio de interesse destaAssembleia. | 05570693000171 | ANCO EDITORIAL DO BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00232 | 11/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00233 | 11/02/2009 | 475124.80 | 475124.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00235 | 11/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de ban-deiras para uso desta Assembleia. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 11/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00005396953438 | RANNIERE MELO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00195 | 11/02/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para uso destaAssem- bleia. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 11/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00197 | 11/02/2009 | 720.28 | 720.28 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 11/02/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 11/02/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 11/02/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 11/02/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 11/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00005396953438 | RANNIERE MELO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00201 | 11/02/2009 | 875.27 | 875.27 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 11/02/2009 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00007872569434 | TEREZA NEUMA GONZAGA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 11/02/2009 | 13000.00 | 13000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00078971764449 | VANDERY DOS SANTOS SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 11/02/2009 | 2410.00 | 2410.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00092961045487 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 11/02/2009 | 5100.00 | 5100.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00088437752434 | RAONI FREIRE ATAIDE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 11/02/2009 | 3220.00 | 3220.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00051061163415 | ALCILENE MAGNA DE SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 11/02/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 11/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00023788887400 | FRANCISCO POSSIANO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 11/02/2009 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00016014553487 | FRANCISCO ALDEONE ABRANTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 11/02/2009 | 6670.00 | 6670.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONFORME LEI 8222/07 | 00004581162467 | RICARDO PAIVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 11/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONFORME LEI 8222/07 | 00020328290459 | HELIO GOMES DA SILVA |
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| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 11/02/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONFORME LEI 8222/07 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO LIMA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 11/02/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00002928915478 | ANA MARIA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 11/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00048656208420 | HELENA MARIA DE MELO GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 11/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00048656208420 | HELENA MARIA DE MELO GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 11/02/2009 | 593906.00 | 593906.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar - resolucao768/03. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 11/02/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00038801175434 | REGINALDO DAVID DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00014648040449 | MA DE FATIMA R BARBOSA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 11/02/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONFORME LEI 8222/07 | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 11/02/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 11/02/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONFORME LEI 8222/07 | 00054406242449 | CLOTILDE JANUARIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 11/02/2009 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONFORME LEI 8222/07 | 04895940000147 | ASSOCIACAO DAS FAM DE MATINHAS E ADJACEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 11/02/2009 | 1450.00 | 1450.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00002503583440 | ANDRE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 11/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00014094932453 | ANTONIETA DE ARAUJO LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 11/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003537562454 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 11/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003537562454 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 11/02/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00043702627472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 11/02/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00025217127449 | MARYLAND LUCENA PEIXOTO ANDREZZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 11/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO AUXILIO FUNERAL AQUE TEM DIREITO O SOLICITANTE | 00009433821491 | LAERCIO DOS REIS SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 12/02/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00020681275472 | MARIA SALOME CHIANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 12/02/2009 | 22000.00 | 22000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 12/02/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00036488860453 | EVGERALDO RODRIGUES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 12/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 12/02/2009 | 975.00 | 975.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 12/02/2009 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00002529824444 | GERLDO ISMAR LOPES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 12/02/2009 | 970.00 | 970.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00006486430427 | GIULLIANA ELAYNE DE OLIVEIRA BANDEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 12/02/2009 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00050424424487 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 12/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 12/02/2009 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00066149762491 | MANOEL MESSIAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 12/02/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00001164354450 | DELLIANE VIANA LUGO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 12/02/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00005208512424 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 12/02/2009 | 3100.00 | 3100.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003260603409 | JULIENE ALVES PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 12/02/2009 | 11900.00 | 11900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00004877723420 | ELIANA MARCENA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 12/02/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00075293447491 | JOSE ALDECY GOMES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 12/02/2009 | 7600.00 | 7600.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00006186710483 | LUCIANA VITORINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 12/02/2009 | 7450.00 | 7450.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00007219540493 | VERONICA CARVALHO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 12/02/2009 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00001115070495 | ALEXSANDRO MEDEIROS PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 12/02/2009 | 6800.00 | 6800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 12/02/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 12/02/2009 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 12/02/2009 | 1854.00 | 1854.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso destaAssembleia. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 12/02/2009 | 8896.50 | 8896.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso destaAssembleia. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 12/02/2009 | 11783.00 | 11783.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material depermanente para uso destaAssembleia. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00242 | 12/02/2009 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma TV LCD,22 polegadas para uso destaAssembleia. | 09268517000211 | FS VASCONCELOS CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 12/02/2009 | 698.70 | 698.70 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material depermanente para uso destaAssembleia. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00244 | 12/02/2009 | 2166.00 | 2166.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de molduras e grelhas de circulacao de ar em diversos ar condicinados desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00245 | 12/02/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas freon pa-ra ar - condicionado para usodesta Assembleia | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00246 | 12/02/2009 | 7469.00 | 7469.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de diversos arranjos deflores para uso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00247 | 12/02/2009 | 2388.00 | 2388.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode detetizacao realizado nestaassembleia | 09069476000153 | EXTERMINA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00248 | 12/02/2009 | 343.20 | 343.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fardamentospara funcionarios desta Assem-bleia. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 12/02/2009 | 3277.00 | 3277.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material depermanente para uso destaAssembleia. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 12/02/2009 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 12/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 12/02/2009 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 12/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 12/02/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 12/02/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 12/02/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00255 | 12/02/2009 | 4850.00 | 4850.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de com-pressores para diversos ar-condiconados desta Assembleia. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00280 | 13/02/2009 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00281 | 13/02/2009 | 46200.00 | 46200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00282 | 13/02/2009 | 42350.00 | 42350.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00283 | 13/02/2009 | 144649.89 | 144649.89 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 13/02/2009 | 182916.35 | 182916.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO PARCELAMENTO DO 13 e do juros_ DOMES DE JANEIRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00288 | 16/02/2009 | 195.00 | 195.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de equipamentos par uso desta Assembleia. | 70108840000158 | G CUNHA COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00289 | 16/02/2009 | 1261.50 | 1261.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 16/02/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia em favor do epigra-fado e outros servicores. | 00065107870406 | SERGIO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00065107870406 | SERGIO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00284 | 16/02/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao rea-lizado em diversas portes des-ta Assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00285 | 16/02/2009 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico para uso desta Assem-bleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00286 | 16/02/2009 | 2115.65 | 2115.65 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00287 | 16/02/2009 | 452.56 | 452.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00292 | 17/02/2009 | 1452.48 | 1452.48 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00331 | 17/02/2009 | 393.00 | 393.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00332 | 17/02/2009 | 1729.66 | 1729.66 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material pin-tura para uso desta Assem-bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00333 | 17/02/2009 | 1229.20 | 1229.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fechaduras para uso desta Assembleia. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00334 | 17/02/2009 | 539.70 | 539.70 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deferragem para uso desta Assem-bleia. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00335 | 17/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de fechamento deparede em gesso desta Assem-bleia. | 00007677833870 | SEVERINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00294 | 17/02/2009 | 738.20 | 738.20 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 17/02/2009 | 292667.56 | 292667.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF, AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 17/02/2009 | 733934.71 | 733934.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JANEIRO DE 09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09597667000198 | SOC. BENEFICIENTE DO GUAHAYBA SOBEG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 17/02/2009 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 00021913242404 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01819757000174 | ASSOC BENEFICIENTE MARCOS MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02269460000145 | CONS DE DEFESA POPULAR CDP NOVA TRINDADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 17/02/2009 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 00072713291453 | ROMANILSON GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 07517377000161 | ASS PESC ARTESANAIS DE RIO TINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 17/02/2009 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 00007213108425 | IVANILDA BEZERRA DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 03747903000129 | ASSOCIACAO COM RURAL DA FAZENDA MORENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09260423000115 | ASS DOS MORADORES DO CONJ COSTA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 10732667000132 | ASSOCIACAO MAES CONJ JOSE VIEIRA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 12932620000148 | ASSOC COM DOS UNIDOS DO PORTO DO CAPIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 17/02/2009 | 3130.00 | 3130.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 00005334485490 | GISELE GRACIELA DE OLIVEIRA SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01234666000177 | ASSOC DOS PROD RU DA COMUNIDADE DE GATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 17/02/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 00046789375449 | ROMILDO LOURENCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 06253012000104 | ASSOC COMUNITARIA BENJAMIM MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 07941021000150 | CENTRO ESPORTIVO JOSE CANDIDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02197586000151 | ASSOC BENEF DOS MORAD E AMIG JACARAUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 08606931000140 | 1SSOCIACAO COMUNIT AMIGOS DO BAIRRO NOVO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 05890729000102 | ASSOC DOS PESC E DESENV BARRAGEM GRAMAME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 02191644000130 | ASSOC P DESENVOLVIMENTO COM CID COLIBRIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08607715000119 | ASSOC COMUNIT RURAL DE VARZEA GRANDE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08195985000160 | ASSOCIACAO DOS M. A. B. CRISTO REDENTOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 05623933000159 | CENTRO DE ARTES E TRAD CULT JAGUARIBE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 02574459000124 | NUCLEO DE VOLUNT FCO DE ASSIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 08366445000100 | ASS DOS AMIGOS E MORADORES DO BALEADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 08607129000174 | ASSOC COM DA VILA OPERARIA DE TIBIRI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 07695565000180 | ASSOC DE KARATE ASKAPE SAPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 04663069000156 | ASSOCIACAO COM DOS AGRICULT DE BOQUEIRAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 05977603000161 | AMT - ASSOC DE MORADORES DO TAMBOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 01212168000123 | ASS QUADR JUNINAS DA GRANDE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 04221671000133 | ASSOC DA LIGA CARNAVALESCA SAPEENSE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 00548207000103 | ASSOC MOR CONJ JOAO NAVARRO FILHO E FAVE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 03159916000187 | ASSOC COMUNITARIA DAS VILAS DE MANGABEIR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 04393888000120 | CENTRO COMUNITARIO DO CONJ RESID GROTAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 10733053000175 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO PROSIND I |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a lei 8222/07 | 07457271000110 | GREMIO R E C QUADRILHA J F SOMOS UNIDOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom previsao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Fevereiro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 18/02/2009 | 4735.23 | 4735.23 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Fevereiro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 18/02/2009 | 6424163.72 | 6424163.72 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Fevereiro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00344 | 18/02/2009 | 21780.00 | 21780.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00345 | 18/02/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00346 | 18/02/2009 | 290.40 | 290.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 08806705000102 | ATPSR ASSOC. DE TRANSP. PUB. DE S. RITA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 00343 | 18/02/2009 | 1322016.74 | 1322016.74 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Fevereiro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 18/02/2009 | 435530.00 | 435530.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 19/02/2009 | 607076.56 | 607076.56 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de fevereiro-09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 19/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Fevereiro-09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 19/02/2009 | 658.02 | 658.02 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de fevereiro-09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 03/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00001175117498 | VINICIUS PAIVA CANDIDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 04/03/2009 | 1660.00 | 1660.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00085512885472 | ANA FLAVIA DA SILVA VARELA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 04/03/2009 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 04/03/2009 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00003621408479 | ERICK ARAUJO DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 04/03/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00003621408479 | ERICK ARAUJO DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 04/03/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 04/03/2009 | 3100.00 | 3100.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00020446730459 | MARIA DO CARMO SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 04/03/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 04/03/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00085334227415 | JAILDO ALVES TAVARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 04/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00052908305453 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 04/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00067579930404 | CILENE MARIA DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 04/03/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 04/03/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 04/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 04/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 04/03/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 04/03/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 04/03/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 05/03/2009 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 05/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 05/03/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 05/03/2009 | 23000.00 | 23000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 05/03/2009 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00010931287472 | MARIO CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 05/03/2009 | 3400.00 | 3400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00052695425449 | MARIA ONEIDE DA SILVA VIDAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 05/03/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00013283111472 | ALBERTO JORGE MENDONCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 05/03/2009 | 3424.05 | 3424.05 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00005106037425 | TATIANA DA SILVA ARAGAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 05/03/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00034318046400 | FRANCISCO MARCUS A DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 05/03/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10732923000191 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO BOM SAMARITANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 05/03/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 05/03/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 05/03/2009 | 9818.61 | 9818.61 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00020423020404 | VALERIANO ALVES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 05/03/2009 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00075922355449 | MARIA DO SOCORRO LEONOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 05/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 05/03/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 05/03/2009 | 18428.00 | 18428.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 05/03/2009 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00078853575468 | JOO PALMEIRA SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 05/03/2009 | 12384.00 | 12384.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo a que tem direito osenhor deputado | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 05/03/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente auxilio funeral a que tem direito o solicitante | 00004875761449 | FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 05/03/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de auxilio funeral | 00088585166487 | EUGENE CRISTIANNE ALVES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 06/03/2009 | 1620.00 | 1620.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00034303103420 | KATHERINE MASLOVA BEZERRA ALEXANDRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 06/03/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00066149762491 | MANOEL MESSIAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 06/03/2009 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00014094932453 | ANTONIETA DE ARAUJO LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 06/03/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00059336986449 | IRACI PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 06/03/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00063939843415 | EDVALDO RAMOS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00407 | 06/03/2009 | 154.15 | 154.15 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00408 | 06/03/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00409 | 06/03/2009 | 256.00 | 256.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mineral para uso desta Assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00410 | 06/03/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para uso destaAssem- bleia. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00411 | 06/03/2009 | 4705.03 | 4705.03 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00412 | 06/03/2009 | 1635.00 | 1635.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00414 | 06/03/2009 | 94.96 | 94.96 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao rastreamento no veliculo hiluxpertencente a esta Assembleia. | 84496066000708 | PST ELETRONICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00415 | 06/03/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 06/03/2009 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 06/03/2009 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 06/03/2009 | 2640.00 | 2640.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 06/03/2009 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia - pregaopresencial N 05/2007. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00436 | 06/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00437 | 06/03/2009 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de buffetutilizado por esta Assembleia. | 03540417000135 | MARRIAGE RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00421 | 06/03/2009 | 1129.19 | 1129.19 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00424 | 06/03/2009 | 26044.94 | 26044.94 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00425 | 06/03/2009 | 684.27 | 684.27 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00439 | 06/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00440 | 06/03/2009 | 25336.18 | 25336.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00441 | 06/03/2009 | 457.45 | 457.45 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00442 | 06/03/2009 | 1260.43 | 1260.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00443 | 06/03/2009 | 6986.28 | 6986.28 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00432 | 06/03/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570 ,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00433 | 06/03/2009 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias, utili-zado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00434 | 06/03/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602 ,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00435 | 06/03/2009 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona praca 1817 n 116,utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00438 | 06/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua 13 de maio n 508, utilizado por esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00413 | 06/03/2009 | 1306.05 | 1306.05 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao realizado no veiculo Hilux pertencente a esta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00420 | 06/03/2009 | 234.00 | 234.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas de vei-culos para suso desta Assem-bleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 06/03/2009 | 1807.86 | 1807.86 | Valor empenhado para pagamentocom IPTU de imovel utilizadopor esta Assembleia. (Rua Tre-ze de maio - 0508. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 06/03/2009 | 1074.13 | 1074.13 | Valor empenhado para pagamentocom IPTU de imovel utilizadopor esta Assembleia.(Rua Duquede Caxias - 0620). | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 06/03/2009 | 45435.40 | 45435.40 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 06/03/2009 | 19137.24 | 19137.24 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00428 | 06/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosequipamentos odontologicos pertencentes a esta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 06/03/2009 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de fotoco-piadora para uso desta Assem-bleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 06/03/2009 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de fotoco-piadora para uso desta Assem-bleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00431 | 06/03/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao pre-ventica e conetiva de softwareutiliado por esta Assembliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00449 | 10/03/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a adiantamento parauso desta Assembleia - Periodo10 de marco a 10 de junho de 2009. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00451 | 10/03/2009 | 187.40 | 187.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ferramentas para usodesta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00452 | 10/03/2009 | 98.00 | 98.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ferragem para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00453 | 10/03/2009 | 176.00 | 176.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00454 | 10/03/2009 | 1596.00 | 1596.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00455 | 10/03/2009 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00456 | 10/03/2009 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suportes e placas de sinalizacao de extintores desta assembleia | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00457 | 10/03/2009 | 188.20 | 188.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00458 | 10/03/2009 | 482.90 | 482.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00459 | 10/03/2009 | 5424.20 | 5424.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fardamentospara uso desta Assembleia. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00460 | 10/03/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recuperacao dos toldos da creche pertencente a esta assembleia | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00461 | 10/03/2009 | 685.00 | 685.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de conserto reali-zado em aparelhos de som per-tencente a esta Assembleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 10/03/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00038397889434 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 11/03/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 12/03/2009 | 767742.37 | 767742.37 | VALOR QUE SE EMPENHADA,EM FA- VOR DO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL,DE FEVEREIRO DE 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 12/03/2009 | 290184.62 | 290184.62 | VALOR QUE SE EMPENHADA,EM FA- VOR DO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL,DE FEVEREIRO DE 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00466 | 13/03/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 13/03/2009 | 179802.87 | 179802.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO PARCELAMENTO DO 13 e DO JUROS DO13 DO MES DE FEVEREIRO DE 09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 16/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 16/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 16/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 16/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 16/03/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 16/03/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 16/03/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia - em favor do epi-grafodo e outros servidores. | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 16/03/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 16/03/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 16/03/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 07 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 16/03/2009 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00003484733462 | PEDRO FEITOSA BEZERRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 16/03/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 16/03/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 16/03/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 16/03/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 16/03/2009 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00010998225487 | JOAO PINHEIRO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 16/03/2009 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 16/03/2009 | 4259.60 | 4259.60 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00002780125403 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROGA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 16/03/2009 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00060240601491 | TEREZA ANA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 16/03/2009 | 7950.00 | 7950.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00069058555453 | MARCOS DORIAN ALMEIDA DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 16/03/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00097879266453 | RENATO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 16/03/2009 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00020330251449 | DAVID FIGUEIREDO VITAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 16/03/2009 | 31600.00 | 31600.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 16/03/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00080485251434 | LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 16/03/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00056860790482 | ANA MARIA DA COSTA MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00494 | 17/03/2009 | 439490.44 | 439490.44 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 17/03/2009 | 405.00 | 405.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00013289110478 | ANTONIO ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 17/03/2009 | 549363.05 | 549363.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar - resolucao768/03. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00495 | 18/03/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de buffetutilizado por esta Assembleia. | 03540417000135 | MARRIAGE RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00496 | 18/03/2009 | 275.22 | 275.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem utilizada por esta assembleia | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00497 | 18/03/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a anuidade do conve-nio com a escola do Legislati-vo. | 05801353000104 | ASSOCIA|AO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00498 | 18/03/2009 | 7287.44 | 7287.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00499 | 18/03/2009 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma van para uso desta assembleia | 00030919045472 | LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00513 | 18/03/2009 | 957.00 | 957.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos odontologicospara uso dos funcionarios desta assembleia | 00071352910420 | MARISOL LUCIANO LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00514 | 18/03/2009 | 868.39 | 868.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de persianas para uso desta assembleia | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00515 | 18/03/2009 | 1375.00 | 1375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de persianas para uso desta assembleia | 07019997000170 | PRO REDES REDES DE PROTECAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00516 | 18/03/2009 | 1351.80 | 1351.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00517 | 18/03/2009 | 1447.62 | 1447.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00518 | 18/03/2009 | 2345.00 | 2345.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00501 | 18/03/2009 | 389.23 | 389.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas freon para uso desta assembleia | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00502 | 18/03/2009 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para estaassembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00503 | 18/03/2009 | 1344.00 | 1344.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura do anuario do comercio deinteresse desta Assembleia. | 05570693000171 | ANCO EDITORIAL DO BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00504 | 18/03/2009 | 1922.87 | 1922.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a uso derestaurante por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 18/03/2009 | 94.96 | 94.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de rastreamento do veiculo Hilux perte-cente a esta Assembleia. | 84496066000708 | PST ELETRONICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00506 | 18/03/2009 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a uso derestaurante por esta assembleia | 03212025000147 | GILSON MARQUES EVANGELISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00507 | 18/03/2009 | 5335.00 | 5335.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a uso derestaurante por esta assembleia | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00500 | 18/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00508 | 18/03/2009 | 23554.04 | 23554.04 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00509 | 18/03/2009 | 14706.64 | 14706.64 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00510 | 18/03/2009 | 17241.88 | 17241.88 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00511 | 18/03/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao realizado na maquina de lavar roupas pertencente a esta assembleia | 00051572745800 | CLAUDIO LOBO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 18/03/2009 | 3680.00 | 3680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas impressoras parauso desta assembleia | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00531 | 19/03/2009 | 290.40 | 290.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 08806705000102 | ATPSR ASSOC. DE TRANSP. PUB. DE S. RITA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00532 | 19/03/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00533 | 19/03/2009 | 20750.40 | 20750.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 19/03/2009 | 1150.00 | 1150.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00039663604468 | MARIA MADALENA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00528 | 19/03/2009 | 1105.71 | 1105.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00519 | 19/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00520 | 19/03/2009 | 1990.40 | 1990.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentospara o setor medico destaAssembleia. | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00521 | 19/03/2009 | 2680.00 | 2680.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 19/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 19/03/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 19/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 19/03/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 19/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 19/03/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 19/03/2009 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 19/03/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de maia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 19/03/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a podagemde uma arvore pertencente a esta assembleia | 00041454642491 | JOSELITO WANDERLEY VIEGAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 19/03/2009 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 19/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 19/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00529 | 19/03/2009 | 1036.20 | 1036.20 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00530 | 19/03/2009 | 828.96 | 828.96 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00525 | 19/03/2009 | 87.00 | 87.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de informatica utilizada por esta Assem-bleia. | 02351877000152 | LOCAWEB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00526 | 19/03/2009 | 6544.44 | 6544.44 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00527 | 19/03/2009 | 500.35 | 500.35 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem utilizada por esta Assembleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00534 | 19/03/2009 | 4967.00 | 4967.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de flores para decoracao desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 19/03/2009 | 3912.00 | 3912.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00069085900468 | NIEDJA MEDEIROS DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 19/03/2009 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00003025104198 | JOAO BOSCO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 19/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00007294468400 | SEVERINO VIANA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 19/03/2009 | 3180.00 | 3180.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 19/03/2009 | 4270.00 | 4270.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00045089027404 | NEUSA MARIA ALVES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 19/03/2009 | 2730.00 | 2730.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00004479548491 | ANTONIO CLOVES PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 19/03/2009 | 4820.00 | 4820.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 19/03/2009 | 4742.70 | 4742.70 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00005242613424 | SEVERIN DOS SANTOS ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 19/03/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 19/03/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00013246887420 | JOELSON ALBUQUERQUE TAVARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 19/03/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral a que tem direito a solicitante | 00020279175434 | BENEDITA DE FATIMA LIMA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00556 | 23/03/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisiao de leiteem po para uso desta Assembleia. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 23/03/2009 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00558 | 23/03/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao pre-ventica e conetiva de softwareutiliado por esta Assembliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00559 | 23/03/2009 | 455.30 | 455.30 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00561 | 23/03/2009 | 94.96 | 94.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente a rastreador utilizado por veiculo pertecente aesta Assembleia. | 84496066000708 | PST ELETRONICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00562 | 23/03/2009 | 353.21 | 353.21 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem utilizado por esta Assembleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00563 | 23/03/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento decoquetel utilizado por estaAssembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00560 | 23/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia. | 01006603000163 | ORGANIZACAO BRITO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00564 | 24/03/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos aparelhosdesta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00565 | 24/03/2009 | 535.00 | 535.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00566 | 24/03/2009 | 450.30 | 450.30 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00567 | 24/03/2009 | 1107.00 | 1107.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telhas para recuperacaoda coberta desta assembleia | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00568 | 24/03/2009 | 752.00 | 752.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de fardamentos para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00569 | 24/03/2009 | 770.00 | 770.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a recarga de cartu-cho para uso desta Assembleia. | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00570 | 24/03/2009 | 1405.32 | 1405.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pelicula fume para usodesta assembleia | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00571 | 24/03/2009 | 144.48 | 144.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pelicula fume para usodesta assembleia | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00572 | 24/03/2009 | 2240.00 | 2240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois compressores parauso dos ar condicionados destaassembleia | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00573 | 24/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho fotopolimerizador para uso do setor odontologico desta assembleia | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00574 | 24/03/2009 | 140.40 | 140.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso desta assembleia | 11184702000199 | DECORE LOJAS DE CORTINAS E DECORAC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00575 | 24/03/2009 | 2199.49 | 2199.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso desta assembleia | 07019997000170 | PRO REDES REDES DE PROTECAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00576 | 24/03/2009 | 605.00 | 605.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho odontologico para uso desta assembleia | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 24/03/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 24/03/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 24/03/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 24/03/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00582 | 24/03/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 24/03/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00020622562487 | ISNARD FREIRE DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 25/03/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00007118573779 | RAIMUNDA SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 25/03/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00004229420498 | JARBAS MARTINS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 25/03/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003714466436 | EDSON SILVEIRA QUEIROZ E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 25/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003537562454 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 25/03/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00034308059453 | ALTAMIRO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 25/03/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00034308059453 | ALTAMIRO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 25/03/2009 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00021844305449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 25/03/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00020279175434 | BENEDITA DE FATIMA LIMA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 25/03/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00076861023434 | VALDIR DA SILVA RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00583 | 25/03/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de gas butanopara uso desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 25/03/2009 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao da fotocopiadoraRicoh para eso desta Assem-blia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 25/03/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00586 | 25/03/2009 | 420.24 | 420.24 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas freon pa-ra ar - condicionado para usodesta Assembleia. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00587 | 25/03/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00588 | 25/03/2009 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraa moto (MOO-4874) desta Assem-bleia. | 07084008000122 | MACIEL MOTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 26/03/2009 | 6391125.45 | 6391125.45 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde MArco/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 26/03/2009 | 5317.52 | 5317.52 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de marco/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 26/03/2009 | 427786.28 | 427786.28 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 00598 | 26/03/2009 | 1258950.47 | 1258950.47 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Marco/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 27/03/2009 | 605557.51 | 605557.51 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Marco/09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00605 | 30/03/2009 | 1169.00 | 1169.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de cartucho para uso desta Assembleia. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00606 | 30/03/2009 | 1537.00 | 1537.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para uso destaAssem- bleia. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00607 | 30/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de tinta para reciclagem de cartuchos destaAssembleia. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00610 | 31/03/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia. | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00612 | 01/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagmaentocom aquisicao de tinta para reciclagem de cartuchos para usodesta Assembleia. | 00050098349449 | EDISON FERREIRA DE MELLO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00613 | 01/04/2009 | 1019.64 | 1019.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00615 | 01/04/2009 | 2128.00 | 2128.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00616 | 01/04/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material expediente para uso desta assembleia | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00617 | 01/04/2009 | 1295.00 | 1295.00 | VAlor empenhado para pagmaentocom aquisicao de tinta para reciclagem de cartuchos para usodesta Assembleia. | 08639754000106 | ROSA DE LOURDES C DOS SANTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00618 | 01/04/2009 | 1650.00 | 1650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 02/04/2009 | 88666.57 | 88666.57 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de passagens aereas para uso destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 02/04/2009 | 64171.01 | 64171.01 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de passagens aereas para uso destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00651 | 02/04/2009 | 2820.00 | 2820.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00624 | 02/04/2009 | 2820.00 | 2820.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de coffeeBreak utilizado por esta Assembleia. | 06326451000108 | MILLENA KARLA DANTAS DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 02/04/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 02/04/2009 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 02/04/2009 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 02/04/2009 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 02/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 02/04/2009 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 02/04/2009 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00010298479400 | TEREZA CRISTINA COELHO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 02/04/2009 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 02/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 02/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 02/04/2009 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 02/04/2009 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 02/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 02/04/2009 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 02/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 02/04/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 02/04/2009 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 02/04/2009 | 406.48 | 406.48 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00076032647404 | JOSE ERALDO DE SOUZA RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 02/04/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 02/04/2009 | 1581.32 | 1581.32 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00045140260425 | GLICIA MARTA DE LIMA FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 02/04/2009 | 725.00 | 725.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00003814275446 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA CLAUDINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 02/04/2009 | 3250.00 | 3250.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00027907740487 | MORGANA MACENA DE SANTANA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 02/04/2009 | 9102.59 | 9102.59 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 06012489000106 | GRUCOFASA GRUPO COM DE PROD DESP E FAMIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 02/04/2009 | 13000.00 | 13000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01439575000178 | ASS DOS PEQ PROD RU FLEX RTS R SE BRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 02/04/2009 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 07617864000104 | ASSOC DOS PROD DE LEITE AREIA DE BARAUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 02/04/2009 | 9000.00 | 9000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 04522056000167 | ASSOC COM RU DE JARD PARANA DIST GALANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 02/04/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00548207000103 | ASSOC MOR CONJ JOAO NAVARRO FILHO E FAVE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 02/04/2009 | 7950.00 | 7950.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08606931000140 | 1SSOCIACAO COMUNIT AMIGOS DO BAIRRO NOVO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 02/04/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 02/04/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 03747903000129 | ASSOCIACAO COM RURAL DA FAZENDA MORENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 02/04/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01234666000177 | ASSOC DOS PROD RU DA COMUNIDADE DE GATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 02/04/2009 | 7700.00 | 7700.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02689141000199 | ASSOC DOS TRAB R DO ASS SANTA HELENA I |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 02/04/2009 | 7750.00 | 7750.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05623933000159 | CENTRO DE ARTES E TRAD CULT JAGUARIBE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 02/04/2009 | 7950.00 | 7950.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01212168000123 | ASS QUADR JUNINAS DA GRANDE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 02/04/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 12932620000148 | ASSOC COM DOS UNIDOS DO PORTO DO CAPIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 02/04/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 03159916000187 | ASSOC COMUNITARIA DAS VILAS DE MANGABEIR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 02/04/2009 | 1860.00 | 1860.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003078821447 | GILMARA FERNANDES DE L ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 02/04/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00006309914480 | ANTONIETA ALVES SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 02/04/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00018873170404 | JOSE SIMAO DE ANDRADE NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00673 | 03/04/2009 | 19282.48 | 19282.48 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00674 | 03/04/2009 | 45340.53 | 45340.53 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00662 | 03/04/2009 | 1163.50 | 1163.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00663 | 03/04/2009 | 193.49 | 193.49 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09622348000195 | ANTONIA SOARES BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00664 | 03/04/2009 | 693.80 | 693.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00676 | 03/04/2009 | 2458.27 | 2458.27 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00677 | 03/04/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a coquetel realizadopor esta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00678 | 03/04/2009 | 42.56 | 42.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente a multa aplicado noveiculo gol (HJJ-7723) utilizado por esta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 03/04/2009 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00013314947453 | JOAO BATISTA DE LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00669 | 03/04/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570 ,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00670 | 03/04/2009 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 576 ,utilizado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00671 | 03/04/2009 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua a praca 1817 n 116, utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00675 | 03/04/2009 | 1322.59 | 1322.59 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00665 | 03/04/2009 | 27663.46 | 27663.46 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00666 | 03/04/2009 | 1540.60 | 1540.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00667 | 03/04/2009 | 318.63 | 318.63 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00668 | 03/04/2009 | 553.69 | 553.69 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00672 | 03/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua 13 de maio, N 508,uti- lizado por esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00726 | 07/04/2009 | 32066.12 | 32066.12 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00723 | 07/04/2009 | 16621.48 | 16621.48 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00724 | 07/04/2009 | 254.16 | 254.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOreferente a renovacao do emplacamento da moto (MOO-4874) desta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00680 | 07/04/2009 | 294.00 | 294.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica uso desta Assem-bleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00681 | 07/04/2009 | 4651.00 | 4651.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica uso desta Assem-bleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00682 | 07/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica uso desta Assem-bleia. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00683 | 07/04/2009 | 375.40 | 375.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de ferramentaspara uso desta Assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00684 | 07/04/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de conser-to realizados em diversas ca-deiras desta Assembleia. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00685 | 07/04/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de chapagalvanizada para manutencaodesta Assembleia. | 00000756462428 | KLEBER IZIDRO DE LIMA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00687 | 07/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00688 | 07/04/2009 | 176.00 | 176.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a conservacao de chaves para uso desta Assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 07/04/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 07/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 07/04/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00010998225487 | JOAO PINHEIRO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 07/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 07/04/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 07/04/2009 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 07/04/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 07/04/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002437011447 | ADMA FLORENCIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 07/04/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018160751400 | MANUEL TOMAZ DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 07/04/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 07/04/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 07/04/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00718 | 07/04/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 07/04/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 07/04/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 07/04/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00721 | 07/04/2009 | 3220.00 | 3220.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a servico de graficautilizado por esta Assembliea. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00722 | 07/04/2009 | 778.00 | 778.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00727 | 07/04/2009 | 6101.50 | 6101.50 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de arranjos deflores para diversas sessoesdesta Assembleia. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 07/04/2009 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 07/04/2009 | 2640.00 | 2640.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00725 | 07/04/2009 | 1344.00 | 1344.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura no anuario do comercio deinteresse desta Assembleia. | 05570693000171 | ANCO EDITORIAL DO BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 07/04/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 07/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 07/04/2009 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 07/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00093203624400 | DIUDIDU DIOMEDES DE A BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 07/04/2009 | 2600.00 | 2600.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00013195719487 | LUSIMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 07/04/2009 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00082692254449 | LUCIANO FABIANO FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 07/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00006754953420 | ORRIS NOBREGA DE QUEIROZ FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 07/04/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00013294539487 | FLAVIO ANTONIO CHAVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 07/04/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00000181885409 | MARIA APARECIDA LIMA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 07/04/2009 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 07/04/2009 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00002287532447 | VIVIANE GOMES FERNADES DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 07/04/2009 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00008729851483 | ESDRAS DUTRA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 07/04/2009 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00076861023434 | VALDIR DA SILVA RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 07/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00054959209372 | MARIA BATISTA DE FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 07/04/2009 | 8665.80 | 8665.80 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 24228439000134 | NUCLEO DE INT RURAL RIACHO DO SAQUINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 07/04/2009 | 4299.50 | 4299.50 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00069008086468 | ANA ZELIA GOMES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 08/04/2009 | 6900.00 | 6900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08607590000127 | ASSOCIACAO DE AMIGOS E M DO BAIRRO BRASI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00730 | 08/04/2009 | 26344.13 | 26344.13 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 14/04/2009 | 3310.00 | 3310.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 14/04/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 14/04/2009 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00023675101487 | MARIA DANTAS RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 14/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00005329409462 | MYKE GLEIDSTON FONSECA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 14/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00737 | 14/04/2009 | 1321.21 | 1321.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 14/04/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concesssao de diaria em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00740 | 14/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem e refeicao utilizada por esta assembleia | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00742 | 16/04/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica uso desta Assem-bleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00743 | 16/04/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de serigrafia utilizada por estaAssembleia. | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00744 | 16/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a recargas de cartu-cho para uso desta Assembleia. | 08639754000106 | ROSA DE LOURDES C DOS SANTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00745 | 16/04/2009 | 840.00 | 840.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de adesivos para uso desta Assembleia. | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00746 | 16/04/2009 | 3100.00 | 3100.00 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de um aparelhode ar condicionado para usodesta Assembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00748 | 16/04/2009 | 439490.44 | 439490.44 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 16/04/2009 | 549363.05 | 549363.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar - resolucao768/03. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 16/04/2009 | 186985.13 | 186985.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO PARCELAMENTO DO 13 DO JUROS DO 13DO MES DE MARCO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 22/04/2009 | 271817.21 | 271817.21 | VALOR QUE SE EMPENHA. EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE MARCO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 22/04/2009 | 767518.93 | 767518.93 | VALOR QUE SE EMPENHA. EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE MARCO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00752 | 23/04/2009 | 282.00 | 282.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas de identificacao para diversos setores desta assembleia | 00001507906862 | JOEL PANOCHE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00753 | 23/04/2009 | 148.00 | 148.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas de identificacao para diversos setores desta assembleia | 00001507906862 | JOEL PANOCHE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00754 | 23/04/2009 | 2030.00 | 2030.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto realizado em diversos aparelhos gravadores destaassembleia | 04735597000173 | DIST.DE MAT.PARA ALTO FALANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00755 | 23/04/2009 | 288.00 | 288.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00756 | 23/04/2009 | 413.00 | 413.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00757 | 23/04/2009 | 1273.50 | 1273.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode gesso realizado em diversossetores desta assembleia | 00007677833870 | SEVERINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00758 | 23/04/2009 | 872.71 | 872.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao no veiculo hiluxplaca mnm pertencente a esta assembleia | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00760 | 24/04/2009 | 14815.35 | 14815.35 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00764 | 24/04/2009 | 1349.40 | 1349.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00769 | 24/04/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602 ,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00759 | 24/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosequipamentos odontologicos pertencentes a esta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 24/04/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 24/04/2009 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00055975976472 | GEORGE HENRIQUES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 24/04/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 24/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 24/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 24/04/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 24/04/2009 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 24/04/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018160751400 | MANUEL TOMAZ DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 24/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 24/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 24/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 24/04/2009 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 24/04/2009 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00767 | 24/04/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao pre-ventica e conetiva de softwareutiliado por esta Assembliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 24/04/2009 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de fotoco-piadora para uso desta Assem-bleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00761 | 24/04/2009 | 21621.60 | 21621.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00762 | 24/04/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00763 | 24/04/2009 | 290.40 | 290.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 08806705000102 | ATPSR ASSOC. DE TRANSP. PUB. DE S. RITA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 27/04/2009 | 5343.18 | 5343.18 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Abril/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 27/04/2009 | 605557.51 | 605557.51 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Abril-2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 27/04/2009 | 6422694.71 | 6422694.71 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Abril/2009. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 00783 | 27/04/2009 | 1430191.90 | 1430191.90 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Abril/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 28/04/2009 | 2865.77 | 2865.77 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Abril-2009, complementacao do valor da NE 787 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 28/04/2009 | 438488.38 | 438488.38 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 28/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00001644600471 | MARCIA FERNANDES DOS REIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 28/04/2009 | 2955.00 | 2955.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00009598367720 | MARIA NEIDE POLARI SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 28/04/2009 | 5125.00 | 5125.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00005524057871 | ANA HELENO LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 28/04/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 28/04/2009 | 8115.00 | 8115.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00013267760453 | NEY WALTER MATIAS DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 28/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00057022941491 | MARIA JOSE ROQUE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 28/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00005353182430 | SHEILA ROLIM GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 28/04/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00001059582473 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 28/04/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00039013952453 | TANIA PORTO QUIRINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 28/04/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00049898981415 | GILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 28/04/2009 | 3400.00 | 3400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00050036025453 | ELIZEU CORDEIRO CAMPOS NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 28/04/2009 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00039625117415 | JOSE CARLOS RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 28/04/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00806 | 28/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 28/04/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom inscricao em congresso defuncionarios pertencentes aesta Assembleia. | 00317355000109 | FUTURO MARKETING E EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00793 | 28/04/2009 | 1017.50 | 1017.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00794 | 28/04/2009 | 4393.14 | 4393.14 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00795 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00796 | 28/04/2009 | 452.98 | 452.98 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00797 | 28/04/2009 | 1821.45 | 1821.45 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00798 | 28/04/2009 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09248918000129 | RODIZIO PICANHA DOURO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00799 | 28/04/2009 | 689.20 | 689.20 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00800 | 28/04/2009 | 1215.00 | 1215.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10335250000136 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00801 | 28/04/2009 | 1397.80 | 1397.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03177784000116 | MACAMBIRA RESTAURANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 28/04/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 28/04/2009 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de diaria em favor do epigrafado | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 28/04/2009 | 27557.24 | 27557.24 | Valor empenhado para pagamentoreferente a conversao em pecu-nia de ferais gozadas, corres-pondente ao exercicio de 2007e 2008. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 29/04/2009 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00817 | 29/04/2009 | 40150.00 | 40150.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 30/04/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 30/04/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 30/04/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 30/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 30/04/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 30/04/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 30/04/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00828 | 30/04/2009 | 2137.60 | 2137.60 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00829 | 30/04/2009 | 7152.00 | 7152.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais de interessedesta assembleia. | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 30/04/2009 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. contraton 08/2007. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00826 | 30/04/2009 | 1817.84 | 1817.84 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00827 | 30/04/2009 | 332.18 | 332.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00831 | 05/05/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom sacos de diploma para usodesta Assembleia. | 02736374000103 | JUSSARA MIRANDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00832 | 05/05/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um onibus parauso desta Assembleia. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00833 | 05/05/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a colocacao de pelicula fume para uso desta Assembleia. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00834 | 05/05/2009 | 95.00 | 95.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de conserto de ma-quina de datilografia perten-cente a esta Assembleia. | 00064539652400 | JOSE ALCIDES DE JESUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00835 | 05/05/2009 | 599.60 | 599.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fechaduras para uso desta Assembleia. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00836 | 05/05/2009 | 1190.00 | 1190.00 | Valor empenhado para pagamentocom conserto de cadeiras deinteresse desta Assembleia. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00837 | 05/05/2009 | 148.80 | 148.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a revelecao de fotospara uso desta Assembleia. | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00838 | 06/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de consultoria no campo previdenciariode interesse desta Assembleia. | 63290399000102 | PROBUS SUPORTE EMPRESARIAL SS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00839 | 08/05/2009 | 743.50 | 743.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de botas parapara uso dos funcionarios des-ta Assembleia. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00840 | 08/05/2009 | 433.50 | 433.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de placas deidentificacao de extintores esuporte para uso desta Assem-bleia. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00841 | 08/05/2009 | 340.12 | 340.12 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para uso destaAssem- bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00842 | 08/05/2009 | 620.00 | 620.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um aparelhoamalgamador digital para usodesta Assembleia. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00843 | 08/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de uma vam parauso desta Assembleia. | 00030489245315 | GRACILDA CRISTINA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00844 | 12/05/2009 | 45485.77 | 45485.77 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00845 | 12/05/2009 | 19282.48 | 19282.48 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00848 | 12/05/2009 | 1017.50 | 1017.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00849 | 12/05/2009 | 74.90 | 74.90 | Valor empenhado para pagamentocom multa sofrida por veiculoutilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00850 | 12/05/2009 | 3583.10 | 3583.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00855 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de instalacao de TV satelite para usodesta Assembleia. | 00039529975449 | EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00856 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de instalacao de antena parabolica parauso desta Assembleia. | 00039529975449 | EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00846 | 12/05/2009 | 379.52 | 379.52 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00847 | 12/05/2009 | 32331.09 | 32331.09 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00851 | 12/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602 ,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00852 | 12/05/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570 ,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00853 | 12/05/2009 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua a Praca 187, n 116, utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00854 | 12/05/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua 13 de maio, n 508,uti- lizado por esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 14/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 14/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 14/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia - Participacao noCongresso da UNALE. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 14/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 14/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 14/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 14/05/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 14/05/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 14/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 14/05/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariae meia de viagem de interessedesta Assembleia. | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 14/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 14/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 14/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 14/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 14/05/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariaSde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00881 | 14/05/2009 | 47200.00 | 47200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares Pela TV Assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 14/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 14/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 14/05/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00003484733462 | PEDRO FEITOSA BEZERRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 14/05/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 14/05/2009 | 1170.00 | 1170.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00010998225487 | JOAO PINHEIRO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 14/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 14/05/2009 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00056958684400 | ANA CAVALCANTI ARAUJO DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 14/05/2009 | 314642.22 | 314642.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 14/05/2009 | 230000.00 | 230000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 14/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 14/05/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 14/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 14/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00018599835882 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 14/05/2009 | 1475.00 | 1475.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00028779924468 | MARIA AZANETE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 14/05/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00079847447420 | VILMA OLIVEIRA DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 14/05/2009 | 950.00 | 950.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003407433441 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 14/05/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00005844735404 | MARIA LUIZA SIMAO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 14/05/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00005047923428 | IRANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 14/05/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00026264730491 | MILTON NUNES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 14/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00020585420459 | LUCIA DE FATIMA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 14/05/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00008426250467 | ARTHUR GONCALVES DE ASSIS LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 14/05/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00035063882404 | EXPEDITO ALVES LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 14/05/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007 | 00072583010468 | CLODOALDO GOMES DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 14/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007 | 00005261926408 | BRENNA RUANNA RODRIGUES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 14/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007 | 00001309780439 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 14/05/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007 | 00060799757420 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA FLORENCIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 14/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007 | 00001841590401 | JOSE VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 14/05/2009 | 330.00 | 330.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007 | 00002756646431 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 14/05/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007 | 00005959255456 | ADAO DUARTE MACARIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 14/05/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007 | 00013149736811 | ASSIS SOARES SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 14/05/2009 | 1580.00 | 1580.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007 | 00005709740462 | GEORGE HENRIQUE QUEIROGA DE ABRANTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 14/05/2009 | 41063.20 | 41063.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DE DIVI DO MES DEABRIL DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 15/05/2009 | 6879.40 | 6879.40 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00007682408405 | RENATO CHARLES DE BRITO MORATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 15/05/2009 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00080804209715 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00915 | 15/05/2009 | 21304.80 | 21304.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00916 | 15/05/2009 | 290.40 | 290.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00917 | 15/05/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00911 | 15/05/2009 | 6092.41 | 6092.41 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00918 | 15/05/2009 | 23130.00 | 23130.00 | Valor empenhado para pagamentorererente a servico de Assis-tencia farmaceutica para fun-cionarios desta Assembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00919 | 15/05/2009 | 23130.00 | 23130.00 | Valor empenhado para pagamentorererente a servico de Assis-tencia farmaceutica para fun-cionarios desta Assembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00920 | 15/05/2009 | 23130.00 | 23130.00 | Valor empenhado para pagamentorererente a servico de Assis-tencia farmaceutica para fun-cionarios desta Assembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00921 | 15/05/2009 | 5343.00 | 5343.00 | Valor empenhado para pagamentorererente a evento realizadode interesse desta Assembleia. | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00922 | 15/05/2009 | 2950.00 | 2950.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um onibus parauso desta Assembleia. | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 15/05/2009 | 2640.00 | 2640.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 15/05/2009 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00925 | 15/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a inscricoes no XIIIconferencia nacional dos legislaticos estaduais realizado nacidade de Belem. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00926 | 15/05/2009 | 6104.00 | 6104.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de arranjos deflores para uso desta Assem-bleia. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00913 | 15/05/2009 | 3611.86 | 3611.86 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00914 | 15/05/2009 | 2482.60 | 2482.60 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00905 | 15/05/2009 | 1344.00 | 1344.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura do anuario do comercio deinteresse desta Assembleia. | 05570693000171 | ANCO EDITORIAL DO BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00906 | 15/05/2009 | 3780.00 | 3780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais de interessedesta assembleia. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00907 | 15/05/2009 | 7152.00 | 7152.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais de interessedesta assembleia. | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 15/05/2009 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00929 | 15/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao recondicioonamen-to do motor de tracao de elevador desta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00930 | 15/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de conser-to realizado em diversos aparelho gravadores pertecentes aesta Assembleia. | 04735597000173 | DIST.DE MAT.PARA ALTO FALANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 15/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 15/05/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 15/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00935 | 15/05/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03212025000147 | GILSON MARQUES EVANGELISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 15/05/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00937 | 15/05/2009 | 480.10 | 480.10 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 12917753000145 | RECANTO JEANN PIERRY HELENILDE DE O FREI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 15/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00939 | 15/05/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de uma mini onibuspara uso desta Assembleia. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 15/05/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00941 | 15/05/2009 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de uma van parauso desta Assembleia. | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 15/05/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00927 | 15/05/2009 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias, utili-zado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00908 | 15/05/2009 | 28956.89 | 28956.89 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00909 | 15/05/2009 | 1035.59 | 1035.59 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00928 | 15/05/2009 | 1515.99 | 1515.99 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00912 | 15/05/2009 | 1361.87 | 1361.87 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00910 | 15/05/2009 | 576.53 | 576.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOreferente a renovacao do emplacamento do veiculo Hilux - mnm4655, pertencente a esta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 15/05/2009 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 15/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00956 | 19/05/2009 | 439490.44 | 439490.44 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00964 | 19/05/2009 | 269.80 | 269.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00965 | 19/05/2009 | 1285.00 | 1285.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de diversas cadeiras pertencentes a esta assembleia | 00027912523472 | PEDRO DONATO DE SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00966 | 19/05/2009 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho para procedimento de periondontia para usodo setor odontologico | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00967 | 19/05/2009 | 317.60 | 317.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 19/05/2009 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da epigrafada | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00969 | 19/05/2009 | 232.52 | 232.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servico de esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00970 | 19/05/2009 | 897.00 | 897.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forneciemto de um cafe da manha para uso desta assembleia | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00971 | 19/05/2009 | 1369.17 | 1369.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00948 | 19/05/2009 | 12905.00 | 12905.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00949 | 19/05/2009 | 7976.00 | 7976.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00950 | 19/05/2009 | 19764.81 | 19764.81 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00951 | 19/05/2009 | 12953.00 | 12953.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00952 | 19/05/2009 | 29886.12 | 29886.12 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00953 | 19/05/2009 | 26600.00 | 26600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00954 | 19/05/2009 | 6100.00 | 6100.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00955 | 19/05/2009 | 6300.00 | 6300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 19/05/2009 | 549363.05 | 549363.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar - resolucao765/03. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 19/05/2009 | 27194.64 | 27194.64 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 19/05/2009 | 18000.00 | 18000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 24514341000143 | ASSOC DOS MORADORES DO PARQUE RES AGUA F |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 19/05/2009 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08939947000174 | ASSOC RURAL MORADORES DO SITO LUCAS IV |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 19/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00021812969449 | EDILSON BONNER MARINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 19/05/2009 | 4070.00 | 4070.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 19/05/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00032438133449 | ROSA AMELIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 20/05/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 20/05/2009 | 6700.00 | 6700.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 70115860000156 | GRUPO DE PESC DO CONJUNTO RENASCER III |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 20/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 20/05/2009 | 7550.00 | 7550.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 04663069000156 | ASSOCIACAO COM DOS AGRICULT DE BOQUEIRAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 20/05/2009 | 7800.00 | 7800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 04393888000120 | CENTRO COMUNITARIO DO CONJ RESID GROTAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 01212168000123 | ASS QUADR JUNINAS DA GRANDE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 20/05/2009 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09260423000115 | ASS DOS MORADORES DO CONJ COSTA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 20/05/2009 | 7400.00 | 7400.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08366445000100 | ASS DOS AMIGOS E MORADORES DO BALEADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 20/05/2009 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08607129000174 | ASSOC COM DA VILA OPERARIA DE TIBIRI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02739497000190 | ASSOC COM DOS MOR DE B DO MUN AREIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 03684173000164 | ASSOC DOS TRAB RU ASS RAINHA DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 20/05/2009 | 7200.00 | 7200.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02197586000151 | ASSOC BENEF DOS MORAD E AMIG JACARAUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02689141000199 | ASSOC DOS TRAB R DO ASS SANTA HELENA I |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 20/05/2009 | 7200.00 | 7200.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02574459000124 | NUCLEO DE VOLUNT FCO DE ASSIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 11984606000125 | ASSOC UNIVERSITARIA DE PIANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 20/05/2009 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 10733368000112 | ASSOC DOS MORAD DO BAIXO ROGER AMBROGER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 20/05/2009 | 7800.00 | 7800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08607657000123 | ASSOC COM RURAL DE BARRA DE ANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 20/05/2009 | 7950.00 | 7950.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 04532220000117 | ASSOC TRAB RUR E URBANOS DE S J DOS RAMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 20/05/2009 | 7950.00 | 7950.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00733661000126 | ASS DOS MORADORES DO SITIO SAO MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 20/05/2009 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 02269460000145 | CONS DE DEFESA POPULAR CDP NOVA TRINDADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 20/05/2009 | 7700.00 | 7700.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05386364000175 | ASSOC DOS P RURAIS JOAO X DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 20/05/2009 | 7850.00 | 7850.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05977603000161 | AMT - ASSOC DE MORADORES DO TAMBOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 20/05/2009 | 7700.00 | 7700.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07390189000115 | ASSOC DOS AMIGOS DOS B S CRUZ E A DAS PO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 20/05/2009 | 7300.00 | 7300.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05890729000102 | ASSOC DOS PESC E DESENV BARRAGEM GRAMAME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 20/05/2009 | 6900.00 | 6900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10733053000175 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO PROSIND I |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 20/05/2009 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 03747903000129 | ASSOCIACAO COM RURAL DA FAZENDA MORENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 20/05/2009 | 7400.00 | 7400.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07941021000150 | CENTRO ESPORTIVO JOSE CANDIDO |
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| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 08607715000119 | ASSOC COMUNIT RURAL DE VARZEA GRANDE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 20/05/2009 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 08195985000160 | ASSOCIACAO DOS M. A. B. CRISTO REDENTOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07457271000110 | GREMIO R E C QUADRILHA J F SOMOS UNIDOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 20/05/2009 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 08607558000141 | ASSOC COM DOS MORAD DO CONJ MA ANDREAZZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07457290000146 | GREMIO REC E CULT Q JUNINA FAZ J PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 20/05/2009 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 09597667000198 | SOC. BENEFICIENTE DO GUAHAYBA SOBEG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 20/05/2009 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 09155094000142 | CENTRO COMUNITARIO DA CIDADE DOS FUNCION |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 20/05/2009 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 09597667000198 | SOC. BENEFICIENTE DO GUAHAYBA SOBEG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 20/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 20/05/2009 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 20/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 20/05/2009 | 13200.00 | 13200.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01819757000174 | ASSOC BENEFICIENTE MARCOS MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02269460000145 | CONS DE DEFESA POPULAR CDP NOVA TRINDADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07517377000161 | ASS PESC ARTESANAIS DE RIO TINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 20/05/2009 | 5600.00 | 5600.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 12932620000148 | ASSOC COM DOS UNIDOS DO PORTO DO CAPIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 20/05/2009 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 03159916000187 | ASSOC COMUNITARIA DAS VILAS DE MANGABEIR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 08195985000160 | ASSOCIACAO DOS M. A. B. CRISTO REDENTOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07695565000180 | ASSOC DE KARATE ASKAPE SAPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 20/05/2009 | 7850.00 | 7850.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01234666000177 | ASSOC DOS PROD RU DA COMUNIDADE DE GATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 20/05/2009 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07941021000150 | CENTRO ESPORTIVO JOSE CANDIDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 20/05/2009 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02197586000151 | ASSOC BENEF DOS MORAD E AMIG JACARAUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 20/05/2009 | 7950.00 | 7950.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 08607715000119 | ASSOC COMUNIT RURAL DE VARZEA GRANDE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 20/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05890729000102 | ASSOC DOS PESC E DESENV BARRAGEM GRAMAME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 20/05/2009 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05977603000161 | AMT - ASSOC DE MORADORES DO TAMBOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 20/05/2009 | 13200.00 | 13200.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 20/05/2009 | 7950.00 | 7950.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 04221671000133 | ASSOC DA LIGA CARNAVALESCA SAPEENSE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 03747903000129 | ASSOCIACAO COM RURAL DA FAZENDA MORENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 09260423000115 | ASS DOS MORADORES DO CONJ COSTA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10732667000132 | ASSOCIACAO MAES CONJ JOSE VIEIRA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 20/05/2009 | 7600.00 | 7600.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 06253012000104 | ASSOC COMUNITARIA BENJAMIM MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 08606931000140 | 1SSOCIACAO COMUNIT AMIGOS DO BAIRRO NOVO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 20/05/2009 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02191644000130 | ASSOC P DESENVOLVIMENTO COM CID COLIBRIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05623933000159 | CENTRO DE ARTES E TRAD CULT JAGUARIBE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 20/05/2009 | 7850.00 | 7850.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02574459000124 | NUCLEO DE VOLUNT FCO DE ASSIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 08366445000100 | ASS DOS AMIGOS E MORADORES DO BALEADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 20/05/2009 | 7700.00 | 7700.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 08607129000174 | ASSOC COM DA VILA OPERARIA DE TIBIRI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 20/05/2009 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 04663069000156 | ASSOCIACAO COM DOS AGRICULT DE BOQUEIRAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00548207000103 | ASSOC MOR CONJ JOAO NAVARRO FILHO E FAVE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01212168000123 | ASS QUADR JUNINAS DA GRANDE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10733053000175 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO PROSIND I |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 20/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07457271000110 | GREMIO R E C QUADRILHA J F SOMOS UNIDOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 09597667000198 | SOC. BENEFICIENTE DO GUAHAYBA SOBEG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 20/05/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 04393888000120 | CENTRO COMUNITARIO DO CONJ RESID GROTAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 20/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 20/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 20/05/2009 | 12200.00 | 12200.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10732923000191 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO BOM SAMARITANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 21/05/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 21/05/2009 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00023738707468 | EDVALDO AURELIANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 21/05/2009 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00009993498483 | MICHEL HENRIQUE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 21/05/2009 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 21/05/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00036482293468 | PERALDA PEREIRA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01069 | 21/05/2009 | 687.00 | 687.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 08963829000100 | RESTAURANTE O BANANAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 21/05/2009 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 21/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 21/05/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 21/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 21/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 21/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 21/05/2009 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00098282514420 | WASHINGTON ROCHA DE AQUINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 21/05/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 21/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01084 | 21/05/2009 | 7980.00 | 7980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01067 | 21/05/2009 | 17869.98 | 17869.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico prestado a esta assembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01068 | 21/05/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01052 | 21/05/2009 | 1017.50 | 1017.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01053 | 21/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aulas de portuguespara funcionarios desta Assem-bleia. | 00078895278453 | ANA PAULA COLACO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 21/05/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 07 diariaSde viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01055 | 21/05/2009 | 770.00 | 770.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a recarga de cartu-cho para uso desta Assembleia. | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01063 | 21/05/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de carimbos para uso desta Assembleia. | 03631599000150 | CELIA DOS SANTOS DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01064 | 21/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de rolos antederrapantes para uso desta Assembleia. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 21/05/2009 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia.pregao presencial 01/07contrato 07/2007 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01057 | 21/05/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deferragem para uso desta Assem-bleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01058 | 21/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de limpeza daspalmeiras desta Assembleia. | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01059 | 21/05/2009 | 344.00 | 344.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de conserto emaparelhos pertecencentes ao setor medico desta Assembleia. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01060 | 21/05/2009 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentorefernte a confeccao de umaplaca de conclusao da primeirafase do ensino fundamental defuncionarios desra Assembleia. | 00001507906862 | JOEL PANOCHE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01061 | 21/05/2009 | 990.25 | 990.25 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para uso destaAssem bleia. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01056 | 21/05/2009 | 2366.67 | 2366.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente a revisao no veiculoHilux pertecente a esta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01062 | 21/05/2009 | 357.00 | 357.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo sprinte pertecente a estaAssembleia. | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01086 | 22/05/2009 | 12980.79 | 12980.79 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 25/05/2009 | 6465007.19 | 6465007.19 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Maio/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 25/05/2009 | 589469.27 | 589469.27 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Maio-09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 26/05/2009 | 5343.18 | 5343.18 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Maio/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 01093 | 26/05/2009 | 1436055.91 | 1436055.91 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes maio/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 26/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 26/05/2009 | 446026.91 | 446026.91 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01096 | 26/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01097 | 26/05/2009 | 8250.00 | 8250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01098 | 29/05/2009 | 17056.70 | 17056.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01109 | 02/06/2009 | 15439.16 | 15439.16 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de recuperacao e reforma da cobertura edas instalacoes do restaurantedesta Assembleia. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 01099 | 02/06/2009 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aquisicao de 4 canosfuncionais plasticos para usoda limpeza desta Assembleia. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01100 | 02/06/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de conser-to de maquina de lavar perten-cente a esta Assembleia. | 00051572745800 | CLAUDIO LOBO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01101 | 02/06/2009 | 968.50 | 968.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01102 | 02/06/2009 | 2531.45 | 2531.45 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01103 | 02/06/2009 | 272.00 | 272.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01104 | 02/06/2009 | 461.50 | 461.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01105 | 02/06/2009 | 680.58 | 680.58 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pelicula fumepara aplicar uso nesta Assem-bleia. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01106 | 02/06/2009 | 2330.00 | 2330.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso destaAssembleia | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01107 | 02/06/2009 | 4600.00 | 4600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a recuperacao da rampa de acesso para deficientesfisicos desta Assembleia. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01108 | 02/06/2009 | 658.00 | 658.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de recargade cartuchos para uso destaAssembleia | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01150 | 03/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua 13 de maio, 508, utili-zado por esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01155 | 03/06/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570 ,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01167 | 03/06/2009 | 337.96 | 337.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01168 | 03/06/2009 | 217.45 | 217.45 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01169 | 03/06/2009 | 322.10 | 322.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01170 | 03/06/2009 | 25427.59 | 25427.59 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01153 | 03/06/2009 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua praca 1817, n 116,uti- lizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01180 | 03/06/2009 | 1390.88 | 1390.88 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01145 | 03/06/2009 | 2843.80 | 2843.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de salas ,equipamentos e refeicoes paraevento desta Assembleia. | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 03/06/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01148 | 03/06/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosequipamentos odontologicos pertencentes a esta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 03/06/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 03/06/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 03/06/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 03/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 03/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 03/06/2009 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 03/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00009075747420 | GARIBALDI GURGEL GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 03/06/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 03/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 03/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 03/06/2009 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 03/06/2009 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 03/06/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia em favor do epigra-fado e outros servidores. | 00075379848400 | ARNALDO FERREIRA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 03/06/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00067421644415 | MIRANDA CANDIDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 03/06/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 03/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 03/06/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia, em favor da epigrafada e outros servicores. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 03/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 03/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01141 | 03/06/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dopregao utiliado por estaAssem bliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01142 | 03/06/2009 | 456.00 | 456.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente na hospedagem utili-da em favor desta Assembleia. | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01143 | 03/06/2009 | 330.00 | 330.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de coffeeBreak utilizado por esta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01182 | 03/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 03/06/2009 | 2640.00 | 2640.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 03/06/2009 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01178 | 03/06/2009 | 953.00 | 953.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem e refeicoes de interesse desta Assem-bleia. | 07400396000103 | HOTEL PALOMA BENEDITO P DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01160 | 03/06/2009 | 584.00 | 584.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01161 | 03/06/2009 | 171.06 | 171.06 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01162 | 03/06/2009 | 1098.00 | 1098.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01163 | 03/06/2009 | 490.00 | 490.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 03/06/2009 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 03/06/2009 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01166 | 03/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um onibus parauso desta Assembleia. | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01171 | 03/06/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01172 | 03/06/2009 | 45416.98 | 45416.98 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01173 | 03/06/2009 | 19050.00 | 19050.00 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01174 | 03/06/2009 | 168.00 | 168.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas de manutencao para uso desta Assem-bleia. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01175 | 03/06/2009 | 1986.71 | 1986.71 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 03/06/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 03/06/2009 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 03/06/2009 | 577.75 | 577.75 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00000739780433 | ANDREIA CRISTINA BATISTA DE FONTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 03/06/2009 | 1254.00 | 1254.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00093097395415 | CLAUDENICE MENDES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 03/06/2009 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 03/06/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00003886110494 | ANA CELIA ROCHA S.AQUINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 03/06/2009 | 3800.00 | 3800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 03/06/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00016121589434 | GENILDA ELADIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 03/06/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00050044800444 | GERALDO FARIAS DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 03/06/2009 | 4050.00 | 4050.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00002731730498 | WELLINTON FERREIRA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 03/06/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00064616290415 | DAMIAO BRAZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 03/06/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00002223857400 | ELISABETE MARIA ESTRELA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 03/06/2009 | 2350.00 | 2350.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 03/06/2009 | 17059.20 | 17059.20 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 03/06/2009 | 46572.03 | 46572.03 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 03/06/2009 | 7070.00 | 7070.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00001602120498 | MATHEUS ROLIM DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 03/06/2009 | 730.00 | 730.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00009494650468 | GLAUCIA REGINA SOARES PINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 04/06/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 08607657000123 | ASSOC COM RURAL DE BARRA DE ANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 04/06/2009 | 7800.00 | 7800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 10733053000175 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO PROSIND I |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 04/06/2009 | 7650.00 | 7650.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 10732667000132 | ASSOCIACAO MAES CONJ JOSE VIEIRA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 04/06/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 06253012000104 | ASSOC COMUNITARIA BENJAMIM MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 04/06/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 07457271000110 | GREMIO R E C QUADRILHA J F SOMOS UNIDOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 04/06/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 09597667000198 | SOC. BENEFICIENTE DO GUAHAYBA SOBEG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 04/06/2009 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 11983376000180 | ASSOCIACAO COM DOS PARCELEIROS DO GURUGI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 04/06/2009 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02574459000124 | NUCLEO DE VOLUNT FCO DE ASSIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 04/06/2009 | 7850.00 | 7850.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 03684173000164 | ASSOC DOS TRAB RU ASS RAINHA DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 04/06/2009 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 07457290000146 | GREMIO REC E CULT Q JUNINA FAZ J PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 04/06/2009 | 7950.00 | 7950.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02191644000130 | ASSOC P DESENVOLVIMENTO COM CID COLIBRIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 04/06/2009 | 68055.99 | 68055.99 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de passagens aereas para uso destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01198 | 09/06/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01197 | 09/06/2009 | 3960.00 | 3960.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 10/06/2009 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00005808219434 | AGNALDO BRITO ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 10/06/2009 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 10652809000151 | ASSOCIACAO DOS MOR SITIO VARZEA DO ARROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 10/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 10/06/2009 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00009451919449 | ALEIDE GOMES FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 10/06/2009 | 14847.65 | 14847.65 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar - resolucao765/03 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 10/06/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00004846094405 | DANIELLE MARIA GOMES COSME DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 10/06/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00003555899406 | ISABEL LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 10/06/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 10/06/2009 | 4200.00 | 4200.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00025157876491 | GERALDO NONATO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 10/06/2009 | 1450.00 | 1450.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00060140992472 | RITA DE CASSIA ALVES CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 10/06/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00002475045485 | BENEDITO DE PAULA FERREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 10/06/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00004648871430 | LARISSA LEITE FEITOSA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 10/06/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentoconforme Lei 8.222/2007. | 00006426235466 | JUAYLEY JOSE DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 10/06/2009 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mineral para uso desta Assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 10/06/2009 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036551236472 | HERMES DE LUNA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 10/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 10/06/2009 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002437011447 | ADMA FLORENCIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 10/06/2009 | 1430.00 | 1430.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00010998225487 | JOAO PINHEIRO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 10/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 10/06/2009 | 986.00 | 986.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mineral para uso desta Assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 10/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 10/06/2009 | 582.00 | 582.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mineral para uso desta Assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 10/06/2009 | 692.00 | 692.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mineral para uso desta Assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 10/06/2009 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01214 | 10/06/2009 | 6106.50 | 6106.50 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de arranjos deflores para diversas sessoesdesta Assembleia. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01215 | 10/06/2009 | 1746.58 | 1746.58 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 10/06/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01217 | 10/06/2009 | 774.00 | 774.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 10/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01219 | 10/06/2009 | 3100.00 | 3100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01221 | 10/06/2009 | 488.67 | 488.67 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 10/06/2009 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 10/06/2009 | 1933.45 | 1933.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso deveiculos desta assembleia confata de registro de preco | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01255 | 10/06/2009 | 68.17 | 68.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aplicacao de multa em veiculo utilizado por esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01257 | 10/06/2009 | 2889.60 | 2889.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01258 | 10/06/2009 | 414.70 | 414.70 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01259 | 10/06/2009 | 5235.02 | 5235.02 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01260 | 10/06/2009 | 4850.00 | 4850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de coquetel de interesse desta assembleia | 00001952010438 | GIVANILDO CAMELO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 10/06/2009 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 10/06/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 10/06/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01252 | 10/06/2009 | 1344.00 | 1344.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura no anuario do comercio deinteresse desta Assembleia. | 05570693000171 | ANCO EDITORIAL DO BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01230 | 10/06/2009 | 187.02 | 187.02 | Valor empenhado para pagamentocom emplacamento de veiculopertecente a esta Assembelia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 10/06/2009 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01226 | 10/06/2009 | 5584.00 | 5584.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornal de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 10/06/2009 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01228 | 10/06/2009 | 3780.00 | 3780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais de interessedesta assembleia. | 00069207674491 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 10/06/2009 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 01232 | 10/06/2009 | 11878.12 | 11878.12 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 10/06/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 10/06/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 10/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01225 | 10/06/2009 | 26598.08 | 26598.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01223 | 10/06/2009 | 15200.03 | 15200.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01253 | 10/06/2009 | 78.44 | 78.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 15/06/2009 | 315932.30 | 315932.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE MAIO/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 16/06/2009 | 534515.40 | 534515.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar - resolucao765/03 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 01262 | 16/06/2009 | 427612.32 | 427612.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 16/06/2009 | 48874.43 | 48874.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE MAIO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01265 | 17/06/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados no portao do creche desta Assembleia. | 00095378430410 | WELLINGTON CHAGAS NOGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01266 | 17/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de afixacao de 03grades nesta Assembleia. | 00089168194404 | EDINALDO JOAO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01267 | 17/06/2009 | 3285.25 | 3285.25 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de cartucho para uso desta Assembleia. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01268 | 17/06/2009 | 350.20 | 350.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01269 | 17/06/2009 | 1083.00 | 1083.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01270 | 17/06/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a conserto de 03 im-pressoras pertecentes a estaAssembleia. | 10647294000100 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01271 | 17/06/2009 | 590.00 | 590.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a conserto realizadoem sprinter desta Assembleia. | 00082211205453 | RUI JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01272 | 17/06/2009 | 1530.00 | 1530.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de conser-to em diverso ar condicionadodesta Assembleia. | 00082211205453 | RUI JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01273 | 17/06/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de conser-to das persianas pertecentes aesta Assembleia. | 05672249000167 | PERSIANAS PARAIBANA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 17/06/2009 | 7513.01 | 7513.01 | Valor empenhado para pagamentoreferente aquisicao de moveispara uso desta Assembleia, adesao a ata de registro de preco. | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01275 | 17/06/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um onibus parauso desta Assembleia. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01276 | 17/06/2009 | 5040.00 | 5040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de revista para uso destaassembleia | 08843436000154 | CRONOS EDITORES ASSOCIADOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 17/06/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007238088487 | MARIA OLGA BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 17/06/2009 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 17/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 17/06/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 17/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 17/06/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 17/06/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 17/06/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 17/06/2009 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 24514341000143 | ASSOC DOS MORADORES DO PARQUE RES AGUA F |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 17/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00007239106420 | MARIA DALVA FREIRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 17/06/2009 | 1254.00 | 1254.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 17/06/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00002021547426 | RISONEIDE DUARTE DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 17/06/2009 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00000074618440 | GERLANDIA SILVA DE FARIAS DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 18/06/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 24228439000134 | NUCLEO DE INT RURAL RIACHO DO SAQUINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 18/06/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05665352000180 | ASSOC COMUNIT RURAL MANOEL VIANA ALECRIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 18/06/2009 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 05665352000180 | ASSOC COMUNIT RURAL MANOEL VIANA ALECRIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 18/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00009567003491 | MARIA DE FATIMA MEIRA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 18/06/2009 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00007606283435 | PAULO RICARDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 18/06/2009 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 18/06/2009 | 589009.72 | 589009.72 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Junho - 09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 18/06/2009 | 6596364.29 | 6596364.29 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde junho/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01314 | 18/06/2009 | 22176.00 | 22176.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01305 | 18/06/2009 | 950.40 | 950.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01329 | 18/06/2009 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01315 | 18/06/2009 | 725.00 | 725.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de recupe-racao realizado empecas artesanais desta Assembleia | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01316 | 18/06/2009 | 1150.00 | 1150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto em diversas cadeiras pertencentes a esta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01317 | 18/06/2009 | 260.80 | 260.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01318 | 18/06/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de diversos aparelhos de som pertencente a estaassembleia | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 18/06/2009 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 18/06/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 18/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 18/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01326 | 18/06/2009 | 196.00 | 196.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para conserto damoto placa moo 4874 pertencente a esta assembleia | 07084008000122 | MACIEL MOTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01294 | 18/06/2009 | 1150.00 | 1150.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 18/06/2009 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01296 | 18/06/2009 | 191.53 | 191.53 | Valor empenhado para pagamentoreferente a multa aplicada emveiculo utilizado por estaAssembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01297 | 18/06/2009 | 460.00 | 460.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a fornecimento delanches para funcionarios des-ta Assembleia. | 00048646350487 | MONICA MARINHO LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01298 | 18/06/2009 | 1180.00 | 1180.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01299 | 18/06/2009 | 4936.96 | 4936.96 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01300 | 18/06/2009 | 1292.00 | 1292.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01301 | 18/06/2009 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material antiderrapantes para rampas destaAssembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 18/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00067421644415 | MIRANDA CANDIDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 18/06/2009 | 99776.94 | 99776.94 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de passagens aereas para uso destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01327 | 18/06/2009 | 1105.18 | 1105.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01302 | 18/06/2009 | 17641.43 | 17641.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01303 | 18/06/2009 | 1527.90 | 1527.90 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01328 | 18/06/2009 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01304 | 18/06/2009 | 28912.50 | 28912.50 | Valor empenhado para pagamentorererente a servico de Assis-tencia farmaceutica para fun-cionarios desta Assembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 18/06/2009 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00020279175434 | BENEDITA DE FATIMA LIMA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 18/06/2009 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00029962439434 | MARCOS AURELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 18/06/2009 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00020373430434 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01348 | 19/06/2009 | 17012.29 | 17012.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma do anexo ii pertencente a esta assembleia 1 medicao | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01338 | 19/06/2009 | 428.00 | 428.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a alimentacao fornecida para esta assembleia | 00005825057471 | ROBERTO ROGERIO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01342 | 19/06/2009 | 1380.00 | 1380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a alimentacao fornecida para esta assembleia | 02290175000106 | LANCHONETE SUPER LANCHE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01343 | 19/06/2009 | 852.70 | 852.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 19/06/2009 | 450959.48 | 450959.48 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 19/06/2009 | 5368.84 | 5368.84 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de junho/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 19/06/2009 | 1176.56 | 1176.56 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - junho/09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 01337 | 19/06/2009 | 1434663.51 | 1434663.51 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Junho/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 19/06/2009 | 1380.00 | 1380.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00005145256817 | ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 19/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00003946620400 | AROLDO GONZAGA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 19/06/2009 | 11200.00 | 11200.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00006139790441 | CLARENCE PIRES DE SA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 19/06/2009 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00005261926408 | BRENNA RUANNA RODRIGUES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM SITUACAO DE NECE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 19/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentoconforme lei 8222/07 | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a convocacao de ses-sao extraordinaria dos Senho-res Deputados. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01352 | 01/07/2009 | 145888.45 | 145888.45 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 01/07/2009 | 84990.00 | 84990.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aquisicao do paineleletronico de votacao para usodesta Assembleia. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 01/07/2009 | 91950.00 | 91950.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a prestacao de servicos de limpeza e higenizacaodos dutos dos ar condicionadospertecentes a esta Assembleia. | 01183525000172 | CONFORTO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01353 | 06/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602 ,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01354 | 08/07/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de instalacao de forro de gesso em gabi-nete desta Assembleia. | 00007677833870 | SEVERINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01355 | 08/07/2009 | 586.72 | 586.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de pelicula fumeem diversos setores desta assembleia | 05672249000167 | PERSIANAS PARAIBANA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 08/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia em favor do epigra-fado e outros servicores. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 08/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01358 | 09/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01359 | 09/07/2009 | 139.46 | 139.46 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de hospedagem utilizado por esta Assem-bleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01382 | 09/07/2009 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO HILUX PLACA 4655 PERTENCENTE A ESTA ASSEMBLEIA | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01363 | 09/07/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570 ,utilizado por esta Assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01360 | 09/07/2009 | 23495.78 | 23495.78 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01361 | 09/07/2009 | 15632.42 | 15632.42 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01362 | 09/07/2009 | 897.11 | 897.11 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01364 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosequipamentos odontologicos pertencentes a esta Assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01365 | 09/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de moldura e vidro para uso destePoder Legislativo. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01366 | 09/07/2009 | 2846.13 | 2846.13 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01367 | 09/07/2009 | 2950.00 | 2950.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01368 | 09/07/2009 | 1251.80 | 1251.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01369 | 09/07/2009 | 1860.32 | 1860.32 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01370 | 09/07/2009 | 1121.20 | 1121.20 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01371 | 09/07/2009 | 3795.42 | 3795.42 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 09/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 09/07/2009 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 09/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 09/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 09/07/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 09/07/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 09/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 09/07/2009 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 09/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01381 | 09/07/2009 | 866.42 | 866.42 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao dos ar-condicionadeos des-ta Assembleia. | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 09/07/2009 | 8885.50 | 8885.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 09/07/2009 | 7591.19 | 7591.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 09/07/2009 | 42599.40 | 42599.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 09/07/2009 | 12269.78 | 12269.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 09/07/2009 | 5802.00 | 5802.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 10216681000183 | F DE LIMA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 09/07/2009 | 11590.00 | 11590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01389 | 10/07/2009 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao pertencente a esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 10/07/2009 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01391 | 10/07/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01399 | 10/07/2009 | 155.65 | 155.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01400 | 10/07/2009 | 96.00 | 96.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01401 | 10/07/2009 | 147.90 | 147.90 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de conserto para uso des-ta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01402 | 10/07/2009 | 115.00 | 115.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01403 | 10/07/2009 | 66.50 | 66.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01404 | 10/07/2009 | 96.68 | 96.68 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01405 | 10/07/2009 | 98.40 | 98.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconserto para uso desta Assem-bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 10/07/2009 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01394 | 10/07/2009 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01395 | 10/07/2009 | 4020.00 | 4020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais paradecoracao desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 10/07/2009 | 2447.22 | 2447.22 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao da fotocopiadorapara eso desta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01408 | 10/07/2009 | 1344.00 | 1344.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura no anuario do comercio deinteresse desta Assembleia. | 05570693000171 | ANCO EDITORIAL DO BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01409 | 10/07/2009 | 1840.00 | 1840.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 10/07/2009 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 10/07/2009 | 2640.00 | 2640.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 10/07/2009 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01398 | 10/07/2009 | 33539.49 | 33539.49 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01396 | 10/07/2009 | 404.83 | 404.83 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01397 | 10/07/2009 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01392 | 10/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua 13 demaio n 508 utilizado por estaassembleia | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01406 | 10/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602 ,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01420 | 14/07/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel utilizado por esta Assembleia. | 00010910930406 | RIVALDO PEDRO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01430 | 14/07/2009 | 14756.32 | 14756.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01413 | 14/07/2009 | 141.90 | 141.90 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 08963829000100 | RESTAURANTE O BANANAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01414 | 14/07/2009 | 603.90 | 603.90 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 14/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 14/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 14/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01419 | 14/07/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de uma van par usodesta Assembleia. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 01431 | 14/07/2009 | 439490.44 | 439490.44 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 14/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 14/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 14/07/2009 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01438 | 14/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coquetel realizado em comemoracao aosdias das maes para funcionarias desta assembleia | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01439 | 14/07/2009 | 3310.40 | 3310.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01440 | 14/07/2009 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffebreck realizado por esta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01421 | 14/07/2009 | 28912.50 | 28912.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao plano de medica-mentos dos funcionarios destaAssembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 14/07/2009 | 404.00 | 404.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mineral para uso desta Assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 14/07/2009 | 6130.16 | 6130.16 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-veil para uso dos veiculos desta Assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01424 | 14/07/2009 | 45416.98 | 45416.98 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01425 | 14/07/2009 | 19050.00 | 19050.00 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01428 | 14/07/2009 | 478.00 | 478.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material desom para uso desta Assembleia. | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01429 | 14/07/2009 | 110.25 | 110.25 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material demanutencao para uso destaAssembleia. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 14/07/2009 | 58208.70 | 58208.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE JUNHO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 15/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 15/07/2009 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 15/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01445 | 15/07/2009 | 1169.00 | 1169.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01446 | 15/07/2009 | 544.00 | 544.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01447 | 15/07/2009 | 284.00 | 284.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ferragem para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01444 | 15/07/2009 | 2970.00 | 2970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao realizado em veiculo pertencente a esta assembleia | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01448 | 16/07/2009 | 972.94 | 972.94 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restaurante utili-zando por esta Assembleia. | 09105177000127 | LSC BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01449 | 16/07/2009 | 54.00 | 54.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de hospedagem utilizado por esta Assem-bleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01450 | 16/07/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 16/07/2009 | 315625.97 | 315625.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JUNHO DE 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 20/07/2009 | 45000.00 | 45000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a convocacao de ses-sao extraordinaria dos Senho-res Deputados no dia 19/06/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 21/07/2009 | 1577.80 | 1577.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso destaAssembleia. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01454 | 21/07/2009 | 1530.40 | 1530.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para uso desta Assem-bleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01455 | 22/07/2009 | 271.72 | 271.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de copa cozinha para uso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01456 | 22/07/2009 | 425.00 | 425.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma porta de rolo pertencente a esta assembleia | 00089168194404 | EDINALDO JOAO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01457 | 28/07/2009 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao acessodo sistema siaf por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 28/07/2009 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 28/07/2009 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01463 | 28/07/2009 | 256.50 | 256.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01464 | 28/07/2009 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de chaves para uso destaassembleia | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01465 | 28/07/2009 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01466 | 28/07/2009 | 738.90 | 738.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01467 | 28/07/2009 | 490.00 | 490.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao varetas para molduras e vidros para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01468 | 28/07/2009 | 206.78 | 206.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 28/07/2009 | 6022.32 | 6022.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01470 | 28/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refeicao fornecida para comemoracaodo dia dos pais dos funcionarios desta assembleia | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 28/07/2009 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia.pregao n 03/09 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01475 | 28/07/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de aparelho eletronico pertencente a esta assembleia | 00085368822472 | CARLOS BARROS DE FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01473 | 28/07/2009 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de uma antena para transmissao de audio e video de interesse desta assemb | 00039529975449 | EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 28/07/2009 | 5463.90 | 5463.90 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de julho/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 28/07/2009 | 6648761.20 | 6648761.20 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde julho/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01461 | 28/07/2009 | 21225.60 | 21225.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01462 | 28/07/2009 | 950.40 | 950.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 28/07/2009 | 453220.75 | 453220.75 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008.Mes de Julho/2009. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 28/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 28/07/2009 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 28/07/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 28/07/2009 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 28/07/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 01476 | 28/07/2009 | 1437474.32 | 1437474.32 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Julho/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01472 | 28/07/2009 | 28568.60 | 28568.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma do anexo 2 memorialparlamentar 2 medicao | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01460 | 28/07/2009 | 762.36 | 762.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01479 | 28/07/2009 | 800.46 | 800.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01482 | 28/07/2009 | 1333.35 | 1333.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01480 | 28/07/2009 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 28/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00000786930470 | ANELISE DA COSTA LACERDA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01490 | 29/07/2009 | 602211.64 | 602211.64 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Julho-09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01492 | 29/07/2009 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado para os participantes do seminario creditoe endividamento rural promovido por esta assembleia | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01493 | 29/07/2009 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restauracao e reproducao fotograficas de interesse desta assembleia | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01494 | 29/07/2009 | 402.23 | 402.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 29/07/2009 | 2005.50 | 2005.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 29/07/2009 | 7056.90 | 7056.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. pregao 04/09 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 29/07/2009 | 39.60 | 39.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. pregao 04/09 | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 30/07/2009 | 19265.00 | 19265.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente para uso desta assembleia.pregaon 06/2009 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 31/07/2009 | 61151.95 | 61151.95 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de passagens aereas para uso destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01514 | 31/07/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de oleo hidraulico para uso desta Assembleia. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 31/07/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 31/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 31/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 31/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 31/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 31/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de maia diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 31/07/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01501 | 31/07/2009 | 809.05 | 809.05 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09622348000195 | ANTONIA SOARES BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01502 | 31/07/2009 | 1425.50 | 1425.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01503 | 31/07/2009 | 845.81 | 845.81 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01504 | 31/07/2009 | 767.91 | 767.91 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01505 | 31/07/2009 | 1394.90 | 1394.90 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01506 | 31/07/2009 | 1505.00 | 1505.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01507 | 31/07/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05826242000152 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA GALERIAS RESTAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01508 | 31/07/2009 | 135.00 | 135.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material medico para uso desta Assembleia. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01509 | 31/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de mate-rial odontologico para uso desta Assembleia. | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01510 | 31/07/2009 | 361.77 | 361.77 | Valor empenhado para pagamentoreferente a multa aplicada emveiculo utilizado por estaAssembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01511 | 31/07/2009 | 127.69 | 127.69 | Valor empenhado para pagamentoreferente a multa aplicada emveiculo mutilizada por estaAssembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 31/07/2009 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 31/07/2009 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 31/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 31/07/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 31/07/2009 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia em favor da epigra-fada e outros servidores. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01535 | 31/07/2009 | 530.00 | 530.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01522 | 31/07/2009 | 20305.00 | 20305.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01523 | 31/07/2009 | 34068.00 | 34068.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01524 | 31/07/2009 | 27884.00 | 27884.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01525 | 31/07/2009 | 1368.50 | 1368.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01526 | 31/07/2009 | 31193.43 | 31193.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01527 | 31/07/2009 | 30542.80 | 30542.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01528 | 31/07/2009 | 12660.00 | 12660.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01529 | 31/07/2009 | 9765.27 | 9765.27 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01530 | 31/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01500 | 31/07/2009 | 665.01 | 665.01 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01513 | 31/07/2009 | 450.00 | 450.00 | alor empenhado para pagamento com locacao do imovel utiliza-dopor esta Assembleia. | 00010910930406 | RIVALDO PEDRO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01543 | 03/08/2009 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01545 | 03/08/2009 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 576,utilizado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01547 | 03/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do predio situadona rua 13 de maio , utilizadopor esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01538 | 03/08/2009 | 20214.16 | 20214.16 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01537 | 03/08/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 03/08/2009 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01548 | 03/08/2009 | 605.00 | 605.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de cadeiras pertencentes a esta assembleia | 00089168194404 | EDINALDO JOAO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01549 | 03/08/2009 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de cadeiras pertencentes a esta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01550 | 03/08/2009 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01551 | 03/08/2009 | 224.00 | 224.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01552 | 03/08/2009 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de impressoras para uso desta assembleia | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01553 | 03/08/2009 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode cobertura jornalistica dopremio Merito Legislativo 2008de interesse desta Assembleia. | 07473452000130 | ELCIO BRANT ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01554 | 03/08/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01555 | 03/08/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01546 | 03/08/2009 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicofunerario utilizado por estaassembleia | 00079847447420 | VILMA OLIVEIRA DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01544 | 03/08/2009 | 4450.00 | 4450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a funeralutilizado por esta assembleia | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01539 | 03/08/2009 | 19340.57 | 19340.57 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01540 | 03/08/2009 | 3780.00 | 3780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01541 | 03/08/2009 | 45409.26 | 45409.26 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01542 | 03/08/2009 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a funeralutilizado por esta assembleia | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01556 | 04/08/2009 | 430.00 | 430.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de ins-talacao de som no mini plena-rio desta Assembleia. | 04735597000173 | DIST.DE MAT.PARA ALTO FALANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01557 | 04/08/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de detetizacao utilizado por estaAssembleia. | 07833708000172 | F GENES SAUDE AMBIENTAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01558 | 04/08/2009 | 1502.50 | 1502.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial odontologico para uso desta Assembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01559 | 04/08/2009 | 175.60 | 175.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial odontologico para uso desta Assembleia. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 11/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 11/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 11/08/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 11/08/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 11/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 11/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 11/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 09 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 11/08/2009 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 11/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 11/08/2009 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 07 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 11/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 11/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 09 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00003484733462 | PEDRO FEITOSA BEZERRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 11/08/2009 | 1560.00 | 1560.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 08 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 11/08/2009 | 1560.00 | 1560.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 09 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00010998225487 | JOAO PINHEIRO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 11/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 11/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01576 | 11/08/2009 | 540.21 | 540.21 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pecasde manutencao de veiculos per-tencentes a esta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01580 | 12/08/2009 | 13677.53 | 13677.53 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01581 | 12/08/2009 | 955.13 | 955.13 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01582 | 12/08/2009 | 23476.61 | 23476.61 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01583 | 12/08/2009 | 1344.00 | 1344.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura no anuario do comercio deinteresse desta assembleia | 05570693000171 | ANCO EDITORIAL DO BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01584 | 12/08/2009 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica uso desta Assem-bleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01585 | 12/08/2009 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao pertencente a esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01586 | 12/08/2009 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01587 | 12/08/2009 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01588 | 12/08/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de informatica utilizado por esta Assem-bleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01589 | 12/08/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosequipamentos odontologicos pertencentes a esta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01590 | 12/08/2009 | 55.80 | 55.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso destaAssembleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01591 | 12/08/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de aparelho desom para uso desta Assembleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01592 | 12/08/2009 | 47.90 | 47.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de aparelho detelefonico para uso destaAssembleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 12/08/2009 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 12/08/2009 | 2640.00 | 2640.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 12/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 12/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 12/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 12/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00007238088487 | MARIA OLGA BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01577 | 12/08/2009 | 5584.00 | 5584.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais de interessedesta Assembleia - 2 Parcela. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01578 | 12/08/2009 | 5584.00 | 5584.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais de interessedesta Assembleia - 3 Parcela. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01579 | 12/08/2009 | 3780.00 | 3780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais de interessedesta Assembleia. | 00069207674491 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 12/08/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 12/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 12/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 12/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 12/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 12/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 12/08/2009 | 9061.00 | 9061.00 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00028831837753 | JOSE PAULINO DE FREITAS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 12/08/2009 | 3082.48 | 3082.48 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00013287168487 | FRANCISCO ASSIS CARNEIRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 12/08/2009 | 8601.37 | 8601.37 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00020467753415 | MIRIAN PALITOT TIMOTEO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 12/08/2009 | 514.85 | 514.85 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00028158920497 | SUAMI NUNES DE CARVALHO SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 12/08/2009 | 757.68 | 757.68 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00011000694453 | MARIA DAS GRA|AS PEREIRA CRUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 12/08/2009 | 1006.32 | 1006.32 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00020387059415 | MARIA ALICE MAGNO BACALHAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 13/08/2009 | 58974.38 | 58974.38 | Valor empenhado para pagamentoreferente a indenizacao deexercicio anterior conformeprocesso. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 13/08/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01613 | 13/08/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01614 | 13/08/2009 | 1093.64 | 1093.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01615 | 13/08/2009 | 8103.01 | 8103.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem de correspondenciautilizado por esta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 13/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 13/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de maia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 13/08/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01621 | 13/08/2009 | 1975.00 | 1975.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a coquetel realizadono interesse desta Assembleia.bleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01622 | 13/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01623 | 13/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01620 | 13/08/2009 | 10445.61 | 10445.61 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01611 | 13/08/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01627 | 14/08/2009 | 206.00 | 206.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um tensiome-tro e um estetoscopio para usoda creche desta Assembleia. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01628 | 14/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de instalacao e remocao de aparelhos de ar condicionados pertecentes a estaAssembleia. | 00082211205453 | RUI JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 18/08/2009 | 5160.48 | 5160.48 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-veil para uso dos veiculos desta Assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01630 | 18/08/2009 | 28912.50 | 28912.50 | Valor empenhado para pagamentorererente a servico de Assis-tencia farmaceutica para fun-cionarios desta Assembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01631 | 18/08/2009 | 121.80 | 121.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01632 | 18/08/2009 | 23.70 | 23.70 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01633 | 18/08/2009 | 199.80 | 199.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de fechaduras para uso desta Assem-bleia. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01634 | 18/08/2009 | 126.00 | 126.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas de arcondicionados pertencentes aesta Assembleia. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01635 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso destaAssembleia. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 18/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 18/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01639 | 18/08/2009 | 1510.00 | 1510.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 18/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 18/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01642 | 18/08/2009 | 406.00 | 406.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem utilizado por esta Assembleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 18/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 18/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 18/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01637 | 18/08/2009 | 1417.32 | 1417.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01659 | 19/08/2009 | 959.92 | 959.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01655 | 19/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 01646 | 19/08/2009 | 439490.44 | 439490.44 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 19/08/2009 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01651 | 19/08/2009 | 1483.35 | 1483.35 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 19/08/2009 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01653 | 19/08/2009 | 326.75 | 326.75 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aqwuisicao de umafaixa para encontro realizadopor esta Assembleia. | 08907514000137 | FISH BOLSAS E BRINDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 19/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01661 | 19/08/2009 | 625.00 | 625.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recarga de cartucho para uso desta assembleia | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01662 | 19/08/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIB DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01663 | 19/08/2009 | 1194.00 | 1194.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma bomba hidraulica para uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 19/08/2009 | 930.00 | 930.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00023780738449 | MARCELA XAVIER SITONIO LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 19/08/2009 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01657 | 19/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limpeza para uso destaAssembleia. | 04828297000139 | ARY SILVIO CARBALLO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 19/08/2009 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01647 | 19/08/2009 | 1016.40 | 1016.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01649 | 19/08/2009 | 22572.00 | 22572.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01669 | 20/08/2009 | 370.00 | 370.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao realizado em diversos portoes e portas destaassembleia | 00089168194404 | EDINALDO JOAO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01670 | 20/08/2009 | 3663.36 | 3663.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recuperacao em diversas esquadrias desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01671 | 20/08/2009 | 2757.50 | 2757.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tapetes personalizados para diversos setores desta assembleia | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01672 | 20/08/2009 | 202.00 | 202.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacaopara uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01673 | 20/08/2009 | 707.89 | 707.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de diversos materiais deconservacao para uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01674 | 20/08/2009 | 1216.00 | 1216.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01675 | 20/08/2009 | 1290.50 | 1290.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico para uso desta assembleia | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01676 | 20/08/2009 | 558.65 | 558.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ferramentas para o setor de manutencao desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01665 | 20/08/2009 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limpeza para uso destaAssembleia | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01666 | 20/08/2009 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01667 | 20/08/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01668 | 20/08/2009 | 13999.62 | 13999.62 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01677 | 20/08/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para a moto placamoo4874 pertencente a esta assembleia | 07084008000122 | MACIEL MOTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 21/08/2009 | 316244.35 | 316244.35 | valor que se empenha,em favor do inss ref.as retencoes patronal do mes de julho de 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 21/08/2009 | 96909.06 | 96909.06 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de passagens aereas para uso destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 21/08/2009 | 50241.08 | 50241.08 | valor que se empnha,em favor do inss ref.as retencoes do parcelamentoda divida,do mes de julho de 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 01681 | 24/08/2009 | 193209.56 | 193209.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente a diferenca da ver-ba terrestre a que tem direitoos Deputados Estaduais - reso-lucao 766/03. | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 25/08/2009 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00037995685491 | CLARICE MARQUES DA S RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 25/08/2009 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 25/08/2009 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 25/08/2009 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 25/08/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 25/08/2009 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 25/08/2009 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00025125834491 | GISLAINE GEUSES ARAUJO LINS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 25/08/2009 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00075379848400 | ARNALDO FERREIRA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 25/08/2009 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 25/08/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 25/08/2009 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 25/08/2009 | 2080.00 | 2080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 25/08/2009 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 25/08/2009 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01703 | 25/08/2009 | 1014.25 | 1014.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode sala de reuniao para eventodesta assembleia | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01704 | 25/08/2009 | 44.00 | 44.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01705 | 25/08/2009 | 1070.08 | 1070.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01706 | 25/08/2009 | 688.20 | 688.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 08963829000100 | RESTAURANTE O BANANAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01707 | 25/08/2009 | 82.46 | 82.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01708 | 25/08/2009 | 82.46 | 82.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01709 | 25/08/2009 | 3152.04 | 3152.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01710 | 25/08/2009 | 5391.58 | 5391.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01711 | 25/08/2009 | 372.00 | 372.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lanches para funcionarios desta assembleia | 00048646350487 | MONICA MARINHO LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 25/08/2009 | 634.00 | 634.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia.ata de registro de precos n 77/2008 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 25/08/2009 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 25/08/2009 | 542783.20 | 542783.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 25/08/2009 | 6673733.98 | 6673733.98 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Agosto/2009. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 25/08/2009 | 5533.30 | 5533.30 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Agosto-2009. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 25/08/2009 | 602960.13 | 602960.13 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Agosto-2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 01682 | 25/08/2009 | 1439109.32 | 1439109.32 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Agosto/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01714 | 26/08/2009 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01715 | 26/08/2009 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01716 | 26/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01717 | 27/08/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a adiantamento parauso desta Assembleia - Periodo27 de agosto a 27 de novembrode 2009. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01718 | 01/09/2009 | 649.88 | 649.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 01/09/2009 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 01/09/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00005733640448 | FRANLINIELLE COROLINO DE MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 01/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 01/09/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01723 | 01/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um onibus parauso desta Assembleia. | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 01/09/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 01/09/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 01/09/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 01/09/2009 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01730 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de fechaduras para uso desta Assem-bleia. | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALCANTE SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 01/09/2009 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 01/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01733 | 01/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de fechaduras para uso desta Assem-bleia. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01734 | 01/09/2009 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 12917753000145 | RECANTO JEANN PIERRY HELENILDE DE O FREI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01735 | 01/09/2009 | 1814.38 | 1814.38 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01736 | 01/09/2009 | 1117.45 | 1117.45 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01737 | 01/09/2009 | 836.00 | 836.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01738 | 01/09/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de alimenta-cao para comemoracao do diados pais dos funcionarios des-ta Assembleia. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01739 | 01/09/2009 | 522.00 | 522.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de coffeeBreak utilizado por esta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01740 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01742 | 01/09/2009 | 42.56 | 42.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente a infracao sofridapor veiculo locado por estaAssembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01743 | 01/09/2009 | 319.22 | 319.22 | Valor empenhado para pagamentoreferente a infracao aplicadaem veiculo utilizado por estaAssembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01744 | 01/09/2009 | 1012.00 | 1012.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de salao para rea-lizacao de eventos desta Assembleia. | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01749 | 01/09/2009 | 19340.57 | 19340.57 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01750 | 01/09/2009 | 45491.77 | 45491.77 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 01/09/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 01/09/2009 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 01/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018160751400 | MANUEL TOMAZ DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 01/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01756 | 01/09/2009 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 01757 | 01/09/2009 | 1020.00 | 1020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de etiquetas de seguranca destrutiva para tombamento para uso desta assembleia | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01758 | 01/09/2009 | 387.60 | 387.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto da bomba do sistema hidraulico desta assembleia | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 01759 | 01/09/2009 | 2180.00 | 2180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de folders para uso destaassembleia | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01760 | 01/09/2009 | 1450.00 | 1450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01761 | 01/09/2009 | 680.00 | 680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de impressoras pertencente a esta assembleia | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01762 | 01/09/2009 | 2587.85 | 2587.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01763 | 01/09/2009 | 2079.00 | 2079.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01764 | 01/09/2009 | 414.00 | 414.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 01/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01745 | 01/09/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570 ,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01746 | 01/09/2009 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias,utili- zado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01747 | 01/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua 13 de maio, utilizadopor esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01748 | 01/09/2009 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona praca 1817, utilizado poresta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01766 | 02/09/2009 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01781 | 03/09/2009 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um mcro onibuspara uso desta Assembleia. | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 03/09/2009 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01783 | 03/09/2009 | 285.00 | 285.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de molduras parauso desta Assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 03/09/2009 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 03/09/2009 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01786 | 03/09/2009 | 1227.50 | 1227.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem utilizada por esta Assembleia. | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 03/09/2009 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01788 | 03/09/2009 | 768.93 | 768.93 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem utilizada por esta Assembleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 03/09/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 03/09/2009 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01791 | 03/09/2009 | 290.00 | 290.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de coffeeBreak utilizado por esta Assembleia. | 00048646350487 | MONICA MARINHO LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 03/09/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01767 | 03/09/2009 | 1322.00 | 1322.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01768 | 03/09/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 03/09/2009 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 03/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 03/09/2009 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia - sessao realizadana cidade de Teixeria - PB. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 03/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00035008717472 | LAUDENI GUEDES DE AQUINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 03/09/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 03/09/2009 | 290.00 | 290.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00027462790459 | MARCILIO GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 03/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00014129078453 | ANAMARIA BEZERRA ARAGAO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 03/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01777 | 03/09/2009 | 5760.00 | 5760.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de veiculo parauso desta Assembleia. | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 03/09/2009 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01779 | 03/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 03/09/2009 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 01796 | 03/09/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de meda-lhas para serem distribuidas em varias sessoes solenes des-ta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 03/09/2009 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 03/09/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001072445433 | JOAO MALVINO DE SOUZA ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01799 | 03/09/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 03/09/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00014114968415 | SUELY PESSOA DE LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01801 | 03/09/2009 | 942.00 | 942.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais paradecoracao de sessoes realizada | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01802 | 03/09/2009 | 2767.00 | 2767.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais paradecoracao de sessoes realizadspor esta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 03/09/2009 | 2640.00 | 2640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 03/09/2009 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01805 | 03/09/2009 | 7024.88 | 7024.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para usodesta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 03/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00006929613487 | RUTH MARY AZEVEDO TORRES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01780 | 03/09/2009 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de uma sala parauso desta Assembleia. | 00010910930406 | RIVALDO PEDRO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01793 | 03/09/2009 | 25254.33 | 25254.33 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de refor-ma do anexo II (memorial Parlamentar ) pertecente a estaAssembleia. | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01807 | 04/09/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos pertencentes a esta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 04/09/2009 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00006981519410 | PATRICIA AGUIAR TAURINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 04/09/2009 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000752453459 | ARMANDO DE MARIZ MELO PORDEUS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 04/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 04/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01812 | 08/09/2009 | 52.95 | 52.95 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma telha (2,44 x 1,10) para servico de ma-nutencao desta Assembleia. | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01814 | 08/09/2009 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de veiculos parauso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01817 | 08/09/2009 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 08/09/2009 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 08/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaassembleia | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 08/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaassembleia | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01815 | 08/09/2009 | 14956.43 | 14956.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01816 | 08/09/2009 | 644.70 | 644.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01813 | 08/09/2009 | 27210.10 | 27210.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01848 | 09/09/2009 | 80000.00 | 80000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a procedimento medi-co em carater urgente, remocaohospitalar -UTI no ar Dep. Jo-se Aldemir, J. Pessoa-S. Paulo | 61590410000124 | SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00076553787115 | LEONARDO DE MELO GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 09/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 10/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01869 | 10/09/2009 | 41250.00 | 41250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01870 | 10/09/2009 | 3080.00 | 3080.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01871 | 10/09/2009 | 1911.63 | 1911.63 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09105177000127 | LSC BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 10/09/2009 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00045106576415 | ANGELA MARIA ANDRIOLA FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 10/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01876 | 10/09/2009 | 4784.34 | 4784.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem de correspondenciae sedex para uso desta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01877 | 10/09/2009 | 5180.00 | 5180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da tv assembleia | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01878 | 10/09/2009 | 28912.50 | 28912.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de assistencia farmaceutica para funcionariosdesta assembleia | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01879 | 10/09/2009 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma cafeteira industrial pertencente a estaassembleia | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01880 | 10/09/2009 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de chaveiros para uso desta assembleia | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01881 | 10/09/2009 | 966.00 | 966.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode dedetizacao realizado nestaassembleia | 09069476000153 | EXTERMINA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01882 | 10/09/2009 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto dos microfones pertencentes a esta assembleia | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01883 | 10/09/2009 | 764.46 | 764.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao e instalacao de persianas para uso desta assembleia | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01884 | 10/09/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALCANTE SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01885 | 10/09/2009 | 464.00 | 464.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao de ar condicionado para usodesta assembleia | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 10/09/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00003484733462 | PEDRO FEITOSA BEZERRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00003230871405 | CASSIANA DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 10/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 10/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 10/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01865 | 10/09/2009 | 953.00 | 953.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de salas ,equipamentos e servico debuffet utilizado por estaAssembleia. | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01866 | 10/09/2009 | 2469.58 | 2469.58 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de salas ,equipamentos e servico debuffet utilizado por estaAssembleia. | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 10/09/2009 | 852.00 | 852.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mineral para uso desta Assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01868 | 10/09/2009 | 15820.03 | 15820.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01891 | 15/09/2009 | 1206.55 | 1206.55 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01889 | 15/09/2009 | 106.00 | 106.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de revela-cao de fotografias de interes-se desta Assembleia. | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 01886 | 15/09/2009 | 632700.00 | 632700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 15/09/2009 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036551961487 | GIOVANNI EMMANUEL SILVA MEIRELES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01893 | 15/09/2009 | 4110.00 | 4110.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01894 | 15/09/2009 | 760.00 | 760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01895 | 15/09/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosistema de pregao pertencentea esta Assembliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01896 | 15/09/2009 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 15/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 15/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 15/09/2009 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 15/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01887 | 15/09/2009 | 3872.40 | 3872.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 15/09/2009 | 316604.05 | 316604.05 | valor que se empenhada,em favor do inss ref.as retencoespatronal do mes de agosto de 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01912 | 16/09/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao foprnecimento derefeicoes de interesse destaAssembleia. | 09290362000139 | FRANCISCO HERNANE DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 16/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 16/09/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 16/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 16/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 16/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 16/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 16/09/2009 | 38549.77 | 38549.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE AGOSTO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 16/09/2009 | 3274.35 | 3274.35 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restituicao de contribuicao previdenciaria quetem direito a epigrafada. | 00012268860434 | MIRIAM CELI DE ARAUJO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01914 | 17/09/2009 | 168.00 | 168.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01915 | 17/09/2009 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a acesso ao sistema integrado de administracao financeira por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 22/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 22/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 22/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 22/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 22/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 22/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 22/09/2009 | 15924.00 | 15924.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 22/09/2009 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 22/09/2009 | 14600.00 | 14600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 22/09/2009 | 4992.27 | 4992.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 22/09/2009 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 22/09/2009 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 22/09/2009 | 13000.00 | 13000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 22/09/2009 | 15125.10 | 15125.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 23/09/2009 | 1268.07 | 1268.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 23/09/2009 | 15862.44 | 15862.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 23/09/2009 | 13918.46 | 13918.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 23/09/2009 | 15900.67 | 15900.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 01934 | 23/09/2009 | 1615679.72 | 1615679.72 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Agosto/07. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 23/09/2009 | 5592.20 | 5592.20 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Setembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 23/09/2009 | 6711663.12 | 6711663.12 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Setembro-09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 23/09/2009 | 4350.23 | 4350.23 | Valor empenhado para pagamentoreferente a diferenca da folhade pessoal desta Assembleia Legislativa - Setembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 23/09/2009 | 604048.42 | 604048.42 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Setembro-09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 23/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Setembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 23/09/2009 | 543795.00 | 543795.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008.Mes de setembro de 2009. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01936 | 23/09/2009 | 1047.20 | 1047.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01938 | 23/09/2009 | 22413.60 | 22413.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 23/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 23/09/2009 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 23/09/2009 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001288821409 | ADRIANO DO NASCIMENTO MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 23/09/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 23/09/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 23/09/2009 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 23/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 23/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 23/09/2009 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 23/09/2009 | 1280.00 | 1280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 23/09/2009 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036551236472 | HERMES DE LUNA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 23/09/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 23/09/2009 | 4931.09 | 4931.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial de exercicio anterior | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01961 | 24/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica uso desta Assem-bleia. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01962 | 24/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica uso desta Assem-bleia. | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIB DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01963 | 24/09/2009 | 4974.00 | 4974.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica uso desta Assem-bleia. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01964 | 24/09/2009 | 1320.00 | 1320.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de cartuchos pa-ra uso desta Assembleia. | 08586651000117 | DISK RECARGA SERV DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01965 | 24/09/2009 | 955.50 | 955.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de livros parauso desta Assembleia. | 05014905000134 | PREFACIO LIVROS E REVISTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01966 | 24/09/2009 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de umbanner para uso desta Assem-bleia. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01967 | 24/09/2009 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de conser-to de condicionador de ar per-tecente a esta Assembleia. | 00082211205453 | RUI JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01968 | 24/09/2009 | 4160.00 | 4160.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a conserto de 02 condensadores desta Assembleia. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01969 | 24/09/2009 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartuchos de informatica para uso desta assembleia | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01970 | 24/09/2009 | 590.00 | 590.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01971 | 24/09/2009 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01976 | 28/09/2009 | 907.50 | 907.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01977 | 28/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias n 602/b utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01983 | 28/09/2009 | 4474.83 | 4474.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente AO segurodo veiculo hilux pertencente aesta assembleia | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 28/09/2009 | 5975.49 | 5975.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de combustivel para uso desta assembleia.ata de registro de precos | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 28/09/2009 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01980 | 28/09/2009 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01981 | 28/09/2009 | 1087.33 | 1087.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01975 | 28/09/2009 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso do setor odontologico | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 28/09/2009 | 14210.42 | 14210.42 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 28/09/2009 | 638.56 | 638.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00076553787115 | LEONARDO DE MELO GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 28/09/2009 | 13373.62 | 13373.62 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 28/09/2009 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a indenizacao a que tem direito o solicitante | 00020751338400 | JOSE DE MEDEIROS LOPES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 29/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 29/09/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 29/09/2009 | 86539.40 | 86539.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 01/10/2009 | 12384.00 | 12384.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo a que tem direito osenhor deputado | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOTE OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 01/10/2009 | 6022.32 | 6022.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 01/10/2009 | 15971.38 | 15971.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 01/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 01/10/2009 | 14650.00 | 14650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 01/10/2009 | 13250.00 | 13250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 01/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02004 | 01/10/2009 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona a praca 1817 utilizado poresta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02007 | 01/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua 13 de maio, n 508,uti- lizado por esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02000 | 01/10/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570 ,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02002 | 01/10/2009 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias, utili-zado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02009 | 01/10/2009 | 28816.26 | 28816.26 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02010 | 01/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02011 | 01/10/2009 | 485.12 | 485.12 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01995 | 01/10/2009 | 32023.69 | 32023.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma do anexo ii memorial parlamentar desta casa legislativa ref a 4 medicao | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02014 | 01/10/2009 | 1558.53 | 1558.53 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 01/10/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02001 | 01/10/2009 | 2075.00 | 2075.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de diversas portasblindex desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 01/10/2009 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01997 | 01/10/2009 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a acessoao sistema integrado de administracao financeira por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 01/10/2009 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao da fotocopiadoraRicoh para eso desta Assem-bleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01999 | 01/10/2009 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas freon para manutencao dos ar condicionados destaassembleia | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01987 | 01/10/2009 | 70.40 | 70.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencaopara uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01988 | 01/10/2009 | 2990.00 | 2990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de antiderrapante nos degraus da escada de entrada desta assembleia | 00034303596434 | VALDIR MOREIRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01989 | 01/10/2009 | 846.01 | 846.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01990 | 01/10/2009 | 1450.60 | 1450.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01992 | 01/10/2009 | 809.93 | 809.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 01/10/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018160751400 | MANUEL TOMAZ DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 01/10/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 01/10/2009 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02017 | 01/10/2009 | 383.13 | 383.13 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02018 | 01/10/2009 | 1428.57 | 1428.57 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02019 | 01/10/2009 | 961.00 | 961.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02020 | 01/10/2009 | 530.00 | 530.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02021 | 01/10/2009 | 896.19 | 896.19 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02022 | 01/10/2009 | 696.41 | 696.41 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02023 | 01/10/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02024 | 01/10/2009 | 7600.00 | 7600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02025 | 01/10/2009 | 4850.00 | 4850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de compressores dosistema de ar condicionado desta assembleia | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 02/10/2009 | 14896.00 | 14896.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 02/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 02/10/2009 | 13907.39 | 13907.39 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 07/10/2009 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 07/10/2009 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000752453459 | ARMANDO DE MARIZ MELO PORDEUS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02040 | 07/10/2009 | 460.00 | 460.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 07/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 07/10/2009 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 07/10/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00032491719487 | PEDRO RONALDO GADELHGA DE ABRANTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 07/10/2009 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 07/10/2009 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02047 | 07/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 07/10/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02049 | 07/10/2009 | 3032.90 | 3032.90 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02050 | 07/10/2009 | 5180.00 | 5180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de fibraotica para uso da TV - Assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02051 | 07/10/2009 | 2260.00 | 2260.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de arranjos deflores para diversas sessoesdesta Assembleia. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 07/10/2009 | 7795.50 | 7795.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material depermanente para uso destaAssembleia. | 10958426000106 | CALIXTO E FILHO EQUIPAMENTO ELETRONICO L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02030 | 07/10/2009 | 1248.17 | 1248.17 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fechaduraspara diversos setores destaAssembleia. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02031 | 07/10/2009 | 79.35 | 79.35 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso destaAssembleia. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02032 | 07/10/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de bandeiras para uso destaAssembleia. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02033 | 07/10/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 07/10/2009 | 2080.00 | 2080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00010998225487 | JOAO PINHEIRO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 07/10/2009 | 1280.00 | 1280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003484733462 | PEDRO FEITOSA BEZERRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02036 | 07/10/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosequipamentos odontologicos pertencentes a esta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 07/10/2009 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02069 | 07/10/2009 | 304.90 | 304.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 08963829000100 | RESTAURANTE O BANANAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 07/10/2009 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 07/10/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 07/10/2009 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 07/10/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02063 | 07/10/2009 | 75542.99 | 75542.99 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02064 | 07/10/2009 | 19478.09 | 19478.09 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 07/10/2009 | 2640.00 | 2640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02066 | 07/10/2009 | 1622.80 | 1622.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavanderia utilizado para pecas do setor odontologico emedico desta assembleia | 09093964000104 | LAVANDERIA TAKI LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02054 | 07/10/2009 | 1040.45 | 1040.45 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02045 | 07/10/2009 | 28815.70 | 28815.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02056 | 07/10/2009 | 14810.27 | 14810.27 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02068 | 07/10/2009 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00010910930406 | RIVALDO PEDRO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02038 | 07/10/2009 | 2395.31 | 2395.31 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao seguro do veiculosprinter pertecente a estaAssembleia. | 02909694000100 | SEGURADORA APOTEOSE CORRETORA DE SUGUROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02052 | 07/10/2009 | 299.67 | 299.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente a renovacao do emplacamento do veiculo sprinterdesta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02067 | 07/10/2009 | 890.40 | 890.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do veiculo hiluxpertencente a esta assembleia | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02081 | 08/10/2009 | 470.00 | 470.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para veiculos desta assembleia | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02082 | 08/10/2009 | 1988.00 | 1988.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restauracao e revelacao de fotos parauso desta assembleia | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02083 | 08/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode dedetizacao utilizado por esta assembleia | 00037966308472 | IVAN MENDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 08/10/2009 | 12285.30 | 12285.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 08/10/2009 | 2903.49 | 2903.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 08/10/2009 | 3975.50 | 3975.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02076 | 08/10/2009 | 1490.81 | 1490.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02077 | 08/10/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um carro de som para usodesta assembleia | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02078 | 08/10/2009 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de microfones pertencentes a esta assembleia | 02675449000185 | LUZINEYDE BEZERRA DE FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02079 | 08/10/2009 | 232.55 | 232.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma faixa para uso desta assembleia | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02080 | 08/10/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 02736374000103 | JUSSARA MIRANDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02070 | 08/10/2009 | 7050.00 | 7050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02071 | 08/10/2009 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02072 | 08/10/2009 | 20718.50 | 20718.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02084 | 09/10/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de um liquidificador industrial pertencente a esta assembleia | 05116500000107 | J VARELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 09/10/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 09/10/2009 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 09/10/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02089 | 09/10/2009 | 4979.03 | 4979.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de diversas rampasdentro desta assembleia | 00034303596434 | VALDIR MOREIRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 13/10/2009 | 355449.54 | 355449.54 | VALOR QUE SE EMPEMNHA,EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 15/10/2009 | 44846.09 | 44846.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 19/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 19/10/2009 | 17883.62 | 17883.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 19/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 19/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 19/10/2009 | 22608.94 | 22608.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 19/10/2009 | 21500.00 | 21500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 19/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 19/10/2009 | 19000.00 | 19000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 19/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 19/10/2009 | 18700.00 | 18700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 19/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 19/10/2009 | 16874.45 | 16874.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 19/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 19/10/2009 | 12173.98 | 12173.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 19/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 19/10/2009 | 14782.25 | 14782.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 19/10/2009 | 15967.38 | 15967.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 19/10/2009 | 15380.35 | 15380.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 20/10/2009 | 12239.00 | 12239.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02112 | 20/10/2009 | 103221.40 | 103221.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 20/10/2009 | 16899.00 | 16899.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02114 | 20/10/2009 | 50814.60 | 50814.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 20/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 20/10/2009 | 18081.54 | 18081.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 20/10/2009 | 16269.78 | 16269.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02118 | 20/10/2009 | 4200.00 | 4200.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de coquetelde interesse desta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02119 | 20/10/2009 | 411.07 | 411.07 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02120 | 20/10/2009 | 1305.00 | 1305.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02121 | 20/10/2009 | 2032.80 | 2032.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILLO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02122 | 20/10/2009 | 875.00 | 875.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09248918000129 | RODIZIO PICANHA DOURO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02123 | 20/10/2009 | 875.00 | 875.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09248918000129 | RODIZIO PICANHA DOURO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02124 | 20/10/2009 | 3089.00 | 3089.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09105177000127 | LSC BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02125 | 20/10/2009 | 2782.97 | 2782.97 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02126 | 20/10/2009 | 1980.00 | 1980.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA REST MANGAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02127 | 20/10/2009 | 28912.50 | 28912.50 | Valor empenhado para pagamentorererente a servico de Assis-tencia farmaceutica para fun-cionarios desta Assembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 20/10/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 20/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 20/10/2009 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 20/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 20/10/2009 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 20/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 2,5 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 20/10/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 20/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 4,5 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 20/10/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 20/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 20/10/2009 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 20/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 20/10/2009 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 20/10/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 20/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 20/10/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 20/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 20/10/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 20/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 20/10/2009 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 20/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 20/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 20/10/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02111 | 20/10/2009 | 649800.00 | 649800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02167 | 21/10/2009 | 1686.08 | 1686.08 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02168 | 21/10/2009 | 683.30 | 683.30 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02169 | 21/10/2009 | 2465.76 | 2465.76 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02170 | 21/10/2009 | 283.00 | 283.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07400396000103 | HOTEL PALOMA BENEDITO P DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02171 | 21/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de coque-te utilizado por esta Assembleia. | 03462262000166 | DOM PASTEL PASTELARIA E DOCERIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 21/10/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00007238088487 | MARIA OLGA BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02160 | 21/10/2009 | 9993.99 | 9993.99 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02161 | 21/10/2009 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode aparelho de som para usodesta Assembleia. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02158 | 21/10/2009 | 748.00 | 748.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mineral para uso desta Assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 02163 | 21/10/2009 | 1440.00 | 1440.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a inscricao de fun-cionarios desta Assembleia nocongresso Norte Nordesta de fisioterapia. | 09155300000114 | ASSOC PARAIBANA DOS FISIOTERAPEUTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 21/10/2009 | 7802.14 | 7802.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de combustivel parauso desta assembleia.ata de registro de precos | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02174 | 21/10/2009 | 5800.00 | 5800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma placa de aco inox em homenagem aos 20 anos daconstituicao estadual | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 21/10/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 21/10/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 21/10/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 21/10/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 21/10/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 21/10/2009 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 21/10/2009 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 21/10/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02159 | 21/10/2009 | 684.00 | 684.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02162 | 21/10/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602B,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02164 | 21/10/2009 | 1377.99 | 1377.99 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02165 | 21/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02166 | 21/10/2009 | 14698.60 | 14698.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02157 | 21/10/2009 | 931.10 | 931.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 02186 | 21/10/2009 | 1622014.52 | 1622014.52 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Outubro-09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 21/10/2009 | 12800.00 | 12800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 21/10/2009 | 15023.74 | 15023.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 21/10/2009 | 16001.96 | 16001.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 21/10/2009 | 551540.73 | 551540.73 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02172 | 21/10/2009 | 1047.20 | 1047.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02173 | 21/10/2009 | 22492.80 | 22492.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 21/10/2009 | 604447.65 | 604447.65 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Outubro-09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 21/10/2009 | 5501.80 | 5501.80 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Outubro-09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 21/10/2009 | 6729623.21 | 6729623.21 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Outubro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02155 | 21/10/2009 | 460.00 | 460.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso destaAssembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02156 | 21/10/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao pre-ventica e conetiva de softwareutiliado por esta Assembliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 21/10/2009 | 194.00 | 194.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o epigrafado | 00093143222468 | VINICIUS DE XAVIER TORRES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 22/10/2009 | 12278.54 | 12278.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 22/10/2009 | 16602.96 | 16602.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 22/10/2009 | 15127.99 | 15127.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 22/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 22/10/2009 | 17439.26 | 17439.26 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02216 | 22/10/2009 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do veiculo sprinter pertencente a esta assembleia | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02217 | 22/10/2009 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do veiculo sprinter pertencente a esta assembleia | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 22/10/2009 | 50368.88 | 50368.88 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de passagens aereas para uso destaAssembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 22/10/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00046798722415 | MARIA AMORIM DE OLIVIERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 22/10/2009 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 22/10/2009 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 22/10/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 22/10/2009 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao da fotocopiadorapara uso desta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 22/10/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 22/10/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 22/10/2009 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 22/10/2009 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00075379848400 | ARNALDO FERREIRA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 22/10/2009 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00018105831449 | LUIZA AMELIA PIMENTEL BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02209 | 22/10/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pisos para diversos setores desta assembleia | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02210 | 22/10/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02211 | 22/10/2009 | 361.00 | 361.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso desta assembleia | 07019997000170 | PRO REDES REDES DE PROTECAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02212 | 22/10/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 08586651000117 | DISK RECARGA SERV DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02213 | 22/10/2009 | 2380.00 | 2380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02214 | 22/10/2009 | 1107.00 | 1107.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de diversos setores desta assembleia | 00007677833870 | SEVERINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02215 | 22/10/2009 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode detetizacao de diversos setores desta assembleia | 00037966308472 | IVAN MENDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02218 | 22/10/2009 | 3798.00 | 3798.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de arcondicionado desta assembleia | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02219 | 22/10/2009 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricoes de diversos funcionarios em curso profissional jato detinta | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 22/10/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00067663036468 | JOSE MARCONI HENRIQUE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 23/10/2009 | 22968.65 | 22968.65 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 23/10/2009 | 5705.50 | 5705.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 23/10/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 27/10/2009 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 27/10/2009 | 10800.00 | 10800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 27/10/2009 | 24972.36 | 24972.36 | Valor empanhado para pagamentoreferente a diferenca salariala que tem direito o epigrafado. | 00030868440434 | IRAPUAN SOBRAL FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02228 | 28/10/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICODE CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA ASSEMBLEIA | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02229 | 28/10/2009 | 25900.00 | 25900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE FIBRA OTICA PARA TRANSMISSAO DA TV ASSEMBLEIA | 03004081000277 | NET TV |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02231 | 28/10/2009 | 14300.00 | 14300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A HOMENAGEADOS PORESTA ASSEMBLEIA | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02232 | 28/10/2009 | 347.00 | 347.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES PARA USO DESTAASSEMBLEIA | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02233 | 28/10/2009 | 1221.44 | 1221.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02234 | 28/10/2009 | 1221.60 | 1221.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02235 | 28/10/2009 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE CADEIRAS PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02236 | 28/10/2009 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DESTA ASSEMBLEIA | 04756354000111 | ASTUS EDITORA PUBLICIDADE E PROM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02237 | 28/10/2009 | 3544.50 | 3544.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A INSCRICOES NO CURSO DE DIREITO FINANCEIRO PARA GESTAO PUBLICA PARAFUNCIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA | 03792805000103 | LATOSENSU RN LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02238 | 28/10/2009 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE ONIBUS PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02239 | 28/10/2009 | 565.57 | 565.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 28/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OUTROS | 00005733640448 | FRANLINIELLE COROLINO DE MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 28/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 28/10/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 28/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 28/10/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00018107931491 | SAINT CLAIR FERNANDES DE AVELAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 28/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 28/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 28/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 28/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 28/10/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 28/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 28/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 28/10/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 28/10/2009 | 806.00 | 806.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de ventiladores para uso desta Assem-bleia. | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02254 | 28/10/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente locacao de um onibuspara uso desta Assembleia. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 28/10/2009 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02256 | 28/10/2009 | 875.00 | 875.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 11108322000175 | RECANTO DO PICUI CENTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 29/10/2009 | 15448.46 | 15448.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 29/10/2009 | 15997.46 | 15997.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02276 | 03/11/2009 | 45788.38 | 45788.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A PARTESUBSIDIADA PELA ASSEMBLEIA DOPLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTA ASSEMBLEIA | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02277 | 03/11/2009 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02278 | 03/11/2009 | 1476.75 | 1476.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 09082994000107 | RAMALHO COM EQUIP SUP_INF DALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02279 | 03/11/2009 | 1760.33 | 1760.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 09082994000107 | RAMALHO COM EQUIP SUP_INF DALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02280 | 03/11/2009 | 339.10 | 339.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DESTA ASSEMBLEIA | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 03/11/2009 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA USO DEFUNCIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 03/11/2009 | 17434.00 | 17434.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA USO DOSFUNCIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02283 | 03/11/2009 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA USO DESTAASSEMBLEIA | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02274 | 03/11/2009 | 19760.85 | 19760.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A PARTESUBSIDIADA PELA ASSEMBLEIA DOPLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA ASSEMBLEIA | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02259 | 03/11/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DOS ELEVADORES DESTA ASSEMBLEIA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 03/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 03/11/2009 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02262 | 03/11/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OUTROS | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 03/11/2009 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00010998225487 | JOAO PINHEIRO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 03/11/2009 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00003484733462 | PEDRO FEITOSA BEZERRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 03/11/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 03/11/2009 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 03/11/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 03/11/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02269 | 03/11/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CAFEDA MANHA FORNECIDO PARA FUNCIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA | 00048646350487 | MONICA MARINHO LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02271 | 03/11/2009 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA DUQUEDE CAXIAS UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02272 | 03/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DEMAIO N 508 UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02275 | 03/11/2009 | 26247.04 | 26247.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICOTELEFONICO UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02270 | 03/11/2009 | 522.63 | 522.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICOTELEFONICO UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02273 | 03/11/2009 | 3672.55 | 3672.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA PRACA 1817 UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 05/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02285 | 10/11/2009 | 11615.20 | 11615.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02286 | 10/11/2009 | 4181.60 | 4181.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02287 | 10/11/2009 | 13583.30 | 13583.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02288 | 10/11/2009 | 13713.00 | 13713.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02289 | 10/11/2009 | 10500.00 | 10500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02290 | 10/11/2009 | 40110.00 | 40110.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02291 | 10/11/2009 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02292 | 10/11/2009 | 2886.00 | 2886.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02293 | 10/11/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02294 | 10/11/2009 | 6030.00 | 6030.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02295 | 10/11/2009 | 3505.60 | 3505.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02296 | 10/11/2009 | 14864.00 | 14864.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 02330 | 11/11/2009 | 18181.76 | 18181.76 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de reformado anexo II (Memorial Parlamentar) pertecente a esta Assem-bleia. | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02331 | 11/11/2009 | 17416.20 | 17416.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02328 | 11/11/2009 | 15133.04 | 15133.04 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02329 | 11/11/2009 | 877.77 | 877.77 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02337 | 11/11/2009 | 28688.39 | 28688.39 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02322 | 11/11/2009 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias, utili-zado por esta Assembleia. | 00010910930406 | RIVALDO PEDRO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02324 | 11/11/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570 ,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02339 | 11/11/2009 | 28912.50 | 28912.50 | Valor empenhado para pagamentorererente a servico de Assis-tencia farmaceutica para fun-cionarios desta Assembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02332 | 11/11/2009 | 526.89 | 526.89 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02333 | 11/11/2009 | 822.23 | 822.23 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02334 | 11/11/2009 | 822.58 | 822.58 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02335 | 11/11/2009 | 7200.00 | 7200.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02336 | 11/11/2009 | 8047.04 | 8047.04 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02341 | 11/11/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para transmissao da tv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00019098324487 | MARIA DAS GRACAS O F DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 11/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 11/11/2009 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 11/11/2009 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 11/11/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 11/11/2009 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02348 | 11/11/2009 | 2865.75 | 2865.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a limpezade poco artesiano pertencente a esta assembleia | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02349 | 11/11/2009 | 1246.70 | 1246.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material esportivo parauso dos funcionarios desta assembleia | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02350 | 11/11/2009 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta assembleia | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02351 | 11/11/2009 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas indicativas parauso desta assembleia | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 11/11/2009 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00034308059453 | ALTAMIRO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 11/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 11/11/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 11/11/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 11/11/2009 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000752453459 | ARMANDO DE MARIZ MELO PORDEUS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 11/11/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 11/11/2009 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02304 | 11/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosequipamentos odontologicos pertencentes a esta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 11/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02307 | 11/11/2009 | 2823.50 | 2823.50 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de arranjos deflores para diversas sessoesdesta Assembleia. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 11/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 11/11/2009 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02310 | 11/11/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de informatica - acesso ao SIAF utiliza-do por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 11/11/2009 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02312 | 11/11/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um onibus parauso desta Assembleia. | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 11/11/2009 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 11/11/2009 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 11/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 11/11/2009 | 2640.00 | 2640.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 11/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 11/11/2009 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 11/11/2009 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036551236472 | HERMES DE LUNA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02320 | 11/11/2009 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso destaAssembleia. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 11/11/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02326 | 11/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem utilizada em favor desta Assembleia. | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 11/11/2009 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00008674612415 | MARIA DE FATIMA LUNA LISBOA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 11/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 11/11/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 11/11/2009 | 1639.92 | 1639.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o epigrafado | 00013300962404 | JOSE ASSIS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02352 | 12/11/2009 | 1144.00 | 1144.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 12/11/2009 | 5120.48 | 5120.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso deveiculos desta assembleia. atade registro de precos | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 12/11/2009 | 4206.18 | 4206.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02363 | 12/11/2009 | 867.35 | 867.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02364 | 12/11/2009 | 339.60 | 339.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material esportivo parauso desta assembleia | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02365 | 12/11/2009 | 11700.00 | 11700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus de interesse desta assembleia | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 12/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concesssao de diarias em favor do epigrafado | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 12/11/2009 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concesssao de diarias em favor do epigrafado | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 12/11/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concesssao de diarias em favor do epigrafado | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concesssao de diarias em favor do epigrafado | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02354 | 12/11/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de molduras para uso desta Assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02355 | 12/11/2009 | 1680.80 | 1680.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02356 | 12/11/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de som pa-ra uso desta Assembleia. | 00046080694468 | EDINILSON LEITE MONTENEGRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02357 | 12/11/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao pre-ventica e conetiva de softwareutiliado por esta Assembliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02358 | 12/11/2009 | 576.29 | 576.29 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02359 | 12/11/2009 | 3300.00 | 3300.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 12/11/2009 | 356843.19 | 356843.19 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE OUTUBRO DE 09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02353 | 12/11/2009 | 22000.00 | 22000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 13/11/2009 | 39698.47 | 39698.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 02371 | 17/11/2009 | 649800.00 | 649800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02372 | 17/11/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material esportivo parauso dos funcionarios desta assembleia | 08513713000160 | SPORTS LINE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02373 | 17/11/2009 | 532.03 | 532.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente a multa sofrida porveiculo utilizado por estaAssembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02374 | 17/11/2009 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortondonticospara uso dos funcionarios desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02376 | 17/11/2009 | 102.15 | 102.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente a multa sofrida porveiculo utilizado por estaAssembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 17/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02379 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02381 | 17/11/2009 | 447.00 | 447.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02383 | 17/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 17/11/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02385 | 17/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 17/11/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02387 | 17/11/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02389 | 17/11/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02390 | 17/11/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02391 | 17/11/2009 | 826.43 | 826.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02392 | 17/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02393 | 17/11/2009 | 536.58 | 536.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02394 | 17/11/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02395 | 17/11/2009 | 270.00 | 270.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02375 | 17/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 18/11/2009 | 291.66 | 291.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o epigrafado | 00058770852472 | ROBINSON WILLIAN ALVES DE SIQUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 18/11/2009 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o epigrafado | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02420 | 19/11/2009 | 923.65 | 923.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 19/11/2009 | 48965.92 | 48965.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 19/11/2009 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02422 | 19/11/2009 | 5180.00 | 5180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de fibraotica para uso da TV - Assembleia. | 03004081000277 | NET TV |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 19/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 19/11/2009 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 19/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02426 | 19/11/2009 | 288.00 | 288.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a publicacao de anuncio de interesse desta Assem-bleia. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 19/11/2009 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02428 | 19/11/2009 | 144.00 | 144.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a publicacao de anuncio de interesse desta Assem-bleia. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 19/11/2009 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02430 | 19/11/2009 | 288.00 | 288.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a publicacao de anuncio de interesse desta Assem-bleia. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02431 | 19/11/2009 | 430.00 | 430.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02432 | 19/11/2009 | 657.00 | 657.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02433 | 19/11/2009 | 634.90 | 634.90 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02434 | 19/11/2009 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02435 | 19/11/2009 | 555.40 | 555.40 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02436 | 19/11/2009 | 2982.80 | 2982.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 19/11/2009 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 19/11/2009 | 20633.01 | 20633.01 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 19/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 19/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 19/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 19/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 19/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 19/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 19/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 19/11/2009 | 15761.71 | 15761.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 19/11/2009 | 15742.08 | 15742.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 19/11/2009 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 19/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 19/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 19/11/2009 | 23826.02 | 23826.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 19/11/2009 | 21500.00 | 21500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 19/11/2009 | 20855.00 | 20855.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 19/11/2009 | 19211.61 | 19211.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 19/11/2009 | 16000.45 | 16000.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 19/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 19/11/2009 | 17209.62 | 17209.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 19/11/2009 | 13976.85 | 13976.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 19/11/2009 | 15744.76 | 15744.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 19/11/2009 | 14200.00 | 14200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 20/11/2009 | 16499.95 | 16499.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 20/11/2009 | 14936.00 | 14936.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 20/11/2009 | 15501.05 | 15501.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 20/11/2009 | 13186.71 | 13186.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 20/11/2009 | 15547.82 | 15547.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 20/11/2009 | 12515.61 | 12515.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 20/11/2009 | 16250.00 | 16250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 20/11/2009 | 16513.87 | 16513.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09c | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02446 | 20/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02450 | 24/11/2009 | 1452.08 | 1452.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 24/11/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 24/11/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02458 | 24/11/2009 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de cadeiras pertencentes aesta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 24/11/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 24/11/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 24/11/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00064649520487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02464 | 24/11/2009 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a revelacao de fotografia e restauracao para compor o quadro da constituinte de 1947 pertencente ao memorial desta assembleia | 00007870370444 | OLENILDO NASCIMENTO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 24/11/2009 | 806.00 | 806.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02466 | 24/11/2009 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 11038128000160 | BISTRO SORAYA LIMA PALMEIRA DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02469 | 24/11/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 24/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 24/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02472 | 24/11/2009 | 1437.50 | 1437.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativos | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 02473 | 24/11/2009 | 179909.09 | 179909.09 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Novembro-09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02474 | 24/11/2009 | 3290.50 | 3290.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativos | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02475 | 24/11/2009 | 3189.92 | 3189.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativos | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02476 | 24/11/2009 | 4006.00 | 4006.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativos | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02477 | 24/11/2009 | 5352.00 | 5352.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativos | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02478 | 24/11/2009 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativos | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02479 | 24/11/2009 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativos | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02480 | 24/11/2009 | 8516.00 | 8516.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativos | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02481 | 24/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativos | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 24/11/2009 | 24786.30 | 24786.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 24/11/2009 | 15998.46 | 15998.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 02455 | 24/11/2009 | 1444545.43 | 1444545.43 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Novembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 24/11/2009 | 553749.25 | 553749.25 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 24/11/2009 | 605307.50 | 605307.50 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Novembro-09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 24/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Novembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 24/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Novembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 24/11/2009 | 5553.12 | 5553.12 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Novembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 24/11/2009 | 12600.00 | 12600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoa epigrafada | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 25/11/2009 | 15887.92 | 15887.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 25/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 25/11/2009 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02487 | 25/11/2009 | 809.00 | 809.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 08586651000117 | DISK RECARGA SERV DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02490 | 26/11/2009 | 3988.00 | 3988.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material esportivo parauso dos funcionarios desta assembleia | 10374173000123 | OMEGA SPORT ART ESPORT E CONFECCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02491 | 26/11/2009 | 147.79 | 147.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02493 | 26/11/2009 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conserto para uso desta assembleia | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02494 | 26/11/2009 | 1017.85 | 1017.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 26/11/2009 | 11400.38 | 11400.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 01/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 01/12/2009 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00056958684400 | ANA CAVALCANTI ARAUJO DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 01/12/2009 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00006981519410 | PATRICIA AGUIAR TAURINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 01/12/2009 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02504 | 02/12/2009 | 1330.00 | 1330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de 19 dezenove pertencentes a esta assembleia | 00044317310406 | MARCONI GOMES CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 02/12/2009 | 10001.58 | 10001.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoo epigrafado | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 03/12/2009 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02530 | 03/12/2009 | 385.00 | 385.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de recuperacao em diversas portas destaAssembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02531 | 03/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a manutencao dos aparelhos de ar condicionados desta Assembleia. | 00082211205453 | RUI JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02532 | 03/12/2009 | 2480.00 | 2480.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de recuperacao em diversas cadeiras pertencentes a esta Assembleia. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02533 | 03/12/2009 | 1536.00 | 1536.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 03730347000188 | DISMACON - DISTRIB DE MAT DE CONST LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02534 | 03/12/2009 | 199.50 | 199.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02535 | 03/12/2009 | 3430.00 | 3430.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a manutencao na ma-quina duplicadora desta Assem-bleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02536 | 03/12/2009 | 565.00 | 565.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a recarga de extintores pertencentes a esta Assem-bleia. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02507 | 03/12/2009 | 137.00 | 137.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02508 | 03/12/2009 | 1730.00 | 1730.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao nos ar condicionados destaAssembleia. | 00082211205453 | RUI JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 03/12/2009 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00001288821409 | ADRIANO DO NASCIMENTO MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 03/12/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00007238088487 | MARIA OLGA BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 03/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 03/12/2009 | 630.00 | 630.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 03/12/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 1/2 diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 03/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 03/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02516 | 03/12/2009 | 3551.25 | 3551.25 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02506 | 03/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua 13 de Maio utilizadopor esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02517 | 03/12/2009 | 6250.00 | 6250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02518 | 03/12/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02519 | 03/12/2009 | 12016.00 | 12016.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02520 | 03/12/2009 | 2040.00 | 2040.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02521 | 03/12/2009 | 3980.00 | 3980.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02522 | 03/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02523 | 03/12/2009 | 10994.00 | 10994.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02524 | 03/12/2009 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02525 | 03/12/2009 | 20526.00 | 20526.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02526 | 03/12/2009 | 2040.00 | 2040.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02527 | 03/12/2009 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02528 | 03/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 03/12/2009 | 16002.47 | 16002.47 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02562 | 09/12/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao realizado no veiculo hilux pertencente a estaassembleia | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02563 | 09/12/2009 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao realizado no veiculo hilux pertencente a estaassembleia | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02537 | 09/12/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de umamaquinafraguimentadora de pa-pel para uso desta Assembleia. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02538 | 09/12/2009 | 215.49 | 215.49 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para uso desta Assem-bleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02539 | 09/12/2009 | 705.00 | 705.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limpeza para uso destaAssembleia | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02540 | 09/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limpeza para uso destaAssembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02541 | 09/12/2009 | 2080.00 | 2080.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de extintores de incendio para uso desta Assembleia. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02542 | 09/12/2009 | 2785.00 | 2785.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de exem-plares de Constituicao Federale da Constituicao do Estado daParaiba. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02543 | 09/12/2009 | 6234.00 | 6234.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de revestimentode 96 cadeiras pertecentes aesta Assembleia. | 00002294686403 | DUARTE DE SOUZA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002475410442 | ELANIA KATIA PINHEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 09/12/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 09/12/2009 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 09/12/2009 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 09/12/2009 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00075379848400 | ARNALDO FERREIRA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 09/12/2009 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049315374487 | SUELLY FERNANDES H DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 09/12/2009 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00039806405404 | CELEIDA ROCHA RABELLO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 09/12/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 09/12/2009 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 09/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 09/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 09/12/2009 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 09/12/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 09/12/2009 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 09/12/2009 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02561 | 09/12/2009 | 1305.00 | 1305.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 03631599000150 | CELIA DOS SANTOS DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02564 | 09/12/2009 | 317.00 | 317.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02567 | 10/12/2009 | 2495.21 | 2495.21 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02573 | 10/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02574 | 10/12/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de informatica - acesso ao SIAF - utilizado por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 10/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02576 | 10/12/2009 | 46169.09 | 46169.09 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02577 | 10/12/2009 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para transmissao da tv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02578 | 10/12/2009 | 19760.85 | 19760.85 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02579 | 10/12/2009 | 1047.97 | 1047.97 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02580 | 10/12/2009 | 2670.00 | 2670.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 10/12/2009 | 2282.40 | 2282.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariasofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02582 | 10/12/2009 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 03730347000188 | DISMACON - DISTRIB DE MAT DE CONST LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 02584 | 10/12/2009 | 649800.00 | 649800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO F DE ALMEIDA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02585 | 10/12/2009 | 3414.00 | 3414.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais paradecoracao desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02586 | 10/12/2009 | 2499.42 | 2499.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02587 | 10/12/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao dos equipamentos odontologico pertencentes a esta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 10/12/2009 | 6022.32 | 6022.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 10/12/2009 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 10/12/2009 | 2640.00 | 2640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 10/12/2009 | 71858.22 | 71858.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02583 | 10/12/2009 | 25838.50 | 25838.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02565 | 10/12/2009 | 1109.85 | 1109.85 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02566 | 10/12/2009 | 672.27 | 672.27 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02568 | 10/12/2009 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00010910930406 | RIVALDO PEDRO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02569 | 10/12/2009 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570 ,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02570 | 10/12/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602B,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02571 | 10/12/2009 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias, utili-zado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02572 | 10/12/2009 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona praca 1817, no 116, utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 10/12/2009 | 20976.96 | 20976.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 10/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 10/12/2009 | 15386.00 | 15386.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 10/12/2009 | 16786.13 | 16786.13 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 10/12/2009 | 21099.33 | 21099.33 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 10/12/2009 | 16098.75 | 16098.75 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 10/12/2009 | 19425.00 | 19425.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 10/12/2009 | 16002.33 | 16002.33 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 10/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 10/12/2009 | 16138.46 | 16138.46 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 10/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 10/12/2009 | 15666.12 | 15666.12 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 11/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 11/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 11/12/2009 | 16999.95 | 16999.95 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 11/12/2009 | 16201.50 | 16201.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 11/12/2009 | 15994.19 | 15994.19 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 11/12/2009 | 15985.74 | 15985.74 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 11/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 11/12/2009 | 13981.21 | 13981.21 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 11/12/2009 | 17025.06 | 17025.06 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 11/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 11/12/2009 | 17000.00 | 17000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02619 | 11/12/2009 | 16457.12 | 16457.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICOTELEFONICO UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02622 | 11/12/2009 | 509.00 | 509.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A ESTA ASSEMBLEIA | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 11/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 11/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 11/12/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 11/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 11/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 11/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OUTROS | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 11/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 11/12/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 11/12/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 11/12/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OUTROS | 00074746936315 | WALTER SARMENTO DE SA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02612 | 11/12/2009 | 87.00 | 87.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02620 | 11/12/2009 | 1673.65 | 1673.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02621 | 11/12/2009 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE UM ONIBUS PARA USO DESTAASSEMBLEIA | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02616 | 11/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAOPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 08865240000160 | GIMASA IND E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02617 | 11/12/2009 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DO SISTEMA DEPREGAO DESTA ASSEMBLEIA | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02618 | 11/12/2009 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 11/12/2009 | 45666.40 | 45666.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 14/12/2009 | 357379.99 | 357379.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE NOVEMBRO /09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 15/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RESOLUCAO 1457/09 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 15/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RESOLUCAO 1457/09 | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 15/12/2009 | 17882.53 | 17882.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RESOLUCAO 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 15/12/2009 | 16372.45 | 16372.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RESOLUCAO 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02657 | 15/12/2009 | 17344.80 | 17344.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02654 | 15/12/2009 | 6969.60 | 6969.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02655 | 15/12/2009 | 1078.00 | 1078.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02658 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07002889000195 | BAR E RESTAURANTE TAMBAU LTDA IPPON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 15/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OUTROS | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02660 | 15/12/2009 | 4980.00 | 4980.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OUTROS | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00046798722415 | MARIA AMORIM DE OLIVIERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 15/12/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 15/12/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 15/12/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00039806405404 | CELEIDA ROCHA RABELLO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02671 | 15/12/2009 | 132.00 | 132.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao saboneteiras pa-ra alcool gel. | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02673 | 15/12/2009 | 146.90 | 146.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deferragens para uso desta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 15/12/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02675 | 15/12/2009 | 530.00 | 530.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso dosfuncionarios desta Assembleia. | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 15/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 15/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02678 | 15/12/2009 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICOGRAFICO UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02649 | 15/12/2009 | 107.70 | 107.70 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material permanente para uso destaAssem- bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02650 | 15/12/2009 | 855.00 | 855.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02651 | 15/12/2009 | 991.00 | 991.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 15/12/2009 | 3581.22 | 3581.22 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao da fotocopiadoraRicoh para uso desta Assem-bleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02653 | 15/12/2009 | 17480.00 | 17480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE MEDALHAS PARA USO DESTAASSEMBLEIA | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 15/12/2009 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 15/12/2009 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02643 | 15/12/2009 | 5180.00 | 5180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de fibraotica para uso da TV - Assembleia. | 03004081000277 | NET TV |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02644 | 15/12/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao dasportas de plindex da presiden-cia deste Poder. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02639 | 15/12/2009 | 381.18 | 381.18 | Valor empenhado para pagamentocom IPTU de imovel utilizadopor esta Assembleia. ( Rua Du-que de Caxias n 570). | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02640 | 15/12/2009 | 1417.62 | 1417.62 | Valor empenhado para pagamentocom IPTU de imovel utilizadopor esta Assembleia. ( Rua Du-que de Caxias n 570). | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02645 | 15/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02646 | 15/12/2009 | 14664.11 | 14664.11 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02647 | 15/12/2009 | 28336.11 | 28336.11 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 15/12/2009 | 23924.00 | 23924.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL A QUE TEM DIREITOO EPIGRAFADO | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02689 | 16/12/2009 | 976.31 | 976.31 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02686 | 16/12/2009 | 28912.50 | 28912.50 | Valor empenhado para pagamentorererente a servico de Assis-tencia farmaceutica para fun-cionarios desta Assembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02687 | 16/12/2009 | 349.20 | 349.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deferragens para uso desta Assembleia. | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02688 | 16/12/2009 | 537.50 | 537.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de coffeeBreak utilizado por esta Assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 16/12/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00039806405404 | CELEIDA ROCHA RABELLO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02691 | 16/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de gas butanopara uso desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02692 | 16/12/2009 | 2859.07 | 2859.07 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 16/12/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02694 | 16/12/2009 | 983.40 | 983.40 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09105177000127 | LSC BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 16/12/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02696 | 16/12/2009 | 918.17 | 918.17 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02697 | 16/12/2009 | 256.00 | 256.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 08442213000185 | TUIUIU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 16/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 16/12/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 16/12/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 16/12/2009 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00010998225487 | JOAO PINHEIRO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 16/12/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 16/12/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00001288821409 | ADRIANO DO NASCIMENTO MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 16/12/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 16/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 16/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02708 | 16/12/2009 | 7641.37 | 7641.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PISO PAVIFLEX PARA USODESTA ASSEMBLEIA | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02709 | 16/12/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICODE CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA ASSEMBLEIA | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 16/12/2009 | 10424.71 | 10424.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 16/12/2009 | 16406.76 | 16406.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 16/12/2009 | 15998.46 | 15998.46 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 17/12/2009 | 17138.03 | 17138.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 17/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 17/12/2009 | 489168.00 | 489168.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda de custo se-gunda parcela a que tem direi-to os Srs. Deputados Estaduais. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 17/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 17/12/2009 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diaria deviagem de interesse destaAssembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 17/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diaria deviagem de interesse destaAssembleia. | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 17/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diaria deviagem de interesse destaAssembleia. | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 17/12/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02720 | 17/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de buffetutilizado por esta Assembleia. | 00048646350487 | MONICA MARINHO LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02731 | 17/12/2009 | 455.00 | 455.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de varetas para molduras dos diplomas desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02732 | 17/12/2009 | 101.40 | 101.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02733 | 17/12/2009 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta assembleia | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02734 | 17/12/2009 | 630.00 | 630.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02735 | 17/12/2009 | 2045.09 | 2045.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem utilizada por esta assembleia | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02712 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 17/12/2009 | 2851.22 | 2851.22 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, segunda parcela. | 00020427875404 | REJANE GONCALVES XAVIER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 17/12/2009 | 1578.18 | 1578.18 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, segunda parcela. | 00020328290459 | HELIO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 17/12/2009 | 3032.17 | 3032.17 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, segunda parcela. | 00010927972468 | EUDES SOARES DA ROCHA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 17/12/2009 | 2874.41 | 2874.41 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, segunda parcela. | 00020760043434 | MARIA VERONICA MACIEL COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 17/12/2009 | 4837.00 | 4837.00 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, segunda parcela. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 17/12/2009 | 2733.35 | 2733.35 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, segunda parcela. | 00013246909415 | RENE CASTRO DO AMARAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 17/12/2009 | 1885.52 | 1885.52 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, segunda parcela. | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 17/12/2009 | 4725.74 | 4725.74 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, segunda parcela. | 00014129078453 | ANAMARIA BEZERRA ARAGAO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 17/12/2009 | 12954.60 | 12954.60 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, segunda parcela. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 17/12/2009 | 6276.70 | 6276.70 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, segunda parcela. | 00015032124320 | URBANA XAVIER DE ARAUJO LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 18/12/2009 | 2836.73 | 2836.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o epigrafado | 00007248687472 | RODRIGO OTAVIO DE CARVALHO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02759 | 18/12/2009 | 1214.50 | 1214.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02760 | 18/12/2009 | 1017.40 | 1017.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ferragem para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02761 | 18/12/2009 | 829.00 | 829.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargados extintores pertencentes aesta assembleia | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02762 | 18/12/2009 | 6687.36 | 6687.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao mensal a uniao nacional das assembleias legislativas | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02763 | 18/12/2009 | 6687.36 | 6687.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao mensal a uniao nacional das assembleias legislativas | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02764 | 18/12/2009 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de placa comemorativa aoparlamentar mirim | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 18/12/2009 | 553949.25 | 553949.25 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 18/12/2009 | 2330000.00 | 2330000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Dezembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 18/12/2009 | 4522284.98 | 4522284.98 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Dezembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 18/12/2009 | 5954.36 | 5954.36 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Dezembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 18/12/2009 | 604798.46 | 604798.46 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Dezembro-09. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 18/12/2009 | 12384.00 | 12384.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de custo a que temdireito os Deputados | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02766 | 18/12/2009 | 79.50 | 79.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limpeza para uso destaAssembleia. | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02767 | 18/12/2009 | 516.00 | 516.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mineral para uso desta Assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02768 | 18/12/2009 | 988.00 | 988.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mineral para uso desta Assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02769 | 18/12/2009 | 3898.70 | 3898.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente a material de pintu-ra para uso desta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02771 | 18/12/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de informatica - acesso ao SIAF - utilizado por esta Assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02772 | 18/12/2009 | 5802.59 | 5802.59 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-veil para uso dos veiculos desta Assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02773 | 18/12/2009 | 399.00 | 399.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso destaAssembleia. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02774 | 18/12/2009 | 1130.10 | 1130.10 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05909786000188 | LA CASSAROLLE RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02775 | 18/12/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 18/12/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 18/12/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 18/12/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 18/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 18/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 18/12/2009 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaAssembleiaem f.vor do epigra- fado e outros funcionarios | 00001445378426 | PEDRO HERMINIO ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 18/12/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 18/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 18/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 18/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 02755 | 18/12/2009 | 1625454.52 | 1625454.52 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Dezembro/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 18/12/2009 | 17331.71 | 17331.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 18/12/2009 | 18221.91 | 18221.91 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 18/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 18/12/2009 | 16012.50 | 16012.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 18/12/2009 | 5534.95 | 5534.95 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 18/12/2009 | 19042.24 | 19042.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 18/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 18/12/2009 | 23650.00 | 23650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 18/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02794 | 21/12/2009 | 13872.04 | 13872.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02795 | 21/12/2009 | 6642.00 | 6642.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02796 | 21/12/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02797 | 21/12/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02798 | 21/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02799 | 21/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02800 | 21/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02801 | 21/12/2009 | 5316.00 | 5316.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02802 | 21/12/2009 | 50814.60 | 50814.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02803 | 21/12/2009 | 4650.00 | 4650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02804 | 21/12/2009 | 207330.16 | 207330.16 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02805 | 21/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02806 | 21/12/2009 | 1393.80 | 1393.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02807 | 21/12/2009 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02808 | 21/12/2009 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02809 | 21/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02810 | 21/12/2009 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02811 | 21/12/2009 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02812 | 21/12/2009 | 4046.00 | 4046.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02813 | 21/12/2009 | 24696.00 | 24696.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02814 | 21/12/2009 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02815 | 21/12/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02816 | 21/12/2009 | 5040.00 | 5040.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02820 | 21/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02821 | 21/12/2009 | 37450.00 | 37450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02822 | 21/12/2009 | 23840.00 | 23840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02823 | 21/12/2009 | 16085.00 | 16085.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02824 | 21/12/2009 | 768.00 | 768.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02825 | 21/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02826 | 21/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02827 | 21/12/2009 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02828 | 21/12/2009 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02829 | 21/12/2009 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 21/12/2009 | 11521.42 | 11521.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 21/12/2009 | 56910.36 | 56910.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 21/12/2009 | 148608.00 | 148608.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de sessao extraordina-ria a que tem direito os senhores Deputados. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 21/12/2009 | 148608.00 | 148608.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de sessao extraordina-ria a que tem direito os senhores Deputados. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 21/12/2009 | 92502.75 | 92502.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode computadores para uso destaAssembleia. | 05137364000131 | Z MAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 22/12/2009 | 6204215.59 | 6204215.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DOS MESES DE ABRIL a NOVEMBRO DE 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 02830 | 22/12/2009 | 31853.00 | 31853.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 22/12/2009 | 4782.03 | 4782.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02833 | 22/12/2009 | 20179.77 | 20179.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02834 | 22/12/2009 | 70955.00 | 70955.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02835 | 22/12/2009 | 34500.00 | 34500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 22/12/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02837 | 22/12/2009 | 28437.32 | 28437.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02838 | 29/12/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA DUQUEDE CAXIAS UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA | 00010910930406 | RIVALDO PEDRO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02839 | 29/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DEMAIO UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02840 | 29/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO REALIZADO NOS ELEVADORES DESTA ASSEMBLEIA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 29/12/2009 | 8842.50 | 8842.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISI CAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 30/12/2009 | 20899.80 | 20899.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 30/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletronico para uso destaAssembleia. | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 30/12/2009 | 3618.00 | 3618.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 30/12/2009 | 13230.00 | 13230.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de impressoras para uso destaAssem- bleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 30/12/2009 | 1729.80 | 1729.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 30/12/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 30/12/2009 | 792.00 | 792.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletronico para uso destaAssembleia. | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02854 | 30/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE SOFAS E POLTRONA S PERTENCENTES A ESTA ASSEM | 00002294686403 | DUARTE DE SOUZA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 30/12/2009 | 185760.00 | 185760.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a sessao extraordinaria a que tem direito os senhores Deputados. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02844 | 30/12/2009 | 173376.00 | 173376.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a sessao extraordinaria a que tem direito os senhores Deputados. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE A PAULINO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 30/12/2009 | 33200.00 | 33200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de equipamentos de informatica parauso desta Assembleia. | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 31/12/2009 | 6930471.54 | 6930471.54 | Valor empenhado para regularizacao da folha de pagameto nomes de novembro-2009. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 31/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA, EM FA-VOR DO INSS REF AS RETENCOES PATRONAL DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009 RESTOS A PA- GAR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 31/12/2009 | 944677.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF AS RETENCOES PATRONAL,PARCELAMENTO 13 SALARIO E DOS JUROS 13 DE DEZEMBRO 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 31/12/2009 | 294769.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF AS RETENCOES PATRONAL,PARCELAMENTO 13 SALARIO E DOS JUROS 13 DE DEZEMBRO 2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 31/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE DEZEMBRO 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 31/12/2009 | 57003.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA, EM FA-VOR DO INSS REF AS RETENCOES DO PARCELAMENTOS DA DIVIDA DO MES DE DEZEMBRO 2009 RESTOA A PAGAR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 2788
Última atualização: 10/06/2024